ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt

Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen er endret fra tidligere år. Målrapporteringen er i denne årsmeldingen satt opp i tabellformat, med en egen kolonne som med fargekoding og tekst angir om målene er oppnådd helt, delvis eller ikke oppnådd. Mål 2010 2011 Kommentar Oppnåd d Beskrivende tekst mål Resultat 2010 Mål 2011 Kommentar til måloppnåelsen Angivels e av status for måloppn åelse Delvis Nei Ikke relevant Det er fortsatt mål som ikke alltid er like enkelt målbare. Det er derfor i en del tilfelle en skjønnsmessig vurdering om «Oppnådd»-kolonnen får grønn, gul eller rød farge. Noen mål er avhengig av andre interne eller eksterne prosesser eller finansiering gjennom politiske vedtak. Dette er markert noen steder med merknad i fargefeltet. Enkelte steder har «Oppnådd»-kolonnen fått grå farge. Det betyr at en er usikker på om det er hensiktsmessig å kvittere ut med ja, delvis eller nei. For eksempel på grunn av ganske komplekse forhold som påvirker muligheten til måloppnåelse. Merknad angående oppsett for Kostra-tabeller Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2012 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 * :.. *Symbolene i kostratabellene (jfr. lyse grå ruter) har følgende betydning (fra SSB).. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres Oppgave mangler foreløpig Tomme celler viser at det ikke er funnet tall for respektive år Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no G R A N K O M M U N E 2 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Innhold Innledning Rådmannens innledning... 4 Gran kommunes visjon og mål for perioden... 7 Årsberetning 2012... 8 0.0 Rådmannens overordnede mål... 23 Gran kommunes personalsituasjon i 2012... 24 1.0 Rådmannens ledelse og stab... 28 Eiendomsavdelingen... 32 1.1 Fellestjenester... 35 1.3 Egne og andre selskaper... 36 1.4 Prosjekter... 37 2.1 Skolefritidsordning... 39 2.2 Grunnskole... 41 2.3 Barnehager... 48 2.4 Pedagogisk psykologisk tjeneste... 51 2.5 Voksenopplæring... 53 3.0 Helse- og omsorgstjenesten - overordnet... 56 3.1 Psykisk helsetjeneste... 57 3.2 Helse... 59 3.5 Sosialtjenesten (NAV HADELAND)... 62 3.6 Barneverntjenesten... 65 3.7 Pleie- og omsorgstjenesten... 67 4.1 Plan- og bygningsmyndighet... 72 4.2 Samferdsel, parkdrift... 74 4.3 Vann, kloakk og renovasjon... 76 4.5 Brann og redning... 78 4.6 Landbruk... 80 5.0 Kulturkontoret for Lunner og Gran... 84 5.1 Kulturskolen... 85 5.2 Bibliotek... 88 5.3 Kultur og fritid... 90 5.4 Flyktningtjenesten... 93 5.5 Kulturminner og kulturmiljøer... 95 5.6 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv... 96 6.1 Politisk ledelse/utvalg... 98 6.2 Kontrollorganer... 99 6.3 Andre politiske oppnevnte funksjoner... 99 6.4 Politiske interesseorganisasjoner... 99 6.5 Reservert tilleggsbevilgning... 99 Egne notater... 100 Å R S M E L D I N G 2 0 12 3 G R A N K O M M U N E

Rådmannens innledning 2012 ble på mange måter et merkeår for Gran kommune. Blant de viktigste hendelsene var: Vedtak om utbygging av ny riksvei 4 Åpning av nytt bygg for en samlet Hadeland videregående Vedtak om bygging av ny barneskole i Brandbu og oppgradering av Brandbu ungdomsskole Regjeringen gjorde 7. desember vedtak om finansieringsløsning for ny riksveg 4 Lygna sør og Jaren/kommunegrensa. Samtidig ble det satt av penger til detaljplanlegging fra kommunegrensa og til Roa. Utbedring av kommunikasjonene er viktig for Gran kommune. Nærhet til Oslo og Akershus, samtidig som kommunen kan tilby en opplevelse av å bo på landet, er blant våre viktigste fortrinn. For utviklingen av Gran sentrum som et regionalt handelssenter er også omlegging av riksvei 4 utenom sentrum, og etablering av ny miljøgate, sentrale premisser. Fortsatt fokus på utbedring av kommunikasjonene med satsing på riksvei 4 og Gjøvikbanen vil fremdeles måtte ha prioritet. Gjennom sammenslutningen Stor-Oslo Nord kan Hadelandsregionen, Gjøvikregion og Nittedal kommune forene krefter i dette viktige arbeidet. Selv om det er for tidlig å gjøre opp status, er det liten tvil om at dette har vært positivt. Nybygget til Hadeland videregående skole ble åpnet i august. Dersom tidligere investeringer i sykehussektoren holdes utenfor, er dette det største investeringsprosjektet Oppland fylkeskommune noen gang har gjennomført. Bygget framstår da også som et praktbygg. Samarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og Gran kommune har vært tett helt fra planleggingen startet til bygget sto ferdig. Synlige resultater av samarbeidet er ikke minst at Gran kommune har fått et nytt og topp moderne hovedbibliotek og en flott kultursal. Kultursalen vil bety mye for det lokale kulturlivet framover. Samtidig vil det, i et helt annet omfang enn tidligere, være muligheter for arrangementer med tilreisende profesjonelle kunstnere. Kommunestyrets vedtak henholdsvis av 14. juni om bygging av nye Brandbu på området etter tidligere Hadeland videregående avd. Brandbu, og av 13. desember om rehabilitering av Brandbu ungdomsskole, innebærer en betydelig satsing på grunnskolen Gran. Vedtakene representerer også en viktig satsing på Brandbu tettsted. Gran kommune gikk inn i 2012 med en økonomiplan der en så det vill være utfordringer med å oppnå reell balanse i 2013-2015. Det ble nedsatte en arbeidsgruppe med representanter fra politikere, arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen (trepartssamarbeidet) som skulle jobbe med disse utfordringene. Det pågikk et jevnt arbeid fram mot sommeren og rapport fra trepartssamarbeidet ble lagt fram for formannskapet 27. september. Trepartssamarbeidets konklusjoner har dannet grunnlaget for budsjett- og økonomiplanarbeidet 2013-2016. PLANER OG UTVIKLINGSTREKK Planstrategi: Kommunestyret vedtok planstrategi for Gran kommune høsten 2012. Planstrategien peker bl.a. på behovet for bedre analyse av befolkningsutviklingen og folkehelse. Dette er viktig for å avklare det fremtidige behovet for kommunale tjenester. Arbeidet med folkehelseprofiler er et viktig grunnlagsarbeid, og en har startet et opplysningsog kartleggingsarbeid gjennom «Folkehelseforum». Folkehelseforum er forutsatt avviklet som en møteserie med ulike tema innen folkehelse. Kommuneplan: Det har kommet tydelige ønsker en kortere og mer handlingsrettet samfunnsdel av kommuneplanen. Arealdelens hovedtrekk er forutsatt å ligge fast, men det kan være behov for vurdering av enkelte tema som bl.a. retningslinjer for hyttebygging og vurdering av areal som er avsatt til boligformål. Kommunale boliger: Som oppfølging av tidligere vedtak, fikk kommunestyret 13. desember seg forelagt mulighetsnotat om kommunale boliger. I notatet ble behovet for boliger vurdert på overordnet nivå og det ble drøftet lokalisering og strategier for gjennomføring. Prioriteringene fra notatet vil bli innarbeidet i boligsosial handlingsplan. Reguleringsplaner: Det har vært gjort mye arbeid med reguleringsplanen for Brandbu vest. Det er gått nye runder om tiltak i Vigga, og det er gjennomført en kartlegging og konsekvensutredning av hvordan flomforebygging vil påvirke biologisk mangfold. Som G R A N K O M M U N E 4 Å R S M E L D I N G 2 0 12

