7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon 30.04.2012 Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr. 30.04.2012 Servicesenteret 39 4,04 8,43 5,5 Revisjonen 1 4,96 10,83 5,2 Grunnskoleseksjonen 254,75 6,52 8,86 11,3 Barnehageseksjonen 48,4 6,85 9,54 10,8 Barnevernseksjonen 12 6,48 4,28 10,2 Helse- og sosialseksjonen 180,63 7,45 6,84 5,9 Kulturseksjonen 16,85 7,80 4,33 1,5 PRO 160,97 10,47 10,62 12,9 Plan- og utbyggingsseksjonen 13,3 2,98 1,21 0,8 Sørum kommunalteknikk KF 23,6 2,98 1,24 1,1 SK eiendom KF 80,7 9,99 9,01 7,2 Totalt 831,2 7,38 8,10 8,4 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år Totalt antall tilsatte 1027 1099 ** Antall årsverk 843,32 863,02 ** Personalomsetningen i prosent* 7,7 3,9 ** * Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. ** På grunn av organisasjonsendringen pr. 1. mai har det ikke vært mulig å få ut tallene for 1. tertial for «gammel» organisasjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall Frogner 497 497 497 Vesterskaun 197 197 197 Sørum 186 183 183 Sørumsand 436 450 450 Haugtun 130 134 134 Fjuk 116 122 122 Sum barnetrinn 1562 1583 1583 Melvold 210 227 227 Bingsfoss 379 378 378 Sum u.trinn 589 605 605 Totalt 2151 2188 2188 Skåningsrud skole (Sørumelever) 14 14 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 1 av 9
Lærertimer Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke Frogner 512 439 439 1,0 0,9 0,9 Vesterskaun 223 204 204 1,1 1,0 1,0 Sørum 199 170 170 1,1 0,9 0,9 Sørumsand 498 401 401 1,1 0,9 0,9 Haugtun 176 167 167 1,4 1,2 1,2 Fjuk 156 132 132 1,3 1,1 1,1 Sum barnetrinn 1764 1513 1513 1,1 1,0 1,0 Melvold 299 228 228 1,4 1,0 1,0 Bingsfoss 446 342 342 1,2 0,9 0,9 Sum u.trinn 745 570 570 1,3 0,9 0,9 Totalt 2509 2083 2083 1,2 1,0 1,0 Assistenttimer Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke Frogner 172 177 177 0,3 0,4 0,4 Vesterskaun 58 48 48 0,3 0,2 0,2 Sørum 77 38 38 0,4 0,2 0,2 Sørumsand 186 210 210 0,4 0,5 0,5 Haugtun 50 45 45 0,4 0,3 0,3 Fjuk 55 54 54 0,5 0,4 0,4 Sum barnetrinn 597 572 572 0,4 0,4 0,4 Melvold 58 50 50 0,3 0,2 0,2 Bingsfoss 68 33 33 0,2 0,1 0,1 Sum u.trinn 126 83 83 0,2 0,1 0,1 Totalt 723 655 655 0,3 0,3 0,3 Spesialundervisning* (enkeltvedtak) Elever med enkeltvedtak 177 219 219 % elever med enkeltvedtak 8,2 9,9 9,9 Elevtimer pr. uke med lærer 415 523 523 Elevtimer pr. uke med assistent 447 857 857 Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 4,9 6,3 6,3 *Sørum-elever på Skåningsrud skole er inkludert. Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland 8 10 10 12 Nes 17 16 16 15 Sørum 14 14 14 11 Andre 6 8 8 Sum 45 48 48 38 SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt 2011 1. tert. 12 2011 1. tert. 12 2011 1. tert. 12 397 397 292 292 689 689 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 9
Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr. 30.04.2012 Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass 906 243 1149 Barn på venteliste uten plass 8 51 59 Barn med plass 898 192 1090 Dekningsprosent 94,86 % Barn på venteliste er barn som ikke har fått tilbud om barnehageplass. Barnehageplasser pr 30.04.2012 Skolekrets Antall plasser totalt Antall plasser totalt kommunale Antall plass totalt private Frogner 448 70 378 Vesterskaun 91 0 91 Sørum 94 76 18 Sørumsand 330 155 175 Haugtun/Fjuk 127 35 92 Totalt 1090 336 754 Nettoventeliste pr. 30.04.2012 Ønsker plass Skolekrets Ønsker plass Barn født 10/11/12 51 Frogner 24 Barn født 09/08/07/06 8 Vesterskaun 1 Sørum 8 Sørumsand 16 Haugtun/Fjuk 10 Totalt Totalt 59 Barn med nedsatt