Økonomiplan og budsjett 2013

Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 Kommunestyret sitt vedtak av 13.12.2012 med retting frå kommunestyret 21.03.2013 1

FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar Helse og omsorg med helsefremmande, førebyggande arbeid og fleire gode levekår for alle Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark Fyresdal kommune sin langsiktige kommuneplan, høyringsframlegg 2

Mål for økonomiplanperioden 2013-2016 Mål for service og kundekontakt vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggarane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggarane vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle dei vi skal legge til rette for nye innbyggarar vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod Mål for leiing og medarbeidarutvikling Vi skal ha godt kvalifiserte, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at: vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye vi gjennomfører planar og når vedtekne mål arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet medarbeidarsamtale vert ein god arena for personalutvikling ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggarane Mål for arbeidsmiljø Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap, fokus på nærvær og tru på at vi blir betre saman ved at: alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS) vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar 3

Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2013-2016 Avdeling for bygdeutvikling spesielt fokus på etablerte verksemder i utvikling oppretthalde eit stabilt husdyrtal gjenskape optimismen i landbruket og auke husdyrtalet stø opp om småskalaprodusentar / kortreist mat oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt skape grunnlag for å vere ein vandrekommune i kombinasjon med natur- og kulturminnebaserte aktivitetar nytte flyplassen som reisemål for småflyturisme, og som arrangementsstad for luftsportsaktivitetar Sektor for økonomi og fellestenester vere ein døgnopen kommune via heimesida utvikle strategi for marknadsføring felles elektronisk arkiv for heile organisasjonen oppretthalde den økonomiske handlefridomen auke den digitale kompetansen Sektor for helse og omsorg Hovudmål: Rett hjelp i rett tid - i rett mengde. ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenester dagsentertilbod til heimebuande brukarar unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid god kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø innbyggarane skal oppleve heilskaplege helse -og omsorgstenester, gjennom utstrekt tverrfagleg samarbeid 4

Sektor for kultur og oppvekst Vi skal vere samla i funksjonelle og inspirerande omgjevnader, skape gode oppvekstvilkår og stimulere til god læring og eit høgt fagleg nivå. fokus på tidleg innsats innan basisfaga, slik at vi kan vise til forbetra resultat på prøver og testar barn og ungdom får rettleiing og gode kvalitetssikra tilbod i tråd med eiga utvikling vi har ein open dialog og eit godt samarbeid med brukarane rørsle, ernæring og ein god psykisk og fysisk helse pregar kvar dag kultur, kommunikasjon og sosial kompetanse er sentralt alle får høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk gode tilbod i barnehage, SFO og kulturskule vi stimulerar til høg aktivitet i lag og organisasjonar fokus på rusførebyggande arbeid Sektor for plan og teknikk Vi skal ved å vere fleksible og kreative gje rett teneste i rett tid, gjennomført på ein god og ressurseffektiv måte. vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette legge til rette for gode kommunale bustader aktivt fylgje opp bustadpolitisk handlingsplan legge til rette for gode kommunale vegar gjennom prosjekt arbeide for oppgradering av dei kommunale tenestebygga geografisk informasjonssystem skal inngå som eit naturleg / dagleg verktøy for heile forvaltninga fokus på klima og miljøtiltak 5

Investeringsdel UTGIFTER 2013 2014 2015 2016 SUM Avdrag startlån 150 150 150 150 600 Egenkapitalinnskot KLP 300 300 300 300 1 200 Skule (inv./trafikkoml.) 1 800 1 800 Barnehage 500 7 760 2 000 10 260 Demensavd 22 000 2 000 24 000 Renseanlegg 1 200 1 200 Kloakkanlegg Sørbygda 1 000 2 000 4 000 7 000 Næringshage 3 600 3 600 Gang og sykkelveg 3 300 3 300 Industriområde 372 372 Tomteareal/bustadutvikling 5 760 11 760 17 520 SUM 34 222 12 210 12 210 12 210 70 852 INNTEKTER 2 013 2 014 2 015 2 016 SUM Avdrag startlån 50 50 50 50 200 Konsesjonskraft 4172 3 800 3 800 3 800 15 572 Konsesjonsavgift 5 500 5 500 5 500 5 500 22 000 Meirv.avg.komp 5 000 2 860 2 860 2 860 13 580 NYE LÅN: Kloakkutbygging 1 000 0 0 0 1 000 FOND: Frå fond/overf. Ubruka i 2012 11 500 0 0 0 11 500 TILSKOT: Sjukeheimsplassar 7 000 7 000 SUM 34 222 12 210 12 210 12 210 70 852 I tillegg er det avsett 3,7 millionar til næringsarbeid og 1 million til rådmannens disposisjon 6

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013 2016 BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Driftsbudsjett 1000 kr R-2009 R-2010 R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 Fellesavdelinga brutto driftsutg. 21 653 17 681 21 569 19 670 23 129 23 129 23 129 23 129 Kyrkjeleg fellesråd 1 857 1 832 1 877 1 957 2 207 2 207 2 207 2 207 Sum 23 510 19 513 23 446 21 627 25 336 25 336 25 336 25 336 av dette lønsutg. 12 099 8 990 12 024 11 933 15 246 15 246 15 246 15 246 andre driftsutg. 11 411 10 523 11 422 9 694 10 090 10 090 10 090 10 090 driftsinnt. 3 008 2 760 10 813 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 (av dette sjukelønsrefusjon) 68 134 315 Netto driftsutg. 20 502 16 753 12 633 20 500 24 209 24 209 24 209 24 209 Helse og omsorg - brutto 39 580 44 240 48 011 44 614 46 736 46 736 46 736 46 736 av dette lønsutg. 32 542 35 463 37 376 33 789 35 581 35 581 35 581 35 581 andre driftsutg. 7 038 8 777 10 635 10 825 11 155 11 155 11 155 11 155 driftsinnt. 9 588 12 791 9 235 8 464 9 139 9 139 9 139 9 139 (av dette sjukelønsrefusjon) 1 578 2 004 1 418 Brukarbetaling 2 655 2 723 3 358 2 817 3 142 3 142 3 142 3 142 Statstilskot/refusjonar 3 184 7 014 2 263 4 623 4 923 4 923 4 923 4 923 Netto driftsutg. 29 992 31 449 38 776 36 150 37 597 37 597 37 597 37 597 Kultur og oppvekst - brutto 31 843 33 759 35 525 34 016 35 930 35 930 35 930 35 930 av dette lønsutg. 25 720 27 643 28 538 27 969 29 743 29 743 29 743 29 743 andre driftsutg. 6 123 6 116 6 987 6 047 6 187 6 187 6 187 6 187 driftsinnt. 9 549 10 738 5 334 3 056 3 406 3 406 3 406 3 406 (av dette sjukelønsrefusjon) 1445 1598 931 Brukarbetaling 1 695 1 781 1 900 1 954 1 904 1 904 1 904 1 904 Netto driftsutg. 22 294 23 021 30 191 30 960 32 524 32 524 32 524 32 524 Næring og kommunalteknikk - brutto 23 752 22 940 24 887 21 944 23 349 23 349 23 349 23 349 av dette lønsutg. 8 713 8 777 9 136 9 259 9 964 9 964 9 964 9 964 andre driftsutg. 15 039 14 163 15 751 12 685 13 385 13 385 13 385 13 385 driftsinnt. 10 997 11 227 12 751 12 119 12 384 12 384 12 384 12 384 (av dette sjukelønsrefusjon) 391 141 637 200 200 200 200 200 (kommunale avgifter) 5 089 5 345 5 332 5 736 6 036 6 036 6 036 6 036 (husleige/tomteleige) 2 029 2 083 1 976 3 055 3 055 3 055 3 055 3 055 Netto driftsutg. 12 755 11 713 12 136 9 825 10 965 10 965 10 965 10 965 7

