Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes eldreråd 10/17 28.11.2017 Fosnes arbeidsmiljøutvalg 11/17 29.11.2017 Fosnes formannskap 65/17 30.11.2017 Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling 1) Fosnes kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2018 2019 og årsbudsjett for 2018 med følgende økonomiske oversikter: skjema 1A - drift Regnskap 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 11 315 11 682 11 700 11 700 Ordinært rammetilskudd 43 210 44 704 45 000 45 000 Skatt på eiendom 3 066 3 058 3 100 3 100 Andre direkte eller indirekte skatter - 11 11 11 Andre generelle statstilskudd 2 566 350 250 250 Sum frie disponible inntekter 60 156 59 805 60 061 60 601 Renteinntekter og utbytte 237 221 206 206 Gevinst finansielle instrumenter Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1 581 2 192 2 692 2 592 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 2 518 3 100 3 700 3 450 Netto finansinnt./utg. -3 861-5 071-6 186-5 836 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - Til ubundne avsetninger 2 598 2 187 - - Til bundne avsetninger - - - - Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 1 098 2 187 - - Bruk av ubundne avsetninger 161 155 1 860 825 Bruk av bundne avsetninger - - - - Netto avsetninger -1 339 155 1 860 825
Overført til investeringsbudsjettet - - - - Til fordeling drift 54 956 54 889 55 735 55 050 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 55 138 58 033 58 058 58 920 Mer/mindreforbruk -182-3 144-2 323-3 870 skjema 1B Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. oppr. Bud. revidert Økonomiplan 2016 2017 2017 2018 2019 1 Politisk og administrativ styring 5 201 7 505 7 515 7 184 7 141-1 135-1 803-1 803-177 -177 2 Oppvekst og kultur 19 939 22 046 22 061 22 366 20 646-5 718-7 666-7 666-8 269-7 624 3 Helse- og sosial 23 978 23 830 23 830 24 245 24 518-6 246-5 149-5 149-5 329-5 200 4 Teknisk 14 462 15 407 15 407 14 217 14 047-3 537-4 955-4 955-5 220-4 962 5 Kirker og kirkegårder 1 158 1 226 1 226 1 456 1 406 - - - - - 6 VAR tjenester 3 259 2 591 2 591 2 596 2 596-2 657-2 352-2 352-2 352-2 352 9 Midtre-Namdal Samkommune 6 520 7 353 7 353 8 203 8 196-86 - - - - Brutto driftsutgifter 74 517 79 958 79 983 80 267 78 550 Brutto driftsinntekter -19 379-21 925-21 925-21 347-20 315 SUM RAMMEOMRÅDER 55 138 58 033 58 058 58 920 58 235 Investeringer 2A Regnskap 2016 2017 2018 2019 Investeringer i anleggsmidler 67 086 27 153 251 - Utlån og forskutteringer 200 600 600 600 Kjøp av aksjer og andeler 215 208 270 270 Avdrag på lån 227 450 450 450 Dekning av tidligere års udekket 204 6 000 - - Avsetninger - - - - Årets finansieringsbehov 67 932 34 411 1 571 1 320 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 32 724 29 659 600 600 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - Tilskudd til investeringer 4 800 1 763 - - Kompensasjon for merverdiavgift 13 148 2 331 - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 79 450 450 450 Andre inntekter - - - - Sum ekstern finansiering 50 751 34 203 1 050 1 050 Overført fra driftsbudsjettet - - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - - Bruk av avsetninger 738 208 521 270 Sum finansiering 51 489 34 411 1 571 1 320 Udekket/udisponert -16 443 - - -
Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Regnskap 2016 2017 2018 2019 KLP, egenkapitalinnskudd 215 208 270 270 Overføring til fellesrådet 0 0 111 0 Brannpumpe 0 0 140 0 Andre 67 086 27 152 0 0 Sum investeringer (Kommunekasse) 67 301 27 360 521 270 Finansiering Utlån -200 0 0 0 Avdrag på lån -226-450 -450-450 Dekning av tidligere års udekket -204-6 000 0 0 Momskompensasjon totalt 13 148 2 331 0 0 Tilskudd og refusjoner 4 800 1 763 0 0 Mottatte avdrag på utlån 79 450 450 450 Bruk av disposisjonsfond investering 738 208 521 270 Udekket 16 442 0 0 0 Låneopptak ordinær drift 32 724 29 058 0 0 Sum finansiering (Kommunekasse) 67 301 27 360 521 270 Selvkostområder Sum 0 0 0 0 Startlån for videre utlån 0 600 600 600 Sum investeringer (Selvfinansierende) 0 600 600 600 Totalt låneopptak 32 724 29 658 600 600 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til videre utlån av husbankmidler (Startlån) med inntil 600.000 kroner i 2018. 