E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Utbyggingen av E18 på strekningen Tvedestrand-Arendal delfinansieres med bompenger i tråd med foreslått finansieringsopplegg. 2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i to automatiske bomstasjoner, en på ny E18 mellom Tvedestrand og Longum, og en på ny E18 mellom Longum og Harebakken. 3. Fylkestinget kan akseptere at bomtakstene ved åpning av ny E18 Tvedestrand-Arendal vil være: - 30 kr (2016-kr) for lette kjøretøy mellom Tvedestrand og Longum - 14 kr (2016-kr) for lette kjøretøy mellom Longum og Harebakken - Tunge kjøretøy (totalvekt over 3500 kg) betaler 2,5 ganger lettbiltakst. - Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen. - Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle lette kjøretøy med elektronisk brikke og gyldig avtale får 20 pst. rabatt. 4. Fylkestinget prioriterer høyt at hele E18 må bli bygd ut så snart som mulig, og ønsker at det settes av inntil 200 mill. kroner fra bompengemidler for å sikre videre planlegging av tilstøtende strekninger. For å finansiere de ekstra utgiftene kan takstene økes til 33/83 kr og 15/38 kr (Lett/tung bil) for de to bommene. Fylkestinget vil spesielt påpeke bekymringen for trafikksikkerheten på strekningen Risør Tvedestrand og behovet for å avklare kortsiktige og langsiktige tiltak. 5. Dersom trafikklekkasjen blir stor til sidevegnettet må det iverksettes tiltak for å motvirke dette. Forslag til tiltak legges frem for fylkestinget. 6. Det forutsettes at dagens E18 omklassifiseres fra riksveg til fylkesveg fra det tidspunkt ny veg står ferdig. Deler av vegnettet vil bli omklassifisert til kommunal veg. Det

fremmes en egen sak om omklassifisering. 7. Finansiering av prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal legges inn i et av de nye regionale bompengeselskapene når disse er etablert. 8. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, garanterer Aust-Agder fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for bompengeselskapets gjeld. Fylkeskommunen vil ha pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Det samlede garantibeløpet begrenses oppad til 3300 mill. kroner. 9. Fylkestinget vil sterkt oppfordre Nye Veier AS til å ta initiativ til å utrede om strekningen Harebakken Stoa kan bygges i forlengelsen av /sammen med Tvedestrand Arendal. Fylkestinget vil trekke frem at en kan unngå kostnader til midlertidige tiltak dersom strekningen bygges ut som en helhet. I samsvar med fylkestingets behandling i 2015 vil fylkestinget være positive til en utvidelse av bompengeprosjektet for å finansiere strekningen. Fylkestinget forutsetter at det fremmes egen sak om detaljene for en slik finansiering.

2. SAMMENDRAG Før forslag til bompengeproposisjon kan sendes til Stortinget har Samferdselsdepartementet bedt om at det gjøres nye vedtak knyttet til finansieringen av E18 Tvedestrand Arendal. Vedtaket må knyttes til en høyere kalkulasjonsrente enn det som fylkestinget la til grunn for sin behandling i juni 2015. Det er også vedtatt nye prinsipper for rabatter og brikkebruk som medfører at det må gjøres nye vedtak. Endringene medfører noe høyere bomtakster enn tidligere vedtatt. Fylkesrådmannen foreslår i tillegg at det avsettes midler til planlegging av de strekningene på E18 som ikke er bygd ut. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN Fylkesting behandlet 16. juni 2015 Forslag til bompengefinansiering for E18 Tvedestrand Arendal. Fylkestingets forutsatte i sin behandling en lånerente på cirka 3 % som grunnlag for fastsetting av bomtakstene. Det er nå klargjort fra Samferdselsdepartementet at det må legges til grunn en kalkulasjonsrente på 5,5 %. Dette innebærer behov for oppdaterte lokalpolitiske vedtak. Også enkelte andre forutsetninger er endret, og må legges til grunn for de nye vedtakene. Endringene medfører noe høyere takster, men samtidig er det ikke lengre aktuelt å forskuttere den statlige andelen med bompenger. Dette reduserer renteutgiftene noe. Departementet forlanger at det legges tilgrunn en kalkulasjonsrente på 5,5 %. Det er tidligere utredet at prosjektet er sårbart for trafikklekkasjer om bomtakstene blir satt for høye. Fylkesrådmannen mener det bør være grunnlag for å diskutere mulighetene for lavere bomtakster med departementet dersom det viser seg at bompengeselskapet får lån til vesentlig lavere rente enn kalkulasjonsrenten som er brukt i beregningene. Det er nå selskapet Nye Veier AS som har ansvaret for å gjennomføre E18 Tvedestrand Arendal. Selskapet har også nå ansvaret for å forberede bompengeproposisjonen i samarbeid med Samferdselsdepartementet. Nye Veier AS har fått svært knappe frister til å forberede saken og den lokale behandlingen dersom fremdriften skal holdes. Nye Veier AS må ha avklart finansieringen før anbudsgrunnlag kan sendes ut. Fylkesrådmannen har sett