SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011(PS 11/41)

Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 1

Hovedvedtak i kommunestyret 15.12.2011 (sak ps 11/41) 1. Skatt a) Det kommunale skatteøret for 2012 settes til de maksimalsatser som blir fastsatt av Stortinget. b) Formueskatt for de forskuddspliktige for 2012 beregnes etter de maksimalsatser som blir fastsatt av Stortinget. c) Eiendomsskatt: Med hjemmel i Lov om Eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 paragraf 2, 3 og 4 blir eiendomsskatt utskrevet for verker og bruk i hele kommunen. For 2012 skal eiendomsskatten beregnes med 7 promille av takstgrunnlaget. 2. Driftsbudsjettet for 2012 godkjennes med netto driftsutgifter (eks. internfinansiering) på 201,0 mill kr. Netto utgiftsrammer for enhetene (medregnet internfinansiering) godkjennes med 185,1 mill. kr. som fordeler seg slik (alle tall i tusen kr): Sentraladministrasjon 23 899 Salg av konsesjonskraft -11 050 Levekår stab 7 617 Sinnes skole 8 667 Tonstad skole 21 012 Barnehagene 14 098 Elevheimane 1 404 Helseenhet 15 497 NAV 3 296 Pleie og omsorg 45 161 Enhet for kultur 9 798 Teknisk stab 3 619 Komm.eiendomsforvaltning 17 443 Arealforvaltning 6 629 Teknisk drift 9 238 Brann 2 283 Kraftfond - Vann og avløp -9 511 Næringsutvikling drift 3 127 Reguleringspremie drift 9 150 Reservepost lønnsoppgjør 1 222 Samhandlingsreformen 2 500 185 099 3. Investeringsbudsjettet for 2012 godkjennes med en utgiftsramme på 35,8 mill kroner. Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 2

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på inntil 11,3 mill kr. For øvrig finansieres investeringene ved bruk av driftsmidler, refusjoner og fondsmidler. Budsjettert merverdiavgiftskompensasjon på 6,5 mill. overføres i sin helhet til investeringsregnskapet. 4. Konsesjonsavgiften (inkl renter) på 17,6 mill kr disponeres slik: Næringsutvikling kraftfondet 5,26 mill kr Prosjekt (kultur og utviklingsplanen) 1,50 mill kr Forskottering Fv42 Gyadalen renter 0,40 mill kr Næringsområde opparbeiding 2,00 mill kr Andre kommunale investeringer 8,44 mill kr 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Årsavgifter vann økes med 3 % Årsavgifter avløp økes med 13 % Feieavgift gjeninnføres - avgiften økes fra kr 88 til kr 300 pr pipe Pris for privat brøyting økes med 50 % Priser for tjenester kulturenheten økes iht. vedlegg Brannvesenet innfører priser på tjenester iht. vedlegg 6. Konsesjonskraft 2012 selges til fastboende for 15 øre/kwh (inntil 15.000 kwh pr husstand) og til næringsdrivende for 20 øre/kwh. 7. Sirdal ASVO bevilges i år 2012 kr 490 000 og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2012 kr 3 038 000 ( inkludert 300 000 i ekstraordinære tiltak) 8. Sirdal kommune tar opp lån i Husbanken på inntil kr 1,1 mill under forutsetning av godkjenning av søknad om rentekompensasjon. Lånet overføres Kirkelig Fellesråd 9. Forslag til økonomiplan 2012-2015 godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering For budsjettåret 2012 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten er begrenset til 20 mill kr med tillegg av eventuell verdiøkning. (k.sak 35/06). 11. Startlån Sirdal Kommune kan ta opp inntil 2 mill i lån i Husbanken for videre utlån 12. Netto premieavvik på 3,6 mill kr avsettes til disposisjonsfond 13. Underskuddet i driftsregnskapet på 6,9 mill. dekkes inn ved å bruke disposisjonsfond 14. Tiltak og endringer i 2012 1. DRIFTSBUDSJETT 2012 1.1. Det skal gjennomføres en generell reduksjon av driftskostnadene med helårsvirkning på kr. 5,0 mill. Egen sak med samlede tiltak fremmes av rådmannen innen utgangen av første kvartal 2012. Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 3

