#Omstilling Styring, Fornyelse og Innovasjon 1
MÅLSETNINGER Resultatmål Øke kommunens samlede handlingsrom for prioriteringer innen drift, sparing og investering med 20 millioner kroner i forslag til budsjett og økonomiplan for 2018-2021. Finne et tilfredsstillende tjenestenivå for innbyggerne og skape en god arbeidssituasjon for medarbeiderne. Legge til rette for at Gran kommune kan skape positiv samfunnsutvikling, lokalt og regionalt. Prosessmål Alle involverte parter opplever en god og meningsfylt prosess Informere tydelig, internt og eksternt Sikre god samhandling med arbeidstakerorganisasjonene Orientere de folkevalgte underveis Bruke innovasjonsstrategien Bygge videre på faktagrunnlag og ideer fra andre prosesser i organisasjonen
PROSESS 2017 feb mai Oppstart, planlegging januar Ideprosess, medvirkning Sammenstilling, helhetlig gjennomgang juni august Rådmannens oppsummering og konklusjon Ordinær budsjettprosess fra september Skriftlig orientering til FSK 16/1 Orientering i KST 21/2 Orientering i FSK 16/3 Orientering i KST 30/3 Verksted i KST 20/4 Budsjettseminar 20-21/6
POLITIKERROLLEN I OMSTILLINGSPROSESSEN Fram til 30. mars Innsikt 20. april Refleksjon 20-21. juni Mulighetsrom Høsten 2017 Veivalg Om prosessen Faktagrunnlag Politikerrollen i omstillingsprosessen Administrasjonen presenterer omstillingsforslag Retninger Prioriteringer Budsjettvedtak Tiltak Kort beskrivelse Prioritering (Rødt, gult, grønt) Beløp 2018 Beløp etter 2018 Konsekvenser internt Konsekvenser for brukere www.gran.kommune.no/omstillingsforslag
Kommuneplanen samfunnsdel Gran kommune Inkluderende, stolt og nyskapende Overordna mål I 2030 kjennetegnes Gran kommune av et bærekraftig lokalsamfunn som gir velferd og god livskvalitet til innbyggerne
Befolkningsutvikling og næringsliv I 2030 har Gran kommune: en befolkning på rundt 16 000 og en forsterket tettstedsstruktur med Gran som regionsenter et variert næringsliv med levende landbruk, forsterket handelsnæring og nye etableringer av bedrifter innen produksjon, logistikk og privat tjenesteyting 7
Bosetting, tettstedsutvikling og infrastruktur I 2030 har Gran kommune: en areal- og ressursforvaltning som tar vare på natur- og kulturverdiene reduserte lokale klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål et variert bo-, service- og handelstilbud til befolkningen gjennom utvikling av sentrumskvalitetene i Brandbu og Gran og en større andel boliger i gangavstand til kollektivknutepunkt en variert boligmasse med mange livsløpsboliger og flere bokollektiver for eldre som stimulerer til å opprettholde funksjoner og trivsel en økt andel av befolkningen som går og sykler til arbeid, skole og fritidsaktiviteter oppgraderte kollektivforbindelser til Oslo, Gjøvik, Gardermoen og Hønefoss en stabil og trygg offentlig infrastruktur og utvidet bredbånds- og mobil-dekning
Folkehelse og oppvekst I 2030 har Gran kommune: en befolkning med god psykisk og fysisk helse offentlige tjenester som forebygger helseplager og yter tidlig tverrfaglig innsats et oppvekstmiljø som fremmer læring og trivsel Kultur og fritidstilbud I 2030 har Gran kommune: et variert kultur- og fritidstilbud som bidrar til et meningsfullt liv et mangfoldig og aktivt frivillig foreningsliv gode arenaer og møteplasser for kulturlivet 9
Omsorg og livskvalitet I 2030 har Gran kommune offentlige tjenester for personer med bistandsbehov som ivaretar brukernes selvstendighet og styrker deres evne til å hjelpe seg selv Kommunale tjenester I 2030 har Gran kommune kostnadseffektive offentlige tjenester av god kvalitet, med færre og mer robuste tjenestesteder med evne til nyskaping og utvikling 10
Prosent Folketallet vil stige 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Utvikling i folketall per 1.1 (2017 = 100, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving) 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 GRAN LANDET OPPLAND -10,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 11
Prosent Økning av antall eldre 30,0 25,0 20,0 15,0 Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1 (2017 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving) 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0-5 år 6-15 år 67 år og over 12
Prosent Sterk økning over 80 år 50,0 Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per 1.1 (2017 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre 13