det som svært viktig at fylkeskommunen gjør det som er mulig for å få frem nødvendige vedtak, og har lagt opp til at fylkesutvalget innstiller i saken i møte 2. februar som komite, og at det settes et ekstraordinært fylkesting 9. februar som sluttbehandler saken. I Nasjonal transportplan 2014-23 er det forutsatt at E18 Tvedestrand Arendal delfinansieres med bompenger. Nye Veier AS har nå ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Det er oppstått noen forsinkelser i forhold til opprinnelige planer bl.a på grunn av usikkerheten knyttet til finansieringen. Selskapet legger nå opp til at hele strekningen frem til Harebakken er ferdig i løpet av 2019. Både Arendal og Tvedestrand kommuner er bedt om å gi en tilsvarende uttalelse til de endrede forutsetningene. Vedtakene vil bli ettersendt til fylkestingets behandling av saken dersom de foreligger. Alternativt vil de vedlegges oversendelsen til departementet. En av hovedutfordringene med finansieringen av prosjektet er at det er behov for relativt høye bomtakster. Gjennom tidligere utredninger har en påpekt faren for trafikklekkasjer dersom takstene blir for høye. Fylkesrådmannen ser at denne problemstillingen fortsatt er tilstede, men vurderer at det overordnede målet om å få bygd ut E18 anses som det alle viktigste. Fylkesrådmannen vil derfor anbefale at fylkestinget godkjenner de foreslåtte endringene. Totalkostnadene for prosjektet er beregnet til 5620 mill. kroner hvorav 2073 mill. kroner utgjør bompenger (2016-kr). Fylkeskommunen er anmodet om å garantere for et låneopptak

på inntil 3300 mill. kroner siden det legges opp til etterskuddsinnkreving og det vil påløpe renteutgifter. 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Fylkestinget behandlet i sak 15/41 E18 Tvedestrand Arendal. Forslag til bompengefinansiering, og gjorde følgende vedtak: 1. Utbygging av E18 på strekningen Tvedestrand Arendal delfinansieres med bompenger. Fylkestinget mener strekningen Stølen Harebakken bør finansieres tilsvarende hovedstrekningen med fordeling 30/70% bom/stat, men på bakgrunn av viktigheten med å få fullført prosjektet vil fylkestinget akseptere at hele merkostnaden for strekningen Stølen Harebakken finansieres med bompenger. Kostnadene utgjør 770 mill. kroner. Total prosjektkostnad for prosjektet er beregnet til 5500 mill. kroner, hvorav bompenger utgjør 2050 mill. kroner (37,3%). 2. For å holde fremdriften i prosjektet vil fylkestinget godkjenne at fylkeskommunen/bompengeselskapet påtar seg garantiansvar og tar opp lån for å forskuttere de statlige midlene i prosjektet. Renteutgiftene vil bli belastet trafikantene i form av økt bompengeandel. Det nye veiselskapet som skal gjennomføre prosjektet må tilføres midler til å dekke den statlige andelen i tråd med fremdriften slik at garantiansvaret og renteutgiftene kan reduseres. 3. Aust-Agder fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for låneopptaket i bompengeselskapet. Garantien tar utgangspunkt i et maksimalt låneopptak på om lag 4.900 mill. kroner. Garantien er sikret gjennom 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger. 4. For å holde fremdriften i prosjektet vil fylkeskommunen garantere for at bompengeselskapet Aust-Agder Vegfinans AS kan ta opp et lån på inntil 340 mill. kroner. Midlene er en del av samlet bompengeandel, og skal brukes til forberedende arbeider på E18 Tvedestrand Arendal. Bompengeselskapets lån, inkl renter, må nedbetales gjennom den fremtidige bompengeordningen. Fylkestinget er innforstått med at det ikke blir noen inndekning av garantibeløpet dersom delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet ikke blir vedtatt av Stortinget. 5. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i to automatiske bomstasjoner, en på ny E18 mellom Tvedestrand og Longum, og en på ny E18 mellom Longum og Harebakken. 6. Foreslåtte bomtakster er beregnet ut fra en kalkulasjonsrente på 5,5%. Fylkestinget mener høye takster vil medføre stor fare for trafikklekkasje til lokalvegene. Fylkestinget forutsetter at prosjektet kan legge til grunn en kalkulasjonsrente på ca 3% og ta del i den foreslåtte rentekompensasjonsordningen. Fylkestinget forutsetter at dette kan medføre lavere passeringstakster. Det legges ut fra dette til grunn følgende forutsetninger ved åpning: 25-27 kr (2015) for lette kjøretøy mellom Tvedestrand og Longum. 10-12 kr (2015) for lette kjøretøy mellom Longum og Harebakken. Tunge kjøretøy (totalvekt over 3500 kg) betaler 2,5 ganger lettbiltakst. Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke får 10% rabatt. Med bakgrunn i dagens rentenivå, ber fylkestinget om at det ses på mulighetene for å legge til grunn en lavere kalkulasjonsrente enn 3 %. Fylkestinget oppfordrer i så fall til at det vurderes om man kan redusere passeringstaksten for lette kjøretøy mellom Tvedestrand og Longum.