Driftsbudsjett 1000 kr R-2009 R-2010 R-2011 B-2012 B-2013 B-2013 B-2014 B-2015 Sum brutto driftsutg. 118 685 120 452 131 869 122 201 131 351 131 351 131 351 131 351 av dette lønsutg. 79 074 80 873 87 074 82 950 90 534 90 534 90 534 90 534 andre driftsutg. 39 611 39 579 44 795 39 251 40 817 40 817 40 817 40 817 (sjukelønsref.) 3 482 3 877 3 301 200 200 200 200 200 sum driftsinnt. 33 142 37 516 38 133 24 766 26 056 26 056 26 056 26 056 Sum netto driftsutg. 85 543 82 936 93 736 97 435 105 295 105 295 105 295 105 295 Skatt forskotspliktige 22 617 25 059 23 039 23 450 23 450 23 450 23 450 23 450 Naturressursskatt 4 664 5 290 4 947 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 Eigedomsskatt 8 023 8 281 8 408 8 640 9 640 9 640 9 640 9 640 Konsesjonskraft 9 708 11 132 8 501 9 000 9 900 9 900 9 900 9 900 Konsesjonsavgifter 5 416 5 667 5 417 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Rammetilskot frå staten 35 611 35 816 47 054 51 921 56 121 56 121 56 121 56 121 Andre generelle statstilskot 2 962 3 990 5 028 8 221 8 221 8 221 8 221 8 221 Sum andre innt. 89 001 95 235 102 394 111 632 117 732 117 732 117 732 117 732 Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.) 3 458 12 299 8 658 14 197 12 437 12 437 12 437 12 437 Rente- og avdragsinntekter 3 070 3 318 6 074 2 621 2 621 2 621 2 621 2 621 Utbytte 2 750 3 890 4 840 4 650 3 850 3 850 3 850 3 850 Rente- og avdragsutgifter 3 368 2 903 4 978 4 502 4 502 4 502 4 502 4 502 Renter og avdrag netto 2 452 4 305 5 936 2 769 1 969 1 969 1 969 1 969 Netto driftsresultat 5 910 16 604 14 594 16 966 14 406 14 406 14 406 14 406 Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 4,8 12,5 10,4 12,4 10,0 10,0 10,0 10,0 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år 0 0 1 414 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 2 940 2 952 4 277 131 3 131 3 131 3 131 3 131 Bruk av bundne fond 5 140 4 171 4 004 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 Bruk av likviditetsreserven 116 0 0 0 0 0 0 0 Overført til investeringsrekneskapen 0-1 081-2 879-5 860-6 232-6 232-6 232-6 232 Dekning av tidl. Underskot 0 0 0 0 0 0 0 0 Avsett til disposisjonsfond -8 370-9 257-11 351-9 437-9 505-9 505-9 505-9 505 Avsett til bundne fond -5 736-11 975-8 816-5 500-5 500-5 500-5 500-5 500 Overskot(underskot -) 0 1 414 1 243 0 0 0 0 0 8

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden Konto Inng.saldo Rentesats Avdrag 13 Renter 13 Avdrag 14 Renter 14 Avdrag 15 Renter 15 Avdrag 16 Renter 16 Innfrielsedato 01.01.2013 2451900 428 647 2,60 % 15 000 10 000 15 000 10 000 15 000 10 000 15 000 10 000 01.04.2033 2451903 1 051 200 3,60 % 131 400 38 000 131 400 38 000 131 400 38 000 131 400 36 000 01.11.2020 2451904 1 549 898 4,60 % 104 000 69 000 104 000 70 000 104 000 65 000 143 000 60 000 01.11.2022 2451906 146 663 2,60 % 26 666 4 000 26 666 4 000 26 666 3 000 26 666 3 000 01.06.2018 2451907 387 892 2,60 % 45 636 16 000 45 636 15 000 45 636 14 000 45 636 13 000 01.03.2021 2451908 300 000 2,07 % 40 000 6 000 40 000 6 000 40 000 6 000 40 000 5 000 31.12.2020 2451909 243 579 2,07 % 28 660 13 000 28 660 12 000 28 660 11 000 28 660 10 000 01.06.2021 2450910 1 481 250 2,07 % 37 500 25 000 37 500 25 000 37 500 25 000 37 500 25 000 01.05.2032 2452000 702 223 3,50 % 454 556 12 000 247 667 7 000 0 0 0 0 13.06.2014 2453100 4 900 000 3,66 % 490 000 175 000 490 000 170 000 490 000 155 000 490 000 150 000 30.12.2022 2453102 9 166 650 4,66 % 333 340 427 000 333 340 412 000 333 340 396 000 333 340 380 000 01.07.2040 2453103 28 000 000 2,25 % 1 000 000 625 000 1 000 000 625 000 1 000 000 620 000 1 000 000 615 000 20.06.2040 2454100 820 000 3,67 % 410 000 30 000 410 000 15 000 0 0 0 0 20.12.2014 Nye lån 1 000 000 Sum lån 49 178 002 3 116 758 1 450 000 2 909 869 1 409 000 2 252 202 1 343 000 2 291 202 1 307 000 9

