Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.10.2017 Tidspunkt: 09:00 Moloveien 16. 6. etg Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 12.10.2017 1
Saksliste Saksnr Innhold PS 17/132 Omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % - rv. 80 Bypakke Bodø og rv. 80 Tverlandsbrua Bodø, 16. oktober 2017 Ida Maria Pinnerød Ordfører Svein Inge Johansen Utvalgssekretær 2
Plan- og samfunnseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2017 58848/2017 2017/15003 205 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/132 Formannskapet 26.10.2017 Bystyret 26.10.2017 Omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % - rv. 80 Bypakke Bodø og rv. 80 Tverlandsbrua Rådmannens forslag til innstilling 1. Bodø kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). ) på rv. 80 Løding-Vikan (heretter kalt Tverlandsbrua) og rv. 80 Bypakke Bodø (heretter kalt Bypakke Bodø). 2. Bodø kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster ved Tverlandsbrua og Bypakke Bodø. Sammendrag Bystyret vedtok i møte 14. september dette år (PS 17/115) omlegging til ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). ) ved rv. 80 Røvika - Strømsnes og fv. 17 Tverlandet Godøystraumen. Videre vedtok Bystyret i samme sak at Bodø kommune som lånegarantist godkjente Veipakke Saltens søknad om takstendring samt at Veipakke Salten søkte om støtte til reduserte takster på rv. 80 Røvika Strømsnes. Da PS 17/115 ble fremmet var ikke nødvendig takstgrunnlag for Bypakke Bodø og Tverlandsbrua tilgjengelig og omlegging til ny takst- og rabattstruktur for disse ble følgelig ikke tatt med i saken. En sak tilsvarende PS 17/115 for Bypakke Bodø og Tverlandsbrua fremmes derfor nå. Det er søkt om tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene for prosjektene Bypakke Bodø og Tverlandsbrua. Bypakke Bodø og Tverlandsbrua har i 2017 fått tilsagn om henholdsvis 20 millioner kroner og 5 millioner kroner i tilskudd. 3
Saksopplysninger Stortinget ga i forbindelse med statsbudsjettet i 2016 tilslutning til ny, enhetlig takst- og rabattstruktur med følgende hovedtrekk: For nye prosjekter knyttes ingen rabattordninger til forskudd Eksisterende prosjekt gjennomgås med sikte på omlegging til ny struktur som følger: o Standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. o Brikkerabatten økes fra 10 til 20 % for takstgruppe 1 o Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2 pga. innføring av obligatorisk brikke Saksgang: Statens vegvesen utarbeider faglig grunnlag for takst Deretter følger lokalpolitisk behandling/vedtak Vegdirektoratet fatter til slutt nytt takstvedtak Stortinget ga også tilslutning til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Bevilgningen i 2017 er på, 502,8 mill. kr. Forvaltningen av ovennevnte tilskuddsordningen er delegert til Vegdirektoratet. Ordningen er søknadsbasert. Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Frist for å søke tilskudd var 1. april 2017. Bompengeselskapene i region Nord har søkt blant annet for prosjektene Bypakke Bodø og Tverlandsbrua. Bypakke Bodø og Tverlandsbrua har i 2017 fått tilsagn om henholdsvis 20 millioner kroner og 5 millioner kroner i tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Tilsagn om årlig tilskudd setter krav til at bompengeselskapene gir sin tilslutning til følgende: Det aktuelle bompengeprosjektet legges til ett av de regionale bompengeselskapene. Takstene og rabattene for bompengeprosjektet legges om i tråd med den nye takst- og rabattstrukturen som ble fastsatt ved stortingsbehandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)/ Innst. 13S (2015-2016). Gjennomsnittstakstene reduseres med minimum 10 %. Før tilskuddet kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra berørte kommuner og fylkeskommuner om at prosjektet skal legge om til ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016), vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale bompengeselskapene og søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 %. Søknaden om takstendring må være godkjent av lånegarantistene. Det er ikke er behov for å fatte nye garantivedtak med bakgrunn i den nye bompengereformen. Statens vegvesen forutsetter at det aktuelle bompengeselskapet er lagt til det regionale bompengeselskapet. 4