Prosent 25,0 Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2017-2027 (målt ved inngangen til det enkelte år) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage I alt 14
Netto driftsresultat 4 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3 3 2 2 1 1 0,18 0,07 0,71 1,21 0,96 0,85 0-1 -1-2 2012 2013 2014 2015 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020-0,14-0,03-0,85 Tall fra regnskap 2016, budsjett og økonomiplan 2017-2020
Netto finansutgifter 70 000 Netto finansutgifter 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-2011 2012 2013 2014 2015 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Tall fra regnskap 2016, budsjett og økonomiplan 2017-2020
Nivå lånegjeld Tall fra regnskap 2016, budsjett og økonomiplan 2017-2020
Disposisjonsfond 53 mill kr ved utgangen av 2016 Etter Fylkesmannens anbefalinger burde det vært doblet
Netto utgift fordelt på tjenesteområder
Driftsbudsjett «framskrevet» BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue -330 694-321 826-327 284-327 284-327 284-327 284 Ordinært rammetilskudd -385 187-404 365-406 003-406 668-407 450-407 160 Skatt på eiendom -7 368-5 900-2 950 - - - Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -61 737-59 958-59 269-57 632-57 571-57 509 Sum frie disponible inntekter -784 986-792 049-795 506-791 584-792 305-791 953 Renteinntekter og utbytte -8 788-8 475-7 785-7 708-7 596-7 448 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 17 612 17 630 18 768 19 962 20 811 26 985 Avdrag på lån 41 545 45 064 45 234 48 594 51 494 54 351 Netto finansinntekter/-utgifter 50 369 54 219 56 217 60 848 64 709 73 888 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Økonomiplan Til ubundne avsetninger 7 704 9 127 13 297 11 723 10 566 10 300 Til bundne avsetninger 213 150 150 150 150 150 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -1 024 - - - - - Bruk av ubundne avsetninger -11 649-936 -300-300 -300-300 Bruk av bundne avsetninger - - - - - Netto avsetninger -4 756 8 341 13 147 11 573 10 416 10 150 Overført til investering 40 - - - - - Til fordeling drift -739 333-729 489-726 142-719 163-717 180-707 915 1.0 Rådmannens ledelse og stab 30 675 31 381 29 744 29 069 29 019 29 069 1.1 Fellestjenester 47 941 59 772 62 918 62 188 61 588 61 588 2.2 Grunnskole 147 732 146 231 145 711 145 711 145 711 145 711 2.3 Barnehager 81 440 83 747 84 737 84 237 84 237 84 237 3.0 Barn og familie 68 608 68 965 68 000 67 700 67 700 67 700 3.2 Helse og omsorg 266 233 239 807 235 257 230 757 229 757 229 757 4.0 Samfunnsutviklingsavdelingen 12 119 12 898 12 448 12 448 12 448 12 248 4.2 Teknisk eks VAR 40 436 41 199 41 179 41 409 41 373 41 338 4.3 Teknisk VAR -13 558-14 170-14 170-15 170-15 170-15 170 5.0 Kultur/flyktning/voksenopplæring 49 421 51 674 50 169 50 169 50 169 50 169 6.0 Politiske organer 7 143 7 985 7 419 8 035 7 219 7 785 Balanse -1 143 - -2 730-2 610-3 129 6 517
Driftsbudsjett «Rådmannsutkast» Forutsetninger endret Eiendomsskatt ikke innarbeidet Fjernet følgende reduksjonstiltak Konsolidering av oppgaver Controller dekkes av HO rammen Utvikling/innovasjon Konsolidere tjenester/lederstruktur Samordne merkantile ressurser rådhuset Effektivisering/utvikling drift HO Økt nærvær forventning til organisasjonen HO
Driftsbudsjett «Rådmannsutkast» BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue -330 694-321 826-327 284-327 284-327 284-327 284 Ordinært rammetilskudd -385 187-404 365-406 003-406 668-407 450-407 160 Skatt på eiendom -7 368-5 900-2 950 - - - Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -61 737-59 958-59 269-57 632-57 571-57 509 Sum frie disponible inntekter -784 986-792 049-795 506-791 584-792 305-791 953 Renteinntekter og utbytte -8 788-8 475-7 785-7 708-7 596-7 448 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 17 612 17 630 18 793 20 521 22 100 28 721 Avdrag på lån 41 545 45 064 45 278 49 542 53 713 56 814 Netto finansinntekter/-utgifter 50 369 54 219 56 286 62 355 68 217 78 087 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Økonomiplan Til ubundne avsetninger 7 704 9 127 13 297 11 723 10 566 10 300 Til bundne avsetninger 213 150 150 150 150 150 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -1 024 - - - - - Bruk av ubundne avsetninger -11 649-936 -300-300 -300-300 Bruk av bundne avsetninger - - - - - Netto avsetninger -4 756 8 341 13 147 11 573 10 416 10 150 