Hovedoversikt Investering Tekst Budsjett -13 Budsjett -12 Rekneskap -11 INNTEKTER Sal av fast eigedom 0 0 174 766 Andre salsinntekter 0 0 44 000 Statlege overføringar 7 000 000 0 162 250 Andre overføringar 0 0 4 082 299 Renteinntekter, utbytte, eieruttak 0 0 0 SUM INNTEKTER 7 000 000 0 4 463 315 UTGIFTER Lønsutgifter 600 000 600 000 334 447 Sosiale utgifter 150 000 150 000 69 096 Kjøp som inngår i produksjonen 26 122 000 32 010 000 30 781 993 Kjøp som erstatter egenproduksjon 3 300 000 3 500 000 0 Overføringar 3 600 000 0 7 197 822 Renteutgifter og omkostningar 0 0 SUM UTGIFTER 33 772 000 36 260 000 38 383 358 FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 150 000 150 000 411 044 Utlån og aksjekjøp 300 000 0 821 016 Dekkning av tidlegare års underskot 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 3 919 915 Avsett til bundne investeringsfond 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 Udisponert 0 0 SUM FINANSTRANSAKSJONAR 450 000 150 000 5 151 975 FINANSIERINGSBEHOV 27 222 000 36 410 000 39 072 018 Dekket slik: Overført frå driftsrekneskapet 5 000 000 5 860 000 2 879 129 Bruk av lån 1 000 000 0 22 659 857 Aksjesal og mottatte avdrag 50 000 50 000 245 142 Bruk av disposisjonsfond 15 672 000 28 700 000 13 086 480 Bruk av ubundne investeringsfond 0 201 410 Bruk av bundne fond 5 500 000 1 800 000 0 Bruk av tidlegare års overskot 0 SUM FINANSIERING 27 222 000 36 410 000 39 072 018 10 BUDSJETTSKJEMA 2B Tekst Budsjett 2013 Budsjett 2012 Rekneskap 2011 1. Investering i anleggsmidler 30 472 000 36 260 000 38 383 358 2. Utlån og forskuttering 3 600 000 0 821 016 3. Avdrag på lån 150 000 150 000 411 044 4. Avsetningar 0 0 3 919 915 5. Sum finansieringsbehov 34 222 000 36 410 000 43 535 333 6. Finansiaerast slik: 7. Bruk av lånemidlar 1 000 000 0 22 659 857 8. Salsinntekter 0 0 218 766 9. Tilskot til investeringar 7 000 000 0 4 244 549 10. Avdrag på utlån og refusjonar 50 000 50 000 245 142 11. Andre inntekter 0 0 0 12. Sum ekstern finansiering 8 050 000 50 000 27 368 314 13. Overføring frå drift 5 000 000 5 860 000 2 879 129 14. Bruk av avsetningar 21 172 000 30 500 000 13 287 890 15. Sum finansiering 34 222 000 36 410 000 43 535 333 16. Udekka/udisponert 0 0 0 Budsjettskjema 2A Investeringar i anleggsmiddel: 2 013 Skule/trafikkomlegging 1 800 000 Demensavd./omsorgsbustader 22 000 000 Barnehage 500 000 Næringshage 3 600 000 Kloakkanlegg -Sørbygda 1 000 000 Industriområde 372 000 Renseanlegg 1 200 000 Gang og sykkelveg(tilskot) 3 300 000 SUM 33 772 000

Hovedoversikt drift Tekst Budsjett - 2013 Budsjett - 2012 Rekneskap- 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling 5 097 4 847 5 275 Andre sals- og leigeinntekter 12 265 11 925 11 987 Refusjonar 8 594 7 894 20 257 Rammetilskot frå staten 56 121 51 921 47 054 Andre statlege overføringar 8 221 8 221 5 028 Andre overføringar 9 100 9 100 9 116 Inntekts- og formueskatt 23 450 23 450 23 039 Eigendomsskatt 9 640 8 640 8 408 Andre direkte og indirekte skatter 11 300 10 400 10 363 SUM DRIFTSINNTEKTER 143 788 136 398 140 527 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 71 530 67 952 70 643 Sosiale utgifter 20 576 16 670 17 504 Kjøp som inngår i produksjonen 19 137 18 212 22 474 Kjøp som erstatter egenproduksjon 12 846 12 505 11 158 Overføringar 7 312 6 912 10 090 Avskrivningar 3 800 3 800 4 900 Fordela utgifter -50-50 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 135 151 126 001 136 769 DRIFTSRESULTAT 8 637 10 397 3 758 FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte 6 471 7 271 7 896 Mottatte avdrag på utlån 0 0 3 019 SUM EKSTERNE FINANSINNT. 6 471 7 271 10 915 RES. ETTER INTERNE FIN. 0 0 0 FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar 1 438 1 438 1 939 Avdrag på lån 3 064 3 064 2 941 Sosial- og næringsutlån 0 0 98 SUM EKSTERNE FINANSUTG: 4 502 4 502 4 978 RES. EKSTERNE FINANSTR. 1 969 2 769 5 937 Motpost avskrivningar 3 800 3 800 4 900 NETTO DRIFTSRESULTAT 14 406 16 966 14 595 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av udisponera frå tidlegare år 0 0 1 414 Bruk av disposisjonsfond 3 131 131 4 276 Bruk av bundne fond 3 700 3 700 4 003 Bruk av likviditetsreserve 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGAR 6 831 3 831 9 693 Overføring til investeringsdelen 6 232 5 860 2 879 Avsatt til dekning frå tidlegare år 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 9 505 9 437 11 351 Avsatt til bundne fond 5 500 5 500 8 816 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 SUM AVSETNINGAR 21 237 20 797 23 046 UDISPONERA 1 242 11

Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A Tekst Budsjett 2013 Budsjett 2012 Rekneskap 2011 1. Skatt på inntekt og formue 28 350 000 28 350 000 27 985 415 2. Ordinære rammetilskot 56 121 000 51 921 000 47 054 187 3. Skatt på eigedom 9 640 000 8 640 000 8 408 316 4. Andre skatter 5 500 000 5 500 000 5 416 778 5. Andre generelle statstilskot 8 221 000 8 221 000 5 027 712 6. Sum frie disponible inntekter 107 832 000 102 632 000 93 892 408 7. Renteinntekter og utbytte 6 471 000 7 271 000 7 895 508 8. Avdrag på utlån 0 0 3 019 200 9. Renteutgifter, provisjon o.a. -1 438 000-1 438 000-1 939 357 10. Nye utlån 0 0-97 584 11. Avdrag på lån -3 064 000-3 064 000-2 940 625 12. Netto finansinntekter/- utgifter 1 969 000 2 769 000 5 937 142 13. Dekning av tidlegare års meirforbruk 14. Til ubundne avsetningar -9 505 000-9 437 000-11 350 541 15. Til bundne avsetningar -5 500 000-5 500 000-8 816 218 16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk 0 0 1 413 541 17. Bruk av ubundne avsetningar 3 131 000 131 000 4 276 500 18. Bruk av bundne avsetningar 3 700 000 3 700 000 4 003 632 19. Netto avsetningar -8 174 000-11 106 000-10 473 086 20. Overført til investeringsrekneskapet -6 232 000-5 860 000-2 879 129 21. Til fordeling drift 95 395 000 88 435 000 86 477 335 22. Sum fordelt til drift 95 395 000 88 435 000 85 235 000 23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk 0 0 1 242 335 Budsjettskjema 1A Fordela slik: Avd. for fellestenester 22 559 000 18 850 000 18 261 000 Helse og omsorg 37 597 000 36 150 000 38 775 000 Kultur og Oppvekst 32 524 000 30 960 000 30 191 000 Plan og teknikk 10 965 000 9 825 000 12 136 000 Finans -8 250 000-7 350 000-14 128 000 SUM: 95 395 000 88 435 000 85 235 000 12