Vurderinger Det vises til vedlagte «Grunnlagsdokument for rv. 80 Bypakke Bodø» samt til «Grunnlagsdokument for rv. 80 Løding-Vikan». I ovennevnte dokumenter fremgår følgende: Prosjektet Bypakke Bodø har i dag en rabatt på 10 % for alle med AutoPass-avtale. Prosjektet Tverlandsbrua har i dag rabatt på 10 % for alle med AutoPass-avtale. Brikkeandelen har økt fra 68 % ved innkrevingsstart i 2014 til i 85 % i 2016. Det er grunn til å tro at dette vil øke. Prosjektet har god økonomi og ligger i rute til å bli nedbetalt innenfor forutsatt nedbetalingstid i 2020. Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. I tillegg er tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene vurdert, og der målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 %. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg, og prosjektet inngår i tilskuddsordningen. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene skal være på samme nivå som før omleggingen. Det er også kun prosjekter som slutter seg til de nye regionale bompengeselskapene, og som legger om til nytt takst- og rabattstruktur, som vil kunne få tilskudd. Bompengeselskapene må søke om tilskudd og samtidig dokumentere takstreduksjon og tilslutning til ny organisering. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Beregning av ny takst for Bypakke Bodø og Tverlandsbrua tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med AutoPass-avtale er en økning fra dagens 10 %. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Dette tilsier at for å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2018 på 167 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy være 16 kr og tunge kjøretøy 36 kr. Dette gir en beregnet inntekt inkludert tilskudd på ca. 169 mill. kroner. Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. Det er lagt til grunn flat takst, og brukerne i takstgruppe 1 (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil oppnå 20 % rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil det ikke gis rabatt. Timesregel og passeringstak videreføres. Dette er i tråd med rammene for omleggingen av takst- og rabattsystemet som i større grad skal brukes for å kompensere for lokale rabatter. Den framtidige rabattordningen må sees i sammenheng med den nye tilskuddsordningen. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen, og bompengeselskapet Veipakke Salten AS kan motta om lag 20 mill. kroner for det aktuelle prosjektet. 5
De folkevalgte skal ved fastsetting av takstnivå vurdere om det er samsvar mellom trafikantenes kostnad og nytte. Innføring av nytt takst- og rabattsystem, samt den nye tilskuddsordningen skal gi de samme inntekter for prosjektet som det var før endringen. Det betyr at det ikke vil være behov for Bodø kommune og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon for prosjekt Bypakke Bodø. Forslag til nye takster med nytt takst og rabattopplegg og tilskuddsordning: Bypakke Bodø Takstgrupe 1 Takstgruppe 2 16 36 20% -- Tverlandsbrua Takstgrupe 1 Takstgruppe 2 22 34 20% -- Konklusjon og anbefaling 1. Bodø kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). ) på rv. 80 Løding-Vikan (Tverlandsbrua) og Bypakke Bodø. 2. Bodø kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster rv. 80 Løding-Vikan (Tverlandsbrua) og Bypakke Bodø. Saksbehandler: Arne Opheim Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor Arne Tobiassen Konst. Utviklingsdirektør Trykte vedlegg: 1 SVV Grunnlagsdokument for rv. 80 Bypakke Bodø 2 SVV Grunnlagsdokument for rv. 80 Tverlandsbrua Statens Vegvesen, Grunnlagsdokument Bypakke Bodø og Tverlandsbrua Utrykte vedlegg: Ingen 6
Grunnlagsdokument for rv. 80 Bypakke Bodø som gjelder omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt 1. Bakgrunn Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S (2015-2016), samt Meld. St. 25 (2014-2015) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I tillegg ga Stortinget tilslutning til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg. Omleggingene baseres på lokalpolitiske vedtak. I dag benyttes to takstgrupper: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig brikke og avtale. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys med gyldig brikke og avtale. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler. I det nye systemet økes den generelle brikkerabatten fra 10 % til 20 % for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system). Det legges ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Skillet mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Bevilgningen i 2017 er på 502,8 mill. kroner. Forvaltningen av ovennevnte tilskuddsordningen er delegert til Vegdirektoratet. Ordningen er søknadsbasert. Hovedformålet med den nye ordningen er å redusere bompengebelastning for bilistene, men tilskuddet er også ment å motivere dagens bompengeselskaper til å slutte seg til bompengereformen som nå gjennomføres. I reformen skal dagens over 60 bompengeselskap omgjøres til fem nye regionale bompengeselskaper, samt legge om til ny takst- og rabattstruktur. Formålet er å kutte kostnader, slik at mer av bompenger går til å betale for veien og mindre går til drift og administrasjon. Målet er med andre ord å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilsagn om årlig tilskudd setter krav til at bompengeselskapene gir sin tilslutning til følgende: Det aktuelle bompengeprosjektet legges til ett av de regionale bompengeselskapene. Takstene og rabattene for bompengeprosjektet legges om i tråd med den nye takst- og rabattstrukturen som ble fastsatt ved stortingsbehandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) / Innst. 13 S (2015-2016). Gjennomsnittstakstene reduseres med minimum 10 %. I henhold til Prop. 131 S (2013-2014) «Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv. 80 Løding-Vikan 1 7