funksjonsevne Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7 16 barn = 1,5 % av totalt antall barn med bhg.plass 20 barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass 20 barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 2011 1. tert. 12 2011 1. tert. 12 2011 1. tert. 12 2011 1. tert. 12 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 18 49 6 6 21 25 7 5 34 36 50 66 10 12 19 19 7 10 36 41 67 74 13 12 11 12 17 14 41 38 75 79 12 15 22 18 13 14 47 47 80 84 19 21 18 24 20 24 57 69 85 89 33 32 15 14 19 17 67 63 90 år + 16 16 12 11 5 5 33 32 I alt 109 114 118 123 88 89 315 326 Tilstedetid i hjemmetjenesten (faktisk benyttet tid hos brukerne pr. uke) 31.12.10 31.12.11 1. tert. 12 Hjemmesykepleie 598 767 645 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 3 av 9
Hjemmehjelp 135 134 145 Søknader om institusjonsplasser Søknader, langtidsplass 59 71 24 Innvilget, langtidsplass 52 56 17 Avslag, langtidsplass 7 15 7 Søknader, korttid/rehab/avlastning 207 253 83 Innvilget, korttid/rehab/avlastning 188 231 77 Avslag, korttid/rehab/avlastning 19 22 6 Kjøpte plasser 3,5 1 0 Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte brukere, alder Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger 0-17 år 14 12 12 26 21 15 18-66 42 45 44 56 58 56 67+ 3 2 3 11 12 10 Totalt: 59 59 59 93 91 81 Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 0/0 0/0 0/0 Brukere i bolig med heldøgnstjenester 32 34 34 Tjenester i egen bolig 17 23 23 Brukerstyrt personlig assistanse 3 3 3 Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 92/35/19 96/34/19 88/29/19 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 27*/27*/26* 26 26* Ved Sørumsand ASVO AS 19/23 26* * SAAS - 1 elev med fast ukentlig praksisplass i tillegg til de med fast plass - 1 tjenestemottaker med fast plass, men med personal fra bolig ASVO - 5 gjelder praksisplasser Sosialkontoret/NAV Antall brukere Antall brukere totalt 181 608** 667 Sosialhjelpsmottakere 209*(94) 212 127 - nye klienter 143 104 35 Erkjent rusproblem 60 54 40 - hvorav oppfølging 40 28 23 - institusjonsopphold 19 6 2 Flyktninger i introduksjonsprogram 27 27 22 *94 er feil tall, riktig er 209 ( KOSTRA), ** endret utdrag fra saksbehandlingsprogram viser totalt antall brukere. Bostøtte Antall husstander med statlig bostøtte 193 198 212 Antall husstander med kommunal bostøtte 77 84 79 Antall husstander med kommunal bostøtte som også har 77 75 67 statlig bostøtte Total kommunal bostøtte 1 838 000 2 983 354*) 936401 *) Totalt utbetalt kommunal bostøtte, netto kommunal bostøtte er kr 1.532.782 etter at kommunen mottar kr 1.450.572 i statlig bostøtte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 4 av 9
Startlån (inkluderer også lån gitt som etableringslån og utbedringslån) Antall låntakere 116 116 121 Antall nye lån 17 14 8 Utlånt beløp totalt 25 440 986 25956211 28836861 Utlånt beløp i perioden 3 173 517 3771622 3977937 Økonomisk rådgiving og gjeldsordning Inngang nye saker 110 63 17 Type Avsluttet med råd, veiledning eller lettere 76 50 13 rådgivning tiltak* Avsluttet med forslag til utenrettslig gjeldsordning 5 4 1 Resultat av Saker med varig eller midlertidig løsning for rådgivning klient 58 54 12 Saker uten løsning, og saker avsluttet fordi klient ikke fulgt avtale ( falt ut ) 36 23 6 Saker der klient er henvist til namsmannen 5 6 2 * Innbefatter nedbetalingsavtaler, rentelempning, refinansiering, forvaltningsavtaler og nedsettelse av trekk. Psykiatritjenesten Antall brukere 465 435 255 Antall brukere som har avsluttet behandling 75 180 35 Antall brukere