Mål for 2013 i sektor for økonomi og fellestenester Fleire skjema ut på heimesida auke bruken av elektroniske søknader og gjere heimesida mobiltilpassa Utvide bruk av elektronisk handel og elektroniske fakturaer Innføre elektronisk valadministrasjonsprogram (EVA) ved stortingsvalet Lage retningsliner for bruk av kommunevåpen og autentiske Fyresdal logo Tilby internkurs i Ephorte, Agresso og Outlook Revidering av personalpolitiske retningsliner Uteståande fordringar skal ikkje utgjere meir enn 2 % og ikkje vere eldre enn 1 år Halde fram med fokus på samarbeid og samhald, både i avdelinga og på tvers i organisasjonen Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgift Inntekt Fast løn 248 000 KLP 35 000 Arb.gj.avgift 30 000 Overføring soknerådet 250 000 Telemark kommunerevisjon IKS 11 000 Disp.pott REMNF 10 000 Driftsauke - Diverse kontigentar 50 000 Val 75 000 Premieavvik 3 000 000 3 000 000 SUM 3 709 000 3 000 000 Mål for 2013 i avdeling for bygdeutvikling Landbruks- og næringsplan Halde på optimismen, utviklings- og utbyggingslysta Regionalt miljøprogram kulturlandskaps-tiltak, gjennomføre biologisk kartlegging Få større sjølvråderett for felling av rovdyr Oppretthalde aktiviteten i skogbruket Næringshage med vekt på naturforvaltning, SIVAsøknad Flyplassen vidareutvikling som arrangementsstad Vidareutvikling av vandrekonseptet Ferdigstille bryggeparken Etablere bustadfelt/byggeklare tomter Tilrettelegge industriområde med byggeklare tomter 13

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1102 Bygdeutvikling Lønsutgifter 1 788 814 1 450 749 1 816 000 1 816 000 1 882 000 Andre driftsutgifter 589 647 614 375 380 000 733 500 380 000 Inntekter -1 805 333-441 120-1 418 000-1 712 500-1 418 000 110205 Viltfond Lønsutgifter 61 913 58 242 0 14 500 0 Andre driftsutgifter 49 326-65 745 0-14 500 0 Inntekter -111 239 0 1103 Revisjon Andre driftsutgifter 305 500 315 600 316 000 316 000 327 000 1104 Næringsarbeid (administrativt) Andre driftsutgifter 635 209 167 436 300 000 300 000 300 000 Inntekter -668 554-23 823-348 000-348 000-348 000 1105 Sysselsetting Lønsutgifter 1 247 945 1 051 390 827 000 827 000 827 000 Andre driftsutgifter 373 348 245 804 250 000 250 000 250 000 Inntekter -1 081 863-192 814-540 000-540 000-540 000 1106 Rekrutering Andre driftsutgifter 165 638 204 088 87 000 87 000 87 000 Inntekter -17 598-29 035-10 000-10 000-10 000 1107 Næringsgartneriet Lønsutgifter 569 439 0 0 0 0 Inntekter -557 500 0 0 0 0 14

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1111 Kommunestyre Lønsutgifter 994 702 873 587 1 209 000 1 061 000 1 209 000 Andre driftsutgifter 309 844 117 825 226 000 212 000 226 000 Inntekter -41 232-7 816-7 000-7 000-7 000 1112 Formannskap utval Lønsutgifter 254 028 219 675 237 000 267 000 237 000 Andre driftsutgifter 34 433 31 490 37 000 37 000 37 000 Inntekter -2 095 0 0 0 0 1113 Kultur, oppvekst og omsorg utval Lønsutgifter 105 859 0 0 0 0 Andre driftsutgifter 15 114 0 0 0 0 Inntekter 0 0 0 0 0 1114 Landbruk og teknikk utval Lønsutgifter 95 210 0 0 0 0 Andre driftsutgifter 20 400 0 0 0 0 1115 Kontrollutval Lønsutgifter 90 752 53 934 98 000 72 000 98 000 Andre driftsutgifter 80 220 126 471 139 000 165 000 139 000 1116 Overformynderi Lønsutgifter 59 080 45 391 44 000 48 000 44 000 Andre driftsutgifter 50 192 10 010 15 000 15 000 15 000 Inntekter -30 757 0 0 0 0 1118 Andre utval og nemnder Lønsutgifter 112 437 83 313 129 000 175 000 129 000 Andre driftsutgifter 80 572 44 597 54 000 104 000 64 000 Inntekter -108-459 0 0 0 15

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1119 Val Lønsutgifter 24 885 1 582 0 0 0 Andre driftsutgifter 114 140 0 0 0 75 000 Inntekter -13 823 0 0 0 0 1121 Avdeling for fellestenester Lønsutgifter 5 473 199 4 518 408 5 333 000 5 608 000 5 580 000 Andre driftsutgifter 1 083 511 916 933 1 086 000 1 087 000 1 086 000 Inntekter -451 604-210 908-378 000-416 000-378 000 1122 EDB- anlegg Andre driftsutgifter 2 462 575 2 020 367 1 515 000 1 985 000 1 515 000 Inntekter -1 162 900-393 488-281 000-751 000-281 000 1123 Andre fellestenester Lønsutgifter 102 046 68 203 85 000 85 000 85 000 Andre driftsutgifter 3 332 674 3 474 209 3 099 000 3 129 000 3 399 000 Inntekter -317 629-57 291-195 000-225 000-195 000 1124 Disposisjonspostar Lønsutgifter 4 490 26 842 2 065 000 0 2 065 000 Andre driftsutgifter 314 483 282 065 350 000 350 000 350 000 Inntekter -5 941-662 0 0 0 1125 Pensjonskostnader Lønsutgifter 1 039 065 0 0 0 3 000 000 Inntekt -3 000 000 16

Endringar frå 2012 til 2013 Mål for 2013 i sektor for helse og omsorg Halde aktivitet innanfor økonomisk ramme Fokus på førebygging God vidareføring av Samhandlingsreforma Opne avdeling for demente Opne ny fysioterapi avdeling Utvikle dag-aktivitetstilbod for heimebuande demente Auke tilgang til relevant kompetanse Behalde og rekruttere medarbeidarar Ingen overliggarar på sjukehus Godkjenning av observasjons-/øyeblikkeleg hjelp plass Tekst Utgift Inntekt Fast løn 1 290 000 KLP 181 000 Arb.gj.avgift 156 000 Krisesenter - husleige 30 000 Støttekontakt 65 000 Barnevern 300 000 Inntekter helse 25 000 Vikarløn - tillegg 100 000 Sal av varer/tenester i 50 000 Pleie og omsorg Opphaldsbetaling 300 000 Refusjonar 300 000 SUM 2 122 000 675 000 17

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1210 Administrative sosiale tenestar Lønsutgifter 720 373 779 818 734 000 753 000 734 000 Andre driftsutgifter 662 029 477 391 627 000 652 000 657 000 Inntekter -185 916-98 784-6 000-106 000-6 000 1211 Sosiale tenestar Lønsutgifter 494 730 391 612 543 000 543 000 608 000 Andre driftsutgifter 717 499 419 577 456 000 531 000 456 000 Inntekter -98 303-96 238 0-75 000 0 1212 Edruskapsvern Andre driftsutgifter 20 779 34 115 33 000 33 000 33 000 Inntekter -32 278-27 762-42 000-42 000-42 000 1213 Barnevern Lønsutgifter 214 418 294 937 0 249 000 0 Andre driftsutgifter 1 020 239 981 502 1 328 000 1 079 000 1 628 000 Inntekter -15 454 0 0 0 0 1215 Integrering Lønsutgifter 0 0 0 0 0 Andre driftsutgifter 3 935 375 2 295 675 3 061 000 3 061 000 3 061 000 Inntekter -4 142 500-2 416 500-3 222 000-3 222 000-3 222 000 1220 Administrative helsetenester Andre driftsutgifter 906 818 660 572 591 000 601 000 591 000 Inntekter -101 230-61 609-35 000-35 000-35 000 1221 Legetenester Lønsutgifter 3 304 022 2 734 230 3 286 000 3 380 000 3 183 000 Andre driftsutgifter 211 054 146 708 290 000 290 000 290 000 Inntekter -1 718 929-1 482 730-1 402 000-1 434 000-1 427 000 18