(Tverlandsbrua)» er formålet med Bypakke Bodø å bygge en ny og trafikksikker innfartsveg til Bodø og samtidig legge til rette for gående, syklende og kollektivreisende. Målet med tiltakene er blant annet at tallet på drepte og alvorlig skadde i trafikken skal reduseres med minst 50 %. Videre er det ett mål at tallet på personer som går, sykler eller bruker kollektivtransport skal utgjøre minst 21 % av trafikantene, og tallet på personer som er sterkt plaget av trafikkstøy skal reduseres med 25 %. Det dominerende prosjektet i pakken er utbyggingen av rv. 80 på strekningen Hunstadmoen-Thallekrysset. I Prop. 131 S har prosjektet Bypakke Bodø ett samlet kostnadsoverslag på 2 820 mill. i 2014-kroner. Finansieringsplanen viser statlige midler på 542 mill. kroner, fylkeskommunale midler på 50 mill. kroner, kommunale midler på 203 mill. kroner og bompenger på 2 025 mill. kroner. For prosjektet skal 72 % av kostnadene finansieres med bompenger. Innenfor rammen av Bypakke Bodø er det lagt opp til å fullfinansiere bygging av ny rv. 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset. Dette prosjektet vil dermed ikke påvirke rammene til de andre prosjektene i pakken. Bompengeselskapet og staten skal dekke kostnadsøkninger på rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset med inntil 15 % fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Kostnadsøkning utover 15 % er staten sitt ansvar. Rammen til tiltakene innenfor hovedområdene gang/sykkel (inkl. trafikksikkerhet) og kollektivtiltak ligger fast. I henhold til Prop. 131 S skal rv. Løding-Vikan samordnes med Bypakke Bodø. Løsningen innebærer at rv. 80 Løding-Vikan og Bypakke Bodø får samme passeringstak på 80 passeringer i måneden, timesregelen skal gjelde i begge prosjektene samt endring av rabatt ved passering av brikke til 10 %. Det ble beregnet at disse endringene kom til å øke nedbetalingstiden på rv. 80 Løding-Vikan fra ca. 5 til ca. 7 år. Bodø kommune fattet 16. juni 2011 vedtak om delvis bompengefinansiert utbygging av Bypakke Bodø, samt at Nordland fylkeskommune sluttet seg til delvis bompengefinansiert utbygging av Bypakke Bodø den 6. juni 2011. Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder rv. 80 Bypakke Bodø i Bodø kommune i Nordland. Før tilskudd kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om at prosjektet skal legge om til nytt takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016), vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale bompengeselskapene og søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 %. For å få utbetalt tilskudd for 2017, må kopi av ovennevnte vedtak og godkjent takstsøknad være sendt Vegdirektoratet innen 1. november 2017. De to nevnte ordninger henger sammen, og det anses som viktig at ordningene sees i sammenheng opp mot de lokalpolitiske vedtak og frister som gjelder. 2 8
2. Status for bompengeselskapets økonomi Ansvarlig for bompengeordningen er Veipakke Salten AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og finansiering av bompengeprosjekter i Salten - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte bompengemidlene. En omlegging av takst og rabattsystem vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjonsog innkrevingskostnader reduseres som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. Passeringsinntekter for 2016 var på 160,5 mill. kroner. Antall passeringer i 2016 er om lag 19,6 millioner lette kjøretøy og 0,8 millioner tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 7,8 kr. Driftskostnader uten avskrivning er på rundt 13,7 mill. kroner. Selskapet hadde et lån på 800 mill. kroner ved utgangen av 2016 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 2,1 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til 2026. Viser for øvrig til tabell 1. Passeringsinntekter Kostnader eksklusiv avskrivninger Gjennomsnittlig inntekt per passering Lån per 31.12.2016 160 475 259 kr 13 682 096 kr 7,8 kr 800 000 000 kr Antall passeringer lette kjøretøy 19 639 990 Antall passeringer tunge kjøretøy 831 381 Forventet nedbetalingstid År 2026 Effektiv rente (100 % sikring) 2,1 % Tabell 1. Inntekten i prosjektet er noe lavere enn forutsatt, men lavere renter og driftskostnader gjør at prosjektet ventes nedbetalt innenfor godkjent innkrevingsperioden på 15 år. 3 9