oppfølging av drøftinger mellom kommunen og NVE, vil NVE vil framlegge justerte forslag på nyåret 2013. Forslag til reguleringsplan for Mohagen sør er sendt ut til offentlig ettersyn før jul 2012. En har nå et planforslag for området, men det gjenstår fremdeles arbeid, blant annet vurdering av hvor mye handelsvirksomhet som skal tillates. Befolkningsutvikling 2000 2009 2010 2011 2012 2013 12 877 13 217 13 363 13 434 13 490 13 542 Gran har vekst, men den er over tid langt lavere enn målene kommunen har satt. Vekst i Gran er avhengig av innflytting da fødselstallene er negative. Veksten i 2012 er liten (0,36 %), og det er ikke gitt at kommunen fortsatt vil ha befolkningsvekst selv om framskrivingene fra SSB er positive. Dersom vi ønsker å opprettholde målet om en årlig vekst på 1,5 %, er det antakelig nødvendig å ta en grundig debatt på hva som skal være virkemidlene for å nå målet. En slik debatt vil høre naturlig sammen med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. TJENESTEUTVIKLING Samhandlingsreformen Prosjektrapporten fra fellesprosjektet «Samhandlingsreformen på Hadeland» ble presentert i fellesmøte for kommunestyrene i Lunner og Gran i februar 2012. Det har videre vært arbeidet med tilleggsutredninger og drøftinger for å finne et mulig grunnlag for interkommunalt samarbeid sammen med Lunner kommune om et felles helsehus. Kommunestyrene har hatt saken til behandling i juni og november 2012. Gran har signalisert et ønske om relativt omfattende samarbeid. Det har ikke vært samsvar mellom vedtak i Gran og Lunner om samhandlingsreformen. En felles politiskadministrativ «innstillingsgruppe» ledet av ordførerne har mot slutten av året arbeidet med å utarbeide et forslag til en felles innstilling som inviterer kommunestyrene til vedta oppstart av helse- og omsorgssamarbeid om et helsehus med bl.a. en «øyeblikkelig hjelp døgnfunksjon» og en forsterket sykehjemsavdeling. Kommunens egen plan for utviklingsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene, Opptur, har flere tiltak som har stått på vent i 2012 fordi de henger så nøye sammen med hva et eventuelt interkommunalt samarbeid om et helsehus vil omfatte. Kommunestyrets vedtak i november om samarbeid med Lunner og deretter i budsjett- og økonomiplanvedtaket i desember er startskuddet for detaljutredning av nytt helse- og omsorgssenter på Skjervum, eventuelt delvis bygget i Gran sentrum og sammen med interkommunale tjenester i helsehuset. ORGANISASJON Vi i Gran Vi i Gran er kommunens arbeidsgiverpolitikk, samtidig som det også er et verdidokument som forplikter hele organisasjonen. Rådmannen er tilfreds med å kunne konstatere at vi i stor grad har lykkes med å etablere en slik forpliktelse. Lean Lean handler om å jobbe kontinuerlig med forbedringer. Dette skal komme innbyggere og ansatte til gode. I 2012 har 23 enheter gjennomført innføringsprosjekt i Lean. Siden oppstarten i 2011 har 30 enheter (av totalt 65 enheter) nå gjennomført innføringsprosjekter. Allerede etter innføringsprosjektene ser en nytte av innføringen og finner praktiske eksempler på forbedringer i driften. Dette tas ut i bedre tjenester og en mer effektiv hverdag for kommunens medarbeidere. Framover vektlegges innføring av Lean i resten av organisasjonen. Samtidig fortsetter arbeidet med å få Lean inn som naturlig del av kommunens daglige drift. Lean som metode er ikke et prosjekt, men en kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid. Å R S M E L D I N G 2 0 12 5 G R A N K O M M U N E