3) I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 og kommunestyrets vedtak av 25.06.2015 sak 53/15 videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. 4) I medhold av Eiendomsskatteloven 13 settes eiendomsskattesatsen for 2018 til 7 promille. Det innføres ikke bunnfradrag. 5) I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2018: a) 7a: Eigedom av stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten b) 7b: Bygnigar av historisk verde 6) Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 31. mai og 12. desember. Det tilbys månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forutsatt bruk av avtale giro. 7) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46, Eiendomsskatteloven 2, 3, 4, 7a, og 13 og Fosnes kommunes eiendomskattevedtekter vedtatt 25.06.2015. Behandling i Fosnes eldreråd - 28.11.2017 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes eldreråd - 28.11.2017 1) Fosnes kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2018 2019 og årsbudsjett for 2018 med følgende økonomiske oversikter: skjema 1A - drift Regnskap 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 11 315 11 682 11 700 11 700 Ordinært rammetilskudd 43 210 44 704 45 000 45 000 Skatt på eiendom 3 066 3 058 3 100 3 100 Andre direkte eller indirekte skatter - 11 11 11 Andre generelle statstilskudd 2 566 350 250 250 Sum frie disponible inntekter 60 156 59 805 60 061 60 601 Renteinntekter og utbytte 237 221 206 206 Gevinst finansielle instrumenter Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1 581 2 192 2 692 2 592 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 2 518 3 100 3 700 3 450 Netto finansinnt./utg. -3 861-5 071-6 186-5 836 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - Til ubundne avsetninger 2 598 2 187 - - Til bundne avsetninger - - - - Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 1 098 2 187 - - Bruk av ubundne avsetninger 161 155 1 860 825 Bruk av bundne avsetninger - - - - Netto avsetninger -1 339 155 1 860 825 Overført til investeringsbudsjettet - - - - Til fordeling drift 54 956 54 889 55 735 55 050 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 55 138 58 033 58 058 58 920 Mer/mindreforbruk -182-3 144-2 323-3 870 skjema 1B Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. oppr. Bud. revidert Økonomiplan 2016 2017 2017 2018 2019 1 Politisk og administrativ styring 5 201 7 505 7 515 7 184 7 141
-1 135-1 803-1 803-177 -177 2 Oppvekst og kultur 19 939 22 046 22 061 22 366 20 646-5 718-7 666-7 666-8 269-7 624 3 Helse- og sosial 23 978 23 830 23 830 24 245 24 518-6 246-5 149-5 149-5 329-5 200 4 Teknisk 14 462 15 407 15 407 14 217 14 047-3 537-4 955-4 955-5 220-4 962 5 Kirker og kirkegårder 1 158 1 226 1 226 1 456 1 406 - - - - - 6 VAR tjenester 3 259 2 591 2 591 2 596 2 596-2 657-2 352-2 352-2 352-2 352 9 Midtre-Namdal Samkommune 6 520 7 353 7 353 8 203 8 196-86 - - - - Brutto driftsutgifter 74 517 79 958 79 983 80 267 78 550 Brutto driftsinntekter -19 379-21 925-21 925-21 347-20 315 SUM RAMMEOMRÅDER 55 138 58 033 58 058 58 920 58 235 Investeringer 2A Regnskap 2016 2017 2018 2019 Investeringer i anleggsmidler 67 086 27 153 251 - Utlån og forskutteringer 200 600 600 600 Kjøp av aksjer og andeler 215 208 270 270 Avdrag på lån 227 450 450 450 Dekning av tidligere års udekket 204 6 000 - - Avsetninger - - - - Årets finansieringsbehov 67 932 34 411 1 571 1 320 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 32 724 29 659 600 600 