3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 3.1 Dagens bompengeopplegg Antall bomstasjoner: 6 Plassering av bomstasjoner: o rv. 80, hp 5, meter 3052, Skjæringa o rv. 80, hp 52, meter 2599, Jernbaneveien o fv. 834, hp 1, meter 270, Kirkeveien o kv. 13750, hp 3, meter 307, Gamle riksveg o kv. 16330, hp 1, meter 253, Junkerveien o kv. 21500, hp 1, meter 137, Rønvikveien Toveisinnkreving Bommer Bypakke Bodø Kart 1: Kart over Bodø-området med bommer 3.2 Dagens takster og rabatter 2016 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takst (kr.) 15 45 Rabatt med AutoPass 10 % 10 % Månedstak, antall passeringer pr kalendermåned 80 80 Timesregel Ja Ja Tabell 2. Dagens takst og rabattsystem Månedstak og timesregelen er gjeldende både internt i bommene i Bypakke Bodø og mot bommen på Vikan. Man betaler i den første bommen man passerer enten det er på Vikan eller i bommene i Bodø sentrum. 4 10
3.3 Trafikkutvikling i bomstasjonen fra åpning kjt/d 2015 2016 2017 Januar 53 729 55 056 Februar 55 906 56 763 Mars 52 009 57 175 April 60 047 51 447 Mai 58 379 59 927 Juni 59 602 Juli 47 354 August 53 839 September 57 946 Oktober 66 760 57 371 November 57 544 59 550 Desember 55 437 55 892 Snitt 58 503 55 933 56 074 Tabell 3. Det har vært 1,5 års innkreving i bommene, så grunnlaget for å vurdere trafikken er noe begrenset. Men det er ikke noe som tilsier at det er noen spesiell trafikkutvikling i bommene. 3.4 Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter 2016 Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2016 fra månedsrapporter fra selskapet. Sum passeringer kjt/år Andel Sum inntekt kr/år Snitt inntekt per passering kr Takstgruppe 1 19 362 603 94,6 % 150 338 262 7,76 Takstgruppe 2 831 382 4,1 % 10 136 997 12,19 Ukjent 277 387 1,4% - - Totalt 20 471 372 100 % 160 475 259 7,84 Tabell 4. Inntekt per passering er betydelig lavere enn rabattert utgangstakst, spesielt for kjøretøy i takstgruppe 2. Hovedårsak er timesregelen. Se tabell 5. Av ukjente kjøretøy er det rimelig å anta at dette er kjøretøy i takstgruppe 1. 5 11
3.5 Antall passeringer, antall og andel uten brikke Tall fra månedsrapporter selskapet 2016. Antall passeringer Med brikke Miljøkjt. Offentlig transport Øvrig fritak, avskrevet mm Månedstak Timesregel Antall 20 471 372 18 701 033 1 042 912 185 805 377 583 888 787 6 548 201 % 91 % 5,1 % 0,9 % 1,8 % 4,3 % 32,0 % Tabell 5. Brikkeandelen har vært på rundt 90 % siden innkrevingen startet. Sannsynligvis vil dette øke noe fremover, og det legges til grunn en brikkeandel på 92 % i 2018. Andelen miljøkjøretøy har økt fra om lag 3,1 % i åpningsmånedene i 2015 til 6,5 % i juni 2017. Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette, og for 2018 legges det til grunn en andel miljøkjøretøy på 8 %. 3.6 Oppsummering dagens system Økonomien i prosjektet er ikke spesielt god da inntektene er noe lavere enn forutsatt. Men prosjekter er stipulert nedbetalt innenfor opprinnelig nedbetalingsperiode. Dagens system har en takst på henholdsvis 15 kr og 45 kr for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er 10 % rabatt for alle med AutoPass-avtale. Det er samordning med innkrevingen i bommen på Vikan med månedstak på 80 pr. kalendermåned og timesregel. Ellers er det ordinere fritaksregler i henhold til standard takstretningslinjer. Gjennomsnittlig inntekt per passering var i 2016 på 7,76 kr for takstgruppe 1 og 12,19 kr for takstgruppe 2. Samlet for begge takstgruppene er snittinntekten pr passering på 7,84 kr. 6 12
4. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 4.1 Utgangspunkt for framtidig takst Anslag passeringsinntekt 2017: 167 mill. kroner Trafikktall som for 2016, ingen trafikkvekst er lagt inn i beregningene. Rabatt: 20 % for takstgruppe 1. Andel ikke betalende, inntektsbortfall pga fritak, timesregel mm er basert på erfaringstall fra 2016, med justering for utvikling av brikkeandel. Andel med brikke for tunge kjøretøy er satt til 100 % Økning i antall el-biler fra 5,6 % til 8 % i 2018 Forslag til nye takster med nytt takst- og rabattsystem er forsøkt justert til å ha tilnærmet samme betaling per passering i snitt som i dag for de ulike takstgruppene, justert for prisstigning. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med brikke er en økning fra dagens 10 %, Den nye taksten må øke noe for å kompensere for dette. Andel med brikker vil sannsynligvis øke noe, i beregningene er det lagt til grunn 92 % brikkeandel Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. 4.2 Forslag til takster og rabatter som følge av nytt takst og rabattsystem Forslag til nye takster Takst Rabatt Betaling med rabatt (kr) Snitt betaling per passering (kr) Takstgruppe 1 Kr. 18 20 % 14,4 8,0 Takstgruppe 2 Kr. 42-42,0 12,5 Snitt 8,2 Tabell 6. De foreslåtte takstene gir en inntekt på henholdsvis 157,1 mill. kroner og 10,6 mill. kroner for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Samlet 167,7 millioner kroner i 2018. Følsomhetsvurdering av ulike takster. Takster (kr) Beregnede inntekter (mill. kr) Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Totalt 16 41 139,7 10,1 149,9 17 42 148,4 10,4 158,8 18 43 157,1 10,6 167,7 19 44 165,9 10,9 176,8 Tabell 7. Inntekter med ulike takster. 7 13
