Alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09.12.2009, sak 95/09: Budsjett 2010 for Sørum kommune Tallforslag: Fra rådmannen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Fra Ap, KrF, Sp og SV: Rådmannens forslag vedtas, med følgende endringer, som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. Reduserte utgifter/økte inntekter: Valg: 500.000 Justerte barnehagesatser til maks.pris: 300.000 Økte utgifter/reduserte inntekter: Lysløype/Hekseberg: 1.100.000 *) Voksentetthet/grunnskolen: 1.000.000 Støtte korps(dirigenter)/religiøse formål: 200.000 Økt veivedlikehold: 500.000 Endringer i forhold til rådmannens forslag: - 900.000 Netto driftsresultat: 2.945.000 *) Tas fra fond H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 1
Fra FrP: DRIFTSBUDSJETTET, FORSLAG FRA FREMSKRITTSPARTIET Endringer i forhold til rådmannens forslag av 31.10.09 Tekst 2010 2011 Fellesinntekter og sentrale forutsetninger Fjerne eiendomsskatten boliger/redusere næring -8 500 000-17 000 000 Forenklet organisasjonsmodell 0 3 000 000 Tjenestepensjon på anbud 0 2 000 000 Netto inntekter -8 500 000-12 000 000 Grunnskolen SFO selvfinansieres -2 525 000-5 048 000 Undervisningsmateriell og -utstyr 500 000 500 000 Barnhageseksjonen Fellestjenester -465 000-465 000 Barnevern Barnevern: Tiltak i familien 500 000 500 000 Helse- og sosial Økonomisk sosialhjelp -1 000 000-1 000 000 Pleie, rehabilitering og omsorg Effektivisering/konkurransestimulering -9 887 000 Forbedret tjenestenivå 2 245 000 Omsorgslønn 450 000 Fjerne egenbetaling trygghetsalarmer 155 000 155 000 Kultur Kulturfabrikken selvfinansieres -2 178 000-4 356 000 Aktivitetstilbud barn og unge 250 000 500 000 Idrett 250 000 500 000 Museer -100 000-200 000 Plan og utbygging Kommunale veier, vedlikehold, asfaltering 500 000 500 000 Servicesenteret Servicesenteret -1 250 000-1 500 000 Netto utgifter -5 363 000-17 106 000 Totalt 3 137 000 5 106 000 Rådmannens netto driftsresultat 3 845 000-5 098 000 FrP Netto driftsresultat 708 000 8 000 H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 2
Fra Høyre: Generelle kommentarer. Hovedutfordringene i 2010 blir å definere Sørum kommunes primære oppgaver. Kommunens samlede ressurser bør konsentreres i det vesentlige om disse oppgaver. Endringsforslag sak 95/09: Budsjett 2010 for Sørum kommune. Endringsforslag i forhold til rådmannens forslag per 31.10.2009: Endring; Reduserte inntekter: 1. Redusert skatteinngang - 5.1 mill kr 2. Eiendomsskatt (privat) -12.5 mill kr Sum: -17.6 mill kr Netto endring inntekter: -17.6 mill kr Reduserte utgifter tiltak 2010. Endring; Reduserte utgifter: 1. Ingen økning i antall stillinger i barnehagene 2.5 mill kr 2. 5 % redusert leieareal ved bedre arealutnyttelse 3.4 mill kr og samordning av funksjoner 3. Ytterligere reduksjon pga effektivisering av kommunens drift 4.8 mill kr 4. Barnehager privatiseres 20 % 5.1 mill kr 5. Outsourcing av renhold 15 % 2.1 mill kr 6. Effekt av redusert sykefravær fra 9 til 7 % 6.7 mill kr 7. Outsourcing av IT, skatteoppkreving, 4.4 mill kr lønn, regnskap, info/dok. 15 % 8. Samordne administrasjon for Bingsfosshallen, 0.9 mill kr Kuskerudnebben og kulturseksjonen 9. Redusere konsulentkostnadene 30 % 3.9 mill kr 10. SFO-prisene økes ved en differensiering 25 % 2.7 mill kr 11. Effekt av forebyggende tiltak innen barnevern 1.9 mill kr og helse og sosial 5 % Netto reduserte utgifter: 38.2 mill kr Sum til omfordeling: 20.6 mill kr Endring; Økte utgifter: 1. Tiltak for kvalitet i skolen, herunder interaktive tavler 2.0 mill kr og tiltak ved Melvold ungdomsskole 2. Forbedret eldreomsorg/herunder hjemmehjelptjenesten 0,85 mill kr 3. Driftstilskudd til LHLs sentre økes med 0,15 mill kr 4. Kommunal andel til lysløype Heksebergåsen 1.0 mill kr 5. Økning av tilskudd til veivedlikehold 3.0 mill kr 6. Prosjekt for samordning og effektivisering 1.5 mill kr Sum 8.5 mill kr Netto endring i forhold til rådmannens forslag per 31.10.2009: 12.1 mill kr Årsresultat i % (inkl. rådmannens forslag): 3,1 % H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 3