7. Dersom det blir større trafikk enn det er beregnet på sidevegnettet, må det iverksettes tiltak for å begrense trafikken. 8. Det er lagt til grunn dagens regelverk for ulike fritaksordninger. Dersom det kommer endringer i bl.a fritak for el-biler hvor bl.a fylkeskommunen blir tillagt et ansvar for å vurdere fritaksordninger, forutsettes det at dette fremlegges for fylkestinget som vil vurdere de samlede økonomiske og miljømessige effektene. Endringer i rabattordningene kan også medføre behov for justering av takstene. 9. Det forutsettes at gamle E18 nedklassifiseres fra riksveg til fylkesveg. Deler av strekningen vil bli kommunal veg. Det fremmes egen sak om omklassifisering. 10. Finansieringen av prosjektet legges inn i et av de nye regionale bompengeselskapene som skal etableres. 11. Fylkestinget har store forventninger til rask gjennomføring av utbyggingen av E18 i regi av det nye veiselskapet. For strekningen Risør Tvedestrand må det igangsettes planarbeid for å avklare både kortsiktige trafikksikkerhetstiltak på dagens E18, og ny 4-feltsveg. For strekningen Harebakken Grimstad er det i Riksvegutredningen foreslått ny 4-feltsveg. Planarbeidet for disse strekningene må startes opp snarest mulig. Fylkestinget legger til grunn at det vil ta noe tid før alle prosjektene kan realiseres. Fylkestinget ber derfor om at det vurderes om delstrekningen Harebakken Stoa kan bygges sammen med strekningen Stølen - Harebakken. Fylkestinget vil være positivt til en utvidelse av bompengeprosjektet for å finansiere strekningen. Gjennom behandlingen av bompengeproposisjonen må det avklares hvordan en kan finansiere nødvendige planleggingsmidler for å kunne holde ønsket fremdrift i de omtalte prosjektene. 12. Bompengeinnkrevingen skal opphøre når målet om 37,3 % delfinansiering av totalprosjektet er oppnådd. 3.2 Problemstillinger Nye Veier AS har utarbeidet rapporten E18 Tvedestrand Arendal. Forslag til justert bompengefinansiering. Grunnlag for kommunal og fylkeskommunal behandling, datert 28.01.2016, og bedt om at denne danner grunnlag for kommunal og fylkeskommunal behandling. I forhold til rapporten som ble lagt til grunn for fylkestingets behandling i juni 2015 er takstene endret fra samlet 35/88 kroner for lett/tung bil til 44/110 kr fordelt på to bommer. Fylkesrådmannen vil anbefale at når endelige lånebetingelser er fastlagt tas det kontakt med departementet for å vurdere om det kan være grunnlag for en lavere bompengetakst. Det legges nå opp til at samlet garantibeløp som fylkeskommunen påtar seg er inntil 3300 millioner kroner. Dette er vesentlig lavere enn tidligere forutsetninger krevde (4900 millioner kroner). I garantibeløpet på 3300 mill. kroner er det tatt inn evt midler til planlegging. Gjennom fylkestingets behandling av saken i 2015 ble det vedtatt et ønske om å vurdere hvordan en kunne sikre planleggingsmidler til gjenstående parseller av E18, samtidig som en utfordret på å vurdere om prosjektet også kunne omfatte strekningen Harebakken Stoa. Det vises til fylkestingets pkt 11. Fylkesrådmannen har fulgt dette opp overfor Nye Veier AS. Som det fremgår av vedlagte utredning vil selskapet anbefale en løsning hvor bompengene økes noe for å sikre midler til planlegging. Departement, og til slutt Stortinget vil ta endelig stilling til om dette kan tillates. Nye Veier AS vil ha begrenset med planleggingsmidler til parseller som kan ligge noe

frem i tid. Fylkesrådmannen anser det som strategisk viktig at det kan stilles planleggingsmidler til disposisjon. Dersom det foreligger godkjente planer vil en ha større muligheter for å få rask gjennomføring av prosjektene. 