4.3 Konsekvenser som følge av tilskuddsordningen I retningslinjene til tilskuddsordningen er det satt krav til at man skal sette ned takstene med ca. 10 %. I tilskudd blir det bevilget 20 millioner kroner for Bypakke Bodø. I takst tilsvarer dette med utgangspunkt i forlag til endring av takster som følge av endret takst og rabattsystem en takst for takstgruppe 1 på 16,2 kr og 38,7 kr for takstgruppe 2. Hvis man tar utgangspunkt i betaling pr passering tilsvarer 10 % reduksjon en gjennomsnittsinntekt på 7,24 kr og 11,53 kr på henholdsvis takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er ikke hensiktsmessig med takster som ikke er i hele kroner og det foreslås å legge en takst på 16 kr for takstgruppe 1 og 36 kr for takstgruppe 2 til grunn. Sammenstilling av forslag til takster med endret takst og rabattsystem og tilskudd. For dagens system er det statistikk for 2016 i tabellen. Takster (kr) Inntekt per passering(kr) Inntekter Bompenger Takstgruppe 1 2 1 2 1 2 Tilskudd Totalt Dagens system 15 45 7,65 12,19 150,3 10,1 160,4 Nytt takst og rabattsystem 18 42 8,00 12,82 157,1 10,6 167,7 Med tilskudd 16 36 7,11 11,74 140,0 9,0 20 169,1 Tabell 8. Som vist vil man få inn ca. 1,4 millioner kroner mer enn inntekstprognosene uten takst og rabattendring. Men man oppfyller kravet til minimum 10 % reduksjon av takst og en ytterligere reduksjon av takst vil gi for lite inntekter. 1 kr i takst tilsvarer rund 9 millioner kroner i endring av inntekter. 4.4 Usikkerhetsfaktorer Det er noe usikkerhet i tallgrunnlaget fra bompengeselskapet da innkrevingen ikke har vært i drift så lenge. Inntekt per passering er en del lavere enn forutsatt for prosjektet og endringer som påvirker økonomien i prosjektet i negativ retning kan derfor være kritisk. Men det er ikke noe som tilsier at de relativt små endringene i betaling og takster som følge av omleggingen vil påvirke trafikken og økonomien i prosjektet 8 14
5. Oppsummering Prosjektet rv. 80 Bypakke Bodø har i dag en rabatt på 10 % for alle med AutoPass-avtale. Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. I tillegg er tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene vurdert, og der målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 %. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg, og prosjektet inngår i tilskuddsordningen. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene skal være på samme nivå som før omleggingen. Det er også kun prosjekter som slutter seg til de nye regionale bompengeselskapene, og som legger om til nytt takst- og rabattstruktur, som vil kunne få tilskudd. Bompengeselskapene må søke om tilskudd og samtidig dokumentere takstreduksjon og tilslutning til ny organisering. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med AutoPass-avtale er en økning fra dagens 10 %. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Dette tilsier at for å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2018 på 167 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy være 16 kr og tunge kjøretøy 36 kr. Dette gir en beregnet inntekt inkludert tilskudd på ca. 169 mill. kroner. Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. Det er lagt til grunn flat takst, og brukerne i takstgruppe 1 (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil oppnå 20 % rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil det ikke gis rabatt. Timesregel og passeringstak videreføres. Dette er i tråd med rammene for omleggingen av takst- og rabattsystemet som skal i større grad brukes for å kompensere for lokale rabatter. Den framtidige rabattordningen må sees i sammenheng med den nye tilskuddsordningen. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen, og bompengeselskapet Veipakke Salten AS kan motta om lag 20 mill. kroner for det aktuelle prosjektet. De folkevalgte skal ved fastsetting av takstnivå vurdere om det er samsvar mellom trafikantenes kostnad og nytte. Innføring av nytt takst- og rabattsystem, samt den nye tilskuddsordningen skal gi de samme inntekter for prosjektet som det var før endringen. Det betyr at det ikke vil være behov for Bodø kommune og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon for prosjekt rv. 80 Bypakke Bodø. Dette vil bli oversendt Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i løpet av høsten 2017 for endelig lokalpolitisk vedtak. Forventet implementering med forbehold om lokalpolitisk aksept er vinter 2018. 9 15
Forslag til nye takster med nytt takst og rabattopplegg og tilskuddsordning Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takst 16 36 Rabatt med AutoPass-avtale 20% - Tabell 9. 10 16
