Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100 POLITISK STYRING 3,273,000 3,586,500 val -200,000-50,000-200,000 110 KONTROLL OG REVISJON 796,500 939,200 feil 2014, jf T1 120 ADMINISTRASJON 24,803,500 24,995,500 *Mindre omorganisering ved at IKT vert eigen stab. *Flytting av IKT-utgifter til fellesadm.(470.000) *Reduksjon i regional IKT (100.000) Innsparing lønn -500,000-250,000-250,000-250,000 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 1,635,000 1,892,000 *Flytta 50% stilling frå servicetorget /bustadforvaltning. Sal av tenester, ny avtale BOB, byggeleiing. -200,000 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 1,137,495 1,062,375 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 9,238,500 6,236,500 *Tilleggsløyving løn/ oppgjer 2015, -4 mill. *Generelle innsparingstiltak er fordelte i 2015, 1 mill 190 INTERNE SERVICEENHETER -448,584 311 Ev innsparing reinhald/vaktm. -300,000 201 FØRSKOLE 26,896,967 29,925,515 Utviding Veitestrond. 440,000 440,000 440,000 *Jf utviding av budsjett barnehage 2014, suppleringsopptak og nytt opptak. *Skal framlagt budsjett gi fullt supleringsopptak så må vedtekter/teljedato strekkast. *Innlagt tilleggsløyving 720.000 vert nytta til 80% tilbod Veitastrond(50%) og nytt opptak.(50%) 202 GRUNNSKOLE 74,503,443 74,598,117 *Generell innstramming 400.000. *Skulesymjing, tilskot frå 600 til 750.000. *Programvare IKT flytta til felles med 400.000 Innsparingstiltak -500,000-1,000,000-1,000,000 Spespedtiltak(2015 og øp) / organisering 16-18. -250,000-750,000-750,000-750,000 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 3,056,000 2,695,000 *Reduksjon tiltak. 213 VOKSENOPPLÆRING -9,000-10,000 *Flyktningetiltak, dekka av statstilskot. 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 1,937,800 2,152,500 Innsparingstiltak /auka betaling -100,000-200,000-200,000 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2,513,449 2,645,063 222 SKOLELOKALER 9,319,039 9,635,158 223 SKOLESKYSS 2,000,000 2,200,000 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 700,000 589,000 *mindre reduksjon i godtgjersle til fritidsleiarar og aktivitetstilbod, jf forbruk 2013-14.
232 FOREBYGGING - HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 3,544,600 3,684,400 *Skulehelseteneste LVK er avvikla. (innsparing.) *Statsbusjettet har føring på styrking av tilbodet. (200-50.000=150.000) 150,000 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 2,020,000 2,165,000 *Redusert statstilskot regionalt folkehelseprosjkt. *Utvida prosjektmidlar SLT/Kråd. (100.000) Utvida tilbod frisklivsentral(friskliv og meistring) (+100.000) 100,000 100,000 100,000 100,000 *Grunnlag for auka satsing v/midlar frå statsbudsjettet 100.000. 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 6,824,500 7,219,500 *Som regulert 2014-budsjett, jf ressurskrevjande teneste.. Auke i kommunal eigendel /innslagspunkt; ca 350.000 er ikkje innarbeidd, jf budsjettdrøftingar statsbudsj. 241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILITERING 12,886,957 13,360,114 *Div mindre endringar, deflatorjustert i sum *Legevakttelefonsentralen vert flytta til Læral frå febr.2015, uendra prisnivå. Reduksjon utgifter legevakt. -300,000 Innsparingstiltak (fysioterapi, legevakt,ev..) -500,000-750,000-750,000 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 760,000 760,000 *Kommunal "Sosial/NAV"-kontorteneste Auke kontingent; ny husleige og 20% stilling, jf reduksjon i tiltaksbudsjett kvalifiseringsordninga. 150,000 50,000 50,000 50,000 Delfinansiering av prosjektstilling, økonomisk rådgjeving. 100,000? 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 648,500 668,500 *Statsbusjettet har føring på styrking av tilbodet. (200-50.000=150.000) 244 BARNEVERNTJENESTE 2,175,225 2,510,816 251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2,111,500 1,097,593 252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN 4,494,500 5,763,000 *Jf tertial 2014 så er budsjett 2015, 244,251,252, nedregulert igjen med 0,6 mill. 150,000 253 BISTAND, PLEIE, OMSORG, I INSTITUSJONER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 57,456,450 59,970,000 Sentralkjøken, -1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000 Oppseiing av lokal avtale bakvakter mv. -300,000-200,000-200,000-200,000 Tilpassing av kapasitet etter behov, jf utgreiing, netto -3,000,000-6,000,000-6,000,000 Reduksjon tilsynslegeressurs Gaupne oms.senter -100,000-100,000-100,000-100,000 254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL HJEMMEBOENDE 49,138,400 50,448,000 Reduksjon i nattevakt heimetenesta, minus ei nattevakt, dvs 1,87 årsverk. -750,000-300,000-300,000-300,000 255 MEDFINANSIERING SOMATISKE TJENESTER 4,843,000 - *Ordning vert avvikla, rammetilskotet er trekt med om lag 6,2 million kroner. 261 INSTITUSJONSLOKALER 1,204,691 1,138,993 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -3,344,321-3,122,902
