Til: Kopi: Fra: Modum kommune v/knut Grimnes Modum kommune v/harald Silseth Roar Jørgensen AS v/morten Stastad Dato: 06.02.2017 Emne: Modumheimen statusnotat 08 til byggekomitémøte 20.02.2017 Status for prosjektet Modumheimen pr 03.02.2017: Kontraherte underentreprenører Følgende leverandører er kontrahert av totalentreprenøren i siste periode: Faggruppe 1. ledd i kontraktskjeden 2. ledd i kontraktskjeden Stillas Lukas Stillas AS Brannsikring Firesafe AS Avfallssystem Scan Industrimiljø AS Maler Artea Malerservice AS Glass og himlingsarbeid Bærum Byggmontering AS Mur/puss Hilmatis AS Lærlinger på byggeplassen: Krøderen Elektro: 4 Asemblin (rørlegger): 2 GK Inneklima (ventilasjon): 1 Tømrer: 2 Kjeldaas AS: 1 Fremdrift Overordnet fremdrift Oppstart forberedende arbeider på byggeplassen var 05.11.2015 Delovertakelse av A1-01.09.2017. Planlagt innflytting i A1 05.09.2017. Kontraktsfestet overtakelse - 01.06.2018. Det foreligger ingen varslede forsinkelser som kan påvirke avtalte ferdigstillelsesdatoer pr 03.02.2017. Pågående arbeider Drenering rundt bygg B (A2) Montering av sprinkler og rørarbeider i plan 0-4 i bygg A (A1) Montering av innervegger plan 0-4, tømrerarbeider Ventilasjonsmontasje plan 0-4 Elektroinstallasjoner bygg A (A1) Utstyrsmontasje i energisentral bygg B (A2) Montering av glassfasade bygg A (A1) Boring av energibrønner
Kommende arbeider Flytsparkling av plan 0 og 1 Innvendig malearbeider Montering av pussplater på fasade Kontroll mot spesielle kontraktsbestemmelser Antall ledd i kontraktskjeden Iht byggekomitemøte 15.02.2016 aksepteres to ledd i kontraktskjeden forutsatt at dokumentasjon som ivaretar de spesielle kontraktsbestemmelsene ivaretas. Kontroll av lønn- og arbeidsvilkår Det er foretatt kontroll av lønns- og arbeidsvilkår mot to firmaer som er engasjert i prosjektet, Kjeldaas AS og GST Byggmontering AS. Lønnsslipper og arbeidsavtaler ble gjennomgått, kontrollert og funnet i orden. Økonomi Status kontraktsarbeider Faktureringsplan kontrolleres mot fremdriftsplan og tilførte verdier i prosjektet pr måned. Pr 03.02.2017 er det registrert og godkjent 15 a-kontofakturaer. Endringer Endringene som skyldes konflikt i utførelsen opp mot beskrivelsen eller uforutsette forhold som oppstår og som angår prosjektet Modumheimen blir dekket av reserver og marginer i prosjektet. Endringene som skyldes kvalitetsheving ift hva som opprinnelig er beskrevet i prosjektet, eller som omhandler forhold som ikke angår bygging av Modumheimen må finansieres av andre midler i kommunen. Endringer/tillegg dekkes av prosjektets reserver/marginer Pr 03.02.2017 er det signert totalt 80 endringsmeldinger av kommunen, hvor av 6 gjelder bestilte opsjoner. - Med unntak av bestilte opsjoner har Modum kommunen bestilt endringer som dekkes av reserver/marginer for totalt kr 3 431 476,- eks mva. - Antatt kommende justeringer hvor kostnadene og omfanget foreløpig ikke er avklart er kr 1 510 000,- eks mva. - Uforutsette forhold ved rehabilitering av bygg B er avsatt med kr 10 000 000,- eks mva. - Tilrettelegging for fremtidig byggetrinn, kr 720 802,- eks mva, dekkes av reserver/marginer. Arbeidene er ikke beskrevet i prosjektet, men vedtatt av Modum kommune at skal dekkes av reserver/marginer avsatt i prosjektet. - Åpne krav fra totalentreprenøren, men avvist av Modum kommune, kr 3 350 000,- eks mva Entreprisekostnad Kr 