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1222 Helsesyster Lønsutgifter 405 418 353 478 414 000 427 000 452 000 Andre driftsutgifter 6 300 2 609 0 20 000 0 Inntekter -8 369-20 000 0-20 000 0 1223 Jordmor Lønsutgifter 503 349 612 885 495 000 627 000 514 000 Andre driftsutgifter 20 021 5 092 31 000 31 000 31 000 Inntekter -4 412-149 187 0-119 000 0 1224 Fysioterapeut Lønsutgifter 643 529 652 054 764 000 797 000 807 000 Andre driftsutgifter 38 273 11 789 4 000 9 000 4 000 Inntekter -250 942-39 305-281 000-281 000-281 000 122501 Psykiatrisk helsearbeider Lønsutgifter 528 199 448 484 517 000 530 000 550 000 Andre driftsutgifter 10 201 8 125 7 000 7 000 7 000 Inntekter -16 824-13 275 0 0 0 122502 Andre tiltak, vaksne Lønsutgifter 433 351 240 060 390 000 403 000 413 000 Andre driftsutgifter 17 064 9 339 14 000 14 000 14 000 Inntekter -1 165 0 0 0 0 122503 Tilskot brukarorganisasjonar Andre driftsutgifter 12 000 0 12 000 12 000 12 000 19

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 122504 Kompetanseheving Andre driftsutgifter 24 784 22 458 72 000 72 000 72 000 Inntekter -547-1 892-6 000-6 000-6 000 122506 Aktivitetstilbod Lønsutgifter 468 17 197 0 0 0 Andre driftsutgifter 4 605 10 497 20 000 20 000 20 000 Inntekter 0 0-2 000-2 000-2 000 122507 Barn og unge Lønsutgifter 0 108 532 0 0 0 Andre driftsutgifter 425 0 60 000 60 000 60 000 Inntekter -425-35 672-9 000-9 000-9 000 122508 Omsorgsteam Lønsutgifter 9 629 48 437 0 0 0 Andre driftsutgifter 23 931 16 044 110 000 110 000 110 000 Inntekter -2 972-4 525 0 0 0 1231 Avdelinga på POS Lønsutgifter 14 090 177 12 183 048 12 372 000 13 593 000 13 057 000 Andre driftsutgifter 1 410 326 1 608 930 2 897 000 2 873 000 2 897 000 Inntekter -3 924 844-2 995 076-2 333 000-3 365 000 2 933 000 20

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1232 Utetenester Lønsutgifter 9 406 592 8 135 564 8 179 000 9 073 300 8 874 000 Andre driftsutgifter 325 426 311 147 189 000 295 000 189 000 Inntekter -3 237 916-892 738-2 678 000-3 163 000-2 678 000 1233 Kjøkken / vaskeri Lønsutgifter 2 343 413 1 927 709 2 295 000 2 357 000 2 403 000 Andre driftsutgifter 1 029 575 755 485 973 000 1 001 000 973 000 Inntekter -587 854-477 045-506 000-519 000-556 000 1234 Aktivitetsavdeling Lønsutgifter 1 670 567 1 407 972 1 647 000 1 702 000 1 732 000 Andre driftsutgifter 51 692 35 590 65 000 68 000 65 000 Inntekter -63 880-29 401-27 000-52 000-27 000 1235 Leasingbilar/egne bilar Andre driftsutgifter 230 599 103 303 147 000 147 000 147 000 Inntekter -6 414-20 0 0 0 1236 Tøddestogene Lønsutgifter 2 608 110 2 149 442 2 231 000 2 282 000 2 332 000 Andre driftsutgifter 31 744 36 954 10 000 25 000 10 000 Inntekter -36 555-19 762 0-12 000 0 21

Mål for 2013 i sektor for kultur og oppvekst Leiing og medarbeiderutvikling Arbeide aktivt med vaksenrolla i form av opplæring, kollegabasert rettleiing og synleg leiing Fokus på IKT, sosial kompetanse og kommunikasjon i personalet Arbeide med omdømmebygging i heile sektoren Fokus på HMS og gode meldesystem for avvik og rutinar kurs, etterutdaning eller vidareutdanning jf. Kompetansehevingsplanen (må reviderast) Felles fagmål Arbeide aktivt med: - alternativ opplæring - plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæring 0-16 - sosial kompetanse - godt samarbeid med heimen - brukarmedverknad i planarbeid - førebygging av psykisk- og fysisk helse hos barn - lage plan for heilhetstenking barnehage-10 klasse. (eige prosjekt) Utarbeide og ta i bruk heilskapleg plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning Vurdering for læring Fagmål barnehage Leik i fokus Fokus på samarbeidet og dialog med føresette Bevisst bruk av TRAS, tidleg registrering av språkutvikling, på alle 3- og 5-åringar Byggje pedagogiske opplegg rundt einskilde barn med spesielle behov Bevisst bruk av matematiske omgrep Gjere seg nytte av nærområda (eks. utegruppe) Rekruttering av kvalifisert personale jmfr. nye signal Fagmål skule Implementering av psykososial plan på alle nivå (leiinglærar-elev-heim) Alle elvar skal få gode faglege tilbod i tråd med eiga utvikling (TPO) Gjennomgang av innhald og organisering av SFO-tilbodet Vidareføring av Vurdering for læring Skulen skal ha auka fokus på læringstrykket Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgift Inntekt Fast løn 1 440 000 KLP/SPK 201 000 Arb.gj.avgift 173 000 Sommeraktiviteter for ungdom -60 000 Vikarløn - tillegg 20 000 Logoped 400 000 Kulturtiltak - k-sak 40/12 20 000 Drift/Opphald SFO -50 000 Varmebu/ridebane 120.000 SUM 1 914 000 350 000 22

Fagmål kultur Jobbe aktivt for at ungdomsklubben og biblioteket held fram å vere gode og lett tilgjengelege møteplassar for alle innbyggjarane Ungdomsklubben skal utvikle aktivitetar som er inkluderande og førebyggjer rus og kriminalitet blant unge Vidareutvikle strategiplan og rutine for Den kulturelle skulesekken, Beremeisen og den kulturelle spaserstokken Kulturskulen skal oppretthalde noverande tilbod, samt utvikle tilbod innan dans, teater og kunst for born og unge. Utvikle nytt informasjonsmateriell og nye rutinar for oppstart av kulturskuleåret Vidareføre og utvikle Olsokdagane Jobbe aktivt med kulturminnevern, blant anna gjere registreringar lettare tilgjengeleg for publikum Starte arbeidet med ein kulturminneplan Vidareutvikle biblioteket som vesentleg aktør når det gjeld leseglede, lese- og skrivedugleik. I biblioteket sitt arbeid skal lesestunder med tre alderssteg i barnehagen og lesestunder med skuleklasser bli vidare skjerma og prioritert 23