Kreativt Verksted 50* 110 110 * Tilbudet var begrenset frem til alle aktivitetsrom på Sørvald kunne benyttes. Avdeling for helsefremmende arbeid Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 797/3457 761/3532 297/1664 Satte vaksiner 1450 1399 473 Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 190/3314 177/3301 66/1500 Satte vaksiner 1102 1288 164 Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner 189 204 53 Koordinator barn/unge m/psykososiale problem: * Antall nye henvendelser 140 101 57 Antall konsultasjoner med barn 752 672 180 Antall foreldresamtaler 375 472 210 Reisevaksinering, antall satte vaksiner/ antall vaksinerte 212/ 463/306 384/251 Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 887/231 798/211 294/72 *100 % stilling ubesatt i 5 mnd. Fysioterapitilbud til barn med spesielle behov Barn Timer Barn Timer Barn Timer Barn 0 5 år 295 377 392 367 124 108 Barn 6 18 år 79 283 71 268 28 125 Tverrfaglig samarbeid Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer * 5 13 7 10 2 1 Antall nye vedtak 7 18 5 8 8 2 *Planer som er ferdigstilt i rapportåret uavhengig av vedtaksår. Legevakt Telefonhenvendelser 6621 7541 3071 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 5 av 9
Konsultasjoner 4556 4515 1343 Sykebesøk 196 278 104 Fremmøte 305 319 130 Anrop trygghetsalarmer 9680 8303 2530 Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra 2010 2011 1. tert. 12 Barnet selv 2 2 1 Mor/far 21 20 10 Øvrig familie/naboer 23 8 2 Sosialseksjonen 5 1 0 Barnevernseksjonen 23 26 6 Skole 14 6 4 Politi/lensmann 11 30 15 Barnehage 6 1 Helsestasjon/skolehelse 15 6 Andre 67 41 10 Sum 166 155 55 Barna bor (skolekrets) Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun 2010 2011 1. tert. 12 7 % 35 % 2 % 26 % 14 % 12 % 4 %* *bor i andre kommuner 5 % 35 % 1 % 30 % 9 % 14 % 6 %* *bor i andre kommuner 11 % 33 % 0 % 31 % 9 % 11 % 5 %* *bor i andre kommun er Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 1-2 måneder 2-3 måneder over 3 måneder 17 % (7) 55 % (23) 28 % (12) Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger 96,4 % (53) 3,6 % (2) Avsluttede undersøkelser 90 % (36) 10 % (4) Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende år Meldinger til barnevernvakt* 2010 166 170 191 52 178 (48)* 2011 155 129 195 54 116 (39)*** 1. tert. 12 55 41 209 12** 43 (25)* * Antall henvendelser (antall barn) ** 18 undersøkelser var ikke konkludert pr. 30.04. Kulturseksjonen Utlån fra bibliotekene Sørumsand Frogner Totalt 2010 Utlån 39421 27145 66566 Besøk 12172 16356 28528 Referansespørsmål 3128 4464 7592 2011 Utlån 41502 24718 66220 Besøk 45325 41085 86410 Referansespørsmål 12005 14220 26225 1. tert. 12 Utlån 14975 9446 24421 Besøk 6439 5452 11891 Referansespørsmål 753 1528 2281 Antall temautstillinger i biblioteket 2010 107 2011 108 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 6 av 9
1. tert. 12 34 Ungdommens kulturmønstring UKM (10 19 år) Totalt antall deltakere 188 218 218 Antall innslag på scenen 9 16 16 Antall gjenstander på utstilling 201 291 291 Antall publikum 1299* 180 (1200*) 180 * Variasjonene fra år til år har med hvor mange som ser utstillingene. UKM er ikke bare forestillingen i Bingsfosshallen, men også kunstutstillingene på skolene og på biblioteket. Tallenes svingninger har antagelig sammenheng med om skolene har hatt utstillinger og hvor mange. Bygdekinoen (Bingsfosshallen) Rapporteres i årsberetning Antall spilledager Besøk pr. spilledag Besøk pr. forestilling 2010 16 57 28 2011 18 67 38 1. tert. 12 Utleie av Bingsfosshallen i prosent Dagtid 8-16 