Denne reduksjonen kommer i tillegg til administrasjonens gjennomgang av stillinger og ressursbruk som forutsettes fremlagt til politisk behandling samtidig. Rådmannens forslag til tiltak skal ikke basere seg på «ostehøvelprinsippet» 1.2. Reduksjon på kursbudsjettet inkl. reisekostnader på kr. 0,2 mill. kr. (Sentraladministrasjonen) Kompetansehevende kurs skjermes. Regelverket som regulerer kursvirksomhet i kommunen tas opp til revisjon i 1. halvår 2012. 1.3. Selvkostprinsippet for avløp legges til grunn for budsjettet 2012. Årsavgift avløp økes med 13 % i 2012. Det gir en inntektsøkning på ca. 0,5 mill. kr. 2. ANDRE TILTAK FOR FORBEDRING AV FREMTIDIG DRIFTSRESULTAT 2.1. Arbeidet med rekrutterings- og bemanningsplan startes straks. Det legges frem egen prosjektplan for formannskapet innen utgangen av 1. kvartal 2012. 2.2. Det fremmes egen sak om gjennomgang kommunale veger. Det forventes en betydelig reduksjon/nedklassifisering. 2.3. Det fremmes egen sak om gjennomgang av kommunal bygningsmasse, med en oversikt som viser kommunens behov for den enkelte bygning i forhold til de tjenester vi yter. Det skal foreligge en streng prioritering med sikte på en betydelig reduksjon av den totale bygningsmasse. 3. ANDRE SAKER 3.1. Egen sak om leiesatser kommunale bygg fremlegges 1. kvartal 2012. 3.2. Særordninger for eldre/uføre (minstepensjonister) mht. kommunale gebyr vurderes i egen sak. 3.3. Det forventes at budsjettert overtidsforbruk overholdes. 4. INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. 4.1. Oppgradering servicetorg/sekretariat tas ut av investeringsbudsjettet. Redusert utgift 1,0 mill. kr. 4.2. Forprosjekt uteområde kulturhuset tas ut av investeringsbudsjettet. Redusert utgift 0,5 mill. kr. 4.3. Forprosjekt Uteområde Sinnes betegnes Tiltak Sinnes skole. 4.4. Uteområde / lekeapparater Sinnes skulegård kr. 100.000. Disponeres gjennom elevrådet. Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 4

4.5. Tankbil brann 0,7 mill. kr. (økt utgift 0,2 mill kr.) Forutsettes finansiert gjennom avtaler/ pålegg overfor utbyggere (økt investeringsinntekt). TLM følger opp med egen sak. Reduksjon nettoutgift investering 0,5 mill kr. 4. 6. Renseanlegg Handeland trinn II settes til kr. 2 mill i 2012. Redusert utgift kr. 1 mill. 4.7. VA-anlegg Feed, bevilges kr. 3,0 mill. Økt utgift kr. 3 mill. gebyrfinansieres. 4.8. Vann- og avløpsanlegg generelt tas ut i 2012. Redusert utgift kr. 2 mill. 4.9. Gang- og sykkelveier endres til Undergang g/s Myraleitet. Finansieres ved bruk av infrastrukturfondet. (økt investeringsinntekt). Reduksjon nettoutgift investering kr. 2 mill. Følges opp med egen sak. 4.10. Prosjekter kultur. Nytt dekke idrettshall 2012, økt utgift kr. 0,5 mill. Kjell Arvid Berland Rådmann Arne Eiken Økonomisjef Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 5