Overført til investering 40 - - - - - Til fordeling drift -739 333-729 489-726 073-717 656-713 672-703 716 1.0 Rådmannens ledelse og stab 30 675 31 381 31 461 31 286 31 236 31 286 1.1 Fellestjenester 47 941 59 772 63 718 63 488 62 888 62 888 2.2 Grunnskole 147 732 146 231 145 711 145 711 145 711 145 711 2.3 Barnehager 81 440 83 747 84 737 84 237 84 237 84 237 3.0 Barn og familie 68 608 68 965 68 000 67 700 67 700 67 700 3.2 Helse og omsorg 266 233 239 807 238 257 236 757 236 757 236 757 4.0 Samfunnsutviklingsavdelingen 12 119 12 898 12 448 12 448 12 448 12 248 4.2 Teknisk eks VAR 40 436 41 199 41 379 41 609 41 573 41 538 4.3 Teknisk VAR -13 558-14 170-14 170-15 170-15 170-15 170 5.0 Kultur/flyktning/voksenopplæring 49 421 51 674 50 169 50 169 50 169 50 169 6.0 Politiske organer 7 143 7 985 7 419 8 035 7 219 7 785 Balanse -1 143-3 056 8 614 11 096 21 433
Investeringsbudsjett «framskrevet» Noen endrede forutsetninger kommende 4 år Sykehjemsaken rådmannens innstilling Forsert vedlikehold av formålsbygg Forskjøvet tiltak Brandbu og Gran sentrumsprosjekter Ett år senere oppstart Stor usikkerhet pga eksterne forhold IKT investeringer økt noe i perioden Gang og sykkelvei - Dales vei forskjøvet ut av perioden Reinvestering VA økt de første årene pga behov
Investeringer 2018-2027 Prosjektnavn: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Nytt sykehjem og omsorgsboliger - alternativ Skjervum 139 000 000 206 000 000 103 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Marka helse- og omsorgssenter 800 000 1 000 000 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 0 0 Boligplan - Brandbu(Skogskoleområdet) og Gran 0 0 2 000 000 5 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 0 Boligplan - Utleieboliger rusomsorg 0 0 2 000 000 15 000 000 15 000 000 0 0 0 0 0 Boligplan - sterkskjermet bolig 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 Boligplan - heldøgns bemannet bolig Brandbu 0 0 0 2 000 000 28 000 000 0 0 0 0 0 Boligplan - heldøgns bemannet bolig Gran 0 0 0 0 2 000 000 28 000 000 0 0 0 0 Boligplan - Anskaffelse leiligheter 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 Oppgradering og påkostning kommunale bygg 11 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 28 000 000 11 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Lukking brannavvik kommunale bygg og kirker 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Universell utforming kommunale bygg 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 Salg av kommunale eiendommer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vegstasjon 2 000 000 23 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 VEGER - ASFALTERING 2 250 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 OPPGRADERING VEGER 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 GANG-/SYKKELVEG DALES VEG 0 0 450 000 0 9 000 000 0 0 0 0 0 TRAFIKKSIKRING 1 125 000 1 125 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG 0 2 658 000 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING 0 1 070 000 0 0 0 0 0 0 0 0 BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING 0 2 025 000 0 0 0 0 0 0 0 0 BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING 3 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAN SENTRUM - TORG 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAN SENTRUM - UNDERGANG JERNBANE 0 0 0 0 0 0 3 600 000 0 0 0 Brandbu - tilrettelegg/videreutvikle uteområder 1 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IKT Sentralt 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Kirkelig fellesråd 2 300 000 2 830 000 1 830 000 0 0 0 0 0 0 0 Utstyr og velferdsteknologi PLO 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 Ny oppmålingsbil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biler brann og redning 0 900 000 500 000 3 300 000 0 0 600 000 0 1 200 000 0 UTSKIFTING AV MASKINER/BILER 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Reinvestering Vann- og avløpsledninger 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 HOVEDPLAN VA Rossum - Egge 0 0 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 HOVEDPLAN VA PLASSBAKKEN - TESLO 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Biler VA 0 0 650 000 0 350 000 950 000 0 0 0 0 VA Lynnebakka 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 0 0 0 0 VA Tryggheim - Myrvang 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 VA Søndre Ål - Tryggheim 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 0 0 0 0 0 0 (V)A Fredheim 500 000 11 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM INVESTERINGER 192 475 000 310 508 000 185 830 000 114 700 000 110 750 000 74 650 000 43 400 000 34 700 000 23 400 000 19 700 000