Fra Venstre: Rådmannens forslag vedtas, med følgende endringer, som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. (Alle tall i 1000 kr) Tiltak 2010 2011 2012 Opprette stilling som miljøkonsulent 500 500 500 Koordinere miljøarbeidet i kommunen Drive miljøinformasjon overfor innbyggerne Etablere en egen miljøpris som kan deles ut til den eller de i 100 100 100 Sørum som har gjort en ekstra innsats for miljøsaken Gratis og tilstrekkelig parkering ved alle NSBs stasjoner i Sørum Øke lærertetthet og bedre tilpasset opplæring (5 nye 2500 2500 2500 lærerårsverk) Økt kapasitet og kvalitet i PP-tjenesten 500 500 500 Kompetanseår for lærere 1000 1000 1000 Vaktmester på Melvold og Bingsfoss 1000 1000 1000 Etablering av interkommunale barnevern 150 150 150 Økt innsats, ungdomskontor og ungdommens helsestasjon 100 100 100 Ungdomsklubber 400 400 400 Reduksjon av idrettens anleggs-/leiekostnader 100 100 100 Kulturskolen, økt kapasitet 100 100 100 Økt veivedlikehold 1500 1500 1500 Endring, økte utgifter 7,95 mill kr Reduserte utgifter, tiltak 2010: Ingen økning i antall stillinger i barnehagene 2,5 mill kr SFO-prisene økes ved en differensiering 25 % 2,7 mill kr Ytterligere reduksjon pga effektivisering av kommunens drift 4,8 mill kr Barnehager privatiseres 20 % 5,1 mill kr Sum reduserte utgifter 15,1 mill kr Netto endring i forhold til rådmannens forslag per 31.10.2009 7,15 mill kr H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 4
Verbalforslag m.m.: Sortert etter det enkelte innstillingsutvalgs ansvarsområde, og sortert tematisk innenfor disse områdene. Endrings- og tilleggsforslag til seksjonenes mål, fokusområder og resultatindikatorer Fra kulturutvalget: Resultatindikatorer kulturseksjonen bygdebøker Det er viktig å synliggjøre og spre informasjon om bygdebøkene som er under utarbeidelse for Sørum. Det er satt opp en resultatindikator som går på turkart/kulturstier. Det foreslås at ønsket resultat endres til følgende: I samarbeid med lag og foreninger gjennomføre minst 3 arrangement med turkartet og utgitte bygdebøker som utgangspunkt. I 2010 planlegges utgivelse av Bygdebok for Lundermoenområdet. En av de planlagte turene bør kunne planlegges i forbindelse med utgivelse av denne bygdeboken. Dette bør kunne fremme informasjon og interesse både for denne og de andre bøkene som er utgitt. Fra kulturutvalget: Resultatindikatorer kulturseksjonen brukertilfredshet Kulturseksjonen har ingen resultatindikator som går på brukertilfredshet. Det bør legges inn en brukerresultatindikator som går på brukertilfredshet ved de to bibliotekene samt ved Kulturfabrikken sitt tilbud. Fra FrP: Resultatindikatorer kulturseksjonen Indikatorer Ønsket resultat Brukerkapital Kulturarrangementer Punktet tas ut Samfunnskapital Interkommunale prosjekter Punktet tas ut Natur- og miljøkapital Turkart/kulturstier Punktet tas ut Fra FrP: Fokusområder kulturseksjonen Kulepunkt 1, 4 og 7 strykes, resten beholdes. Fra FrP: Fokusområder kulturseksjonen Nytt kulepunkt: Være en støttespiller for frivillige lag og foreninger. Fra Høyre: Kulturseksjonens resultatmål endres slik H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 5
a. Sykefravær : Mål 5 %. Fra Høyre: Kulturseksjonens resultatmål endres slik b. Brukertilfredshet : Innarbeides for bibliotekene og Kulturfabrikken. Verbalforslag innenfor oppvekstutvalgets ansvarsområde 1. Fra FrP: Fritak fra tvungent sidemål Sørum kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. 2. Fra FrP: Resultatlønn for lærerne Det bes om en sak på resultatlønn for lærerne. 3. Fra Høyre: Skoleutbygging En ser med stor bekymring på rådmannens forslag om å utsette rehabilitering av Melvold ungdomsskole og utvidelse av Vesterskaun skole. Den opprinnelige tidsplan for prosjektene opprettholdes. 4. Fra oppvekstutvalget: Skoleutbygging En ser med stor bekymring på rådmannens forslag om å utsette rehabilitering av Melvold ungdomsskole og utvidelse av Vesterskaun skole. Den opprinnelige tidsplan for prosjektene opprettholdes. Det gis orientering om framdriftsplan fram til prosjektene er ferdig utredet. 5. Fra Venstre: Vaktmester på ungdomsskolene Det opprettes stilling som vaktmester på Melvold og Bingsfoss ungdomsskole. 6. Fra Venstre: Nordli barnehage Nordli barnehage bygges ikke som et replika, men som en moderne barnehage med en pen og tilpasset estetisk utforming. Dette vil gi en stor besparelse og bli en bedre løsning. H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 6
