Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Takst og rabattstrukturen i de 6 bomstasjonene knyttet til bompengeselskapet Vegfinans Gardermoen-Moelv AS på strekningen E6 Hovinmoen Kolomoen endres i tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i henhold til beskrevet bompengeopplegg i saksfremlegget. 2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 4. Takstene vil bli prisjustert til gjeldende kroneverdi. 3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 økes fra 10 % til 20 %. 4. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 5. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen 1. juni 2017. 6. Det forutsettes at Akershus fylkeskommune samt Ullensaker, Eidsvoll og Stange kommuner gjør likelydende vedtak. Vedlegg: - Brev fra Statens vegvesen datert 8. desember 2016, med tilhørende vedlegg. Hamar, 25.01.2017 Aasa Gjestvang Fylkesråd
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst og rabattsruktur ved de seks bomstasjonene Innledning og bakgrunn I forbindelse med bompengereformen legges det opp til at rabattordninger i de forskjellige bompengeprosjekt skal standardiseres samtidig som lokale særordninger skal fjernes. Hensikten med dette er å redusere driftskostnadene og bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. I prosjekter som er lagt frem for Stortinget etter 6. november 2016, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. Forslag til omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene for strekningen E6 Dal-Kolomoen er sendt ut for lokalpolitisk behandling. Saksopplysninger fakta For å oppnå en av effektiviseringsgevinstene ved 5 regionale bompengeselskap, er det av stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet har samme takstog rabattstruktur. Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer: Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 % for takstgruppe 1, dvs kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2, dvs kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategorien M1 i Autosys. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt hensikten med rabatter ovenfor denne gruppen bort. Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og / eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen, og at utvidet bruk av månedlig passeringstak og timeregel skal kunne veie opp for ulempene en del trafikanter opplever når lokale avtaler avvikles. Kriteriet med dobbel takst for kjøretøy i takstgruppe 2 i nye prosjekter skal ikke vektlegges for igangsatte prosjekter, fordi ingen grupper skal komme vesentlig dårligere ut enn i dagens system. Bompengeinnkrevingen på E6 på strekningene Hovinmoen-Dal og Skaberud-Kolomoen er vedtatt gjennom Stortingets behandling av St.prp.nr 87 (2006-2007), Innst. S nr. 21 (2006-2007.) Bompengeinnkrevingen på E6 på strekningene Dal-Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark er vedtatt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 82 (2008-2009), Innst. S. nr. 344 (2008-2009). Bompengeinnkrevingen på E6 på strekningen Minnesund-Skaberud i Akerhus og Hedmark skal delfinansieres ved bompenger, jf. Prop. 13S (2011-2012), Innst. 118 S (2011-2012). Bompengeopplegget ble lokalpolitisk behandlet av Akershus og Hedmark fylkeskommuner og Stange, Eidsvoll og Ullensaker kommuner.