Kveldstid 16-23 Lørdag/søndag Stengt p.g.a. kontroll/ reparasjonsarbeid 2010 72,5 % 41 % 40,5 % 13 % 2011 76,5 % 40,5 % 40,5 % 5 % 1. tert. 12 87% 66% 53% 6% Rockeverksted Antall band 5 4 4 Antall deltakere 20 21 21 Bygdeboka Bind nr. Antall trykte Restopplag Bind 1 2000 985 Bind 2 2000 1048 Bind 3 2000 927 Bind 4 1400 670 Til sammen 7400 3630 Kulturfabrikken Blaker Skanse Antall elever 187 235 247 Antall på venteliste 181 179 171 Plan- og utbyggingsseksjonen Vedtak m.m. Ferdigbehandlede saker Byggesaker 530 502 134 Oppmålingssaker 124 145 42 Delingssaker Antall nye tomter opprettet 39 88 3 Landbrukssaker 717 702 109 Reguleringsplaner 3 2 2 Utbyggingsavtaler 0 0 0 Mindre reguleringsendringer 7 2 2 Situasjonskart (grunnlag for byggesøknader) 212 166 104 Megleropplysninger ved eiendomsomsetning 294 317 112 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 7 av 9
Boligbygging Nybygg og ferdigstillelse av boliger Antall igangsatt i perioden 59 99 56 Antall tatt i bruk i perioden 123 90 28 Behandlingstid*, gjennomsnitt, ulike byggesaker Frister/ behandlingstid i Sørum 2010 Frist/reell tid 2011 Frist/reell tid 1. tert. 12 Frist/reell tid Større byggesaker etter 20-1, uten krav om 3 uker/0,7 uker 3 uker/2 uker 3 uker/1,7uke behandling av andre myndigheter, uten nabomerknader. Større byggesaker etter 20-1, med krav om behandling også av andre myndigheter** 12 uker/3,0 uker 12 uker/4,8 uker 12 uker/4,1 uker 20-2 tiltak (tidl. melding)*** 3 uker/1,1 uker 3 uker/2 uker Utgår * Kun effektiv tid hos kommunen telles med. Det telles fra fullstendig søknad er kommet inn til kommunen. Dersom søknaden ikke er fullstendig, og vi må etterspørre mer/bedre dokumentasjon, går ikke tiden dette tar med i beregningen. ** Tiden andre myndigheter bruker på å gi sin uttalelse kommer også i tillegg til kommunens saksbehandlingstid. I tillegg til den oppgitte reelle tiden kommer ca 1 uke på mange saker. Det er tiden fra søknaden er mottatt til midlertidig svarbrev med mangler er sendt ut. ***Utgår som eget punkt. Inngår sammen med de andre sakene som skal behandles på 3 uker. Sørum kommunalteknikk KF Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding/Mitt nabolag Vannforsyning Avløp Vei Annet 2010 3 10 656-2011 19 7 997-1. tert. 12 0 0 231 22 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Antall m 2 bygningsmasse Totalt areal eid av Sørum kommune 77.450 78.824 78.763 Kommunale bygg (skoler/barnehager/inst. osv.) 67.351 66.868 66.868 Boliger - areal 10.099 11.956 11.895 Leid areal 235 235 235 Utleid areal 288 288 288 1.1.2011 ble alle bofellesskapene overført til SK Eiendom. Dvs. husleiekontrakter, oppfølging av leieforhold og innvendig vedlikehold. 2.108 m 2 er overført fra kommunale bygg til boliger. Bofellesskapene er Bekkedroga, Heggelia, Sennerud og Bekkefaret. Nybygg, salg, leieforhold Nybygg, utenom boliger - Sørvald - Paviljong II på Vesterskaun skole. -Paviljong flyttet fra Bingsfoss til Vesterskaun. - Nordli barnehage. Nybygg, boliger/leiligheter - 18 boliger på Sørvald (10 til psykiatri og 8 til tjenester for funksjonshemmede) Salg, boliger/leiligheter -1 leilighet solgt. -2 leiligheter revet (Sørumsandvegen 131) -1 leilighet solgt. Leieforhold Avsluttet: - Utleie (av grunnskole) til tannlegen på Frogner 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 8 av 9
skole.(flyttet ut i 2009, men betalte husleie til aug. 2010). - Noractor (av helse) til aktivitetssenteret og psykiatri. Oppstart: -Kulturseksjonen leier arealer til fritidsklubb. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 9 av 9