Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød
Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter Skatt og rammetilskot Lokale inntekter Forvaltningsreforma Generelt stillingar Vegsektoren
Usikre føresetnader i planperioden Ny utgiftsutjamning Realvekst Renteutvikling Lokale inntekter Sannsynleg konklusjon: Underskot før regionreforma
Sentrale føringar Rammer 2010 FK samla Våre andelar RNB- auka skatteanslag 0,055 mrd Lokal prog Vidareføring tiltakspakken Generell realvekst 0,240 mrd 0,500 mrd 8,3 mill 17,0 mill SUM 1,795 mrd 25,3 mill Realvekst vegsektoren 1,000 mrd 98,0 mill I tillegg vert det gjort følgjande overføringar i samband med forvaltningsreforma: 117 mill kr - oppgåveløysing 5,9 mrd kr - øvrige riksvegar
Inntektssystemet Ny utgiftsutjamning utsett til 2011 Nye viktige element frå 2010: Endra teljetidspunkt for folketal Inntektsgarantiordning maks årleg tap på 100 kr pr innb. Skjønstilskotet redusert
Frie inntekter - Verknad for 2010 Nivå i økonomiplan Justert pga nye innb.tal 1.1.09 Del av realvekst 500 mill kr Endra innb.tal 1.1-1.7.09 Frie inntekter 2010 1 296 mill kr 5 mill kr 17 mill kr 6 mill kr 1 312 mill kr
Frie inntekter føresetnader 2011-13 Ny utgiftsutjamning frå 2011: Sogn og Fjordane taper minst 42,4 mill kr samla. Realvekst: 300 mill kr/år for fylkeskommunane Folketalsendring Årleg endring (1.7. 1.7.): Landet + 50 000 Sogn og Fjordane + 100
Anslag frie inntekter 2011-13: 2011 2012 2013 Inngangsnivå (Budsj.år - 1) 1312,0 1304,0 1296,0 Del av realvekst 300 mill kr 6,6 6,6 6,6 Maks tap på utgiftsutjamning -10,6-10,6-10,6 Redusert skatt/utjamning -4,0-4,0-4,0 Nytt anslag frie inntekter 1304,0 1296,0 1288,0
Lokale inntekter Konsesjonskraftinntekter - Ny prognose (a-dok 1/09) 2009 2010 2011 2012 Prognose pr 02.10.08 (gjeldande øpl) 77,5 78,7 88,8 131,3 Justering mellom år (bud 09) 3,5-14,1 Ny prognose pr 04.03.09 79,1 61,2 54,6 74,4 Differanse -1,6 17,5 37,7 42,8 Føreset vidareføring av konsesjonskraftprognose for 2013 Føreset uendra aksjeutbytte i økonomiplanperioden
Utvikling i lånegjeld Lån pr 31.12 Netto endring 2008 938 2009 1 012 74 2010 1 117 105 2011 1 198 186 2012 1 181-17 Lån til nye fylkesveganlegg kjem i tillegg
Kapitalutg. og -inntekter Endring nettoverknad av endring i flytande rente, nye fastrentekontraktar og innskotsrente i 2009- mill kr. Gjeldande øpl Ny føresetn Netto effekt 2010 6,75 % 3,50 % -10 2011 5,75 % 4,60 % -6 2012 5,75 % 5,75 % -4 flytande rentevilkår
Sektorrammene Skal justerast i høve følgjande postar: Tertialrapport 1/09 ny båtavtale på samferdsla FT-tilrådingar med økonomisk konsekvens Løns- og prisvekst Andre budsjettendringar i løpet av året Ev omdisponeringar/innsparingstiltak frå FIN Desse endringane kjem vi attende til.
Endra samla balanse 2 010 2 011 2 012 2 013 Frie inntekter 16 8 0-8 Pensjonsutgifter -5-5 -5-5 Kapitalutgifter 10 6 4 0 Lokale inntekter -18-38 -42-57 Sum 3-29 -43-70 I tillegg kjem ev konsekvensar som følgje av : Innarbeiding av forvaltningsreforma Vedtak om endringar i sektorrammene kompensasjon for pris og lønsendringar
Forvaltningsreforma Årsverkskostnader Framlegg om å auke rammetilskotet med 117 millionar kroner til årsverk knytt til overtaking av ansvar frå til FAD, LD, MD, NHD og SD. 17 mill frå dagens ansvarlege etatar 100 mill i friske midlar frå staten Midlane fordelt etter etablerte kriteria i inntektssystemet. Vår del av utgiftsutjamninga omlag 3,4% Auka rammetilskot med om lag 4 mill kr
Spørsmål: Forts. Vil den generelle rammetilskotsandelen yte vårt fylke rettvise innan to av dei store ansvarsområda veg- og akvakultur/havressursområdet? Vår rammetilskotsdel om lag 3,4% Vår del av øvrige riksvegar utgjer om lag 7% av samla overført veglengde Vår del av matfiskløyve utgjer omlag 9%. Mange fylke har ikkje utgifter til dette i det heile.