*Redusert utnytting/husleige, auka vedlikehald. Auka husleige -200,000 273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 3,990,179 4,151,969 *ATS 276 KVALIFISERINGSPROGRAMMET 894,400 894,400 *Uendra budsjett, lågt forbruk 2013. Innsparing på tenesta -194,000 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 1,740,000 1,740,000 *Uendra budsjet kommunal sosialhjelp. Flyktningetenesta må styrkast, jf auka mottak. Flyktningefondet må dekke ressurs tilsvarande 160% stilling brutto, vert løyst via internkjøp/bruk av eksisterande ressursar. -250,000 301 PLANSAKSBEHANDLING 285,000 285,000 302 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING 646,000 652,000 303 KART OG OPPMÅLING 1,435,500 1,517,500 Auka gebyr -100,000 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 340,000 470,000 *Uendra, jf auke i tertial 2014, tilskot bygging utanfor komm.tilrettelagde felt. 1 Reduksjon i tilskot -100,000 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET -272,580-296,273 *Utleige av næringsbygg. 321 KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG -12,150,000-9,150,000 *Svikt grunna låg pris og redusert uttak /lågt forbruk 2014. 325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 3,313,000 3,254,000 *Mindre justeringar. 2 Reduksjon bedriftutviklingstilskot 1,4-1,3 mill. -100,000 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 4,009,000 3,942,000 *Mindre justeringar. 3 Reduksjon tilskot landbruksføremål 0,7-0,5 mill. -200,000 330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK 1,820,000 2,210,000 *Ny avtale Solvornferja 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK OG PARKERING 7,900,000 7,375,000 *Reduksjon vedlikehald i høve opprinneleg B-14, auke i høve reg.b-14 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 500,000 500,000 *Tilskot til private vegar. 4 Reduksjon tilskot. -100,000 334 KOMMUNALE VEIER, MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 50,000-335 REKREASJON I TETTSTED 305,000 305,000 *Offentleg toalett 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER 925,000 650,000 *B-14 skal har refusjon frå SBR på om lag 250.000. Nettoutgifter ned mot 600.000, B-15, føreset 10% auke i feiegebyr. 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 3,535,000 4,020,783
*Beredskap auka utgifter, brannstasjonar underbudsj. tidlegare og vern mot naturskade. 345 DISTRIBUSJON AV VANN -3,617,000-3,617,000 *Uendra. 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN -1,713,000-2,031,000 *Uendra 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 707,000 574,000 *Reduksjon 50 stilling. 365 KULTURMINNEVERN 100,000 100,000 5 *Reduksjon tilskotsordning kulturminnevern/kulturvern -100,000 370 BIBLIOTEK 2,429,959 2,243,378 *Strukturjustering, oppvekstbibliotek ved sida av hovudbiblioteket. 375 MUSÉER 176,000 180,000? *Tilskot Sogn Folkemuseum, auke i øp? 377 KUNSTFORMIDLING 45,000 50,000 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 1,800,000 1,850,000 *Kommunal park (+50.000), aktivitetstilskot, Sogn skisenter 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 4,153,183 3,645,077 *Reduksjon i tilskot Lustrabadet 410+150=560.000 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 2,426,000 2,521,000 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 1,813,000 2,135,000 * auke? 6 Reduksjon tilskot til nærmiljøanlegg/driftstilskot lokale kulturbygg. 0,5-0,4 mill. -100,000 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 858,000 860,000 7 *Fjordstova, reduksjon -50,000 390 DEN NORSKE KIRKE 6,256,000 6,260,000 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 130,000 175,000 8 Ev reduksjon i tilskot. F 390-250,000 T O T A L T 340,946,752 346,272,587-4,794,000-6,310,000-10,010,000-10,160,000 UTGREIINGSARBEID; *Gjennomgang av sentraladministrasjonen. *Kjøp av datalagringstenester. Leige av "datarom/hus" 250.000 pr år /tenester??/eigen regi. *Avvikle leasing av bilar, erstatte med kjøp. *Nye barnehagevedtekter, "innstramming/kapasitetsutnytting" *Vurdering av samanslåing av Gaupne skule og Luster ungdomskule *Framtidig legevakttilbod. *Framtidig fysioterapitilbod.
*Dimensjonering av omsorgstrappa, nærare vurdering av institusjonstilbodet.