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1240 Administrativt undervisning Lønsutgifter 1 426 000 1 187 543 1 657 000 1 647 000 1 725 000 Andre driftsutgifter 38 697 22 465 40 000 50 000 40 000 Inntekter -62 082-292 152-3 000-293 000-3 000 1241 Undervisning Lønsutgifter 14 467 520 12 452 541 15 034 000 15 746 000 15 715 000 Andre driftsutgifter 3 369 340 2 654 497 3 558 000 3 880 000 3 558 000 Inntekter -967 601-1 074 889-613 000-1 225 000-613 000 1242 Anna undervisning Andre driftsutgifter 970 900 677 700 150 000 700 000 150 000 Inntekter -970 900-717 400-150 000-700 000-150 000 1244 Skulefritidsordning Lønsutgifter 881 798 838 800 790 000 984 000 891 000 Andre driftsutgifter 70 545 5 093 32 000 32 000 32 000 Inntekter -594 038-534 455-552 000-647 000-502 000 1246 Kantinedrift Lønsutgifter 250 303 299 740 327 000 405 000 339 000 Andre driftsutgifter 78 082 191 682 150 000 165 000 150 000 Inntekter -105 689-179 134-112 000-139 000-112 000 1250 Administrativt barnehage Lønsutgifter 509 218 433 591 480 000 534 000 501 000 Andre driftsutgifter 14 742 1 080 16 000 26 000 16 000 Inntekter -94 581-1 306 0 0 0 1251 Barnehagen Lønsutgifter 7 040 439 5 948 120 6 339 000 6 925 000 6 586 000 Andre driftsutgifter 473 135 330 660 422 000 406 000 422 000 Inntekter -1 937 534-1 500 717-1 561 000-1 650 000-1 561 000 24

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1260 Kulturarbeid Lønsutgifter 329 899 271 813 333 000 336 000 353 000 Andre driftsutgifter 380 034 319 789 121 000 301 000 241 000 Inntekter -192 315-186 671-23 000-363 000-23 000 1261 Tiltak for barn og unge Lønsutgifter 575 625 442 454 614 000 626 000 571 000 Andre driftsutgifter 471 173 430 124 364 000 462 000 364 000 Inntekter -288 497-261 809-131 000-229 000-131 000 1262 Sommeraktivitetar ungdom Lønsutgifter 195 062 84 376 60 000 60 000 0 Andre driftsutgifter 67 072 32 572 0 0 0 Inntekter -254 907-260 221 0 0 0 1263 Kulturmidlar Andre driftsutgifter 389 000 389 000 389 000 389 000 409 000 1264 Kulturskulen Lønsutgifter 1 594 969 1 065 374 1 413 000 1 450 000 1 405 000 Andre driftsutgifter 97 624 287 524 177 000 347 000 177 000 Inntekter -187 310-214 889-173 000-173 000-173 000 1265 Olsokarrangement Lønsutgifter 27 232 24 028 0 25 000 0 Andre driftsutgifter 238 164 220 492 40 000 211 000 40 000 Inntekter -240 431-210 148 0-196 000 0 1270 Biblioteket Lønsutgifter 490 773 413 734 492 000 511 000 518 000 Andre driftsutgifter 239 361 187 728 268 000 268 000 268 000 Inntekter -18 616-17 844-28 000-28 000-28 000 1280 Sektor for kultur og oppvekst Lønsutgifter 749 295 510 622 735 000 683 000 1 444 000 Andre driftsutgifter 49 349 24 822 112 000 64 000 112 000 Inntekter -978-310 0 0-400 000 25

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1281 Skup Lønsutgifter 268 41 055 0 0 0 Andre driftsutgifter 115 625 244 929 0 250 000 0 Inntekter -115 894 0 0-250 000 0 26

Mål for 2013 i sektor for plan og teknikk Leiing og medarbeiderutvikling Driftsoperatøropplæring vatn ein person Opplæring GIS, geografisk informasjonssystem Fokus på generell faglig oppdatering Service og kundekontakt Fokus på samordning med andre avdelingar Vere løysingsorintera innafor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsrom Fagmål plan, byggesak og oppmåling Vidareutvikle geografisk informasjonssystem som eit verktøy Gjennomføre revisjon av samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen Registrere bygg i matrikkelen, ajourføre matrikkeldata Prosjekt bygg Fullføre planar for dementavdeling Planlegge barnehageutbygging Gjennomføre energimerking Fylje opp bygginga av gang -og sykkel veg Byggje vatn og avløp i Sørbygda nord Fylje opp reklamasjonar Gimle Fagmål byggforvaltning Innføre FDV, forvaltning, drift og vedlikehald system i kommunale bygg Fullføre tilstandsanalyse kommunale bygg Forbetre avfallshandteringa på kommunale bygg Fagmål reinhald Deltake aktivt i utbyggingsprosessane Oppgradere utstyret for å lette arbeidsbelastningane Fagmål samferdsel Betre standarden på kommunale vegar (krev midlar) Fagmål vatn og avløp Fokus på påslepp frå TKV AS Endra klimatiske forhold krev meir fokus på ledningsanlegg Vatn og avløp i Sørbygda Fullføre ledningskartverk Gjennomføre pålagde øvelsar Fagmål brann/redning Forberede ny organisering av brannvesenet Opplæring (utrykningsbevis) Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgifter Inntekter Fast løn 500 000 KLP 70 000 Arb.gj.avgift 60 000 50% heimel reinhald til dementavd. 75 000 Grunnkurs brann/utrykkningsbevis 340 000 Geovekstprosjekt 38% andel i 4 år 200 000 Kommuneplanarbeid -70 000 Adresseregister 30 000 Avgifter komm bygg 125 000 Gebyr byggesak/oppmåling 15 000 10% auk på Vatn 80 000 15% auk på Kloakk 220 000 Akkreditering/analyser kloakk 25 000 25 000 Vassavgifter TK 50 000-75 000 SUM 1 405 000 265 000 27

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1300 Administrativt plan og teknikk Lønsutgifter 1 177 696 1 762 010 1 739 000 1 785 000 1 828 000 Andre driftsutgifter 194 299 406 826 154 000 194 000 154 000 Inntekter -530 737-230 394-319 000-319 000-319 000 1301 Personalutvikling Andre driftsutgifter 9 653 4 265 40 000 0 40 000 Inntekter -1 796-493 0 0 0 1302 Leige grunnareal Andre driftsutgifter 101 943 110 881 106 000 106 000 106 000 Inntekter -28 244-26 778-20 000-20 000-20 000 1303 Tilskot Andre driftsutgifter 435 494 212 137 0 100 000 0 Inntekter -450 000-200 0-100 000 0 1304 Plan og reguleringsarbeid Andre driftsutgifter 131 399 15 572 200 000 200 000 360 000 Inntekter -105 304-34 308-198 000-198 000-198 000 1310 Forvaltning, drift og vedlikehald bygningar Lønsutgifter 2 662 445 2 519 458 2 807 000 2 932 000 2 990 000 Andre driftsutgifter 4 758 101 3 865 027 5 188 000 4 763 000 5 313 000 Inntekter -3 320 249-2 399 059-3 371 000-3 121 000-3 371 000 131601 Næringsmiddelbygg Andre driftsutgifter 815 692 94 920 0 300 000 0 Inntekter -750 415-206 033 0-300 000 0 28

