Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000 44 000 Sum inntekter 1 795 675 3 804 085 7 808 290 Lønnskostnader 4 Lønn rektor 193 200 386 400 644 000 Lønn avdelingsledere 308 000 616 000 616 000 Lønn lærere 546 000 1 092 000 3 836 000 Lønn øvrig personell 117 600 235 200 666 400 Pensjonskostnader 12 500 25 000 60 000 Gruppelivs-/personalforsikring 46 592 93 184 230 496 Arbeidsgiveravgift 74 547 149 094 363 776 Sum lønnskostnader 1 298 439 2 596 878 6 416 672 Avskrivinger 5 Avskriving 5 600 11 200 11 200 Sum avskrivninger 5 600 11 200 11 200 Kostnader lokaler Leie av skolebygg Leie andre lokaler/svømmehall 6 15 000 25 000 40 000 Renovasjon, vann og avløp og lignende 15 000 30 000 30 000 Lys, varme 60 000 120 000 130 000 Renhold 24 000 48 000 64 000 Andre kostnader lokaler 10 000 20 000 35 000 Sum kostnader lokaler 124 000 243 000 299 000 Verktøy, inventar m.m. 7 Kjøp inventar 20 000 80 000 100 000 Andre driftskostnader 10 000 30 000 40 000 Sum verktøy, inventar m.m. 30 000 110 000 140 000 Reparasjon og vedlikehold 8 Reparasjon og vedlikehold 40 000 160 000 160 000 Sum reparasjon og vedlikehold 40 000 160 000 160 000 Fremmed tjeneste Honorar revisjon 10 000 20 000 20 000 Honorar regnskap 25 000 50 000 80 000 Sum fremmed tjeneste 35 000 70 000 100 000 Undervisningsmateriell 9 40 000 80 000 80 000 Sum undervisningsmateriell 40 000 80 000 80 000
Kontorkostnad, trykksak og lignende Kontorrekvisita 10 000 20 000 30 000 Data/EDB-kostnad 30 000 50 000 60 000 Skriver/kopikostnader 15 000 30 000 40 000 Trykksak 5 000 15 000 20 000 Aviser, tidsskrifter, bøker 5 000 15 000 20 000 Møte, kurs, oppdatering o.l. 25 000 50 000 60 000 Annen kontorkostnad 10 5 000 15 000 20 000 Sum kontorkostnad, trykksak o.l. 95 000 195 000 250 000 Kostnad telefon, porto og lignende Telefon 10 000 20 000 30 000 Porto 1 000 2 000 2 000 Bredbånd 2 500 5 000 7 000 Sum telefon, porto o.l. 13 500 27 000 39 000 Kostnad transportmidler 11 17 000 38 000 45 000 Sum kostnad transportmidler 17 000 38 000 45 000 Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m. Bilgodtgjørelse 5 000 12 000 20 000 Reisekostnad 10 000 25 000 40 000 Diettkostnad 5 000 10 000 20 000 Annen kostnadsgodtgjørelse 12 5 000 15 000 20 000 Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m. 25 000 62 000 100 000 Kostnader markedsføring Markedsføringskostnad 3 000 8 000 10 000 Sum markedsføringskostnader 3 000 8 000 10 000 Kostnader forsikringspremie 13 Forsikring av skolebygg 40 000 50 000 50 000 Forsikring av elever 10 000 20 000 40 000 Sum forsikringspremie 50 000 70 000 90 000 Andre kostnader 14 15 000 40 000 50 000 Sum andre kostnader 15 000 40 000 50 000 Sum driftskostnader 1 791 539 3 711 078 7 790 872 Driftsresultat 4 136 93 007 17 418 Renteinntekter Rentekostnader Sum netto finansinntekter/-kostnader 0 0 0 RESULTAT 4 136 93 007 17 418
Oppstartsår grunnskole,skolen har søkt om totalt 70 elever: VÅR Sats Elevtall vår 85% tilskudd vår (halvpart) Barnetrinn tom 44 elever 163 400 0 0 0 Barnetrinn fom 45 elever 65 300 0 0 0 0 HØST Sats Elevtall høst 85% Tilskudd høst (halvpart) Barnetrinn tom 44 elever 163 400 25 4 085 000 3 472 250 1 736 125 Barnetrinn fom 45 elever 65 300 0 0 0 0 25 TOTALT STATSTILSKUDD HØST OPPSTARTSÅR 1 736 125 Første driftsår grunnskole, skolen har søkt om totalt 70 elever: VÅR Sats Elevtall vår 85% tilskudd vår (halvpart) Barnetrinn tom 46 elever 163 400 25 4 085 000 3 472 250 1 736 125 Barnetrinn fom 47 elever 65 300 0 0 0 0 25 Tilskudd høst HØST Sats Elevtall høst 85% (halvpart) Barnetrinn tom 44elever 163 400 28 4 575 200 3 888 920 1 944 460 Barnetrinn fom 45 elever 65 300 0 0 0 0 28 TOTALT STATSTILSKUDD FØRSTE DRIFTSÅR 3 680 585 Fullt utbygd grunnskole, skolen har søkt om totalt 70 elever: VÅR Sats Elevtall vår 85% tilskudd vår (halvpart) Barnetrinn tom 44 elever 163 400 44 7 189 600 6 111 160 3 055 580 Barnetrinn fom 45 elever 65 300 26 1 697 800 1 443 130 721 565 70 Tilskudd høst HØST Sats Elevtall høst 85% (halvpart) Barnetrinn tom 44elever 163 400 44 7 189 600 6 111 160 3 055 580 Barnetrinn fom 45 elever 65 300 26 1 697 800 1 443 130 721 565 70 TOTALT STATSTILSKUDD VED FULLT UTBYGD SKOLE 70 ELEVER 7 554 290
