Kapittel : Usorterte tiltak 001: 8118 En skole/en barnehage 2018 Båtsfjord kommune har vedtok i økonomiplanen 20172021 oppstart for 1 skole og barnehage. Vi er nå kommet så langt i prosessen at vi har en mer konkret framdriftsplan. Brukermedvirkning, planlegging og anbuds konkuranse gjennomføres i 2018, byggestart 2019 med ferdigstillelse 2020. I forbindelse med bygging av skole ønsker også Båtsfjord kommune å flytte sentralarkivet til det nye skolebygget. Dette vil medføre at vi har en løsning på krav etter tilsyn, de bygningsmessige kravene går på brann, brannvarsling og innbruddsalarm. Alle disse funksjonene vil ny skole inneha. Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118) 0.023020.222.0 Totalentreprise 0.027000.222.0 Konsulenttjenester 0.042900.222.0 0 0 0 0 0 70 000 000 85 000 000 0 0 0 1 600 000 0 0 7 000 000 0 0 0 0 0 400 000 0 0 1 750 000 17 500 000 21 250 000 0 0 0 400 000 0 0 1 750 000 17 500 000 21 250 000 0 0 0 1 600 000 46 164 638 0 7 000 000 70 000 000 85 000 000 0 0 Sum investeringer 8 750 000 87 500 000 106 250 000 0 202 500 000 Sum lån 7 000 000 70 000 000 85 000 000 0 162 000 000 Sum annet 1 750 000 17 500 000 21 250 000 0 40 500 000 Sum renter 35 000 488 250 1 942 250 3 157 500 5 623 000 Sum avdrag 0 175 000 1 925 000 4 050 000 6 150 000 35 000 663 250 3 867 250 7 207 500 11 773 000 Kapittel : Båtsfjord Sokn 016: 1120 Båtsfjord gamle kirkegård (pri 3) Nytt kirkegårdsgjerde. Riving, deponering, montering av nytt gjerde,ca 170 lengdemeter, med materiell, og maskinleie. Tidligere stipulert pris fra 2016 var ca. kr. 300 000, Viser her til møte med ordfører og rådmann under bispevisitas i mars i år hvor det ble gitt løfte om nytt gjerde i 2018,her må det imidlertid gjøres en del forarbeid med fjerning av gamle trær da de er til hinder både for fjerning av eksisterende gjerde og oppføring av nytt. 30. november 2017 kl 08.17 Side 1
Redskapsbod. Redskapsboden kan ikke lenger brukes. Dør er spikret igjen og bygget er i så dårlig forfatning at det muligens bør rives. Oppføring av ny eventuelt mindre bod til lagring av verktøy og redskap blir nødvendig. Kostnader til riving, deponering og oppføring av ny bod er for øyeblikket ukjent. Estimert pris kr.50.000, Solfrid Hammer Kirkeverge Sted Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) 0.047000.393.0 Til andre/private 0 0 0 0 150 000 100 000 50 000 50 000 0 0 0 46 164 638 0 150 000 100 000 50 000 50 000 0 Sum investeringer 150 000 100 000 50 000 50 000 350 000 Sum lån 150 000 100 000 50 000 50 000 350 000 Sum renter 750 3 426 4 976 5 702 14 854 Sum avdrag 0 7 500 12 500 15 000 35 000 750 10 926 17 476 20 702 49 854 015: 1120 Båtsfjord nye kirkegård (pri 1) Planlegging av utvidelse av eksisterende kirkegård (evt. planlegging av nytt kirkegårdsområde). Viser til eget brev sendt til rådmann,datert 28.04.17/ sak 1117. Vedlagt lå tidligere dokumentert henvendelser til kommunen ang. samme sak fra 2012. Kr. 200.000, Ny avdeling/kjørevei På nedre del av kirkegården ble det i år store områder med ansamling av vann og gjørme ved snøtining og nedbør. Grunnen blir så myk at den tåler ikke belastning av kjøretøy i forbindelse med klargjøring til gravferd. I tillegg ble det ved flere anledninger vanskelig for begravelsesbyrå m/følge å bevege seg rundt gravstedet på grunn av gjørme. I følge gravkart over kirkegården skulle det allerede ha vært opprettet ny kjørevei/avstandsområde før de 2 nederste rekkene med gravsteder ble tatt i bruk. Tilbud: ca. kr. 23.000, eks. mva Solfrid Hammer Kirkeverge 30. november 2017 kl 08.17 Side 2