Finansiering investeringer 2018-2027 Salg av eiendom ikke innarbeidet - usikkert med pris og tidspunkt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Tilskudd 52 937 400 102 316 000 54 179 400 10 252 000 9 260 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000 0 0 Overføringer fra drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 34 735 000 55 035 600 31 770 000 14 620 000 20 480 000 13 140 000 7 080 000 5 340 000 2 840 000 2 340 000 Salgsinntekter 0 2 000 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 Anleggsbidrag/refusjoner 0 110 000 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 Disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne inv.fond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundre inv.fond 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 Lån 104 802 600 151 046 400 99 180 600 89 828 000 81 010 000 56 160 000 28 420 000 24 010 000 20 560 000 17 360 000 Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM FINANSIERING 192 475 000 310 508 000 185 830 000 114 700 000 110 750 000 74 650 000 43 400 000 34 700 000 23 400 000 19 700 000 Sum tilskudd Sum momskomp Sum lån 245 mill kr 380 mill kr 1 110 mill kr Renter og avdrag i 10-årsperioden - endring fra forrig økonomiplan/10-årsplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Endring Rrenter og avdrag 1,4 3,4 4 4,4 5,3 5,4 5,4 5,4 mill kr
Interkommunale samarbeider *Er behandlet i sektorgruppene Regnskap Regnskap 2 016 2 015 Brann, feiing og forebyggende tiltak mlunner Kommunens brutto utgift 19 594 18 922 Kommunens netto utgift 7 599 8 293 Helsestasjon for ungdom m/lunner Kommunens brutto utgift 51 64 Kommunens netto utgift 21 39 Innkjøp m/lunner og Jevnaker Kommunens brutto utgift 874 1 013 Kommunens netto utgift 401 398 Kulturkontor m/ Lunner Kommunens brutto utgift 5 759 4 839 Kommunens netto utgift 2 136 1 520 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 Flyktningkontor Kommunens brutto utgift 22 435 19 286 Kommunens netto utgift 21 694 18 107 Skatteoppkrever Kommunens brutto utgift - overføring til vertskommunen 1 090 1 404 Kommunens netto utgift 1 090 1 404 Voksenopplæring Kommunens brutto utgift - overføring til vertskommunen 11 076 9 413 Kommunens netto utgift 5 287 5 045 Interkommunalt vannverk Overføring til vertskommunen 1 491 1 318 NAV-Hadeland Kommunens brutto utgift 46 644 42 520 Kommunens netto utgift 26 341 25 132 Kulturskolen m/lunner Kommunens brutto utgift 10 681 10 373 Kommunens netto utgift 5 456 5 391 Landbrukskontor m/lunner og Jevnaker Kommunens brutto utgift 7 950 7 048 Kommunens netto utgift 3 490 3 362 Interkommunal legevakt m/ Lunner Kommunens brutto utgift 5 659 5 127 Kommunens netto utgift 2 830 2 736 Interkommunalt samarbeid der Gjøvik er kontorkommune: Legevaktsformidling - nattlegevakt 2 001 1 697 Interkommunalt samarbeid der Ringerike er kontorkommune: Krisesenter 1 115 1 076 Interkommunalt samarbeid der Oppland fylkeskommune er kontorkommune: IKA-Opplandene (arkivsamarbeid) 384 372 Gran kommunes deltagelse i IKS: Gjøvik helse og miljøtilsyn IKS, eierandel 16,3% Driftstilskudd 734 734 Regionrådet m/lunner og Jevnaker Kommunens brutto utgift 1326 1131 Kommunens netto utgift 297 240 Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep IKS, årlig innskudd etter offisielle folketall Driftstilskudd 39 39
Interkommunale samarbeider Oppsummert 2016 Brutto utgift 138 903 Mill kr Netto utgift 82 406 Mill kr
OVERORDNEDE TEMA 1. Tjenestestruktur/-innhold Ressursutnyttelse - antall tjenestesteder Interkommunale samarbeid Forebygging problemløsing legge om hvordan vi jobber 2. Organisasjonsutvikling Ledelse lederskap antall ledere Omstrukturering omorganisering lokalisering Samhandling staber/virksomheter administrative/merkantile ressurser 3. IKT og Digitalisering Strategisk styring - samordning Modernisering - arbeidsflyt Investering og drift 4. Kommunen som arbeidsgiver Sykefravær nærværsarbeid arbeidsmiljø Lønns- og arbeidsvilkår lokale avtaler Kompetansebehov faglighet - rekruttering 5. Eiendom- Bygg/anlegg Avhending/vedlikehold