7. Fra FrP: Barnehagene på anbud Driften av de kommunale barnehagene settes ut på anbud fra 01.07.2010. 8. Fra FrP: Barnehagene under grunnskoleseksjonen Barnehageseksjonen avvikles som egen seksjon. Barnehagene legges administrativt under grunnskoleseksjonen. 9. Fra FrP: Avvikle sentralt inntak til barnehagene Sentralt inntak til barnehagene avvikles på samme tid. 10. Fra FrP: Interkommunalt barnevern Det inngås samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen. 11. Fra FrP, Ap, KrF, Sp og SV: Interkommunalt samarbeid om barnevern Sørum kommunestyre ber om at det utredes muligheter for samarbeid med én eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernet. Verbalforslag innenfor sosial- og omsorgsutvalgets ansvarsområde 12. Fra FrP: Ny sjanse for mennesker som har falt ut av arbeidslivet Visjonen om at ingen skal være mottakere av passive ytelser skal være styrende for arbeidet, og mennesker som har falt ut av arbeidslivet, skal gis en ny sjanse. 13. Fra FrP: Samarbeid om omsorg i syden Sørum kommune tar kontakt med andre kommuner som kunne tenke seg å etablere, eller har etablert, sykehjemsplasser/rehabiliteringsplasser i syden for samarbeid. 14. Fra Høyre: Økt tilskudd til LHL-sentre Driftstilskudd til LHLs sentre økes med kr 0,150 mill, som tas fra økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningspost. H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 7
15. Fra Ap, KrF, Sp og SV: Boligsosial handlingsplan Sørum kommunestyre er tilfreds med at det startes opp et prosjekt for en boligsosial handlingsplan. En av problemstillingene i vår kommune er at innbyggere med introduksjonstilbud (flyktninger) har problemer med å betale den husleien som forlanges i kommunale boliger. Dette er rettet på etter kommunestyrets vedtak om å innlemme denne gruppen blant de som mottar kommunal boligstøtte. I boligsosial handlingsplan må klare krav til standard på eksisterende og nye boliger fremkomme, samt prinsippene for fastlegging av husleie i kommunal boliger. Verbalforslag innenfor miljø- og utviklingsutvalgets ansvarsområde 16. Fra FrP: Jord og skog selges Kommunens jord- og skogeiendommer selges. 17. Fra Ap, KrF, Sp og SV: Trafikksikkerhet Sørum kommunestyre ber om at strekningen langs Egnervegen i Lørenfallet fra Hoelsvegen til RV171 tas inn i kommunens prioriteringsliste for gang- og sykkelveger. Saken oversendes Trafikksikkerhetsforum og M/U. 18. Fra Venstre: Trafikksikkerhet Sørum kommunestyre ber om at strekningen langs RV171 og RV173 tas inn i kommunens prioriteringsliste for gang- og sykkelveger. Saken oversendes Trafikksikkerhetsforum og M/U. 19. Fra Venstre: Miljøpris Det etableres en egen miljøpris som kan deles ut til den eller de som har gjort en ekstra innsats for miljøsaken. Det avsettes kr 100.000 til denne prisen. Verbalforslag innenfor kulturutvalgets ansvarsområde 20. Fra Ap, KrF, Sp og SV: Samordning kultur Sørum kommunestyre ber rådmannen utrede mulighetene for et tettere samarbeid mellom kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad. Intensjonen må være å få utnyttet ressursene bedre i tillegg til at man vurderer om organiseringen er optimal. H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 8