Hovedtall 2012 Beløp i 2012 priser Regnskap Budsjett Regulert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Driftsutgifter eks. internfinansiering 253 184 247 164 248 992 247 892 247 342 245 842 Driftsinntekter eks. internfinansiering -71 439-43 897-47 981-44 897-44 897-44 897 Reduksjoner 2012-5 000-5 000-5 000 Stillinger og ressursbruk -7 000-6 500-5 000 Netto driftsutgifter 181 745 203 267 201 011 190 995 190 945 190 945 Skatt på formue og inntekt -42 962-38 600-42 600-42 600-42 600-42 600 Naturressursskatt -57 141-36 900-40 000-40 000-40 000-40 000 Rammetilskudd -17 747-39 600-37 423-37 423-37 423-37 423 Eiendomsskatt -36 722-57 100-59 600-59 600-59 600-59 600 Konsesjonskraftinntekter ( netto ) -13 820-10 500-11 150-11 150-11 150-11 150 Konsesjonsavgift -16 731-16 800-16 800-16 800-16 800-16 800 Andre statstilskudd -1 383-1 610-1 830-1 830-1 830-1 830 Sum, skatteinnt./statstilskudd -186 506-201 110-209 403-209 403-209 403-209 403 Brutto driftsresultat -4 761 2 157-8 392-18 408-18 458-18 458 Brutto driftresultat i % av brutto driftsinntekter 1,85 % -0,88 % 3,26 % 7,24 % 7,26 % 7,26 % Renteutgifter/tap finansforv. 4 719 6 900 8 005 10 693 11 038 9 414 Renteinntekter og utbytte -22 818-21 639-13 522-13 000-13 000-13 000 Avdrag og netto sosiallån 3 382 6 439 10 406 10 998 11 358 11 693 Netto finans -14 717-8 300 4 889 8 691 9 396 8 107 Netto driftsresultat -19 478-6 143-3 503-9 717-9 062-10 351 Netto driftsresultat i % av brutto inntekter 7,6 % 2,5 % 1,4 % 3,8 % 3,6 % 4,1 % Investeringsutgifter 100 429 110 600 35 800 20 400 17 900 17 900 Refusjon merverdiavgift -15 692-19 140-6 500-3 000-3 000-3 000 Andre investeringsinntekter -3 803-2 300-9 012-3 000-3 000-3 000 Netto investeringsutgifter 80 934 89 160 20 288 14 400 11 900 11 900 Behov for lån og fondsbruk 61 456 83 017 16 785 4 683 2 838 1 549 Netto driftsres. i % av netto invest. 24 % 7 % 17 % 67 % 76 % 87 % Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 6

Vedtatt driftsbudsjett for enhetene 2012 Buds(end) Buds(end) 2012 2011 Grp Ansvar: 901 SENTRALADMINISTRASJON Utgifter 24.089 23.946 Inntekter -189-610 Sum grp Ansvar: 901 SENTRALADMINISTRASJON 23.900 23.336 Grp Ansvar: 903 SALG KONSESJONSKRAFT Utgifter 5.850 5.400 Inntekter -16.900-15.850 Sum grp Ansvar: 903 SALG KONSESJONSKRAFT -11.050-10.450 Grp Ansvar: 910 LEVEKÅR STAB Utgifter 8.231 9.244 Inntekter -614-914 Sum grp Ansvar: 910 LEVEKÅR STAB 7.617 8.330 Grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Utgifter 9.193 9.455 Inntekter -526-526 Sum grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE 8.667 8.929 Grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Utgifter 21.312 21.936 Inntekter -300-1.536 Sum grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE 21.012 20.400 Grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Utgifter 15.188 14.427 Inntekter -1.090-1.100 Sum grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE 14.098 13.327 Grp Ansvar: 916 ELEVEHEIMANE Utgifter 4.754 4.692 Inntekter -3.350-3.000 Sum grp Ansvar: 916 ELEVEHEIMANE 1.404 1.692 Grp Ansvar: 921 HELSEENHET Utgifter 21.713 22.369 Inntekter -6.216-5.773 Sum grp Ansvar: 921 HELSEENHET 15.497 16.596 Grp Ansvar: 922 NAV Utgifter 5.017 5.954 Inntekter -1.721-1.646 Sum grp Ansvar: 922 NAV 3.296 4.308 Grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Utgifter 51.871 52.005 Inntekter -6.710-6.449 Sum grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG 45.161 45.556 Grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR Utgifter 10.967 9.870 Inntekter -1.169-1.227 Sum grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR 9.798 8.643 Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 7

Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 960 TEKNISK STAB 2012 2011 Utgifter 3.919 1.772 Inntekter -300 0 Sum grp Ansvar: 960 TEKNISK STAB 3.619 1.772 Grp Ansvar: 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING Utgifter 19.636 19.784 Inntekter -2.193-2.193 Sum grp Ansvar: 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING 17.443 17.591 Grp Ansvar: 962 AREALFORVALTNING Utgifter 11.130 9.944 Inntekter -4.501-3.620 Sum grp Ansvar: 962 AREALFORVALTNING 6.629 6.324 Grp Ansvar: 963 TEKNISK DRIFT Utgifter 17.656 17.647 Inntekter -17.929-15.544 Sum grp Ansvar: 963 TEKNISK DRIFT -273 2.103 Grp Ansvar: 964 BRANN Utgifter 3.343 3.361 Inntekter -1.060-853 Sum grp Ansvar: 964 BRANN 2.283 2.508 Grp Ansvar: 965 Kraftfond Utgifter 21.001 19.883 Inntekter -17.879-16.875 Sum grp Ansvar: 965 Kraftfond 3.122 3.008 Grp Ansvar: 990 FELLESOMRÅDER Utgifter 36.105 48.908 Inntekter -208.329-222.881 Sum grp Ansvar: 990 FELLESOMRÅDER -172.224-173.973 T O T A L T 0 0 Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 8

Driftsbudsjett 2012- hovedposter Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 9

Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 10

Investeringer 2012-2015 Investeringsoversikt 2012-2015 Kostnads Tidligere 2011 Prosjekter overslag bevilget Revidert 2012 2013 2014 2015 IKT- investeringer 750 800 800 800 800 Nye Tonstad skule 120 000 63 000 57 000 Tonstadbadet 36 000 17 000 19 000 Uteområde Tonstad skule 10 700 10 700 Midlertidige skolelokaler 9 000 7 000 2 000 Tonstad barnehage 28 300 9 000 4 900 14 400 Kommunale bygg- rehabilitering/ombygging 0 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 Dagsenter unge brukere 2 000 500 2 000 2 000 Sigbjørn-K Huset- innvendig arbeid 2 400 500 900 Nærmiljøanlegg-turstier 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gang og sykkelveier 5 800 2 000-2 000 2 000 2 000 Undergang gang/sykkelsti Myraleitet 2 000 Renseanlegg Handeland trinn II 2 000 VA anlegg Feed 3 000 Vann - og avløpsanlegg 2 000-2 000 2 000 2 000 Boligområder 5 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Næringsområder 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 Kommunale veier 1 000 1 000 1 000 Maskiner og biler teknisk 600 600 600 600 600 Tankbil- brann 700 Kjøp av sand Fintlandmonen 150 Tiltak Sinnes Skole 200 Uteområde/Lekeapperater Sinnes Skulegård 100 Utbedring kirkene 200 Prosjekter- kultur 400 500 1 000 1 000 1 000 Nytt dekke idrettshall 500 Samhandlingsreformen 500 500 Egenkapitalinnskudd KLP 500 500 500 500 500 Startlån 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum Investeringsutgifter 110 600 35 800 20 400 17 900 17 900 Investeringsinntekter Salg av boligtomter -1 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Salg av næringstomter -1 000-1 000-1 000-1 000 Utbetaling av egenkapital Agder Energi -1 300-3 312 Refusjon av merverdiavgift -19 140-6 500-3 000-3 000-3 000 Utbyggingsavtaler tankbil -700 Utbyggingsavtaler undergang Myraleite -2 000 Sum investeringsinntekter -21 440-15 512-6 000-6 000-6 000 Netto investeringsutgifter 89 160 20 288 14 400 11 900 11 900 Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 11