Granavollenprosjektet ble avsluttet i 2012. Rådmannen opplever at dette har vært et særdeles vellykket prosjekt. Det har bidratt til både å utvikle eksisterende virksomhet og å legge til rette for ny aktivitet. Etablering av stiftelsen Glasslåven er et eksempel på det siste som det vil bli spennende å følge utviklingen på framover. Lean innføringsprosjekt ved Gats Hjertebo, vinteren 2012. Innovasjon De gode erfaringene fra arbeidet med «Vi i Gran» og Lean har vært en vesentlig inspirasjon når rådmannen i 2012 har ønsket å sette innovasjon på dagsorden i Gran kommune. Bakgrunnen er en erkjennelse av at vi framover må være forberedt på at det ikke vil være samsvar mellom forventningene til kommunen som tjenesteprodusent og de ressursene vi har til å møte disse forventningene. Det fordrer at vi tenker nytt. Erfaringene, ikke minst fra danske kommuner, tilsier at det går an, ikke minst når arbeidstakere og arbeidsgiver jobber godt sammen. ANDRE UTVIKLINGSTREKK Det er store mangler på kartsiden i Gran. Et utslag er at det i flere tilfeller er stor usikkerhet rundt eiendomsgrenser. Dette er uheldig både for innbyggere, næringsliv og det offentlige. Derfor er det gledelig at det i 2012 er bevilget midler til matrikkelkartprosjektet for å forbedre det digitale kartet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med flere andre offentlige etater. Stedsutviklingsprosjekt Det har også i 2012 blitt jobbet godt med stedsutviklingsprosjektet i Bjoneroa. Likevel viser det seg gjennomføring av planlagte tiltak er mer arbeidskrevende enn forutsatt. Kommunestyret har derfor vedtatt å forlenge prosjektperioden ut 2013. Fullføring av Stilla elvepark og ferdigstilling av områdereguleringsplanen er de viktigste tiltakene som gjenstår. Selv om kommunestyret ikke har funnet å kunne innvilge midler til stedsutviklingsprosjekt i Vestre Gran, er kommunen positiv til arbeidet som gjøres av Fokus Vestre Gran. Det er gitt tilsagn om at kommunen vil kunne bistå med administrative ressurser. Dette vil bli fulgt i fortsettelsen. Nødetatsbygg Nødetatsbygget reiser seg sør i Gran sentrum. Planlagt innflytting er sommeren 2013. Til tross for en del vanskeligheter på veien fram mot realisering, er rådmannen overbevist om at dette vil vise seg å være en framtidsrettet etablering. Barnevern Barnevern har hatt en betydelig økning i antall bekymringsmeldinger særlig siste halvdel av året. Det har vært et stort arbeidspress og en gjør vurderinger i forhold til bemanning. Gatebelysning Det er gjennomført en ny sentral styring av større deler av gatebelysningen i Gran kommune. Dette har vært et pilotprosjekt i samarbeid med leverandør der Gran var første kommune i landet. Prosjektet har resultert i vesentlig redusert energibruk og er et tiltak i Klima og energiplanen. TAKK Å jobbe med årsmelding er i all hovedsak svært hyggelig. Det gir anledning til å reflektere over all den gode jobben som gjøres av ansatte og ledere i Gran kommune. Som rådmann er jeg ydmyk overfor den innsatsen som gjøres hver eneste dag til beste for de som bor i kommunen. Jeg våger også å hevde at årsmeldingen viser at vi blir stadig bedre. Det skal ikke bli noen sovepute. Dette er noe vi må jobbe med også i fortsettelsen, og jeg har stor tro på at vi skal klare det. Samarbeidet mellom det politisk og administrativt nivå har også vært godt i 2012. For meg er det svært viktig. Takk til alle for godt samarbeid og godt utført jobb i 2012! Jaren 22. mars. 2013 Arne Skogsbakken, rådmann G R A N K O M M U N E 6 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Gran kommunes visjon og mål for perioden Rådmannen oppfatter de overordnede målene som rammebetingelser for alt arbeid i administrasjonen og benytter målene aktivt i utøvelse av ledelse. Visjon Gran kommune inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende Gran kommune ønsker en befolkningsvekst på 1,5 prosent årlig i planperioden. Det legges opp til en politikk som bygger opp under den eksisterende grendestrukturen. Gran kommune vil føre en politikk som sikrer en fremtidsrettet utvikling, med positiv befolkningsvekst, både i grendene og sentrumsområdene. Kommunen skal legge spesiell vekt på at det utvikles gode boligområder. Gran kommune skal, som «Grønn energikommune», ha en bærekraftig utvikling og arbeide for å redusere klimautslippene vesentlig. og vektlegge prinsippene om tilgjengelighet for alle i planlegging og tjenesteyting. Gran kommune vil arbeide for å øke arbeidsplassdekningen i planperioden 2007 2019, arbeide for å redusere ulempen ved å pendle til og fra Gran kommune og ha en tydelig næringspolitikk som nedfeller klare mål og tiltak for ønsket utvikling. Gran kommune skal ta vare på kommunens natur- og miljøkvaliteter og i arealforvaltning og infrastrukturutbygging legge vekt på å ivareta og utvikle kulturlandskapet og redusere klimatrusselen. Gran kommune skal yte god service og være en moderne, effektiv og utviklingsorientert kommune med evne til endring og vilje til utprøving av nye modeller og metoder i takt med skiftende utfordringer. Gran kommune vil arbeide for trygge oppvekstmiljøer som inviterer til aktiv fritid og fremmer god helse og trivsel. Gran kommune skal ha barnehage- og skoletilbud av god kvalitet for alle barnehageplass for de som ønsker det og skoler preget av kultur for læring. Gran kommune skal ha et aktivt og mangfoldig kulturliv med kvalitet og bredde, som fremmer egenutvikling, fellesskap, trivsel og verdiskaping. Gran kommune skal gi mennesker med pleie- og omsorgsbehov et forutsigbart og tilpasset tilbud som bidrar til å styrke den enkeltes egenomsorgsevne. Tjenestetilbudet må være fleksibelt og robust nok til å møte fremtidens behov. Gran kommune skal motivere til og legge til rette for allsidig fysisk aktivitet både for innbyggere og ansatte, arbeide målrettet for god og likeverdig helse i hele befolkningen Å R S M E L D I N G 2 0 12 7 G R A N K O M M U N E

Årsberetning 2012 Gran kommunes regnskap er avlagt for 2012 med et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk på 2,4 mill kr. Investeringsregnskapet er avlagt med kr 0 som udekket. Resultat på 2,4 mill Rådmannen sier seg fornøyd med et sluttresultat på 2,4 mill kroner. Det er bedre enn forventet ut fra rapporteringen til 2. tertial 2012. Likevel ser en at noen virksomheter har endt opp med et betydelig avvik i forhold til tildelte budsjettrammer. Dette gjelder spesielt i helse og omsorgssektoren. Årsakene til det er redegjort for nedenfor. På bakgrunn av dette er det igangsatt en ekstern konsulentgjennomgang av helse og omsorgssektoren. Gjennomgangen skal munne ut i en rapport innen 15.mars 2013. I tillegg har rådmannen påbegynt en gjennomgang av alle virksomhetenes budsjettrammer for 2013, for å jobbe fram et budsjett som gir alle virksomheter et realistisk budsjett for 2013. Viktig med bedre driftsresultat I kommuneplanen har kommunestyret satt et mål om 3 % netto driftsresultat. For 2012 konstaterer rådmannen at netto driftsresultat er 0,9 %. Gran kommune har økonomi til å tåle ett år med et så svakt netto driftsresultat, særlig fordi resultatet for 2012 i stor grad skyldes omfattende bruk av fond for å gi tilskudd til Oppland fylkeskommune i forbindelse med nytt bibliotek og ny kultursal i Gran sentrum. For kommende år er det viktig å bedre netto driftsresultat igjen, for å kunne avsette midler til egenfinansiering av investeringer og håndtere årlige driftsmessige svingninger i utgifts- og inntektsnivå. Videre ser rådmannen at det i kommende år vil bli økende utfordringer knyttet til driftsnivået. En ser en økende belastning av pensjonsutgifter og at et omfattende investeringsprogram vil gi økende belastning av renter og avdrag. Store etterslep i investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet har de siste årene vist store etterslep fra år til år. I tillegg hadde kommunestyret et behov for å legge en langsiktig investeringsplan med driftskonsekvenser. I 2012 ble dette gjennomført via et trepartssammarbeid. Som et resultat ble investeringsbudsjettet for 2012 justert og endringer innarbeidet i økonomiplan 2013 til 2016. Rådmannen oppfordrer kommunestyret til en årlig rullering av den langsiktige investeringsplanen slik at framdriften til enhver tid tilpasses den økonomiske utviklingen. Svekket likviditet Rådmannen ser med bekymring på det økende akkumulerte premieavviket knyttet til pensjon. I tillegg til økt driftsmessig belastning, gjør dette også at likviditeten svekkes. Det vil si at Gran kommunes evne til å betale sine forpliktelser ved forfall svekkes. En konsekvens kan være at budsjettert låneopptak må gjennomføres tidligere i året enn det som har vært praksis for å tilføre likviditet. G R A N K O M M U N E 8 Å R S M E L D I N G 2 0 12