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - Tilskudd til investeringer 4 800 1 763 - - Kompensasjon for merverdiavgift 13 148 2 331 - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 79 450 450 450 Andre inntekter - - - - Sum ekstern finansiering 50 751 34 203 1 050 1 050 Overført fra driftsbudsjettet - - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - - Bruk av avsetninger 738 208 521 270 Sum finansiering 51 489 34 411 1 571 1 320 Udekket/udisponert -16 443 - - - Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Regnskap 2016 2017 2018 2019 KLP, egenkapitalinnskudd 215 208 270 270 Overføring til fellesrådet 0 0 111 0 Brannpumpe 0 0 140 0 Andre 67 086 27 152 0 0 Sum investeringer (Kommunekasse) 67 301 27 360 521 270 Finansiering
Utlån -200 0 0 0 Avdrag på lån -226-450 -450-450 Dekning av tidligere års udekket -204-6 000 0 0 Momskompensasjon totalt 13 148 2 331 0 0 Tilskudd og refusjoner 4 800 1 763 0 0 Mottatte avdrag på utlån 79 450 450 450 Bruk av disposisjonsfond investering 738 208 521 270 Udekket 16 442 0 0 0 Låneopptak ordinær drift 32 724 29 058 0 0 Sum finansiering (Kommunekasse) 67 301 27 360 521 270 Selvkostområder Sum 0 0 0 0 Startlån for videre utlån 0 600 600 600 Sum investeringer (Selvfinansierende) 0 600 600 600 Totalt låneopptak 32 724 29 658 600 600 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til videre utlån av husbankmidler (Startlån) med inntil 600.000 kroner i 2018. 3) I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 og kommunestyrets vedtak av 25.06.2015 sak 53/15 videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. 4) I medhold av Eiendomsskatteloven 13 settes eiendomsskattesatsen for 2018 til 7 promille. Det innføres ikke bunnfradrag. 5) I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2018: c) 7a: Eigedom av stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten d) 7b: Bygnigar av historisk verde 6) Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 31. mai og 12. desember. Det tilbys månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forutsatt bruk av avtale giro. 7) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46, Eiendomsskatteloven 2, 3, 4, 7a, og 13 og Fosnes kommunes eiendomskattevedtekter vedtatt 25.06.2015. Behandling i Fosnes arbeidsmiljøutvalg - 29.11.2017 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Fosnes arbeidsmiljøutvalg - 29.11.2017 1) Fosnes kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2018 2019 og årsbudsjett for 2018 med følgende økonomiske oversikter: skjema 1A - drift Regnskap 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 11 315 11 682 11 700 11 700 Ordinært rammetilskudd 43 210 44 704 45 000 45 000 Skatt på eiendom 3 066 3 058 3 100 3 100 Andre direkte eller indirekte skatter - 11 11 11 Andre generelle statstilskudd 2 566 350 250 250 Sum frie disponible inntekter 60 156 59 805 60 061 60 601 Renteinntekter og utbytte 237 221 206 206 Gevinst finansielle instrumenter Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1 581 2 192 2 692 2 592 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 2 518 3 100 3 700 3 450 Netto finansinnt./utg. -3 861-5 071-6 186-5 836 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - Til ubundne avsetninger 2 598 2 187 - - Til bundne avsetninger - - - - Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 1 098 2 187 - - Bruk av ubundne avsetninger 161 155 1 860 825 Bruk av bundne avsetninger - - - - Netto avsetninger -1 339 155 1 860 825 Overført til investeringsbudsjettet - - - - Til fordeling drift 54 956 54 889 55 735 55 050 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 55 138 58 033 58 058 58 920 Mer/mindreforbruk -182-3 144-2 323-3 870 skjema 1B Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. oppr. Bud. revidert Økonomiplan 2016 2017 2017 2018 2019 1 Politisk og administrativ styring 5 201 7 505 7 515 7 184 7 141-1 135-1 803-1 803-177 -177 2 Oppvekst og kultur 19 939 22 046 22 061 22 366 20 646-5 718-7 666-7 666-8 269-7 624 3 Helse- og sosial 23 978 23 830 23 830 24 245 24 518-6 246-5 149-5 149-5 329-5 200 4 Teknisk 14 462 15 407 15 407 14 217 14 047-3 537-4 955-4 955-5 220-4 962 5 Kirker og kirkegårder 1 158 1 226 1 226 1 456 1 406 - - - - - 6 VAR tjenester 3 259 2 591 2 591 2 596 2 596
