Fakta Vestfold fylkeskommune 43,3 % Sandefjord kommune 35,7 % Vestfold Flyplassinvest AS 13,4 % (private investorer) Stokke kommune 7,6 % Investeringer for perioden 1999 2015 kr 1.150 mill. Må oppgradere rullebanen i 2016 Sysselsetter 700 mennesker daglig Genererer omkring 1.700 arbeidsplasser
TORP Sandefjord lufthavn
Ny bagasjehall utland
Avgangshall
Duty Free Ankomstbutikk
Dutyfree-diskusjon full av faktafeil Finansierer infrastrukturen i Norge 43 av 49 lufthavner går med underskudd Milliardinntekter for Staten Eventuelt tap er rent teoretisk og i praksis ikke mulig Alkoholkonsumet i Norge er lavest i Norden Alkoholkonsumet svakt ned siden 2008 Alkoholkonsumet opp 4% siden 1980 Flytrafikk utenlands opp 800% Alkohol omkring 35% av dutyfree Parfyme, tobakk og søtsaker utgjør 65% 29.10.2015
Våre verdier & vår visjon ENKEL TILGJENGELIG VENNLIG PRESIS Min Favorittflyplass
2014 2. plass 29.10.2015
Markedsområde Torps markedsområde ligger mellom Arendal og Asker. Det sentrale marked består av ca 600 000 innbyggere. Torps lojalitet i Buskerud og Aust-Agder er kun 1/3 av hva den er i Vestfold og Telemark.
Mange spennende reisemål! Kort vei til parkering Bestill parkering online på torp.no Gratis WiFi Alle togene på Vestfoldbanen stopper på Torp stasjon Via København eller Amsterdam kommer du enkelt videre til resten av verden Følg oss på Facebook!
Operatørene på Torp Norwegian Widerøe Wizz Air Ryanair KLM
Resultatregnskap per 1. halvår 2015 Per juni Budsjett per juni Budsjett Prognose REGNSKAP 2015 2015 2015 2015 DRIFTSINNTEKTER Lufthavnavgifter 52 693 446 52 479 095 108 161 085 103 100 000 Andre driftsinntekter 79 807 516 86 413 915 177 913 770 168 200 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 132 500 962 138 893 010 286 074 855 271 300 000 DRIFTSKOSTNADER Lønn og adm. kostnader 22 033 661 24 144 120 52 260 000 48 600 000 Avskr. varige driftsmidler 20 066 970 20 066 970 40 150 000 40 100 000 Andre driftskostnader 88 503 211 90 417 175 177 301 538 171 800 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 130 603 842 134 628 265 269 711 538 260 500 000 DRIFTSRESULTAT 1 897 120 4 264 745 16 363 317 10 800 000 Netto finansposter -4 902 148-4 353 217-10 008 800-9 900 000 Resultat før ekstraordinære poster -3 005 028-88 472 6 354 517 900 000 29.10.2015
Balanse per 1. halvår 2015 BALANSE PER 30.6.2015 IB Bevegelse UB Per 30.6.2014 Sum immatrielle eiendeler 23 395 992 0 23 395 992 20 247 380 Sum varige driftsmidler 491 890 933-4 622 575 487 268 357 466 490 895 Sum finansielle anleggsmidler 909 253 0 909 253 4 854 100 Sum anleggmidler 516 196 178-4 622 575 511 573 603 491 592 376 Sum fordringer 64 403 949 6 098 415 70 502 364 66 632 888 Sum omløpsmidler 77 177 624-19 926 688 57 250 936 116 443 770 Sum eiendeler 593 373 802-24 549 263 568 824 539 608 036 146 Sum innskutt egenkapital -40 500 000 0-40 500 000-40 500 000 Sum opptjent egenkapital -220 208 898 3 005 027-217 203 871-209 002 385 Sum egenkapital -260 708 898 3 005 027-257 703 871-249 502 385 Sum avsetninger for forpliktelser -4 075 933 0-4 075 933-7 311 393 Sum annen langsiktig gjeld -226 233 001 5 243 778-220 989 224-210 750 000 Sum kortsiktig gjeld -102 355 970 16 300 458-86 055 512-140 472 368 Sum gjeld -332 664 904 21 544 236-311 120 669-358 533 761 Sum egenkapital og gjeld -593 373 802 24 549 263-568 824 539-608 036 146 29.10.2015
Flysikringskostnader