Tabell 1: Regnskapstall for 2015: Fase 1: Hovinmoen- Dal, Skaberud- Kolomoen Fase 2: Dal Minnesund, Skaberudkrysset Fase 3: Minnesund- Skaberud Driftsinntekter 255 millioner 185 millioner 158 millioner 1 Langsiktig gjeld 807 millioner 1.180 millioner 4.435 millioner Vektet effektiv lånerente inkludert sikring 4,78 % 3,95 % 2,91 % Gjennomsnittlig antall passeringer per døgn, samlet for hver fase Forventet nedbetaling innen 34 663 30 050 27 851 2019 2024 2029 Til sammenligning med gjennomsnittlig antall passeringer pr. døgn var årsdøgnstrafikken som lå til grunn i Prop 13 S (2011-2012) i beregningsåret 2012: Fase 1: 19 600 + 12 500 = 32 100 (omregnet til 2015 tall: 33 368) Fase 2: 14 500 + 13 700 = 28 200 (omregnet til 2015 tall: 29 314) Fase 3: 12 100 + 12 100 = 24 200 (omregnet til 2015 tall: 25 156) Reell trafikk er altså noe høyere enn antatt. Driftskostnadene for alle 6 bomstasjonene var i 2015 på 37,6 millioner kroner, som er noe høyere enn de 30 millioner (2011-kroner) som var forutsatt i bompengeproposisjonen. Dette skyldes ifølge selskapet høyere trafikk enn forutsatt. Driftskostnadene gikk ned fra 1,23 kroner pr. passering i 2014 til 1,20 kroner pr. passering i 2015. Trafikken i bomstasjonene knyttet til fase 1 og 2 økte med hhv 3,75 % og 4,8 % fra 2014 til 2015. Gjelden til de første delstrekningene knyttet til fase 1 er forventet å være nedbetalt i 2019. dvs fem år før forutsatt i bompengeproposisjonen. For strekningene knyttet til fase 2 i utbyggingen forventes det at gjelden vil være nedbetalt i 2024. dvs 2 år før forutsatt i bompengeproposisjonen. For strekningene i fase 3 har innkrevingstiden vart for kort til at man kan si noe annet om forventet nedbetaling enn forutsetningen i bompengeproposisjonen. Med høyere trafikk enn forutsatt og løpende prisjustering av bompengetakstene i tråd med veksten i konsumindeksen, samt lavere lånerente enn forutsatt mener Statens vegvesen at det er riktig å konkludere med at økonomien i selskapet er god. 1 Kun innkreving i en bomstasjon frem til 25. juni 2015
Dagens bompengeopplegg Det er til sammen 6 bomstasjoner med toveisinnkreving, en på hver delstrekning. Tabell 2: Dagens takst- og rabattstruktur: Takstgruppe 1 (lette kjøretøy) Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale Hovinmoen-Dal (fase 1) 19,00 17,10 38,00 34,20 Dal-Boksrud (fase 2) 19,00 17,10 38,00 34,20 Boksrud-Minnesund (fase 15,00 13,50 30,00 27,00 2) Minnesund-Hedmark 20,00 18,00 40,00 36,00 grense (fase 3) Akershus grense-skaberud 21,00 18,90 42,00 37,80 (fase 3) Skaberud-Kolomoen 23,00 20,70 46,00 41,40 Totalt 117,00 105,30 234,00 210,60 Det gis 10 % rabatt med AutoPASS-brikke. Dato for siste takstendring var 15. desember 2014. Tabell 3: Inntekter for regnskapsåret 2015: Takstgruppe 1 (lette kjøretøy) Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale Hovinmoen-Dal (fase 1) 32 670 139 79 770 782 919 600 24 803 037 Dal-Boksrud (fase 2) 25 511 471 58 323 346 772 084 21 771 917 Boksrud-Minnesund 18 783 510 41 749 209 581 580 16 598 250 (fase 2) Minnesund-Hedmark 23 587 068 54 362 718 614 400 20 889 720 grense 2 (fase 3) Akershus grense- 25 017 657 55 029 807 694 764 22 115 608 Skaberud (fase 3) Skaberud-Kolomoen 27 783 264 59 928 715 857 026 24 494 186 Forslag til nytt takst- og rabattsystem Det foreslås å endre rabattstrukturen til 20 % for takstgruppe 1 og å fjerne rabatt for takstgruppe 2. Det er i Prop. 1 S (2015-2016) tillegg 2 og i etterfølgende korrespondanse mellom Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet forutsatt at bompengeselskapets samlede inntekter ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag og at det ikke skal være noen kostnadsomfordeling mellom takstgruppene. Endret rabattsystem vil kun innebære en omfordeling innen hver av takstgruppene. Statens vegvesen Region øst har i samarbeid med bompengeselskapet beregnet hvilke takster de ulike kjøretøygruppene må ha for at forutsetningene skal være oppfylt. Dagens takster er ikke prisjustert siden desember 2014. 3 2 Dagens inntekter for Minnesund-Hedmark grense er i perioden fra åpning 25. juni 2015-24. juni 2016 3 Ved endelig takstfastsettelse våren 2017 vil takstene i 2014-kroner prisjusteres med en økning på ca. 9 prosent.