Obligatoriske oversikter Skjema 1a og 1b Budsjett Økonomiplan Budsjett 2011 Regnskap 2 012 2 013 2 014 2 015 Opprinnelig Revidert 2 010 Skatt på inntekt og formue 42 600 000 42 600 000 42 600 000 42 600 000 43 000 000 38 600 000 42 961 675 Ordinært rammetilskudd 37 423 000 37 423 000 37 423 000 37 423 000 32 300 000 39 600 000 17 746 912 Skatt på eiendom 59 600 000 59 600 000 59 600 000 59 600 000 57 100 000 57 100 000 57 141 407 Andre direkte eller indirekte skatter 56 800 000 56 800 000 56 800 000 56 800 000 54 700 000 53 700 000 53 452 859 Andre generelle statstilskudd 2 809 000 2 809 000 2 809 000 2 809 000 3 165 000 2 665 000 4 787 151 Sum frie disponible inntekter 199 232 000 199 232 000 199 232 000 199 232 000 190 265 000 191 665 000 176 090 003 Renteinntekter og utbytte 13 525 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 19 939 000 21 639 000 20 961 580 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - - - 1 857 494 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 005 000 10 693 000 11 038 000 9 414 000 6 900 000 6 900 000 3 381 282 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - - 2 300 000 - Avdrag på lån 8 328 000 8 998 000 9 358 000 9 693 000 6 350 000 6 350 000 4 832 938 Netto finansinnt./utg. -2 808 000-6 691 000-7 396 000-6 107 000 6 689 000 6 089 000 14 604 854 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - - - - Til ubundne avsetninger - 5 000 000 5 000 000 5 000 000-4 711 564 8 657 131 Til bundne avsetninger 17 600 000 17 600 000 17 600 000 17 600 000 16 800 000 16 800 000 18 431 632 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk - - - - - 5 992 047 6 696 113 Bruk av ubundne avsetninger 6 930 600 2 550 613 2 770 614 2 981 615-3 324 000 173 229 Bruk av bundne avsetninger 17 614 000 17 600 000 17 600 000 17 600 000 6 625 000 16 875 000 14 653 337 Netto avsetninger 6 944 600-2 449 387-2 229 386-2 018 385-10 175 000 4 679 483-5 566 084 Overført til investeringsbudsjettet 16 950 000 13 271 000 9 836 000 11 336 000 15 601 400 27 671 883 23 621 770 Til fordeling drift 186 418 600 176 820 613 179 770 614 179 770 615 171 177 600 174 761 600 161 507 003 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 186 418 600 176 820 613 179 770 614 179 770 615 171 177 600 174 761 600 155 534 231 Mer/mindreforbruk - - - - - - 5 972 772 Budsjett Økonomiplan Budsjett 2011 Regnskap 2 012 2 013 2 014 2 015 Opprinnelig Revidert 2 010 STILLINGER OG RESSURSBRUK -7 000 000-6 500 000-5 000 000 REDUKSJONER VEDTATT 15.12.11-5 000 000-5 000 000-5 000 000 SENTRALADMINISTRASJON 23 900 200 23 900 200 23 900 200 23 900 200 23 286 000 23 722 000 23 898 104 SALG KONSESJONSKRAFT -11 050 000-11 050 000-11 050 000-11 050 000-10 450 000-10 450 000-13 983 879 LEVEKÅR STAB 7 617 000 7 617 000 7 617 000 7 617 000 8 240 000 8 630 000 8 112 004 SINNES SKOLE 8 667 000 8 667 000 8 667 000 8 667 000 8 928 500 8 928 500 8 857 562 TONSTAD SKOLE 21 012 000 21 012 000 21 012 000 21 012 000 20 420 000 20 420 000 20 139 529 BARNEHAGENE 14 098 000 14 098 000 14 098 000 14 098 000 13 327 000 13 327 000 7 569 041 ELEVEHEIMANE 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 404 000 1 692 000 1 692 000 1 983 795 HELSEENHET 15 497 000 15 497 000 15 497 000 15 497 000 17 095 600 16 595 600 16 391 554 NAV 4 355 000 4 355 000 4 355 000 4 355 000 5 343 000 5 343 000 5 256 387 PLEIE OG OMSORG 45 161 000 45 161 000 45 111 000 45 111 000 45 556 400 45 556 400 44 643 292 ENHET FOR KULTUR 9 798 000 9 798 000 9 798 000 9 798 000 8 543 000 8 981 000 6 586 624 TEKNISK STAB 3 619 000 3 619 000 3 619 000 3 619 000 1 772 200 1 772 200 1 445 559 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING 17 443 400 17 443 400 17 443 400 17 443 400 17 591 000 17 591 000 19 569 498 AREALFORVALTNING 6 629 000 6 029 000 5 529 000 5 529 000 6 324 000 6 324 000 5 990 669 TEKNISK DRIFT -273 000-773 000-773 000-773 000 1 303 000 2 103 000 1 323 170 BRANN 2 283 000 2 283 000 2 283 000 2 283 000 2 508 000 2 508 000 2 398 489 Kraftfond 9 886 000 9 886 000 9 886 000 8 386 000 9 633 000 19 883 000 11 808 158 Momskompensasjon -6 500 000-3 000 000 FELLESOMRÅDER 12 872 000 12 872 000 12 872 000 12 872 000 T O T A L T 186 418 600 176 820 613 179 770 614 179 770 615 171 177 600 174 761 600 155 534 231 Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 12