AVVIKSFORKLARING REGNSKAPSSKJEMA 1 A - DRIFT Regnskapsskjema 1A - drift. 2 009 2 010 2 011 2012 2 012 Budsjett- 10-11 (beløp i hele tusen) Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap avvik endring % Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue 250 250 259 962 241 247 257 651 259 699 2 048 Ordinært rammetilskudd 202 053 219 003 326 739 352 858 356 558 3 700 Skatt på eiendom 4 390 4 431 2 246 6 800 6 920 120 Andre generelle statstilskudd 58 952 56 809 61 816 60 870 61 279 409 Sum frie disponible inntekter 515 645 540 205 632 048 678 179 684 456 6 277 8,3 % Finansinntekter/utgifter Renteinntekter og utbytte 9 256 9 946 14 711 8 195 9 407 1 212 Gevinst finansielle instrumenter 1 675 1 948 2 000 2 254 254 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 402 13 167 16 792 17 230 16 976-254 Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån 23 793 26 963 21 845 30 470 30 470 - Netto finansinntekert/utgifter -24 939-28 509-21 978-37 505-35 785 1 720 62,8 % Avsetninger/bruk av avsetninger Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 11 893 8 732 25 613 29 931 30 030 99 Til bundne avsetninger 52 128 149 398 200-198 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 2 605 3 668 13 872 23 107 23 107 - Bruk av ubundne avsetninger 2 976 346 9 145 27 491 27 683 192 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetning -6 364-4 846-2 745 20 269 20 560 291 849,0 % Overført investeringsregnskap 40 5 236 6 553 7 670 6 639-1 031 Til fordeling drift 484 302 501 613 600 772 653 273 662 591 9 318 Sum fordelt til drift 480 634 487 741 577 664 653 273 660 165 6 892 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 668 13 872 23 108 0 2 426 2 426-89,5 % Skatteinntektene i Gran for 2012 har hatt en økning på 18,4 mill (7,6 %) sett i forhold til 2011. Avvik i forhold til budsjett er kr 2 mill i merinntekt. I resultatrapporteringen etter 2. tertial 2012 ble det kommentert at skatteinngang sett sammen med inntektsutjevning ville bli omtrent som budsjett. Rammetilskuddet (og inntektsutjevning) budsjetteres ut i fra forslag til Statsbudsjett, basert på innbyggertall året forut. Rammetilskuddet korrigeres i ettertid når nye tall foreligger i februar. Nye innbyggertall viser at Gran har hatt en vekst på 52 personer i 2012. Antall innbyggere totalt er imidlertid ikke alene avgjørende for størrelsen på rammetilskuddet. Minst like viktig er befolkningens fordeling på aldersgrupper. Rammetilskuddet viser en merinntekt i forhold til budsjett på kr 3,7 mill. Dette skyldes i sin helhet økt inntektsutjevning som også henger sammen med lav skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet. Eiendomsskatten ble i 2012 på 6,9 mill. for verker og bruk og for boligeiendommer i hele kommunen. Skattesatsen er 0,2 % av takstverdi. For boliger gis det et bunnfradrag på kr 500 000 per boenhet. Generelle statstilskudd består av rente- og avdragskompensasjon for seksårsreformen i skole og skolebygg, tilskudd til mottak av flyktninger, vertskommunetilskudd og momskompensasjon for investeringer. Merinntekter på 0,4 mill kr kommer fra økte flyktningemidler med 2,1 mill kr, mindre momskompensasjon investeringer med Å R S M E L D I N G 2 0 12 9 G R A N K O M M U N E

1,0 mill kr og mindre rentekompensajon fra staten med 0,7 mill kr. Finansinntekter er 1,4 mill kr mer enn budsjettert. Finansutgifter viser en mindreutgift på 0,2mill kr. Netto avsetning viser et lite avvik som skyldes renter til bundne fond og bruk/avsetning til Randsfjordens reguleringsfond. Overføring til investeringsregnskapet viser en redusert overføring på 1 mill som skyldes kun pliktig overføring av momskompensasjon investeringer og renter til bundne investeringsfond. AVVIKSFORKLARING REGNSKAPSSKJEMA 1 B VIRKSOMHETENES DRIFT Organisasjonens forbruk målt mot tildelte driftsrammer viser et merforbruk på 6,9 mill kr i 2012. Dette er et noe bedre resultat enn det som ble anslått etter 2. tertial. Til tross for dette resultatet, viser oversikten store beløp både til pluss og minus, noe som fortsatt gir organisasjonen økonomiske styringsutfordringer i forhold til dagens tjenestenivå. Tabellen nedenfor viser avviket pr virksomhet i forhold til justert budsjett. G R A N K O M M U N E 10 Å R S M E L D I N G 2 0 12

VIRKSOMHETSOMRÅDENES DRIFTSBUDSJETT % av Budsjett Regnskap Merforbruk - (Tall i hele tusen) total ramme (justert) 2012 Mindreforbruk + 1.0 Administrasjonen 5,1 33 115 33 620-505 1.1 Fellestjenester 7,2 47 086 44 619 2 467 1.3 Driftstilskudd andre selskap 2,1 13 667 13 329 338 1.4 Prosjekter 0,2 1 406 1 118 288 2.1 Skolefritidsordning 0,5 3 451 3 214 237 2.2 Grunnskolen 20,0 130 879 134 964-4 085 2.3 Barnehager 11,0 71 594 68 094 3 500 2.4 P.P. tjeneste 0,5 3 266 3 080 186 2.5 Voksenopplæring 0,6 3 756 3 139 617 3.1 Psykiatri 1,5 9 991 9 711 280 3.2 Helsetjenester 3,5 23 028 24 249-1 221 3.5 Sosialtjenester 2,7 17 603 18 635-1 032 3.6 Barneverntjenester 2,0 13 058 14 667-1 609 3.7 Pleie og omsorgstjenester 28,5 186 244 194 924-8 680 4.1 Planmyndighet 0,9 5 553 3 880 1 673 4.2 Samferdsel, parkdrift 1,4 8 918 8 736 182 4.3 Vann, kloakk og renovasjon -1,7-11 274-10 676-598 4.4 Eiendomsforvaltning 3,1 19 986 19 367 619 4.5 Beredskap 1,1 6 939 7 082-143 4.6 Landbruksforvaltning 0,5 3 415 2 987 428 5.0 Kulturkontoret for Lunner og Gran 0,3 2 229 2 072 157 5.1 Kulturskole 0,5 3 369 3 354 15 5.2 Bibliotek 2,6 16 767 16 813-46 5.3 Kultur og fritidstiltak 2,2 14 558 14 428 130 5.4 Flyktningetjeneste 2,1 13 986 13 575 411 5.5 Kulturminner og miljøer 0,2 1 042 1 063-21 5.6 Kommunale idrettsanlegg 0,7 4 336 4 377-41 6.1 Politiske utvalg 0,4 2 616 3 518-902 6.2 Kontrollorganer 0,2 1 234 1 339-105 6.3 Andre politisk oppnevnte organer 0,1 411 344 67 6.4 Politiske interesseorganisasjoner 0,1 621 543 78 6.5 Reservert tilleggsbevilgninger 0,1 423-423 - Merforbruk 100 653 273 660 165-6 892 1.0 Administrasjon stab har et merforbruk på 0,5 mill kr. Avviket består av både mindre- og merforbruk. Av tilleggsbevilgning i K-sak 89/12, som er ny sonedeling for kommunens Ikt-løsninger, er 1,5 mill kr ubrukt. Det vil si at merforbruket reelt er 2,0 mill kr. Dette inneholder i vesentlighet 0,2 mill kr i annonser, 0,5 mill kr i kurs og reiseutgifter, 0,4 mill kr i lisenser, 0,6 mill kr i serviceavtaler, 0,9 mill kr i konsulenthonorar og juridisk rådgivning samt merinntekter på 0,4 mill kr i sykelønnsrefusjoner og 0,2 mill i andre refusjoner. 1.1 Fellestjenester har mindreforbruk på 2,4 mill kr, hvorav skatteoppkreveren for Hadeland bidrar med 0,7 mill kr, lønnsoppgjør 0,8 mill kr lavere enn budsjettert, pensjon med 0,4 mill kr, refusjoner med 0,7 mill kr samt at strøm har et merforbruk på 0,2 mill kr. 1.3 Egne og andre selskaper har et mindreforbruk på lærlinger som utgjør 0,3 mill kr som følge av færre lærlinger. 1.4 Prosjekter viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill kr. Avviket skyldes at prosjektene stedsutviklingsskisse Røykenvika og ett nytt småsamfunnsprosjekt ikke er gjennomført med 0,6 mill kr. «Mer igjen for pengene» har merforbruk på tilsammen 0,3 mill kr. 2.1 Skolefritidsordning har et mindreforbruk på 0,2 mill kr. Dette skyldes stor besparelse på lønn samt noe mindreinntekter på brukerbetaling. 2.2 Grunnskole. Samlet har virksomheten et merforbruk på 4 mill kr. Merforbuket er sammensatt Å R S M E L D I N G 2 0 12 11 G R A N K O M M U N E