-2 657-2 352-2 352-2 352-2 352 9 Midtre-Namdal Samkommune 6 520 7 353 7 353 8 203 8 196-86 - - - - Brutto driftsutgifter 74 517 79 958 79 983 80 267 78 550 Brutto driftsinntekter -19 379-21 925-21 925-21 347-20 315 SUM RAMMEOMRÅDER 55 138 58 033 58 058 58 920 58 235 Investeringer 2A Regnskap 2016 2017 2018 2019 Investeringer i anleggsmidler 67 086 27 153 251 - Utlån og forskutteringer 200 600 600 600 Kjøp av aksjer og andeler 215 208 270 270 Avdrag på lån 227 450 450 450 Dekning av tidligere års udekket 204 6 000 - - Avsetninger - - - - Årets finansieringsbehov 67 932 34 411 1 571 1 320 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 32 724 29 659 600 600 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - Tilskudd til investeringer 4 800 1 763 - - Kompensasjon for merverdiavgift 13 148 2 331 - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 79 450 450 450 Andre inntekter - - - - Sum ekstern finansiering 50 751 34 203 1 050 1 050 Overført fra driftsbudsjettet - - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - - Bruk av avsetninger 738 208 521 270 Sum finansiering 51 489 34 411 1 571 1 320 Udekket/udisponert -16 443 - - - Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Regnskap 2016 2017 2018 2019 KLP, egenkapitalinnskudd 215 208 270 270 Overføring til fellesrådet 0 0 111 0 Brannpumpe 0 0 140 0 Andre 67 086 27 152 0 0 Sum investeringer (Kommunekasse) 67 301 27 360 521 270 Finansiering Utlån -200 0 0 0 Avdrag på lån -226-450 -450-450 Dekning av tidligere års udekket -204-6 000 0 0 Momskompensasjon totalt 13 148 2 331 0 0 Tilskudd og refusjoner 4 800 1 763 0 0 Mottatte avdrag på utlån 79 450 450 450 Bruk av disposisjonsfond investering 738 208 521 270 Udekket 16 442 0 0 0 Låneopptak ordinær drift 32 724 29 058 0 0
Sum finansiering (Kommunekasse) 67 301 27 360 521 270 Selvkostområder Sum 0 0 0 0 Startlån for videre utlån 0 600 600 600 Sum investeringer (Selvfinansierende) 0 600 600 600 Totalt låneopptak 32 724 29 658 600 600 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til videre utlån av husbankmidler (Startlån) med inntil 600.000 kroner i 2018. 3) I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 og kommunestyrets vedtak av 25.06.2015 sak 53/15 videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. 4) I medhold av Eiendomsskatteloven 13 settes eiendomsskattesatsen for 2018 til 7 promille. Det innføres ikke bunnfradrag. 5) I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2018: a) 7a: Eigedom av stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten b) 7b: Bygnigar av historisk verde 6) Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 31. mai og 12. desember. Det tilbys månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forutsatt bruk av avtale giro. 7) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46, Eiendomsskatteloven 2, 3, 4, 7a, og 13 og Fosnes kommunes eiendomskattevedtekter vedtatt 25.06.2015. Behandling i Fosnes formannskap - 30.11.2017 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 30.11.2017 1) Fosnes kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2018 2019 og årsbudsjett for 2018 med følgende økonomiske oversikter: skjema 1A - drift Regnskap 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 11 315 11 682 11 700 11 700 Ordinært rammetilskudd 43 210 44 704 45 000 45 000