Innsparinger driftsbudsjettet Stillinger og ressursbruk I henhold til budsjettforskriften skal innsparinger spesifiseres på aktuelle enheter. Da det fortsatt er mye avklart i forhold til hvor innsparingene iht. stillinger og ressursbruk skal ta, legges vedtatt handlingsplan til grunn ved fordeling av innsparingene i økonomiplan perioden. Rådmannen ser for seg følgende fordeling av innsparingene framover (i forhold til 2012 budsjettet): 2013 2014 2015 SENTRALADMINISTRASJON 300 000 300 000 300 000 LEVEKÅR STAB 50 000 50 000 50 000 SINNES SKOLE 50 000 50 000 50 000 TONSTAD SKOLE 100 000 100 000 100 000 BARNEHAGENE 900 000 900 000 900 000 ELEVEHEIMANE 300 000 300 000 300 000 HELSEENHET 200 000 200 000 - NAV 500 000 500 000 500 000 PLEIE OG OMSORG 2 700 000 2 700 000 2 700 000 ENHET FOR KULTUR 200 000 200 000 200 000 TEKNISK STAB 50 000 50 000 50 000 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING 1 000 000 700 000-800 000 AREALFORVALTNING 300 000 300 000 300 000 TEKNISK DRIFT 300 000 300 000 300 000 BRANN 50 000 50 000 50 000 7 000 000 6 700 000 5 000 000 Innsparingen på 5 mill iht. kommunestyrevedtak 15.12.11 punkt 14.1.1 er ikke fordelt mot noen enheter. I skjema 1a er det budsjettert med avsetning til ubundet fond, tilsvarende skissert avsetning. Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 13