av avvik både på utgifts- og inntektssiden. Merforbruket skyldes blant annet ny sentral avtale om redusert leseplikt til byrdefull undervisning, samt at det er et økende antall elever som har større behov og krever mer oppfølging. I tillegg viser utgiftene til skyss kraftig økning fra tidligere år. 2.3 Barnehage har et mindreforbruk på 3,5 mill kr. Det er utvist svært god budsjettdisiplin, samt at området etter omlegging til rammefinansiering har beholdt en økonomisk buffer. Mindreforbruket skyldes besparelse på lønn, lavere utbetaling til private barnehager enn budsjettert og merinntekter på sykelønnsrefusjon. I følge ny forskrift skal tilskudd til private barnehager etterberegnes. Etterberegningen er innarbeidet i årets regnskapsresultat. 2.4 Pedagogisk-psykologisk tjeneste har et mindreforbruk på 0,2 mill. 2.5 Voksenopplæring har et mindreforbruk på 0,6 mill kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter i tilknytning til elever i integreringsperioden. 3.1 Psykisk helsetjeneste har et mindreforbruk på om lag 0,3 mill kr som skyldes generelt lavere forbruk enn budsjettert samt sykelønnsrefusjoner. 3.2 Helsetjenesten i sin helhet har et merforbruk på 1,2 mill kr. Avviket består av 2,1 mill i merutgift og 0,9 mill i merinntekt. Avvikene skyldes merutgifter på 0,6 mill kr på legetjenesten, 0,3 mill kr i etterbetaling for indeksregulering av tilskudd og 0,2 mill i ny avtale knyttet til turnuskandidat og 0,1 mill kr på fysioterapi/ergoterapi. Forpliktelse til garanti knyttet til oppbygging av pasientliste hos en fastlege utgjør deler av avviket på legetjenesten. 3.5 Sosialtjenester har et merforbruk på 1 mill kr. Avviket skyldes både merinntekter og merutgifter. Merforbuk består i hovedsak av økte utgifter til livsopphold. 3.6 Barneverntjenesten Tjenesten har betydelige budsjettavvik både på utgifts- og inntektssiden. Merforbruket på 1,6 mill kr forklares i hovedsak med økte utgifter til plassering av barn og bruk av juridisk bistand, i tillegg kommer økte utgifter til ettervern. 3.7 Pleie og omsorg Tjenesten har betydelige budsjettavvik både på utgifts- og inntektssiden med merutgifter på 22,6 mill kr og merinntekter med 13,9 mill kr. Merforbruk består bl.a. av 12,3 mill kr på lønn, driftsutgifter (medikamenter, transport, kjøp av kompetansetjenester m.m.) med 4,1 mill kr og 5,9 mill kr på kjøp av tjenester. Merinntektene består bl.a. av brukerbetaling 2,5 mill kr, sykelønnsrefusjon 3,3 mill kr, refusjon fra andre kommuner 3 mill kr, ressurskrevende tjenester 2 mill kr, interne overføringer knyttet til samhandlingsreformen med 2,1 mill kr. 4.1 Plan- og bygningsmyndighet, inklusive eiendomsskattekontoret har et mindreforbruk på 1,6 mill kr. I K-sak 82/12 ble det bevilget 1,8 mill kr til matrikkelprosjekt av disse er det brukt 50 000 kr. I tillegg er det både merutgifter og merinntekter. Merutgiftene består i all hovedsak av kjøp av tjenester knyttet til reguleringsplan for Brandbu og Morstadjordet, merinntektene består av gebyr for oppmåling og byggesak, momskompensasjon og refusjon fra andre. 4.2 Samferdsel har et mindreforbruk på 0,2 mill kr. 4.3 Vann, avløp og renovasjon Virksomhetsområdets merforbruk er på 0,6 mill kr. Avviket består både av økte inntekter på årsgebyr vann og tømming av tanker. Fokus på prosjekter, vedlikehold og utbedring av ledningsnett har medført økte utgifter. I tillegg viser selvkostregnskapet overskudd som medfører avsetning til bundet fond for avløp med 1,1 mill kr, for tømming av septik med 0,8 mill kr og bundet fond vann med 0,4mill kr. 4.4 Eiendomsavdelingen har et mindreforbruk på 0,6 mill kr som i vesentlig grad skyldes merinntekter på sykelønnsrefusjon. Sykefraværet har medført mindre kapasitet til vedlikehold. 4.5 Brann og redning har et merforbruk på 0,15 mill kr som i hovedsak kommer av juridisk bistand i forbindelse med prosjektet nødetatsbygget. Se note 5.19 i årsregnskapet. 4.6 Landbruk. Årsresultatet viser et mindreforbruk på 0,4 mill kr som bl.a. skyldes merinntekter på gebyr og refusjon. 5.0 Kulturkontoret for Lunner og Gran har et mindreforbruk på 0,15 mill kr som i vesentlig grad skyldes merinntekter. G R A N K O M M U N E 12 Å R S M E L D I N G 2 0 12