Sted Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) 0.047000.393.0 Til andre/private 0 0 0 0 223 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 223 000 0 0 0 0 Sum investeringer 223 000 0 0 0 223 000 Sum lån 223 000 0 0 0 223 000 Sum renter 1 115 4 416 4 326 4 237 14 094 Sum avdrag 0 4 460 4 460 4 460 13 380 1 115 8 876 8 786 8 697 27 474 Kapittel : ITtiltak 013: 1171 Infrastrukturtiltak IT Helsesenteret Båtsfjord kommune skal i framtiden ta i bruk velferdsteknologi, dette medfører at vi må forsterke infrastrukturen i virksomheten. Dette gjelder ved alle bygg innen for helse og omsorg. 311017 TH Sted Ansvar: ITinvestering (1171) 0.023020.261.0 Totalentreprise 0.042900.261.0 0 0 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 188 000 0 0 0 0 0 0 168 454 0 188 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 750 000 0 0 0 0 Sum investeringer 938 000 0 0 0 938 000 30. november 2017 kl 08.17 Side 3
Sum lån 750 000 0 0 0 750 000 Sum annet 188 000 0 0 0 188 000 Sum renter 3 750 14 250 12 750 11 250 42 000 Sum avdrag 0 75 000 75 000 75 000 225 000 3 750 89 250 87 750 86 250 267 000 012: 1171 IT investering skolene Skolene i Båtsfjord mangler infrastruktur for å drifte it, med bakgrunn i at man skal bygge ny skole og barnehage vil dette tiltaket holdes på ett minimalt nivå. for å utbedre infrastruktur kr 120 000 finansieres med lån over 10 år. 311017 TH Sted Ansvar: ITinvestering (1171) 0.023022.222.0 Tekniske instalasjoner 0.042900.222.0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 168 454 0 30 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 120 000 0 0 0 0 Sum investeringer 150 000 0 0 0 150 000 Sum lån 120 000 0 0 0 120 000 Sum annet 30 000 0 0 0 30 000 Sum renter 600 2 280 2 040 1 800 6 720 Sum avdrag 0 12 000 12 000 12 000 36 000 600 14 280 14 040 13 800 42 720 30. november 2017 kl 08.17 Side 4
002: 1171 IT investeringer Infrastruktur ved kommunehuset, samt forsterkning av sentralserversystem. 311017 TH Sted Ansvar: ITinvestering (1171) 0.020002.120.0 Datautstyr og programvare 0.042900.120.0 0 0 788 895 0 500 000 0 0 0 0 0 0 217 519 0 125 000 0 0 0 0 0 0 168 454 0 125 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 625 000 0 0 0 625 000 Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum annet 125 000 0 0 0 125 000 Sum renter 2 500 9 000 7 000 5 000 23 500 Sum avdrag 0 100 000 100 000 100 000 300 000 2 500 109 000 107 000 105 000 323 500 003: 1171 Nytt sak og arkivsystem Oppgradering av vårt sak og arkivsystem ESA til Elements. Det er noen år siden vi oppgraderte og siden da har det kommet inn en del nytt. Vi har i mellomtiden kjøpt modulen KS SvarUt som en tjeneste men er også interessert i å få tjenesten SvarInn. For å kunne nyttiggjøre seg av SvarUt i dag må vi selv innhente både fødsels og personnummer hvis vi skal sende ut til borgere. Dette er det strenge regler på og tar for mye tid. Vi sender da heller pr. post. På bedriftsnivå bruker vi organisasjonsnummer som er offentlige. I Element skal dette være mye mer tilgjengelig. Elements har samhandling med Noark 5, KS SvarUT, KS svarinn og andre system som f.eks GISsystemer. I samtale med IT, ser vi for oss en løsning hvor Elements installeres i Evrys ASP miljø. Det vil si at programmer og dokumenter ligger på 30. november 2017 kl 08.17 Side 5
eksterne servere som driftes og vedlikeholdes av Evry. Du får tilgang til serverne via internett. Fordeler er at vi setter bort jobb som installasjoner og løpende oppgraderinger, daglig drift, backup, datasikkerhet m.m. Ulempen er hvis nettet blir nede. Pris kr. 500.000,. Driftskostnadene pr. år ca. kr. 110.000,. Noe vi også har i dag. Tove Gotvassli Sted Ansvar: ITinvestering (1171) 0.020002.120.0 Datautstyr og programvare 0.042900.120.0 0 0 788 895 0 500 000 0 0 0 0 0 0 217 519 0 125 000 0 0 0 0 0 0 168 454 0 125 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 625 000 0 0 0 625 000 Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum annet 125 000 0 0 0 125 000 Sum renter 2 500 9 000 7 000 5 000 23 500 Sum avdrag 0 100 000 100 000 100 000 300 000 2 500 109 000 107 000 105 000 323 500 004: 1171 RiskManager Oppgradering til siste versjon av RiskManager for å oppfylle kravene i GDPR. I 2012 fikk kommunen pålegg fra Datatilsynet om å lukke et pålegg etter personopplysningsloven 14. Vi manglet et styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern. Vi fikk da på plass RiskManager som da er et kvalitets og styringssystem for å tilfredsstille kravene om at personopplysninger blir ivaretatt i Båtsfjord kommune. EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Denne trer ikraft fra og med 25. mai 30. november 2017 kl 08.17 Side 6