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 131606 Fyresdal Hotell Lønsutgifter 0 0 0 Andre driftsutgifter 1 607 162 1 284 550 0 7 000 000 0 Inntekter -1 412 141-1 996 980 0-7 000 000 0 1320 Reinhald Lønsutgifter 3 096 850 2 721 690 2 986 000 3 176 000 3 357 000 Andre driftsutgifter 180 658 201 008 215 000 215 000 215 000 Inntekter -462 456-280 784-88 000-233 000-88 000 1370 Administrativt samferdsel og gis Lønsutgifter 557 158 464 588 568 000 586 000 591 000 Andre driftsutgifter 161 132 148 699 256 000 256 000 256 000 Inntekter -345 560-393 419-344 000-344 000-359 000 1372 Flyplassen Andre driftsutgifter 162 785 162 147 172 000 177 000 172 000 Inntekter -190 0-7 000-7 000-7 000 1373 Kommunale vegar og gateljos Andre driftsutgifter 1 629 569 1 095 444 1 282 000 1 282 000 1 282 000 Inntekter -76 049-278 626-33 000-33 000-33 000 1375 Private vegar Andre driftsutgifter 418 315 219 220 0 217 000 0 Inntekter -419 000 0 0-217 000 0 1381 Vassverk Lønsutgifter 181 350 154 427 177 000 184 000 193 000 Andre driftsutgifter 431 415 253 693 495 000 535 000 495 000 Inntekter -874 419-1 056 720-1 086 000-1 086 000-1 166 000 29

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1382 Kloakkanlegg Lønsutgifter 272 280 231 807 263 000 272 000 286 000 Andre driftsutgifter 1 008 234 669 662 807 000 907 000 832 000 Inntekter -1 367 841-1 668 502-1 489 000-1 489 000-1 734 000 1383 Renovasjon Andre driftsutgifter 2 678 299 2 581 308 2 631 000 2 631 000 2 631 000 Inntekter -2 794 310-2 802 234-2 872 000-2 872 000-2 872 000 1384 Brannvern Lønsutgifter 588 008 598 244 719 000 719 000 719 000 Andre driftsutgifter 294 487 276 421 317 000 317 000 657 000 Inntekter -64 545-26 807-19 000-19 000-19 000 1385 Førebyggande brannvern Andre driftsutgifter 683 264 684 356 593 000 593 000 593 000 Inntekter -421 316-453 487-299 000-299 000-299 000 1387 Næringsproduksjon Andre driftsutgifter 279 476 418 839 299 000 299 000 349 000 Inntekter -2 135 918-1 949 187-2 105 000-2 105 000-2 030 000 30

Finans Finansområdet omfattar næringsfond, skatt, rammetilskot, renter og avdrag samt avsetjingar til fond og investeringar. Dette er inntekter og utgifter som ikkje naturleg høyrer inn under nokon sektor, men er felles for alle. Det er rådmannen som er ansvarleg for sakshandsaming og det politiske ansvaret ligg til formannskapet/kommunestyret. Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgifter Inntekter Konsesjonskraft 440 000 900 000 Rammetilskot 4 200 000 Eigedomsskatt 1 000 000 Utbytte -800 000 SUM 440 000 5 300 000 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1410 Næringsfond Andre driftsutgifter 5 648 507 817 446 5 350 000 5 443 000 5 350 000 Inntekter -15 596 842-7 538 867-16 150 000-16 243 000-17 143 000 1421 Skatt frå forskotspliktige Inntekter -23 038 606-18 909 308-23 450 000-23 450 000-23 450 000 1423 Eigedomsskatt Inntekter -8 408 316-9 080 596-8 640 000-8 990 000-9 640 000 1424 Naturressursskatt Inntekter -4 946 810-4 846 595-4 900 000-4 900 000-4 900 000 31

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr. 01.11.12 2012 2012 2013 1431 Rammetilskot Inntekter -47 054 187-45 079 378-51 921 000-51 921 000-56 121 000 1432 Andre statlege tilskot Inntekter -7 288 255-66 492-6 136 000-6 136 000-6 136 000 1441 Renter Andre driftsutgifter 1 791 290 754 734 1 438 000 1 438 000 1 438 000 Inntekter -7 895 508-5 738 853-7 271 000-6 921 000-6 471 000 1442 Avdrag Andre driftsutgifter 5 890 625 1 695 103 3 064 000 3 064 000 3 064 000 Inntekter -2 950 000 0 0 0 0 1451 Avskrivingar inventar/utstyr Andre driftsutgifter 657 967 600 000 600 000 600 000 Inntekter -657 967-600 000-600 000-600 000 1452 Avskrivingar bygningar Andre driftsutgifter 4 242 129 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Inntekter -4 242 129-3 200 000-3 200 000-3 200 000 1463 Overført investering Andre driftsutgifter 14 032 907 17 097 000 17 097 000 17 537000 32

Avgifter og leiger 2013 Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd: Bustad 2011 2012 2013 Tøddebakkane 5 bustad 5 365,- 5 420,- 5 650,- Tøddebakkane 5 hybel 2 825,- 2 870,- 3 080,- Tøddebakkane 6 bustad 5 365,- 5 420,- 5 630,- Tøddebakkane 6 hybel 2 825,- 2 870,- 3 080,- Tøddebakkane 13 bustad 5 365,- 5 420,- 5 650,- Tøddebakkane 23 bustad 5 365,- 5 420,- 5 650,- Tøddebakkane 23 hybel 2 535,- 2 580,- 2 790,- Huset på Prærien leilegheit 1 4 005,- 4 050,- 4 260,- Huset på Prærien leilegheit 2 4 005,- 4 050,- 4 260,- Prærien I 5 365,- 5 420,- 5 650,- Prærien III 5 365,- 5 420,- 5 650,- Prærien IV 5 365,- 5 420,- 5 650,- Lærarbustad Hauggrend 5 365,- 5 420,- 5 650,- Vestly 5 365,- 5 420,- 5 650,- Sletta 4 005,- 4 050,- 0,- Leilighet Hegglandsgrend 4 005,- 4 050,- 4 200,- Oland 1 000,- 1 000,- 0,- Trygdebustader 4 470,- 4 520,- 4 760,- 33