215 642 000,- eks mva Reserver/marginer av entrepriskostnad Kr 25 247 000,- eks mva -Godkjente endringer/tillegg i prosjektet Kr 3 431 476,- eks mva -Tilrettelegging for fremtidig byggetrinn. Ikke beskrevet men vedtatt av Modum kommune at skal dekkes av Kr 720 802,- eks mva reserver/marginer -Antatt kommende justeringer Kr 1 875 000,- eks mva -Avsatte midler for uforutsett under rehabilitering av bygg B Kr 10 000 000,- eks mva - Åpne krav, avvist av Modum kommune Kr 3 350 000,- eks mva =Gjenstående reserver/marginer i prosjektet Kr 5 869 722,- eks mva
Endringer/tillegg kvalitetshevinger, dekkes ikke av reserver/marginer Kvalitetshevinger i prosjektet som fremmes av Modum kommune må finansieres av andre midler og belastes ikke avsatte reserver og marginer. I budsjett for 2017 er det satt av kr 6 mill inkl mva for kvalitetshevende tiltak for punkt 1-11 og pkt 14 nedenfor. Nye ønsker siste periode uten finansiering: Følgende saker anses som kvalitetshevinger/endringer fra beskrivelsen og er registrert siste periode. Nr Type endring Estimert kostnad Faktisk kjente kostnader 15 Justeringer bygg C, flytting av Avklaring pågår - rengjøringssentral, fjerne passasje mellom Furulund og bygg C og i stedet etablere snøsmelt mm. 16 Endre til LED-belysning. Sekundærrom er ikke beskrevet med LED i bygg A og B Kr 400 000,- eks mva Avklaring pågår Kommentar til nye ønsker: Pkt 16: LED er beskrevet som hovedlyskilde, men i sekundærrom ble det i forprosjektet ikke definert LED. Utvikling fra forprosjektet tilsier nå at LED vil gi besparelser i energiforbruk, drift og vedlikehold som vil forsvare innkjøpskostnadene. Basert på redusert energiforbruk og besparelser for drift/vedlikehold vil investeringen ha en nedbetalingstid på ca 5 år. Modum kommune må beslutte om finansiering skal vedtas. Status tidligere ønsker, avsatt egen finansiering: For rader merket grønn er kostnadene for endringen låst Nr Type endring Estimert kostnad Faktisk kjente kostnader 01 Elektrisk justering av BANO-toalett på lindrende avdeling, og HCtoalett, Kr 90 000,- eks mva Kr 58 496,- eks mva bygg A og B 02 Ekstra håndvask i forrom til gjeste- /personaltoalett i bygg A, 9 stk Kr 139 035,- eks mva 03 Endret kjøkkenarmaturer på kjøkken bygg A+B, fra berøringsfrie til Kr 120 000,- eks mva Kr 70 581,- eks mva armatur med hendel og spyleslange 04 Vaskestasjon for avfallsdunker Kr 541 708,- eks mva 05 Endret type utebelysning, farge og armatur som samsvarer med annen Kr 175 000,- eks mva Kr 142 898,- eks mva belysning i kommunen 06 Komplett installering av O2-anlegg i lindrende avdeling bygg A. Totalt 8 Kr 366 562,- eks mva rom 07 Snøsmeltanlegg i trappen opp fra sansehagen + gangpassasje mellom Furulund bofellesskap og Kr 170 000,- eks mva Modumheimen 08 Etablering av utvendig plass og leskur for 20m3 avfallscontainer, inkl Kr 500 000,- eks mva (avklaring pågår)
