Rapportering frå verksemda per januar 2017 Vedlegg
Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans
Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt mål Rød Gul Grønn Merknad DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % -1,0 % -0,9% 1,4 % 1,5 % HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 65 64 61 60 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 40 39 36 35 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 45 44 41 40 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 40 39 36 35 HV kolonne: inkludert private ideelle og kom. Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid somatikk 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Samla sjukefråvær 5,5 % 7,0 % 6,9 % 5,6 % 5,5 % HV kolonne: kun egne HF - denne periode -1 Nasjonalt Kort status pr januar 2017 mål Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 60 65 64 64 60 Rød Gul Grønn Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiane er satt for å indikere grad av måloppnåing. Grønt = mål oppnådd, Gult = ikkje tilfredstillande ikkje særskilt omtala i styresaka, Rødt = avvik blir omtala i styreska og tiltaka blir aktivt følgt opp med føretaka.
Aktivitet - % endring målt mot i fjor
Ventetid alle fagområder
Ventetid somatikk
Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
Ventetid Psykisk helsevern for vaksne (PHV)
Ventetid Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)
Fristbrot
Prosentdel korridorpasientar - somatikk
Prosentdel korridorpasientar Psykisk helsevern for vaksne
Epikrise - somatikk
Epikrise Psykisk helsevern
Kvalitet og HMS
Sjukefråvær og heiltid - føretaksgruppa Helse Vest Helse Vest jan.16 jan.17 Sjukefråværs 31500 32702 dagsverk Moglege 411211 441229 dagsverk Relativt 7,66 % 7,41 % Helseforetak Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des. 2010 - jan. 2017 Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode Helse Stavanger 1653 1150 503 Helse Fonna 632 299 333 Helse Bergen 3228 2079 1149 Helse Førde 645 283 362 Sjukehusapoteka Vest 90 54 36 Helse Vest IKT 252 242 10 Helse Vest 6241 4108 2134
Sjukefråvær og heiltid Helse Stavanger Helse Stavanger jan.16 jan.17 Sjukefråvær 7921 8776 sdagsverk Moglege 109667 118172 dagsverk Relativt 7,22 % 7,43 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Fonna Helse Fonna jan.16 jan.17 Sjukefråvær 4487 4319 sdagsverk Moglege 56370 58747 dagsverk Relativt 7,96 % 7,35 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Bergen Helse Bergen jan.16 jan.17 Sjukefråvær 15043 15652 sdagsverk Moglege 188793 201549 dagsverk Relativt 7,97 % 7,77 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Førde Helse Førde jan.16 jan.17 Sjukefråvær 3296 2926 sdagsverk Moglege 44287 48485 dagsverk Relativt 7,44 % 6,03 %
Sjukefråvær og heiltid Sjukehusapoteka Vest Sjukehusapotek a Vest jan.16 jan.17 Sjukefråværsdag 355 384 sverk Moglege 3831 4372 dagsverk Relativt 9,27 % 8,78 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Vest IKT Helse Vest IKT jan.16 jan.17 Sjukefråværs 398 645 dagsverk Moglege 8264 9904 dagsverk Relativt 4,82 % 6,51 %
Bemanning - føretaksgruppa Helse Vest
Bemanning - Helse Stavanger
Bemanning - Helse Fonna
Bemanning - Helse Bergen
Bemanning - Helse Førde
Bemanning Sjukehusapoteka Vest
Bemanning - Helse Vest IKT
Økonomisk resultat Helse Stavanger Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Fonna Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Bergen Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Førde Alle tall i heile tusen
Prognose Alle tall i heile tusen Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 17 000 17 000 0 Helse Bergen HF 160 000 160 000 0 Helse Fonna HF 40 000 40 000 0 Helse Førde HF 15 000 15 000 0 Helse Stavanger HF 80 000 80 000 0 Reservar/fellestenester/finans 0 0 0 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 1 000 1 000 0 Til saman 313 000 313 000 0 Reserven i RHF-et er kr 139,6 mill.
Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Føretaksgruppa samla Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bygg 74 180 923 420 997 600 997 600 MTU 5 926 362 574 368 500 368 500 IKT 9 556 341 144 350 700 350 700 Anna 14 523 132 997 147 520 147 520 SUM 104 185 1 760 135 1 864 320 1 864 320 Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Stavanger Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Nytt sjukehus - SUS2023 7 019 142 981 150 000 150 000 Øvrig bygg 2 304 77 696 80 000 80 000 Sum bygg 9 324 220 676 230 000 230 000 MTU 184 144 816 145 000 145 000 Anna 1 259 18 741 20 000 20 000 Sum Stavanger 10 767 384 233 395 000 395 000 Alle tall i heile tusen
Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Fonna Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Nybygg Haugesund 132 59 868 60 000 60 000 Øvrig bygg 471 28 329 28 800 28 800 Sum bygg 603 88 197 88 800 88 800 MTU 177 39 823 40 000 40 000 Anna - 11 200 11 200 11 200 Sum Fonna 780 139 220 140 000 140 000 Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Bergen Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bus 1 40 755 307 245 348 000 348 000 Bus 2 7 118 72 882 80 000 80 000 Mottaksklinikk 2 966 60 034 63 000 63 000 Øvrig bygg 13 251 95 149 108 400 108 400 Sum bygg 64 090 535 310 599 400 599 400 MTU 5 565 154 935 160 500 160 500 IKT 600 13 400 14 000 14 000 Anna 11 892 90 408 102 300 102 300 Sum Bergen 82 147 794 053 876 200 876 200 Alle tall i heile tusen
Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Førde Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bygg Aust 121 57 879 58 000 58 000 Øvrig bygg 42 21 358 21 400 21 400 Sum bygg 163 79 237 79 400 79 400 MTU 0 23 000 23 000 23 000 IKT 56 1 644 1 700 1 700 Anna 0 9 600 9 600 9 600 Sum Førde 219 113 481 113 700 113 700 Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2017 Januar av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Sum Sjukehusapoteka 1 372 3 048 4 420 4 420 Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2017 Januar av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Sum Helse Vest IKT 8 900 326 100 335 000 335 000 Alle tall i heile tusen