2018. Kravene for å behandle personopplysninger innskjerpes ytterligere. Eksempelvis stilles det strengere krav til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, dataportabilitet og langt flere virksomheter vil også bli pålagt å ha et eget personvernombud. Dette krever at vi har et system som tilfredsstiller dette kravet. RiskManager støtter dette og kan hjelpe oss med å oppfylle kravene i GDPR. De tar utgangspunkt i Datatilsynets klare anbefalinger for hvordan kommunen best mulig kan forberede seg til det nye regelverket og verktøyet RiskManager benyttes i arbeidet. Istallasjon og opplæring kr. 100.000,. Konsulenttjenester kr. 25.000, Engangslisens kr. 45.000,. Totalt kr. 170.000,. Vi betaler i dag årlig vedlikehold og brukerstøtte kr. 36.000, Denne økes med kr. 34.200, som da må legges til driftsbudsjettet. Tove Gotvassli Sted Ansvar: ITinvestering (1171) 0.020002.120.0 Datautstyr og programvare 0.042900.120.0 0 0 788 895 0 170 000 0 0 0 0 0 0 217 519 0 42 000 0 0 0 0 0 0 168 454 0 42 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 170 000 0 0 0 0 Sum investeringer 212 000 0 0 0 212 000 Sum lån 170 000 0 0 0 170 000 Sum annet 42 000 0 0 0 42 000 Sum renter 850 3 060 2 380 1 700 7 990 Sum avdrag 0 34 000 34 000 34 000 102 000 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.124021.120.0 Drifts/vedlikeholds /supportavtaler dataprogrammer 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 30. november 2017 kl 08.17 Side 7
35 850 72 060 71 380 70 700 249 990 Kapittel : Helse og omsorg 006: 6300 Velferdsteknologi Helsesenter Fornying av signalanlegget på Sykestua, Fjellheimen og Alderspensjonatet kr. 285.000, Takheiser på sykestua: letter tunge løft, er tidsbesparende og letter situasjonen vesentlig ved smittepasienter 8 stk. traversheiser kr. 300.000, Sengealarmer: reduserer fallskader dramatisk, dette bedrer livskvalitet og kommende pleietyngde. Dvs. virker besparende og gir mer flyt i arbeidet for medarbeiderne 30 stk. kr. 150.000, Det er også tatt inn kr. 185.000, til opplæring, reiser etc. Christian Rokkestad Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) 0.017001.253.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter (tog, buss mv.) 0.020000.253.0 Inventar og utstyr 0.042900.253.0 0 0 0 0 185 000 0 0 0 0 0 0 132 507 0 735 000 0 0 0 0 0 0 29 616 0 207 000 0 0 0 0 0 0 29 616 0 207 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 920 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 127 000 0 0 0 1 127 000 Sum lån 920 000 0 0 0 920 000 Sum annet 207 000 0 0 0 207 000 Sum renter 4 600 17 480 15 640 13 800 51 520 Sum avdrag 0 92 000 92 000 92 000 276 000 4 600 109 480 107 640 105 800 327 520 30. november 2017 kl 08.17 Side 8
009: 6600 Åpen omsorg Dagsenter hjemmeboende Innkjøp av møbler og utstyr ift dagsenter for hjemmeboende demente Christian Rokkestad Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 0.020000.254.0 Inventar og utstyr 0.042900.254.0 0 0 0 0 0 0 170 000 0 0 0 0 2 244 0 0 0 43 000 0 0 0 0 2 244 0 0 0 43 000 0 0 0 0 46 164 638 0 0 0 170 000 0 0 Sum investeringer 0 0 213 000 0 213 000 Sum lån 0 0 170 000 0 170 000 Sum annet 0 0 43 000 0 43 000 Sum renter 0 0 850 3 230 4 080 Sum avdrag 0 0 0 17 000 17 000 0 0 850 20 230 21 080 008: 6600 Åpen omsorg kjøp av SUV Ved døgndrift trenger man en egnet bil for vinterdrift, helger og natt. Dagens biler har ikke 4 WD, for å ferdes om natten er dette en forutsetning. Det satses da på en hybridbil som kjører både på strøm og bensin. 311012 TH Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 0.021001.254.0 Kjøp av transportmidler 0.042900.254.0 0 0 506 560 0 350 000 0 0 0 0 30. november 2017 kl 08.17 Side 9