4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 4.1 Faglige merknader Forslaget fra Nye Veier er utformet ut fra de reviderte retningslinjene som foreligger fra departementet. Kalkulasjonsrente Bomtakst bom 1 Bomtakst bom 2 (lett/tung bil) (lett/tung bil) 5,5 % 30 kr/75 kr 14 kr/35 kr Når fylkestinget behandlet saken i 2015 var det varslet en rentekompensasjonsordning som kunne medført vesentlig lavere bomtakster. I vedtatt budsjett har Stortinget vedtatt at det ikke blir noen slik ordning. Om forventede lave lånerenter kan gi grunnlag for å sette ned bomtakstene må fylkesrådmannen komme tilbake til. Dette vil være en beslutning som må tas av departementet. Målet er å overføre mest mulig trafikk til ny E18. Ut fra de trafikkberegningene som Statens vegvesen har lagt til grunn forventes det en trafikkmengde på gamle E18 på 1000-3000 kjt/døgn. Det er forutsatt redusert hastighet på strekningen. Det er lagt til grunn at det vil bli innført ytterligere tiltak dersom trafikktallene blir høyere. Primært vil det bli i form av hastighetsreduserende tiltak. I rapporten er det nevnt at det kan bli aktuelt å stenge gamle E18 for normaltrafikk for å begrense lekkasjen, evt ved bruk av bompengeinnkreving. Gamle E18 forutsettes å bli fylkesveg. Fylkesrådmannen mener en stengning vil være uheldig og at man først må vurdere alle andre tiltak for å begrense trafikken. Fylkesrådmannen mener det også vil bli en reell fare for at en ikke får overført så mye trafikk fra fv 410 (kystvegen) til den nye tilførselsvegen fra Krøgenes og videre ut på E18 som forutsatt. Fylkesrådmannen støtter forslaget om at det for fv 410 må kunne foretas tilsvarende vurderinger av tiltak som på gamle E18 for å hindre trafikklekkasje og gjøre forholdende bedre for kollektivtransporten, gående og syklende. Som en oppfølging av fylkestingets ønske om å sikre midler til planlegging av gjenstående parseller av E18 er det foreslått å avsette inntil 200 mill. kroner fra bompengene. Midlene må finansieres, og det foreslås å øke takstene til 33/83 kr og 15/38 kr (Lett/tung bil) for de to bommene. Fylkesrådmannen er spesielt bekymret for trafikksikkerheten på strekningen Risør Tvedestrand med det standardspranget som vil komme etter at E18 er sikret både østover og vestover. Det er behov for å avklare både kortsiktige og langsiktige tiltak. Fylkesrådmannen mener dette kan forsvare å øke kostnadene. 4.2 Garantier Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, garanterer Aust-Agder fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for bompengeselskapet gjeld. Fylkeskommunen vil ha pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Det samlede garantibeløpet, som tilsvarer bompengeselskapets maksimale gjeld beregnet ut fra pessimistiske forutsetninger, begrenses oppad til 3000 mill. kr med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det

samlede garantibeløpet blir derfor 3300 mill kr. Garantien gjelder i 25 år fra låneopptak som inkluderer byggetid og maksimal nedbetalingstid og garantiperiode. For å redusere risikoen for den fylkeskommunale garantien vil bompengeselskapet kunne øke sine inntekter dersom inntektene blir mindre enn forutsatt. På visse vilkår vil bompengeselskapet kunne øke takstene med inntil 20 % utover normal prisvekst. I tillegg vil en kunne forlenge innkrevingsperioden med inntil fem år. 4.3 Alternative løsninger med konsekvenser Dersom fylkestinget ikke godkjenner de foreslåtte endringene vil det være en fare for at prosjektet vil få en utsettelse. 5. KONKLUSJON Ny E18 Tvedestrand Arendal er et viktig prosjekt å få gjennomført. Fylkesrådmannen vil anbefale fylkestinget å akseptere de endringene som er foreslått slik at prosjektet ikke får ytterligere utsettelser. Fylkesrådmannen vil videre anbefale at fylkestinget kommer med en sterk anmodning om at det i bompengeproposisjonen tillates å avsette midler til planlegging av strekninger på E18 som ikke har tilfredsstillende standard. Fylkesrådmannen anser det å være strategisk viktig å gjøre dette for å kunne gjennomføre videre utbygging. Når det gjelder strekningen Harebakken Stoa vil fylkesrådmannen anbefale at fylkestinget kommer med en oppfordring til Nye Veier AS om å avklare om det er mulig å bygge ut denne strekningen raskt. Fylkestinget oppfordres til å opprettholde sin positive innstilling til å delta i finansieringen av denne strekningen. Detaljene omkring dette vil en måtte komme tilbake til. Fylkesrådmannen anser at det viktigste nå er å gi et positivt signal. Vedlegg: Forslag til finansiering fra Nye Veier AS Særutskrift - E18 Tvedestrand - Arendal. Forslag til bompengefinansiering E18 Tvedestrand - Arendal. Forslag til bompengefinansiering.