Skatt på eiendom 3 066 3 058 3 100 3 100 Andre direkte eller indirekte skatter - 11 11 11 Andre generelle statstilskudd 2 566 350 250 250 Sum frie disponible inntekter 60 156 59 805 60 061 60 601 Renteinntekter og utbytte 237 221 206 206 Gevinst finansielle instrumenter Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1 581 2 192 2 692 2 592 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 2 518 3 100 3 700 3 450 Netto finansinnt./utg. -3 861-5 071-6 186-5 836 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - Til ubundne avsetninger 2 598 2 187 - - Til bundne avsetninger - - - - Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 1 098 2 187 - - Bruk av ubundne avsetninger 161 155 1 860 825 Bruk av bundne avsetninger - - - - Netto avsetninger -1 339 155 1 860 825 Overført til investeringsbudsjettet - - - - Til fordeling drift 54 956 54 889 55 735 55 050 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 55 138 58 033 58 058 58 920 Mer/mindreforbruk -182-3 144-2 323-3 870 skjema 1B Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. oppr. Bud. revidert Økonomiplan 2016 2017 2017 2018 2019 1 Politisk og administrativ styring 5 201 7 505 7 515 7 184 7 141-1 135-1 803-1 803-177 -177 2 Oppvekst og kultur 19 939 22 046 22 061 22 366 20 646-5 718-7 666-7 666-8 269-7 624 3 Helse- og sosial 23 978 23 830 23 830 24 245 24 518-6 246-5 149-5 149-5 329-5 200 4 Teknisk 14 462 15 407 15 407 14 217 14 047-3 537-4 955-4 955-5 220-4 962 5 Kirker og kirkegårder 1 158 1 226 1 226 1 456 1 406 - - - - - 6 VAR tjenester 3 259 2 591 2 591 2 596 2 596-2 657-2 352-2 352-2 352-2 352 9 Midtre-Namdal Samkommune 6 520 7 353 7 353 8 203 8 196-86 - - - - Brutto driftsutgifter 74 517 79 958 79 983 80 267 78 550 Brutto driftsinntekter -19 379-21 925-21 925-21 347-20 315 SUM RAMMEOMRÅDER 55 138 58 033 58 058 58 920 58 235
Investeringer 2A Regnskap 2016 2017 2018 2019 Investeringer i anleggsmidler 67 086 27 153 251 - Utlån og forskutteringer 200 600 600 600 Kjøp av aksjer og andeler 215 208 270 270 Avdrag på lån 227 450 450 450 Dekning av tidligere års udekket 204 6 000 - - Avsetninger - - - - Årets finansieringsbehov 67 932 34 411 1 571 1 320 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 32 724 29 659 600 600 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - Tilskudd til investeringer 4 800 1 763 - - Kompensasjon for merverdiavgift 13 148 2 331 - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 79 450 450 450 Andre inntekter - - - - Sum ekstern finansiering 50 751 34 203 1 050 1 050 Overført fra driftsbudsjettet - - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - - Bruk av avsetninger 738 208 521 270 Sum finansiering 51 489 34 411 1 571 1 320 Udekket/udisponert -16 443 - - - Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Regnskap 2016 2017 2018 2019 KLP, egenkapitalinnskudd 215 208 270 270 Overføring til fellesrådet 0 0 111 0 Brannpumpe 0 0 140 0 Andre 67 086 27 152 0 0 Sum investeringer (Kommunekasse) 67 301 27 360 521 270 Finansiering Utlån -200 0 0 0 Avdrag på lån -226-450 -450-450 Dekning av tidligere års udekket -204-6 000 0 0 Momskompensasjon totalt 13 148 2 331 0 0 Tilskudd og refusjoner 4 800 1 763 0 0 Mottatte avdrag på utlån 79 450 450 450 Bruk av disposisjonsfond investering 738 208 521 270 Udekket 16 442 0 0 0 Låneopptak ordinær drift 32 724 29 058 0 0 Sum finansiering (Kommunekasse) 67 301 27 360 521 270 Selvkostområder Sum 0 0 0 0 Startlån for videre utlån 0 600 600 600 Sum investeringer (Selvfinansierende) 0 600 600 600 Totalt låneopptak 32 724 29 658 600 600
2) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til videre utlån av husbankmidler (Startlån) med inntil 600.000 kroner i 2018. 3) I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 og kommunestyrets vedtak av 25.06.2015 sak 53/15 videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. 4) I medhold av Eiendomsskatteloven 13 settes eiendomsskattesatsen for 2018 til 7 promille. Det innføres ikke bunnfradrag. 5) I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2018: c) 7a: Eigedom av stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten d) 7b: Bygnigar av historisk verde 6) Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 31. mai og 12. desember. Det tilbys månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forutsatt bruk av avtale giro. 7) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46, Eiendomsskatteloven 2, 3, 4, 7a, og 13 og Fosnes kommunes eiendomskattevedtekter vedtatt 25.06.2015. Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat U 30.08.2017 Plan for budsjettarbeid høsten 2017 Knut Skreddernes m.fl. X 19.10.2017 Rådmannens innstilling til budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2020 I 31.10.2017 LiNa - 2018 Mnsk - Ingvill Dahl X 06.11.2017 kommentarer helse- og Rønnaug Aaring omsorgsavdelingen. 2018 og handlingsprogram 2019-2020. X 07.11.2017 kommentarer oppvekst og Rønnaug Aaring kulturavdelingen. 2018 S 13.11.2017 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 I 26.10.2017 ØKONOMISK OPPSTILLING 2016 Kirken Namdal - Helge Lauvsnes I 27.10.2017 Investeringsprosjekter MIDTRE Kirken Namdal - Helge
NAMDAL KIRKELIG Lauvsnes FELLESRÅD 2006-2017 I 18.10.2017 innspill og forslag til inndekning av underskudd Kirken Namdal - Helge Lauvsnes I 20.10.2017 Investeringsprosjekter MIDTRE NAMDAL KIRKELIG Kirken Namdal - Helge Lauvsnes FELLESRÅD 2006-2017 I 31.10.2017 Investeringsprosjekter MIDTRE NAMDAL KIRKELIG Overhalla Kommune - Trond Stenvik FELLESRÅD 2006-2017 I 01.11.2017 Endringer i økonomiplanen Mnsk - Tor Brenne I 13.11.2017 Melding om vedtak - Mnsk - Ingvill Dahl Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2019. 2018 I 16.11.2017 Protokoll møte Fosnes KU 27.09.17 Fosnes Kommune - Rønnaug Aaring Vedlegg: 1 Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan 2018-1019 - Midtre Namdal samkommune 2 kontroll og tilsyn 2018 saksprotokoll 13/17 kontrollutvalgets vedtak 27.09.17 3 Rådmannens innstilling til budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2020 Saksopplysninger Rådmannen legger med dette fra, sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2018 2019, samt eiendomsskattevedtak for 2018. Planen baserer seg på kommunens kjente økonomiske situasjon pr. dato, regnskap og årsmelding for 2016, revidert budsjett for 2017 og sentrale signaler fra regjeringen gitt i kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet for 2018. Rådmannen kommentarer til budsjettforslaget er tatt inn i selve budsjettdokumentet og det vises til dette for nærmere detaljer omkring budsjettet. I henhold til kommunelovens regler skal formannskapets innstilling til budsjett kunngjøres og legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager for behandlingen i kommunestyret. Selve budsjettvedtaket omfatter kun budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjett drift), budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investering). Forslag til eiendomsskattevedtak er i henhold til vedtak gjort av Fosnes kommunestyre 26. juni 2015 om iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune fra og med skatteåret 2016. Vurdering Rådmannen tilrår at forslag til årsbudsjett for 2018 og handlingsplan for 2018 2019, samt forslag til eiendomsskattevedtak vedtas som fremstilt. Konsekvenser for Nye Namsos Fosnes kommunestyre vedtok i 2016 kommunesammenslåing med kommunene Namdalseid og Namsos. Fra og med 2020 er det fastsatt som mål at netto driftsresultat i den nye kommunen skal være på 2 %. Rådmannen forslag til årsbudsjett for 2017 og handlingsplan for 2018 2019 vil i 2020 innebære et netto driftsresultat på ca. 1 % og ca. 3 % i 2021.
Handlingsprogram med økonomiplan for 2020 og 2021 utarbeides av prosjektet Nye Namsos og legges frem som egen sak.