0 0 2 244 0 88 000 0 0 0 0 0 0 2 244 0 88 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 350 000 0 0 0 0 Sum investeringer 438 000 0 0 0 438 000 Sum lån 350 000 0 0 0 350 000 Sum annet 88 000 0 0 0 88 000 Sum renter 1 750 6 650 5 950 5 250 19 600 Sum avdrag 0 35 000 35 000 35 000 105 000 1 750 41 650 40 950 40 250 124 600 007: 6600 Åpen omsorg utskiftning av biler Utskifting av elbiler, har da gått ut garantitiden og disse vil være moden for utskifting. Christian Rokkestad Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 0.021001.254.0 Kjøp av transportmidler 0.042900.254.0 0 0 506 560 0 0 0 0 550 000 0 0 0 2 244 0 0 0 0 138 000 0 0 0 2 244 0 0 0 0 138 000 0 0 0 46 164 638 0 0 0 0 550 000 0 Sum investeringer 0 0 0 688 000 688 000 Sum lån 0 0 0 550 000 550 000 30. november 2017 kl 08.17 Side 10
Sum annet 0 0 0 138 000 138 000 Sum renter 0 0 0 2 750 2 750 0 0 0 2 750 2 750 010: 8134 Nye omsorgsboliger Dette er på dagsorden, bør inn i budsjett jf utbyggingen for fremtidens eldreomsorg. Rådmann ønsker ikke at planlegging/utreding av dette tiltaket før i 2021. Christian Rokkestad Sted Ansvar: Nye omsorgsboliger (8134) 0.023020.254.0 Totalentreprise 0.042900.254.0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 375 000 0 0 0 0 0 0 0 0 375 000 0 0 0 46 164 638 0 0 0 0 1 500 000 0 Sum investeringer 0 0 0 1 875 000 1 875 000 Sum lån 0 0 0 1 500 000 1 500 000 Sum annet 0 0 0 375 000 375 000 Sum renter 0 0 0 7 500 7 500 0 0 0 7 500 7 500 Kapittel : Rådhus 005: 8215 Rehabilitering Rådhus Utskifting av vinduer ved rådhuset, alle vinduer er langt over levetiden. Dette medfører stort varmetap om vinteren, det foreslås å skifte ut de dårligste vinduer i gammel fløyen fram til ordførerens kontor. 30. november 2017 kl 08.17 Side 11
Kostnadsramme på tiltaket kr 300 000 eks.mva, finansieres med lån over 30 år. 311017 TH Sted Ansvar: Bygg: Rådhuset (8125) 0.023020.130.0 Totalentreprise 0.042900.130.0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 0 0 0 0 46 164 638 0 300 000 0 0 0 0 Sum investeringer 375 000 0 0 0 375 000 Sum lån 300 000 0 0 0 300 000 Sum annet 75 000 0 0 0 75 000 Sum renter 1 500 5 900 5 700 5 500 18 600 Sum avdrag 0 10 000 10 000 10 000 30 000 1 500 15 900 15 700 15 500 48 600 Kapittel : Vann og Avløp 014: 8502 Investeringer Vann og avløp Hamnelv(Bakerigården) til hamnelv Nesset(Gamle dampslipskaia) utskifting av vann og avløp. Her er ligger deler av det eldste nettet i Båtsfjord kommune. Ble utsatt fra 2017 til 2018 med bakgrunn i vindmølle prosjektet. SVV har lagt det inn i sine budsjett med tanke på overflatevann og asfalt. Sted Ansvar: Vann og avløp investering (8502) 0.023020.345.0 Totalentreprise 0.023020.353.0 Totalentreprise 0 0 2 857 810 0 4 850 000 6 400 000 3 700 000 5 200 000 0 0 0 2 570 216 0 5 600 000 2 700 000 3 400 000 4 700 000 0 30. november 2017 kl 08.17 Side 12
0 0 46 164 638 0 10 450 000 9 100 000 7 100 000 9 900 000 0 Sum investeringer 10 450 000 9 100 000 7 100 000 9 900 000 36 550 000 Sum lån 10 450 000 9 100 000 7 100 000 9 900 000 36 550 000 Sum renter 52 250 251 888 416 389 560 840 1 281 367 Sum avdrag 0 261 250 488 750 666 250 1 416 250 52 250 513 138 905 139 1 227 090 2 697 617 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 107 165 815 600 2 427 251 3 791 059 7 141 075 Sum avdrag 0 906 210 2 888 710 5 210 710 9 005 630 Sum andre driftskonsekvenser 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 142 165 1 756 810 5 350 961 9 036 769 16 286 705 30. november 2017 kl 08.17 Side 13