21. Fra Ap, KrF, Sp og SV: SFO/kultur Sørum kommunestyre verdsetter det arbeidet som Kulturfabrikken utfører for barn og unge. Kommunestyrets medlemmer er også informert om at noe av kulturundervisningen foregår i SFObasene ved de forskjellige skolene våre. Kommunestyret ønsker at flere skal få muligheter til undervisning fra Kulturfabrikken gjennom blant annet å utnytte kapasiteten enda bedre i SFOtiden. Vi er kjent med at det gis sentrale tilskudd til denne type undervisning og ber Kulturfabrikken aktivt om å benytte seg av denne tilskuddsordningen. 22. Fra Høyre: Lik åpningstid i bibliotekene Sørum bibliotek avdeling Frogner skal ha de samme åpningstider som hovedbiblioteket på Sørumsand. 23. Fra Høyre: Frogner bibliotek inn i Melvold ungdomsskole Sørum bibliotek avdeling Frogner samlokaliseres med Melvold ungdomsskole. 24. Fra Høyre: Minnelunder Kostnader og muligheter for minnelunder på de tre kirkegårdene i Sørum kommune utredes og legges frem for politisk behandling i 2010. En minnelund er et sted for de som ikke ønsker en egen grav, dvs. gravstedet er anonymisert. 25. Fra Ap, KrF, Sp og SV: Minnelund Sørum kommunestyre ber om at det foretas en utredning for etablering av én eller flere minnelunder i Sørum. I denne utredningen må kostnader til etablering og drift fremkomme. Spørsmålet om lokalisering bør også være et sentralt tema i utredningen. Saken legges fram til behandling i 2010. 26. Fra Ap, KrF, Sp og SV: Kulturminnevernplan Sørum kommunestyre ber K/U følge opp oppfordringen fra Blaker og Sørum Historielag om en gjennomgang av kommunens gjeldende kulturminnevernplan. I tillegg til Historielaget, engasjeres frivillige lag og foreninger og eiere av vernede bygninger. Arbeidet bes startet opp senest 1. mars 2010. 27. Fra kulturutvalget: Endring av kostnadssteder Kostnadssted og ansvar for budsjettpost 2693 flyttes til det stedet som bestemmer beløpet som skal utbetales under 2691 da kostnadssted 2693 skal utbetales iht. 2691. Disse to budsjettpostene H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 9
må ses under ett. Verbalforslag innenfor økonomi- og administrasjonsutvalgets ansvarsområde samt generelle 28. Fra Ap, KrF, Sp og SV: Sykefravær Sørum kommunestyre er informert om og klar over at det jobbes godt i organisasjonen med å få ned sykefraværet ut fra en filosofi om at det skal være positivt å være i jobb i tillegg til å være frisk og motivert. Likevel er sykefraværet i kommunen for høyt. Kommunestyret ber derfor om at man fortsetter det målrettede arbeidet med å få fraværet ned. Bakgrunnen for fraværet er mangfoldig og lite entydig i Sørum som på de fleste andre steder i landet. Kommunestyret ber derfor om at man også søker flere og andre arbeidsmåter. Når nå regjeringen har varslet økt fokus på dette området, vil kommunestyret at kommunen innleder et samarbeid med sentrale parter i arbeidslivet (for eksempel Fagforbundet og departementet) i et pilotprosjekt for å finne gode løsninger på sykefraværsspørsmålet. Dette forutsetter også helt eller delvis sentral finansiering. Prosjektet legges fram for Ø/A til godkjenning. 29. Fra FrP: Jobbgarantien Jobbgarantien oppheves. 30. Fra Høyre: Eiendomsskatt fases ut Den etablerte ordningen med eiendomsskatt på verker og bruk fases ut over tid. For boliger fjernes en ordning med så mange negative konsekvenser for innbyggerne i Sørum. 31. Fra Venstre: Eiendomsskatt avvikles Eiendomsskatten på bolig, som ble innført i Sørum i 2007, avvikles. Eiendomsskatten på verker og bruk skal holdes så lav som mulig, og avvikles over tid. 32. Fra Høyre: Kommunale foretak De kommunale foretakene som er etablert har fått en fremtidsrettet organisering. Kommunens øvrige resultatenheter skal i størst mulig utstrekning organiseres etter tilsvarende retningslinjer. 33. Fra FrP: Økonomiavdelingen som KF Økonomiavdelingen omdannes til et kommunalt foretak innen 01.07.2010. H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 10
34. Fra FrP: Avvikle Bingsfosshallen som KF Bingsfosshallen KF avvikles innen 01.07.2010. Bingsfosshallen inngår deretter som en del av bygningsmassen på Bingsfoss ungdomsskole, og driften/utleie administreres fra skolen. 35. Fra FrP: Sak: Utmeldelse av KS konsekvenser Det bes om en sak med en vurdering av konsekvensene ved utmelding av Kommunenes Sentralforbund, KS. 36. Fra FrP: Pensjon på anbud Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunes pensjonsforsikringer. 37. Fra FrP: Obligatoriske vannmålere Det bes om en sak om innføring av obligatorisk vannmålere til alle kommunale abonnenter. 38. Fra FrP: Ungdomsboligene Ungdomsboligene selges. H:\TEKST\Forslag til budsjett m.m\alle budsjettforslag til kommunestyrets møte 09 12 2009.doc 11