FT-sak om forvaltningsreforma Frm opprettheld si tilråding i saka. Samla behov nye oppgåver 21,5 årsverk. Økonomi knytt til folkehelse/vassegionstyresmakt er førebels ikkje tildelt fylkeskommunane utgjer 4 årsverk av samla ramme Frm sitt framlegg til budsjettstyrking -15 årsverk Kan som følgje av folkehelse/vassregionstyresmakt reduserast med 3 årsverk
Finansiering årsverk: Finansieringsbehov no: 12 årsverk a 0,7 mill kr = 8,5 mill kr/år Aktuelle finansieringskjelder: Auka rammetilskot Tildelt vegramme Vederlag tildelte matfiskløyve SUM 4,0 mill kr/år 3,5 mill kr/år 1,0 mill kr/år 8,5 mill kr/år
Rammetildeling veg Før Departementet fastsette årlege rammer Absolutte No Fk får tildelt ei ramme Kan lånefinansiere Statlege rammer til veginvesteringar Kap Utg lån år 1 Kap Utg lån år 2 Rammetilskot til veginvesteringar
Føresetnader for den vidare høgttenkinga Løyse utfordringane på vegsektoren innafor tildelte rammer Rammene krev gjennomføring av Dalsfjordbrua og Bremangersambandet II Inntektene frå staten står fast i perioden 2010-13 Reknar på 4-årsperioden under eitt Vil oppstå avvik ved fordeling av inntekter og utgifter på år
Føresetnader for disponeringa Stoppe forfallet på fylkesvegane Ferjedrifta balanse i dagens rammer Følgje opp bindingar Store prosjekt Andre prosjekt inkl Kinnvegen og Naustdal Kai- Sæle Planleggingsmidlar Stillingar til samferdsle Kapitalutgifter
Føresetnader for finansieringa Bruke ferjeavløysingsmidlar Bruke rentekompensasjonsordninga Føreset 10% av årlege ramme på 2 mrd kr (2010-13) Avdragsutgiftene må dekkast innafor den overførte ramma Finansiere Nishammaren innafor rassikringsmidlane Bruke budsjetterte vegmidlar i gjeldande øk.plan Ikkje låneopptak utover 2013
Rammer - fylkesveg Årlege beløp 2010-13 2014-> Prp. Øpl. Til disp Behov Avvik Avvik Ferje 131 24 155 155 0 0 Drift og vedlikehald 158 75 233 290-57 -57 Auka frie inntekter 98 0 98 0 98 58 Til disp for investeringar 41 0 Føresetnader for åra 2014-19: Balanse mellom rammer og behov på ferjesektoren Uendra tildeling til drift og vedlikehald Stoppe forfallet på fylkesvegane 290 mill kr Auken i frie inntekter vert fordelt etter MOTIV 5,8% til oss
Bindingar - fylkesveg Investeringar Binding Binding 4-års pr år perioden 2014-> Dalsfjordbrua 1 016 Bremangersambandet II 600 Bindingar oppstarta prosjekt 140 Planleggingsmidlar 20 5 Buffer +/- 10% av kostn overslag 176 Stillingar samferdsle (3,5 mill år) 14 4 Kapitalutgifter (føresett rentekomp ordn) 107 27 Sum bindingar 2 072 36
Finansiering - fylkesveg Finansieringskjelder 4-årsperioden sett under eitt 19 Til disp Prp. Øpl Til disp pr år Sum bindingar 2 074 36 Investeringsramme (162 mill/år) 648 16 664 80 Frå frie inntekter (41 mill/år) 164 164 Ferjeavløysingsmidlar 318 318 Rentekompensasjonsordn (200 mill/år) 800 800 Rassikringsmidlar Nishammaren 200 200 Sum finansiering 1 812 334 2 146 80 BALANSE - Til andre investeringar 71 45 Pr år 18 45