5.1 Kulturskole har et mindreforbruk på kr 14 600. 5.2 Biblioteket har merforbruk på kr 46 000. 5.3 Kultur og fritidstiltak har hatt et mindreforbruk på 0,1 mill kr som skyldes merinntekter. 5.4 Flyktningtjenesten har et mindreforbruk 0,4 mill kr. Forbruket har blitt lavere enn forventet. 5.5 Kulturminner og miljøer viser et merforbruk på kr 21 000. 5.6 Kommunale idrettsanlegg har et merforbruk på kr 41 000. som skyldes økt politisk aktivitet og konsulenthonorar i forbindelse med eierstrategi i HE-konsernet. 6.2 Kontrollorganer viser et merforbruk i forhold til budsjett på 0,1 mill kr. 6.3 Andre politiske oppnevnte organer viser et mindreforbruk for alle organene på til sammen kr 67 000 som skyldes lavere aktivitet. 6.4 Politiske interesseorganisasjoner viser et mindreforbruk på kr 78 000. 6.5 Reserverte tilleggsbevilgninger viser et mindreforbruk på kr 423 000. 6.1 Politiske utvalg viser et merforbruk på 0,9 mill kr ØKONOMISK ANALYSE DRIFT For detaljert talloversikt henvises det til økonomisk oversikt drift, side 4 i regnskap 2012. Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften, inklusive avskrivninger. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til egenfinansiering av årets investeringer og evne til å sette av midler til senere bruk. Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Det er fra Kommunal- og regionaldepartementets side antydet at netto driftsresultat bør være på 3 5 % av driftsinntektene for å ha en sunn økonomi. Gran kommune har i 2012 et svakt resultat på -0,9 %, som er langt under Kommuneplanens mål om 3 %. Gran kommune har de siste årene hatt en positiv utvikling i netto driftsresultat. I 2012 er netto driftsresultatet betydelig under anbefalt nivå. Å R S M E L D I N G 2 0 12 13 G R A N K O M M U N E

KOSTRA 2008 2009 Driftsresultatene er kommentert i årsberetningen Netto finans viser at Gran kommune har økende gjeld som konsekvens av betydelige investeringer de siste årene. I tillegg betalte vi lite avdrag i 2011 som ett bevisst budsjettinnsparingstiltak. *Langsiktig gjeld inneholder pensjonsforpliktelser på 798 mill kr. 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,1 2,2 3,4 3,7 0,1 1,7 2,1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,1 1,7 2,5 4-0,9 2,3 2,6 Netto finans og avdrag i % brutto driftsinntekter 2,8 3,2 3,4 2,5 3,8 2,9 3,3 Lagnsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 140,4 155,6 162,1 170,3 173,4 199,2 193,8 - herav pensjonsforpliktelse i % av brutto driftsinntekter 100,2 97,3 99,8 110,4 112,4 117,7 109,5 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 4,5 5,7 5,5 6,9 6,7 4,3 5 Frie inntekter i kroner per innbygger 31 667 33 847 35 653 42 095 45 480 45 621 45 652 ANALYSE AV BRUTTO OG NETTO DRIFTSRESULTAT 2012 I FORHOLD TIL JUSTERT BUDSJETT Tabellen nedenfor viser brutto og netto driftsresultat opp mot justert budsjett. I tillegg er brutto driftsresultat korrigert for bruk/avsetninger til bundne fond og bruk av disposisjonsfond. Bakgrunn for dette er at vi har brukt eller mottatt midler som er forutsatt å dekke påløpte utgifter eller er pliktig å avsette til fond. Korrigert brutto driftsresultat vil gi et mere riktig uttrykk for det faktiske resultatet. Som tabellen viser endrer resultatet seg vesentlig etter korrigering, forholdet mellom regnskap og budsjett samsvarer bedre etter korrigering. 2 008 2 009 2 010 2011 2 012 2012 (beløp i hele tusen) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter 684 051 774 014 823 032 875 620 937 601 888 844 Driftsutgifter 665 546 736 094 773 371 818 501 909 452 863 209 Avskrivninger 18 844 20 717 22 020 24 891 27 120 27 124 Brutto driftsresultat -339 17 203 27 641 32 228 1 029-1 489 Bruk av bundne fond 4 810 2 058 3 826 3 082 3 076 524 Bruk av disposisjonsfond 4 453 5 799 5 946 9 145 28 290 28 098 Avsetning til bundne fond 4 506 7 313 4 942 4 532 6 261 898 Korrigert brutto driftsresultat 4 418 17 747 32 471 39 923 26 134 26 235 I % av driftsinntekter 0,6 2,3 3,9 4,6 2,8 3,0 Videre er det i kommuneloven krav om driftsmessig balanse ( 46 nr 6). Kravet innebærer at driftsresultatet minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Oppfyllelsen av dette kravet kan ikke leses direkte ut fra regnskapet og tabellen nedenfor viser korrigert netto driftsresultat andel av driftsresultat til fri disposisjon: G R A N K O M M U N E 14 Å R S M E L D I N G 2 0 12