Grunnlagsdokument for rv. 80 Løding-Vikan som gjelder omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt 1. Bakgrunn Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S (2015-2016), samt Meld. St. 25 (2014-2015) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I tillegg ga Stortinget tilslutning til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg. Omleggingene baseres på lokalpolitiske vedtak. I dag benyttes to takstgrupper: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig brikke og avtale. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys med gyldig brikke og avtale. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler. I det nye systemet økes den generelle brikkerabatten fra 10 % til 20 % for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system). Det legges ikke opp til brikkerabatt for takstgruppe 2, unntatt biler i kjøretøygruppe M1. Skillet mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Bevilgningen i 2017 er på 502,8 mill. kroner. Forvaltningen av ovennevnte tilskuddsordningen er delegert til Vegdirektoratet. Ordningen er søknadsbasert. Hovedformålet med den nye ordningen er å redusere bompengebelastning for bilistene, men tilskuddet er også ment å motivere dagens bompengeselskaper til å slutte seg til bompengereformen som nå gjennomføres. I reformen skal dagens over 60 bompengeselskap omgjøres til fem nye regionale bompengeselskaper, samt legge om til ny takst- og rabattstruktur. Formålet er å kutte kostnader, slik at mer av bompenger går til å betale for veien og mindre går til drift og administrasjon. Målet er med andre ord å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilsagn om årlig tilskudd setter krav til at bompengeselskapene gir sin tilslutning til følgende: Det aktuelle bompengeprosjektet legges til ett av de regionale bompengeselskapene. Takstene og rabattene for bompengeprosjektet legges om i tråd med den nye takst- og rabattstrukturen som ble fastsatt ved stortingsbehandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) / Innst. 13 S (2015-2016). Gjennomsnittstakstene reduseres med minimum 10 %. I henhold til ST. prp. nr. 63S (2010-2011) «Utbygging og finansiering av rv. 80 Løding-Vikan i Bodø kommune i Nordland (Vegpakke Salten fase 2a) og auke av fullmaktsgrensa for forskottering i 2011» omfattes prosjektet bygging av Tverlandet bru med tilførselsveger. Rv. 80 er den sentrale trafikkåren for vegtransport fra E6 til Bodø. Den er også viktig for mange pendlere mellom Salten og Bodø. Trafikken mellom tettstedet Løding og Bodø sentrum er så stor at den utgjør ett problem for både trafikantene og nærmiljøet langs vegen. 1 17
Ny bru til Tverlandet med tilførselsveger vil redusere kjørelengden mellom Løding og Bodø med ca. 2 km, samt fjerne en rasutsatt strekning ved Hopshamran. I Prop. 63 S. har prosjektet rv. 80 Løding-Vikan et samlet kostnadsoverslag på 526 mill. i 2011-kroner. Finansieringsplanen viser statlige midler på 316 mill. kroner og bompenger på 210 mill. kroner. For prosjektet på rv. 80 skal 40 % av kostnadene finansieres med bompenger. Bompengeselskapet og staten skal dekke kostnadsøkningen med inntil kostnadsrammen på 629 mill. kroner fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Kostnadsøkning utover kostnadsrammen er staten sitt ansvar. Bodø kommune fattet 10. desember 2009 vedtak om delvis bompengefinansiert utbygging av Vegpakke Salten fase 2a, samt at Nordland fylkeskommune sluttet seg til delvis bompengefinansiert utbygging av Vegpakke Salten fase 2a den 15. februar 2010. I henhold til Prop. 131 S (2013-2014) «Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takts- og rabattopplegg for rv. 80 Løding-Vikan (Tverlandsbrua)» skal rv. Løding-Vikan samordnes med Bypakke Bodø. Løsningen innebærer at rv. 80 Løding-Vikan og Bypakke Bodø får samme passeringstak på 80 passeringer i måneden, timesregelen skal gjelde i begge prosjektene samt endring av rabatt ved passering av brikke til 10 %. Det ble beregnet at disse endringene kom til å øke nedbetalingstiden på rv. 80 Løding-Vikan fra ca. 5 til ca. 7 år. Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder rv. 80 Løding-Vikan i Bodø kommune i Nordland. Før tilskudd kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om at prosjektet skal legge om til nytt takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016), vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale bompengeselskapene og søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 %. For å få utbetalt tilskudd for 2017, må kopi av ovennevnte vedtak og godkjent takstsøknad være sendt Vegdirektoratet innen 1. november 2017. De to nevnte ordninger henger sammen, og det anses som viktig at ordningene sees i sammenheng opp mot de lokalpolitiske vedtak og frister som gjelder. 2 18