Skjema 2A og 2 B Økonomiske oversikter Budsjett Økonomiplan Budsjett 2011 Regnskap 2 012 2 013 2 014 2 015 Opprinnelig Revidert 2 010 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 33 300 000 17 900 000 15 400 000 15 400 000 62 500 000 104 828 770 97 844 829 Utlån og forskutteringer 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000-2 460 000 1 906 383 Avdrag på lån - - 677 977 Avsetninger - - 36 580 483 10 514 008 Årets finansieringsbehov 35 800 000 20 400 000 17 900 000 17 900 000 62 500 000 143 869 253 110 943 196 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 9 838 000 4 129 000 5 064 000 3 564 000 34 000 000 99 760 000 42 400 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 429 436 Tilskudd til investeringer - - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 700 000 - - 304 388 Andre inntekter 3 312 000 - - - - 1 300 000 2 070 444 Sum ekstern finansiering 18 850 000 7 129 000 8 064 000 6 564 000 35 000 000 102 060 000 46 204 268 Overført fra driftsbudsjettet 16 950 000 13 271 000 9 836 000 11 336 000 15 601 400 27 671 883 23 621 770 Bruk av avsetninger - 11 898 600 14 137 370 9 136 676 Sum finansiering 35 800 000 20 400 000 17 900 000 17 900 000 62 500 000 143 869 253 78 962 713 Udekket/udisponert - - - - - - -31 980 483 Budsjett Økonomiplan Budsjett 2011 Regnskap 2 012 2 013 2 014 2 015 Opprinnelig Revidert 2 010 UTSTYR EDB 800 000 800 000 800 000 800 000 750 000 750 000 798 653 TILSKUDD KIRKEN - 200 000 700 000 400 000 STARTLÅN 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 - - 2 077 977 EGENKAP. INNSKUDD KLP 500 000 500 000 500 000 500 000-460 000 423 383 GJENNOMGANGSLEILIGHETER-KOMMUNAL DELTAKELSE - - - 2 445 810 INNGANGSPARTI RÅDHUS - - - 156 774 Utlån Lister kompetanse - - - 83 000 SINNES SKOLE - - - 31 385 SALG AV BOLIGER - - - 1 319 436 TONSTAD BARNEHAGE 14 400 000-4 900 000 1 000 011 INVESTERINGER UTSTYR SIRDALSHEIMEN - - - 263 707 UTEOMRÅDE SIRDALSHEIMEN - - - 248 000 LOKALER AMBULANSE - - - 750 000 Dagsenter psyk.helse 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 - FORPROSJEKT DAGSENTER/DAGLIGSTOVE SIRDALSHIEMEN- - - 767 334 SAMHANDLINGSREFORMEN INVESTERINGER 500 000 500 000 - - - SIGBJØRN K.TONSTADS HUS - 900 000 900 000 500 040 NÆRMILJØANLEGG - TURSTIER 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 780 000 800 000 Motorcrossbane-kommunalt bidrag - - - 187 000 Digitalisering, kinoen - - 128 770 300 000 3D ved kino - 200 000 200 000 - Studio lydanlegg i lokaler ved kulturskole - 200 000 200 000 - DIVERSE PROSJEKTER KULTUR 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - - - NYTT DEKKE IDRETTSHALL 500 000 BILER TEKNISK - - - 690 000 RENSEANLEGG Ø-SIRDAL 2 000 000 - - 172 885 ASFALTERING - - - - TILTAK SINNES SKOLE 200 000 - - - Uteområde/lekeapperater Sinnes Skule 100 000 SANDTAK - 150 000 150 000 160 000 GANG OG GYKKELSTIER/TURVEGER - 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Undergang /sykkelsti Myraleitet 2 000 000 BOLIGOMRÅDE FINSÅ/BEKKJEDALEN - - - 310 271 REHABILITERING KOMMUNALE BYGG 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 - MASKINER TEKNISK 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 150 000 TANKBIL BRANN 700 000 RENSEANLEGG TONSTAD - - - 9 684 357 KONSESJONSVILKÅR SIRA KVINA - - - 7 063 PLANLEGGING SINNESOMRÅDET - - - 32 130 Boligområder 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 1 000 000 Fintlandsmonane industriområde 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - - - Ledningsnett mv - vann - 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 VA Anlegg Feed 3 000 000 KOMMUNALE VEGER 1 000 000 1 000 000 1 000 000 SALG AV TOMTER - - - 200 000 RESULTAT KAPITAL - - 31 980 483 402 770 TONSTAD SKOLE - 48 000 000 89 620 000 82 581 211 TOTALT 35 800 000 20 400 000 17 900 000 17 900 000 62 500 000 141 869 253 110 943 197 Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 14