2 008 2 009 2 010 2011 2 012 2012 (beløp i hele tusen) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter 684 051 774 014 823 032 875 620 937 601 888 844 Driftsutgifter 665 546 736 094 773 371 818 501 909 452 863 209 Avskrivninger 18 844 20 717 22 020 24 891 27 120 27 124 Brutto driftsresultat -339 17 203 27 641 32 228 1 029-1 489 Korrigering avskrivninger 18 844 20 717 22 020 24 891 27 120 27 124 Netto renteutgift 753 1 064 1 474 56 5 385 7 027 Netto avdrag på lån 18 420 24 006 27 259 22 031 30 702 30 660 Netto driftsresultat -668 12 850 20 928 35 032-7 938-12 052 Bruk av bundne fond 4 810 2 058 3 826 3 082 3 076 524 Bruk av disposisjonsfond 4 453 5 799 5 946 9 145 28 290 28 098 Bruk av tidligere overskudd 2 583 2 605 3 668 13 872 23 107 23 107 Bruk av likviditetsreserve 8 233 Overføring til investering 159 5 718 7 577 7 518 8 548 Avsetning til bundne fond 4 506 7 313 4 942 4 532 6 261 898 Korr nto driftsresultat - andel til fri disposisjon 14 905 15 840 23 708 49 022 32 756 30 231 I % av driftsinntekter 2,2 2,0 2,9 5,6 3,5 3,4 Tabellen viser at Gran kommune oppfyller kommunelovens krav til balanse etter korrigering av netto driftsresultat. I 2012 disponeres mindreforbruket fra 2011 på kr 23,1 mill og dette påvirker tallene i vesentlig grad. Ved å korrigere for disse er driftsresultatet til fri disposisjon på 9,6 mill kr. Bruk av disposisjonsfond i 2012 er høyt da dette bl.a. finansierer engangstilskudd til Oppland fylkeskommune til kultursal og bibliotek i nye Hadeland videregående skole. Det er i tillegg behov for å knytte kommentarer til pensjon og momskompensasjon fra investeringer. Pensjon er en vesentlig del av driftsutgiftene. I tabellen vist nedenfor vises svingninger i premieavviket fra 2008 til 2012 samt anslag for premieavviket i 2013 og amortisert avvik i 2014. * Beløp med stjerne er anslag. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Premieavvik pensjon 10 040 3 883 6 308 2 529 24 626 *14400 Amortisert avvik 1 402 1 993 2 330 2 751 2 986 5 400 *6900 Premieavviket skal fordeles over 10 år (15 år fram til 2010) og utgiftsføres i driftsregnskapet som såkalt amortisert premieavvik. Det er anslått at premieavviket for 2013 vil være ca 14,4 mill. Siden de samlede premieavvikene er sterkt økende vil det amortiserte avviket for 2013 være på 5,4 mill, økende til 6,9 mill i 2014. Vi har avsatt midler på premieavviksfond og benyttet dette til å dekke de amortiserte premieavvikene hittil. Pr 31.12.2012 har fondet en saldo på 9,6 mill kr. Det vil i praksis bety at de amortiserte premieavvikene må dekkes direkte over driftsbudsjettet det enkelte år når premieavviksfondet er tømt. Momskompensasjon knyttet til investeringer inntektsføres i drift. Fra 2010 ble regnskapsforskriften endret slik at 20% med en årlig opptrapping med 20% fram til 2013, skal overføres som finansiering i investeringsregnskapet. Fra 2014 skal momskompensasjon knyttet til investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Momskompensasjon investeringer og overføring til investering fra 2008 til 2012 er slik: 2008 2009 2010 2011 2012 Momskompensasjon investeringer 3 361 11 929 18 257 15 912 10 959 Overføring fra drift til investering 5 000 6 365 6 576 "Beholdt i drift" 3 361 11 929 13 257 9 547 4 383 Tabellen viser de faktiske tallene for momskompensasjon fra investeringer, overføring til investering og Å R S M E L D I N G 2 0 12 15 G R A N K O M M U N E

størrelsen på momskompensasjonen som er «beholdt» i drift. Dette er en indikasjon på hvordan momskompensasjonen fra investering har påvirket driftsinntektene og driftsnivået de siste årene. I 2011 og 2012 ble det i opprinnelig budsjett budsjettert med 100% overføring av momskompensasjon knyttet til investeringer til finansiering av investeringene. Dette ble justert i løpet av året som følge av driftsmessige utfordringer. For 2013 skal 80% av momskompensasjonen knyttet til investering overføres til investering (budsjettert med 100%) og fra 2014 er muligheten for å beholde inntekter i drift borte. Dette vil påvirke driftsinntektene direkte for de kommende år. I tillegg til dette vises det til note 5.19 Betingede hendelser etter balansedagen/andre opplysninger til regnskapet, samt note 4.3 som viser Gran kommunes garantier. Dette er forhold som ut fra et risikoperspektiv kan komme til å påvirke framtidige regnskapsresultater. INVESTERINGER Det er i 2012 gjennomført investeringstiltak for 104 mill. kr. De største investeringsprosjektene har vært: Investeringer (hele tusen) Beløp i 2012 Nybygg Haugsbakken 5 21 023 Kjøp av Hadeland vgs, Brandbu 19 456 Ny veg S/N Morstadgutua 7 566 Utbygging Trintom 5 730 Tilknytning Gullerudvika, vann og avløp 4 808 Emse, vann og avløp 4 356 Gran sentrum, ny veg Ø Hovsgutua 3 926 Gran sentrun, vann og avløp 3 424 KORT BESKRIVELSE AV DE STØRSTE INVESTERINGSPROSJEKTENE Nybygg Haugsbakken 5: Nybygget består av 5 nye omsorgsboliger, 2 beredskapsleiligheter og dagsenter knyttet til psykiatritjenesten. Bygget ferdigstilles i januar 2013. Kjøp av Hadeland videregående skole i Brandbu: Gran kommune har kjøpt eiendommen for 19,4 mill kr med tanke på framtidige skoleløsninger i Brandbu. Ny veg S/N Morstadgutua: Etablering av ny veg til nødetatsbygget. Utbygging Trintom skole: Fullføring av skolen med byggetrinn 2. Tilknytning Gullerudvika, vann og avløp: Tilknytning av Gullerudvika til offentlig vann og avløp. Emse, vann og avløp: Tilknytning av Emse til offentlig vann og avløp. Gran sentrum, ny veg Ø Hovsgutua: Ny veg i tilknytning til den nye videregående skolen i Gran sentrum. Gran sentrum, vann og avløp: Tilrettelegging av vann og avløp i tilknytning til utbygging av Gran sentrum spesielt i området rundt Hadeland videregående skole. G R A N K O M M U N E 16 Å R S M E L D I N G 2 0 12

AVVIKSFORKLARING INVESTERINGSPROSJEKTER Rådmannen vil nedenfor knytte kommentarer til noen av investeringsprosjektene som har merforbruk. Investeringsprosjekter med merforbruk: Gran sentrum, Ny veg Ø Hovsgutua 3 188 661 Ny veg S/N Morstadgutua 2 187 532 Formidlingslån 815 377 Gran sentrum, Ny veg Ø Hovsgutua bussoppst.pl 436 043 Gran sentrum, bussholdeplass 317 046 Nytt idrettsanelgg Brandbu 291 082 Boliger psykisk helse 151 591 Parkering Skjervum 95 221 Kjøp Hadeland vid. Skole Brandbu 55 692 Kjølvegen - ferdigstillelse gang og sykkelv. 46 216 Ombygging basseng Grymyr 34 928 Kjøkken Solheim barnehage 7 520 Hovedplan VA ledningsanlegg Paulsrud 2 778 IKT oppgradering skoler 283 Nytt utstyr - lærerpc m.m. 193 Desinfiseringsrobot - renhold 250 Gran sentrum, ny veg Øvre Hovsgutua: Avviket skyldes vesentlig mere utgifter til grunnerverv enn det som var lagt inn i kostnadsoverslaget. Deler av merforbuket vil bli dekket via utbyggingsavtalesystemet. Ny veg S/N Morstadgutua: Avviket skyldes vesentlig mere utgifter til grunnerverv enn det som var forventet. Merforbruket dekkes av refusjonsordning. Formidlingslån: Kommunen betalte i 2012 mer i avdrag på våre formidlingslån, enn det vi mottok i avdrag fra brukerne av disse lånene. Differansen framstår som et merforbruk. Kommunen har også hatt ubenyttede lånemidler stående som vi må betale avdrag på (ca 2,7 mill kr ved inngangen til 2012). Det ble tatt opp 10 mill kr i lån til startlån i 2012. Gran sentrum, Ny veg Ø Hovsgutua bussoppstillingsplass: Avviket skyldes vesentlig mere utgifter til grunnerverv enn det som var forventet. Merforbruket dekkes av utbyggingsavtalesystemet. Gran sentrum, bussholdeplass: Avviket skyldes vesentlig mere utgifter til grunnerverv enn det som var forventet. Merforbruket dekkes av utbyggingsavtalesystemet. Nytt idrettsanlegg Brandbu: I 2011 ble det rapportert en overskridelse på 1,2 mill kr. Videre har det i 2012 vært nødvendig å gjennomføre fjellsikringsarbeider. Brutto investeringsutgift er kr 1 291 082 redusert med mottatte spillemidler på kr 1 000 000 som gir et merforbruk i 2012 på kr 291 082. Det gjenstår fortsatt noe arbeid knyttet til drenering av nedenforliggende landbruksområde samt etablering av vanningsanlegg. Salgsinntekter i investeringsregnskapet i 2012 Gran kommune har solgt sin aksjeandel i Tekstilvask Innlandet AS. I tillegg er Kompetanse, universitets- og forskningsfondet i Innlandet AS avviklet i 2012. Tomt til nødetatsbygg i Gran sentrum er solgt til Tronrud Eiendom for kr 6,4 mill. Å R S M E L D I N G 2 0 12 17 G R A N K O M M U N E