avfallscontainer med komprimator 09 ITV-kamera for overvåkning av inngangsparti, med egen skjerm i hver avdeling. 10 Varme i gulv i stedet for radiatorer 11 Oppgradering av nødlysanlegg i uberørte arealer i eksisterende bygg 12 Oppgradering av teknisk infrastruktur (VA) 13 Oppgradering av veier og gangveier (inkl utvidelse av vei over bekken fra Jellumveien) 14 Opparbeidelse av utvidet parkering, ca 30 plasser (ca 1100 m 2 ), inkl utskifting av vannledning til nabotomt gjennom arealet 15 Justeringer bygg C, flytting av rengjøringssentral, fjerne passasje mellom Furulund og bygg C og i stedet etablere snøsmelt mm. SUM Kr 1 200 000,- eks mva Kr 2,85 mill eks mva Kr 1,3 mill eks mva Kr 37 392,- eks mva Bygg A: 712 449,- eks mva Bygg B: avklaring pågår Kr 533 572,- eks mva Kr 2 917 907,- eks mva Kr 942 956,- eks mva P-plass: Kr 790 000,- eks mva Kr 811 481,- eks mva Vannledning: kr 85 000,- eks mva Avklaring pågår - kr 9 314 697,- eks mva Modum kommune har tidligere avsatt kr 3,9 mill eks mva for VA og infrastruktur (pkt 12 og 13). Kvalitetshevinger fremmet av Modum kommune tidligere periode: kr 9 314 697,- eks mva - Kvalitetshevinger VA/vei, pkt 12 og 13 ovenfor, foreløpig kjent kr 3 860 863,- eks mva - Avsatte midler i budsjett 2017 for kvalitetshevinger kr 4 800 000,- eks mva Manglende finansiering ut fra presenterte kvalitetshevinger kr -653 834,- eks mva Det er foreløpig gjenstående reserver/marginer i prosjektet til å dekke manglende finansiering for kvalitetshevinger. Usikkerhet/risiko pr 03.02.2017 Usikkerhet omkring kostnadsdrivende uforutsette forhold omkring ombyggingen av eksisterende bygg. Evt nye ønsker/behov fra byggherre som er kvalitetsheving og ikke dekkes av avsatte rammer. Justeringer i prosjektet Justeringer fra beskrivelsen, bygg C (A3): Modum kommune har besluttet å endre planlagt arbeidet for i bygg C som følge av nye innspill og endrede forutsetninger i prosjektet. Det er foreløpig ikke avklart eventuelle økonomiske justeringer endringene medfører, men arbeidet som ikke kommer til utførelse vil gi fradrag. Fremtidig bruk av lokaler i bygg C (A3), vurdering mot bestilt opsjon Modum kommune har informert om at det arbeides med å se mulighetene for å benytte deler av arealene i bygg C til andre formål i kommunen. Tidligere er opsjon som omhandler romaggregater (ventilasjon) i bygg C bestilt. I byggekomitemøtet 06 ble det lagt frem forslag
om å fryse opsjonen som angår romaggregater i bygg C. Totalentreprenøren er varslet om at opsjonen er fryst inntil Modum kommune har avklart fremtidig bruk av bygg C. Etter tilbakemelding fra totalentreprenøren er de avhengig av å få klarhet i evt endringer av opsjonen om romaggregater i løpet av mars 2017. Dette av hensyn til tidsbehov for evt prosjektering av ny løsning. Endre løsning av gulvoppbygging bygg B (A2) Totalentreprenøren har foreslått endret gulvoppbygging i bygg B for å opprettholde størst mulig takhøyde og unngå uheldige tilpasninger mot eksisterende bygning. Endringene gjelder: Lokal avretting av gulvene i stedet for at nytt gulv bygges og avrettes oppå eksisterende. Dette for å få bedre takhøyde. Etablering av varmekabler på badene på beboerrommene i stedet for vannbåren varme. Varmekabler krever mindre høyde enn vannsløyfer. Radiatorer opprettholdes som beskrevet. Endringene vil ikke ha innvirkning på de økonomiske tilskuddene til prosjektet. SHA/HMS RUH (Rapport om uønsket hendelse) Det er foreløpig registrert totalt 28 RUH i prosjektet. Det er ikke rapportert eller registrert alvorlige hendelser med skader på materiell eller personell.
SJA (Sikker jobbanalyse) Det er foreløpig gjennomført 14 SJA er i prosjektet før ulike arbeidsoperasjoner har startet: Det gjennomføres vernerunder med totalentreprenøren hver 14. dag sammen med alle involverte underentreprenører. Pr 03.02.2017 er det gjennomført 26 vernerunder. 06.02.2017/MS