Barnehagen: Betalingssatsar frå 01.01.13 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Timepris Under 4 G 335,- 268,- 201,- 134,- 2,10 4 5 G 1.848,- 1.478,- 1.109,- 739,- 11,55 Over 5 G 2.330,- 1.864,- 1.398,- 932,- 14,60 Syskenmoderasjon med 50% reduksjon for andre barnet og 75% reduksjon for tredje og påfylgjande barn. Skulefritidsordninga: Betalingssatsar frå 01.01.13 Kr 28,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 28,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 180,- pr. dag. SFO er stengt 4 veker i juli og i romjola. Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon Samfunnshuset: Kulturskulen: Betalingssatsar frå 01.01.13 Eineundervisning kr 2 500,-. Undervisning i grupper inntil 4 barn kr 2.000,- Undervisning i grupper frå 5 og fleire kr 1.600,- Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon Betalingssatsar frå 01.01.13 Veslesalen med Storesalen med Bare kjøkken Heile huset kjøkken. kjøkken Private arrangement 500,- 500,- 500,- 1000,- Lag/foreningar 200,- 200,- 200,- 400,- Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stelle til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet. 34

Symjehallen: Billettprisar 2011 2012 2013 Dagspris: Born 10,- 10,- 10,- Vaksne 30,- 30,- 30,- Sesongkort Vaksne Barn September - desember 750,- 250,- Januar - april 750,- 250,- Sektor for plan og teknikk: Gebyr etter plan og byggningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk 2011 2012 2013 Reguleringsplan 12-8, inntil 10 tomter 14 400,- 14 400,- 14 800,- Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter 12-8 240,- 240,- 250,- Mindre endringar av godkjent plan 12-14 6 000,- 6 000,- 6 100,- Byggesaker etter 20-1, søknad om løyve til tiltak 7 200,- 7 200,- 7 400,- Andre byggjesaker 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande 2 400,- 2 400,- 2 500,- Meldingsaker 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid 1 200,- 1 200,- 1 200,- Godkjenning av føretak 22-3 2 400,- 2 400,- 2 500,- Godkjenning ansvarsrett 23-3 og 13-4 600,- 600,- 610,- Større bygg pr. m2 12,- 12,- 12,- Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker 19-1 1 200,- 1 200,- 1 200,- Delingssaker 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk 750,- 750,- 750,- Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglarfirma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar 600,- 600,- 600,- Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarande medgått utgift. 35

Gebyr etter matrikkelloven 32, forskriftene 16 Oppretting av matrikkelenhet 2011 2012 2013 Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 2000 m2 12 000,- 12 500,- 13 000,- Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 000,- 1 050,- 1 100,- - Der markarbeid ikkje er påkrevd 6 000,- 6 250,- 6 500,- Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3 000,- 3 100,- 3 200,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 2000 m2 9 000,- 9 400,- 9 800,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 000,- 1 050,- 1 100,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 2000 m3 4 500,- 4 700,- 4 900,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3 500,- 500,- 500,- Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid 1,2 promille av årsløn Grensejustering Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal frå 0 500 m2 (maks) 6 000,- 6 250,- 6 500,- Anleggseiged.; eiged. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 250 m3 2 250,- 2 350,- 2 500,- Anleggseiged.; eiged, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 1000 m3 (maks) 4 500,- 4 700,- 4 900,- Arealoverføring Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå 0 500 m2 9 000,- 9 400,- 9 800,- - arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Anleggseigedom, volum frå 0 500 m3 3 000,- 3 100,- 3 200,- - volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Inntil 2 punkt 3 000,- 3 100,- 3 200,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 300,- 300,- 300,- Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettighetar Inntil 2 punkt 6 000,- 6 250,- 6 500,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 600,- 600,- 600,- Gebyr for klarlegging av rettighetar faktureras etter medgått tid Privat grenseavtale Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 1 000,- 1 050,- 1 100,- For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 100,- 100,- 100,- Utskriving av matrikkelbrev Inntil 10 sider 175,- 180,- 180,- Over 10 sider 350,- 365,- 365,- 36

Gebyr for utsleppsløyve 2011 2012 2013 0 15 pe 1 200,- 1 200,- 1 300,- 16 49 pe 3 000,- 3 000,- 3 100,- 50 2000 pe 10 000,- 10 000,- 11 000,- Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve 600,- 600,- 600,- Vassavgift 2011 2012 2013 Minsteavgift bygg 2 310,- 2 540,- 2 794,- Vassavgift fritidseigedom tilknytt vatn 1 848,- 2 540,- 2 794,- Årsavgift pr. m 3 9,- 10,- 11,- Tilkoplingsavgift pr.m 2 75,- 85,- 93,- Minsteavgift tilkopling 10 000,- 12 500,- 15 000,- Kloakkavgift 2011 2012 2013 Minsteavgift bygg 4 010,- 4 410,- 5 071,- Kloakkavgift fritidseigedom tilknytt kloakk 3 465,- 4 410,- 5 071,- Årsavgift pr. m 3 16,- 18,- 20,70 Tilkoplingsavgift pr.m 2 75,- 85,- 98,- Minsteavgift tilkopling 10 000,- 12 500,- 15 000,- Slamtømingsavgift 2011 2012 2013 Slam med tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354,- 1 354,- 1 415,- Slam med tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354,- 1 354,- 1 415,- Tett tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354,- 1 354,- 1 415,- Tett tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354,- 1 354,- 1 415,- Større tank pr. m 3 pr. år 236,- 236,- 247,- Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming 962,- 962,- 1 000,- 37

Årsavgift renovasjon 2011 2012 2013 Standard abonnement bustad 2 244,- 2 244,- 2 244,- Standard abonnement med heimekompostering 1 683,- 1 683,- 1 683,- Redusera standardabonnement bustad 1 122,- 1 122,- 1 122,- Miniabonnement 1 570,- 1 570,- 1 570,- Høgstandard hytte 1 570,- 1 570,- 1 570,- Standard hytteabonnement 1 122,- 1 122,- 1 122,- Redusera hytteabonnement 448,- 448,- 448,- Utleigehyblar med kjøkken 1 122,- 1 122,- 1 122,- Feieavgift 2011 2012 2013 Ordinær feieavgift 300,- 300,- 300,- Ordinær tilsynsavgift 150,- 150,- 150,- Avgift utover fyrste pipa på same hus 225,- 225,- 225,- Feieavgift for feiing utover feierute, pr feiing 450,- 450,- 500,- Feiing på fritidsbustad, pr. feiing 500,- 500,- 500,- Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS. Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt. På årsavgifter og tilkoplingsavgifter kjem mva. i tillegg. 38

Sektor for helse og omsorg Betaling for tenester frå legekontoret fyljer fastlegetariffen. Betaling for tenester for fysioterapi fyljer forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Heimehjelp 2011 2012 2013 < 2G 165,-* 170,-* 170,-* 2-3G 480,- 480,- 480,- 3-4G 780,- 780,- 780,- 4-5G 1 085,- 1 085,- 1 085,- > 5G 1 385,- 1 385,- 1 385,- Timesats u/abonnement 165,- 170,- 170,- Korttidsopphald 2011 2012 2013 Pr. døgn 129,-* 133,-* 133,-* Pr. dag/natt 68,-* 70,-* 70,-* *= Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve jfr. foreskrifter Kaup av mat for heimebuande eldre 2011 2012 2013 Middag heimebuande eldre 50,- 60,- 60,- Alle måltid 90,- 100,- 100,- 39