Skolepenger Skolepenger er beregnet med kr 300 pr elev pr måned, i 10 måneder pr år Antall elever Skolepenger pr mnd Antall mnd Skolepenger 25 300 5 37500 28 300 5 42000 28 300 10 84000 70 300 10 210000 Skolepenger oppstartsår blir kr 37500 Skolepenger første hele driftsår blir kr 79500 Skolepenger fullt utbygd skole blir kr 210000
Andre inntekter Leieinntekt idrettslag 20000 Leieinntekt skolemusikk 12000 Leieinntekt antenne og server 6000 Annen leieinntekt 6000 44000
Lønn 15-20 elever 15 Antall Stillingsprosent Årslønn Lønn Feriepenger 12% Total lønn Aga 6,4% 1/2 år Lønnskost lærere Daglig leder 1 50% 575000 287500 34500 322000 20608 161000 342608 0 0 Pedagogisk leder montesori 1 100% 550000 550000 66000 616000 39424 308000 655424 Lærer montesori 1 80% 500000 400000 48000 448000 28672 224000 476672 Lærer 1 50% 475000 237500 28500 266000 17024 133000 283024 Assistent 1 50% 350000 175000 21000 196000 12544 98000 208544 Vaktmester 1 10% 350000 35000 4200 39200 2508,8 19600 41708,8 6 1685000 202200 1887200 120780,8 943600 2007980,8 Personalforsikring 6 Beregnes med en sum pr ansatt 5000 30000 Pensjonordning OTP mm Beregnes som en prosent av total lønn 4% 75488 2113468,8 21-30 elever 25 Antall Stillingsprosent Årslønn Lønn Feriepenger 12% Lønn total Aga 6,4% 1/2 år Lønnskost lærere Daglig leder 1 60% 575000 345000 41400 386400 24729,6 193200 411129,6 0 0 Pedagogisk leder montesori 1 100% 550000 550000 66000 616000 39424 308000 655424 Lærer montesori 1 100% 500000 500000 60000 560000 35840 280000 595840 Lærer 1 100% 475000 475000 57000 532000 34048 266000 566048 Assistent 1 50% 350000 175000 21000 196000 12544 98000 208544 Vaktmester 1 10% 350000 35000 4200 39200 2508,8 19600 41708,8 2080000 249600 2329600 149094,4 1164800 2329600 Personalforsikring 5 Beregnes med en sum pr ansatt 5000 25000 Pensjonordning OTP mm Beregnes som en prosent av total lønn 4% 93184 2596878,4 31-40 elever 35 Antall Stillingsprosent Årslønn Lønn Feriepenger 12% Lønn total Aga 6,4% 1/2 år Lønnskost lærere Daglig leder 1 60% 575000 345000 41400 386400 24729,6 193200 411129,6 0 0 Pedagogisk leder montesori 1 100% 550000 550000 66000 616000 39424 308000 655424 Lærer montesori 2 100% 500000 1000000 120000 1120000 71680 560000 1191680 Lærer 1 80% 475000 380000 45600 425600 27238,4 212800 452838,4 Assistent 1 50% 350000 175000 21000 196000 12544 98000 208544 Vaktmester 1 20% 350000 70000 8400 78400 5017,6 39200 83417,6 2520000 302400 2822400 180633,6 1411200 3003033,6 Personalforsikring 6 Beregnes med en sum pr ansatt 5000 30000 Pensjonordning OTP mm Beregnes som en prosent av total lønn 4% 112896 3326563,2 41-50 elever 45 Antall Stillingsprosent Årslønn Lønn Feriepenger 12% Lønn total Aga 6,4% 1/2 år Lønnskost lærere Daglig leder 1 80% 575000 460000 55200 515200 32972,8 257600 548172,8 0 0 0 Pedagogisk leder montesori 1 100% 550000 550000 66000 616000 39424 308000 655424 Lærer montesori 3 100% 500000 1500000 180000 1680000 107520 840000 1787520 Lærer 2 100% 475000 950000 114000 1064000 68096 532000 1132096 Assistent 2 50% 350000 350000 42000 392000 25088 196000 417088 Vaktmester 1 20% 350000 70000 8400 78400 5017,6 39200 83417,6 3880000 465600 4345600 278118,4 2172800 4623718,4 Personalforsikring 9 Beregnes med en sum pr ansatt 5000 45000 Pensjonordning OTP mm Beregnes som en prosent av total lønn 4% 173824 5120660,8 51-60 elever 55 Antall