2. Status for bompengeselskapets økonomi Ansvarlig for bompengeordningen er Veipakke Salten AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og finansiering av bompengeprosjekter i Salten - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte bompengemidlene. En omlegging av takst og rabattsystem vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader reduseres som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. Passeringsinntekter for 2016 er på 41,9 mill. kroner. Antall passeringer i 2016 er om lag 3,2 millioner lette kjøretøy og 0,2 millioner tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 12,36 kroner. Driftskostnader uten avskrivning er på rundt 2,7 mill. kroner. Selskapet hadde et lån på 150 mill. kroner ved utgangen av 2016 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 4,58 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til 2020. Viser for øvrig til tabell 1. Passeringsinntekter Kostnader eksklusiv avskrivninger Gjennomsnittlig inntekt per passering Lån per 31.12.2016 41 908 755 kr 2 6915 78 kr 12,36 kr 150 000 000 kr Antall passeringer lette kjøretøy 3 202 916 Antall passeringer tunge kjøretøy 188 389 Forventet nedbetalingstid År 2020 Effektiv rente (100 % sikring) 4,58 % Tabell 1 Selskapets økonomi er vurdert som god, og prosjektet ventes nedbetalt innenfor godkjent innkrevingsperiode, det vil si nedbetalt etter dagens situasjon innen fristen. 3 19
3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 3.1 Dagens bompengeopplegg Antall bomstasjoner: 1 Plassering av bomstasjonen: rv. 80, hp 4, meter 1700 (ved Vikan) Toveisinnkreving Bom rv. 80 Vikan Kart 1: Kart over Bodø-området, som viser plassering av aktuell bomstasjon 3.2 Dagens takster og rabatter 2016 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takst (kr.) 21 42 Rabatt med AutoPass 10 % 10 % Månedstak, antall passeringer pr kalendermåned 80 80 Timesregel Ja Ja Tabell 2. Dagens takst og rabattsystem Månedstak og timesregelen er gjeldende både internt i bommen på Vikan og mot bommene i Bypakke Bodø. Man betaler i den første bommen man passerer enten det er på Vikan eller i bommene i Bodø sentrum. 4 20
3.3 Trafikkutvikling i bomstasjonen fra åpning kjt/d 2013 2014 2015 2016 2017 Januar 7 762 7 453 7 697 8 061 Februar 8 119 7 845 8 428 8 896 Mars 8 272 8 694 8 378 9 062 April 8 647 8 866 9 560 9 065 Mai 9 359 9 573 9 834 10 184 Juni 10 263 10 558 10 718 11 033 Juli 9 701 9 678 9 964 August 9 890 10 070 10 170 September 9 585 9 898 10 039 Oktober 9 144 9 104 9 436 November 8 701 8 234 8 461 8 923 Desember 7 457 7 560 7 815 8 061 Snitt 7 945 8 881 9 006 9 266 9 384 Tabell 3. Trafikken har hatt en vekst i hele innkrevingsperioden, i oktober 2015 ble det innkreving i Bypakke Bodø. Dette har ikke hatt noen merkbar innvirkning på trafikkutviklingen på Vikan. 3.4 Statistikk ulike takstgrupper med dagens ordning. Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2016 fra månedsrapporter fra selskapet Sum passeringer kjt/år Andel Sum inntekt kr/år Snitt inntekt per passering kr Takstgruppe 1 3 172 077 93,5 % 38 800 933 12,23 Takstgruppe 2 188 495 5,6 % 3 107 879 16,49 Ukjent 30 839 0,9 % - - Totalt 3 391 411 100 % 41 908 812 12,36 Tabell 4. Inntekt per passering er betydelig lavere enn rabattert utgangstakst. Hovedårsak er timesregel mot Bypakke Bodø og fritaksordninger for offentlig transport, miljøkjøretøy m.m. Se tabell 5. Gjennomsnittsinntekten per passering før Bypakke Bodø ble satt i drift var på ca. 18,8 kr. 5 21
3.5 Antall passeringer, fritak, og brikkeandel Tall fra månedsrapporter selskapet 2016. Antall passeringer Med brikke Miljøkjt. Offentlig transport Øvrig fritak, avskrevet mm Månedstak Timesregel Antall 3 391 411 2 897 656 173 151 32 306 47 920 49 427 980 268 % 85 % 5,1 % 1,0 % 1,4 % 1,5 % 28.9 % Tabell 5. I første hele driftsår(2014) var brikkeandelen på 68%, dette har økt jevnt siden da og var i 2016 på 85 %. Denne utviklingen har fortsatt i 2017 og var i mai 2017 på 88 %. Andelen miljøkjøretøy har økt fra om lag 1,3 % til 5,1 % i samme periode. I 2016 var det 34 704 avskrevne passeringer, dette utgjør ca. 1 % av passeringene og har vært stabilt i hele innkrevingsperioden. 3.6 Oppsummering Økonomien i prosjektet er god og stipulert nedbetalingstidspunkt er i løpet av tredje kvartal 2020. Dagens system har en takst på henholdsvis 21 kr og 42 kr for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er 10 % rabatt for alle med AutoPass-avtale. Det er samordning med innkrevingen i Bypakke Bodø med månedstak på 80 pr. kalendermåned og timesregel. Ellers er det ordinere fritaksregler i henhold til standard takstretningslinjer. Det er en økende brikkeandel på passeringer som nærmer seg 90 %, og gjennomsnittlig inntekt per passering var i 2016 på 12,23 kr for takstgruppe 1 og 16,49 kr for takstgruppe 2. Samlet for begge takstgruppene er snittinntekten pr passering på 12,36 kr. 6 22
4. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 4.1 Utgangspunkt for framtidig takst Anslag passeringsinntekt 2017: 41,5 mill. kroner, 2018: 43,0 mill. kroner (fra selskapet) Rabatt: 20 % for takstgruppe 1 Trafikkvekst på 0,3 % Andel ikke betalende, inntektsbortfall pga. fritak, timesregel m.m. er basert på erfaringstall fra 2016, med justering for utvikling av brikkeandel. Andel med brikke for tunge kjøretøy er satt til 100 % Økning i antall el-biler fra 5,6 % til 6 % i 2018 Forslag til nye takster med nytt takst- og rabattsystem er forsøkt justert til å ha tilnærmet samme betaling per passering i snitt som i dag for de ulike takstgruppene, justert for prisstigning. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med brikke er en økning fra dagens 10 %. Den nye taksten må øke noe for å kompensere for dette. Andel med brikker vil sannsynligvis øke noe, i beregningene er det lagt til grunn 90 % brikkeandel. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. 4.2 Forslag til takster og rabatter som følge av nytt takst og rabattsystem Forslag til nye takster Takst Rabatt Betaling med rabatt (kr) Snitt betaling per passering (kr) Takstgruppe 1 Kr. 25 20 % 20,0 12,56 Takstgruppe 2 Kr. 38-38,0 16,24 Snitt 12,76 Tabell 6. De foreslåtte takstene gir en inntekt på henholdsvis 40,3 mill. kroner og 3,1 mill. kroner for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Samlet 43,4 millioner kroner i 2018. Følsomhetsvurdering av ulike takster Takster (kr) Beregnede inntekter (mill. kr) Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Totalt 23 36 37,1 2,9 40,0 24 37 38,7 3,0 41,7 25 38 40,3 3,1 43,4 26 39 42,0 3,2 45,1 Tabell 7. Inntekter med ulike takster 7 23
4.3 Konsekvenser som følge av tilskuddsordningen I retningslinjene til tilskuddsordningen er det satt krav til at man skal sette ned takstene med ca. 10 %. For dette prosjektet er det bevilget 5 millioner kroner i tilskudd. I takst tilsvarer dette med utgangspunkt i forlag til endring av takster som følge av endret takst og rabattsystem en takst for takstgruppe 1 på 22,5 kr og 34,2 kr for takstgruppe 2. Hvis man tar utgangspunkt i betaling pr passering tilsvarer 10 % reduksjon en gjennomsnittsinntekt på 11,3 kr og 14,9 kr på henholdsvis takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er ikke hensiktsmessig med takster som ikke er i hele kroner og det foreslås å legge en takst på 22 kr for takstgruppe 1 og 34 kr for takstgruppe 2 til grunn. En krone i takst for takstgruppe 1 tilsvarer rundt 1,6 millioner kroner i året i inntektsendringer. Sammenstilling av forslag til takster med endret takst og rabattsystem og tilskudd. For dagens system er det statistikk for 2016 i tabellen. Takster (kr.) Inntekt per passering(kr) Inntekter Bompenger Takstgruppe 1 2 1 2 1 2 Tilskudd Totalt Dagens system 21 42 12,23 16,49 38,8 3,1 41,9 Nytt takst og rabattsystem 25 38 12,56 16,24 40,3 3,1 43,4 Med tilskudd 22 34 11,05 14,49 35,5 2,7 5 43,2 Tabell 8. 4.4 Usikkerhetsfaktorer Man har hatt noen års drift på Vikan og grunnlaget for å vurdere økonomiern og trafikken vurderes som godt. Samordning og nærhet til bommene i Bypakke Bodø gjør at utviklingen i Bypakken har har innvirkning på økonomien i bommen på Vikan. De se største usikkerhetsfaktorene er trafikkutvikling og andel miljøkjøretøy. 8 24
5. Oppsummering Prosjektet rv. 80 Løding-Vikan har i dag rabatt på 10% for alle med AutoPass-avtale. Brikkeandelen har økt fra 68 % ved innkrevingsstart i 2014 til i 85 % i 2016. Det er grunn til å tro at dette vil øke. Prosjektet har god økonomi og ligger i rute til å bli nedbetalt innenfor forutsatt nedbetalingstid i 2020. Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. I tillegg er tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene vurdert, og der målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 %. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg, og prosjektet inngår i tilskuddsordningen. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene samlet skal være på samme nivå som før omleggingen. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med AutoPass-avtale er en økning fra dagens 10 %. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. Det er lagt til grunn flat takst, og brukerne i takstgruppe 1 (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil oppnå 20 % rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil det ikke gis rabatt. Timesregel og passeringstak videreføres. Den framtidige rabattordningen må sees i sammenheng med den nye tilskuddsordningen. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen, og bompengeselskapet Veipakke Salten AS kan motta 5 mill. kroner for det aktuelle prosjektet. De folkevalgte skal ved fastsetting av takstnivå vurdere om det er samsvar mellom trafikantenes kostnad og nytte. Innføring av nytt takst- og rabattsystem, samt den nye tilskuddsordningen skal gi om lag de samme inntekter for prosjektet som det var før endringen. Det betyr at det ikke vil være behov for Bodø kommune og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon for prosjekt rv. 80 Løding - Vikan. Dette vil bli oversendt Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i løpet av høsten 2017 for endelig lokalpolitisk vedtak. Forventet implementering med forbehold om lokalpolitisk aksept er vinter 2018. Forslag til nye takster med nytt takst og rabattopplegg og tilskuddsordning. Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takst 22 34 Rabatt med AutoPass-avtale 20% - Tabell 9. 9 25