Tabell 4: Priser i 2014-kroner Takstgruppe 1 (lette kjøretøy) Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale Hovinmoen-Dal (fase 1) 21,00 16,80 34,00 34,00 Dal-Boksrud (fase 2) 21,00 16,80 34,00 34,00 Boksrud-Minnesund (fase 2) 17,00 13,60 27,00 27,00 Minnesund-Hedmark grense 22,00 17,60 36,00 36,00 (fase 3) Akershus grense-skaberud 23,00 18,40 38,00 38,00 (fase 3) Skaberud-Kolomoen (fase 1) 25,00 20,00 42,00 42,00 Totalt 129,00 103,20 211,00 211,00 Dette vil føre til en fordeling der man til sammen reduserer belastningen for kjøretøy i takstgruppe 1 med kr. 2,10 for hele strekningen fra Hovinmoen til Kolomoen. Kjøretøy uten brikke får en økning på 12 kr. for hele strekningen. I beregningene er det lagt til grunn en brikkeandel for takstgruppe 1 på 75 %. Dette er en økning fra dagens brikkeandel på 5-6 prosentpoeng. Større brikkerabatt forventes å føre til at flere går over til brikke. Hvis andelen kjøretøy med brikker øker til over 75 %, vil inntektene bli lavere enn i dag. Som følge av at det legges til grunn en økt brikkeandel blir det bare en nedgang på kr. 2,10 for de som øker rabatten fra 10 til 20 %. Dette skyldes at det blir færre som betaler fullpris og flere som oppnår rabatt, samtidig som at de samlede inntektene skal være uendret. Et av hovedargumentene for omleggingen er nettopp at en økt rabatt for brikke vil gi økt brikkeandel og dermed lavere driftskostnader for selskapet på sikt. I nye prosjekt er det forutsatt at kjøretøy i takstgruppe 2 skal ha dobbel takst av kjøretøy i takstgruppe 1. I pågående prosjekt må det beregnes en takst som innfrir forutsetningen om at ingen gruppe skal komme vesentlig dårligere ut. Når man tar bort rabatten på 10 % for takstgruppe 2, vil det medføre at taksten må gå litt ned i forhold til dagens takst. For E6 Gardermoen-Moelv mener Region øst at det ikke er så store usikkerhetsmomenter ved de nye beregningene, fordi det ikke er så store endringer fra dagens takst- og rabattstruktur. Utgangspunktet for omleggingen er at bompengeselskapet skal ha de samme inntektene som ved dagens takst- og rabattstruktur og endringen krever derfor ikke nye garantivedtak fra kommuner og fylkeskommuner. Vurderinger Hedmark fylkeskommunes samlede garanti i forbindelse med utbygging av riksveger i og gjennom Hedmark utgjør i størrelsesorden ca. 10 mrd. kroner.
Fylkesrådet uttrykker bekymring over dette, men finner det er nødvendig for at den viktige utbyggingen av hovedvegnettet skal kunne fortsette. Østlandssamarbeidet (fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark og Østfold) har i sin «Revidert Østlandspakke innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029» uttrykt følgende om garantiansvar for riksveger: «Fylkeskommunene sitter i dag med garantiansvaret for låneopptak ved bompengeprosjekter, også ved riksveger. Som en konsekvens av den varslede reformen, med sammenslåing av en rekke bomselskaper til noen få, mener Østlandssamarbeidet at staten må overta garantiansvaret for riksvegene.» Fylkesrådet ser at det ligger et effektiviseringspotensial når bransjen organiseres i fem regionale bompengeselskap. Et felles rabattsystem vil kunne gjøre det enklere for bomselskapene å redusere driftskostnadene, samtidig som det gir bedre brukervennlighet for trafikantene og føre til at flere bruker brikke. Konklusjon Fylkesrådet ser hensikten med å redusere driftskostnadene og å bedre brukervennligheten for bompengesektoren og ser på en fast rabattstruktur på 20 % som et hensiktsmessig bidrag til å nå målsetningene med bompengereformen.