Stillingsprosent Årslønn Lønn Feriepenger 12% Lønn total Aga 6,4% 1/2 år Lønnskost lærere Daglig leder 1 100% 575000 575000 69000 644000 41216 322000 685216 0 0 0 Pedagogisk leder montesori 1 100% 550000 550000 66000 616000 39424 308000 655424 Lærer montesori 3 100% 500000 1500000 180000 1680000 107520 840000 1787520 Lærer 3 100% 475000 1425000 171000 1596000 102144 798000 1698144 Assistent 2 50% 350000 350000 42000 392000 25088 196000 417088 Vaktmester 1 20% 350000 70000 8400 78400 5017,6 39200 83417,6 4470000 536400 5006400 320409,6 2503200 5326809,6 Personalforsikring 10 Beregnes med en sum pr ansatt 5000 50000 Pensjonordning OTP mm Beregnes som en prosent av total lønn 4% 200256 5897475,2 61-70 elever 70 Antall Stillingsprosent Årslønn Lønn Feriepenger 12% Lønn total Aga 6,4% 1/2 år Lønnskost lærere Daglig leder 1 100% 575000 575000 69000 644000 41216 322000 685216 0 0 0 Pedagogisk leder montesori 1 100% 550000 550000 66000 616000 39424 308000 655424 Lærer montesori 4 100% 500000 2000000 240000 2240000 143360 1120000 2383360 Lærer 3 100% 475000 1425000 171000 1596000 102144 798000 1698144 Assistent 3 50% 350000 525000 63000 588000 37632 294000 625632 Vaktmester 1 20% 350000 70000 8400 78400 5017,6 39200 83417,6 5145000 617400 5762400 368793,6 2881200 5762400 Personalforsikring 12 Beregnes med en sum pr ansatt 5000 60000 Pensjonordning OTP mm Beregnes som en prosent av total lønn 4% 230496 6421689,6
Avskrivninger Skolebygget ble kjøpt for kr 1,-, pluss dokumentavgift til staten kr 56000,- Dette avskrives over 5 år med kr 11200 pr år
Kostnader lokaler Leie av skolebygg: Leie andre lokaler/svømmehall: Renovasjon, vann og avløp og lignende: Lys, varme: Ingen leiekostnad, selskapet eier skolebyget Dette gjelder bare svømmehall. Leies av kommunen og ligger 15 km fra skolen Beløpene er basert på estimat gjort kommunen Er beregnet ut fra dagens priser på fyringsolje og strøm. Her vil det være mulig å reduserte kostnader ved å investere i et mer moderne varmeanlegg Renhold timer pr uke antall uker timepris kostnad Oppstart 6 40 200 48000 Fullt utbygd 8 40 200 64000
Verktøy, inventar m.m. Kjøp inventar Andre driftskostnader Skolen er fullt utrustet med pulter, stoler, tavler osv. Vil dekke inn uforutsette driftskostnader
Reperasjon og vedlikehold Bygningsmassen er i forholdsvis god stand, men det vil må påregnes jevnlig vedlikehold og reperasjoner Dette gjelder spesielt varmeanlegg som bør legges om fra olje/strøm til et varmepunmpeanlegg
Undervisningsmateriell Alt av montessorimateriell vil være på plass før oppstart, og vil ikke belaste driftsbudsjettet første år. Det vil være behov for innkjøp av pcer, programvare og annet datautstyr
Kontorkostnad, trykksak og lignende Kontorrekvisita Datakostnad Trykksak Aviser, tidsskrifter, bøker Møte, kurs, oppdatering o.l. Budsjettet dekker kostnader til kontorrekvisita på kontorer og til administrasjon Datautstyr og programvare for lærere og administrasjon Kopipapir og annen trykkekostnad Abonnement på aviser og tidskrifter for faglig oppdatering Møter og kurs for lærere Annen kontorkostnad
Kostnad transportmidler Transport til svømmehall 15 ganger pr år, kr 2000,- pr gang. Kr 30000 Annen transport 2 x 2000,-. Kr 4000
Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m. Budsjettet er beregnet for dekning av reisekostnader i forbindelse med møter med kommunen og kurs for lærere i Norge og Sverige.
Kostnader forsikringspremie Forsikring av bygninger og inventar, samt forsikring av elevene på skolen og på skolevei.
Det må minimum være 10 elever som trenger inntil 4 timer SFO pr dag Sats full SFO Sats halv SFO 2600 pr mnd 1800 pr mnd Regneeksempel 5 elever full SFO elever Inntekt 10 2600 26000 timer Lønnskostnad Lønn 84 300 25200 4 timer pr dag 84 timer pr mnd