Flysikringskostnader Norge er «annerledeslandet» hva gjelder flysikringskostnader Avinor Flysikrings kostnader som faktureres Torp er om lag 3,5 ganger høyere enn prisen (TNCavgift) SD har bestemt at Avinor skal fakturere flyselskapene. SLH må følge prisnivået SD har fastsatt og subsidierer dermed selv over 2/3-deler. Iht. avgiftsforordningen (EU 391/2013) er det «users of air navigation services» som skal dekke flysikringskostnadene gjennom TNC-avgiften. Users er definert til «the operator (or the owner) of the aircraft», altså flyselskapene og ikke flyplassene. Dette innebærer at Avinor Flysikring heller bør fakturere TNC-avgift direkte til flyselskapene, og ikke som i dag hvor Avinor Flysikring først fakturerer hele kostnaden til Avinor AS direkte, som deretter fakturerer flyselskapene en subsidiert TNC-avgift. Fra 12 mill. kr i 2001 til 50 mill. kr i 2014 Tilnærmet uendret trafikkvolum & åpningstid samt antall årsverk SD velger å ikke følge åpning fra EU Mindre flyplasser bør slippe innflygingskostnader se til Sverige eller andre europeiske land Torp belastes med millionkostnader fra Avinor Flysikring direkte relatert til skoleflyging Konsekvens av at OSL er stengt for denne type trafikk og Torps geografiske beliggenhet. SLH subsidierer alene årlig kr. 6-7 mill. noe som ikke kan fortsette. Bør være et statlig ansvar. 29.10.2015
Utvikling i flysikringskostnader for Torp 60 000 50 000 40 000 30 000 Kostnader inkl. approach f.o.m. 2012 Flybegevelser totalt Kommersielle bevegelser Skole/GA - bevegelser 20 000 10 000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 29.10.2015
Mulige løsninger Ikke-statlige flyplasser blir en del av dagens «Avinor-modell» Lufthavnen dekker flysikringskostnader tilsvarende den pris (TNC-avgift) SD har fastsatt at markedet tåler. TNC-avgiften bør imidlertid ikke faktureres flyplassene, men flyselskapene fra Avinor Flysikring og/eller Eurocontrol, slik man gjør i andre land og slik avgiftsforordningen sier. Differansen mellom markedspris og faktisk kostnad må finansieres gjennom statlige subsidier og/eller underveisavgiften. Kostnadene for luftrommet Farris TMA finansieres av staten alternativt gjennom underveisavgiften slik forordning 391/2013 gir rom for. SD tilrettelegger for reell konkurranseutsetting av flysikring. Så langt har Avinor effektivt blokkert SLH/RSLs initiativ. SD organiserte i oktober en workshop for å fortsette prosessen. LTs forskriftsforslag om utdanning og sertifisering av flygeledere som ytterligere skjermer norske flygeledere. 29.10.2015
Eksempel fra Sverige Gøteborg TMA som er sammenlignbar med Farris TMA finansieres 100 % av underveisavgift, hvilket er tilfelle for samtlige svenske lufthavner. Kontrolltårnet i Gøteborg og Skavsta finansieres med 60 % av underveisavgift. Lufthavner i Sverige likebehandles uavhengig av eierskap. Til sammenlikning belastes Torp med 50% av innflyvning samt av 100% av kontrolltårn. 29.10.2015
Rullebaneprosjektet 1 Felleskostnader, rigg, drift 23 690 000 2 Bygning (Teknisk bygg elektro) 3 500 000 3 Inngår i kap. 3 4 Elkraft 4 675 000 5 Tele og automatisering (Styresystem for flyplassbelysning) 2 000 000 6 Andre installasjoner (Banelys og regulatorer) 10 590 000 7 Utendørs (Anleggsarbeider inkl VA) 137 140 000 Entreprisekostnad 181 595 000 8 Generelle kosnader (Prosjektledelse, prosjektering, undersøkelser etc.) 10 500 000 Byggekostnader 192 095 000 9 Spesielle kostnader (PBM-prosedyrer, risikovurderinger) 1 500 000 Prosjektkostnad 193 595 000 RM Reserve (5%) 9 679 750 Marginer (10%) 19 359 500 Kostnadsramme 222 634 250
Finansieringsalternativ Eksternfinansiering Ansvarlig lån Emisjon Kombinasjon av ovennevnte 29.10.2015
Vei- og togforbindelse Nødvendig med ny adkomstvei fra E18 ved Tassebekk så raskt som mulig. Behovet for ny adkomstvei er uavhengig av terminalplassering øst eller vest for rullebanen. Det må sikres ny og tilrettelagt jernbanestasjon på Torp i forbindelse med Intercity utbyggingen. En stasjonsetablering vil være av avgjørende betydning for utvikling av regionen og flyplassen. 29.10.2015
Torp stasjon en nødvendighet
Torp en viktig faktor i regionalutviklingen Gir regionen og bedriftene konkurransekraft Viktig for å tiltrekke seg «de kloke hodene» Helhetlig infrastruktur men Betydelige investeringer Forutsigbare rammevilkår Likebehandling Tverrpolitisk enighet
29.10.2015