Apotekergården i Brandbu ble solgt til Carlsen Eiendom AS for kr 1,9 mill. Det er solgt tomt til Hapro (i området vegstasjonen/bergstjernet) for kr 0,1 mill. ØKONOMISK ANALYSE INVESTERINGER Det er i 2012 investert 104 mill kr i anleggsmidler. Nivået på investeringer i anleggsmidler fra 2008 til 2012 er slik: Investeringer i anleggsmidler 2 008 2 009 2 010 2 011 2012 2 012 Budsjett- (beløp i hele tusen) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap avvik Investeringer i anleggsmidler 35 516 117 051 117 886 108 179 127 748 104 597-23 151 Gran kommune har de senere år hatt et høyt og stabilt investeringsnivå. For 2012 er det et avvik mellom justert budsjett og regnskap på 23 mill kr. Avviket skyldes i vesentlig grad manglende kapasitet, forsinkelser og tidsforskyvninger. De siste 5 års investeringer fordeler seg slik på de forskjellige tjenesteområdene: G R A N K O M M U N E 18 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Finansiering av investeringer skjer i hovedsak gjennom låneopptak, overføring fra drift, salgsinntekter og ved bruk av fond. Selvfinansieringsgraden er 20%. Investeringene i 2012 er finansiert på følgende måte: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg og aksjer Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Høy grad av lånefinansiering over tid vil bidra til å binde opp større deler av driftsbudsjettet i kommende år. Å R S M E L D I N G 2 0 12 19 G R A N K O M M U N E

BALANSEN Gran kommunes balanse er slik: BALANSEREGNSKAP Endring (tall i hele tusen) 2009 2010 2011 2012 11-12 Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 563 388 652 280 730 432 791 893 8 % Utstyr, maskiner og transportmidler 26 628 24 076 27 878 32 066 15 % Utlån 59 289 68 206 74 530 79 705 7 % Aksjer 71 711 73 447 74 957 76 635 2 % Pensjonsmidler 675 408 740 221 733 717 798 182 9 % Sum anlegg 1 396 424 1 558 230 1 641 514 1 778 481 8 % Omløpsmidler Kasse, bankinnskudd 199 069 177 598 141 896 93 488-34 % Obligasjoner, aksjer og andeler 49 511 51 186 53 134 55 388 4 % Kortsiktige fordringer 55 286 65 508 93 144 95 881 3 % Premieavvik 27 441 31 419 31 197 52 837 69 % Sum omløpsmidler 331 307 325 711 319 371 297 594-7 % Sum eiendeler 1 727 731 1 883 941 1 960 885 2 076 075 6 % Egenkapital og gjeld Egenkapital Disposisjonfond 44 181 45 603 60 822 62 862 3 % Bundne driftsfond 19 993 21 108 22 558 24 667 9 % Ubundne investeringsfond 39 608 45 490 42 746 41 051-4 % Bundne investeringsfond 12 818 10 920 7 209 3 606-50 % Endring i regnskapsprinsipp drift -9 813-9 813-9 813-9 813 0 % Regnskapsmessig mindreforbruk 3 668 13 872 23 108 2 426-90 % Udekket i investeringsregnskapet -692 - Kapitalkonto 294 755 306 242 185 569 185 956 0 % Sum egenkapital 404 518 433 422 332 199 310 755-6 % Langsiktig gjeld Lån 452 548 512 814 524 431 571 678 9 % Pensjonsforpliktelser 752 940 821 207 966 670 1 053 748 9 % Sum langsiktig gjeld 1 205 488 1 334 021 1 491 101 1 625 426 9 % Kortsiktig gjeld 117 725 116 498 137 585 139 894 2 % Sum gjeld og egenkapital 1 727 731 1 883 941 1 960 885 2 076 075 6 % Balansen viser kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital per 31.12. Endringer i anleggsmidler skjer på bakgrunn av investeringsnivå, evt. salg av eiendom og størrelsen på utlånsvirksomheten. Utlån via Husbanken (Startlån) har i 2012 vært 10,4 mill kr. Det er aktivert anleggsmidler for 102,7 mill kr, avskrivninger 2012 er 27,1 mill kr. Kommunens pensjonsmidler i pensjonsselskapene er økt med 64,4 mill kr, mens våre pensjonsforpliktelser økte med 87 mill. kr. Endringene bygger på pensjonsleverandørenes aktuarberegninger. Endringen i omløpsmidler er i hovedsak knyttet til redusert bankinnskudd med 48 mill kr og økt akkumulert premieavvik knyttet til pensjon med 21,7 mill kr. Disposisjonsfond viser en økning på 2 mill kr og bundet driftsfond øker med 2,1 mill kr. Ubundet investeringsfond er redusert med 1,6 mill kr og bundne investeringsfond med 3,6 mill kr. Det er tatt opp nye lån til investeringsformål for 2012. Langsiktig lånegjeld har økt med 47 mill kr. G R A N K O M M U N E 20 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Den kortsiktige gjelden har økt med 2,4 mill kr. Ubrukte lånemidler er redusert med 2,2 mill kr. ØKONOMISK ANALYSE - BALANSEN I en analyse av balansen brukes noen utvalgte nøkkeltall som indikatorer for å vurdere hvor god økonomi kommunen reelt sett har. Disse er vist og kommentert nedenfor. Likviditetsgrad og arbeidskapital er nøkkeltall for kommunens evne til å betale sine løpende betalingsforpliktelser ved forfall. Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. For å betegnes som god bør likviditetsgrad 1 overstige 2. Grafen viser at Gran kommune har hatt tilfredsstillende likviditet de senere årene. l likviditetsgrad 2 trekkes akkumulert premieavvik knyttet til pensjon ut fra omløpsmidlene da dette anses for å være mindre likvide midler. I tillegg korrigeres kortsiktig gjeld for bundne fond. Bundne fond er i stor grad øremerkede midler som er gitt til bestemte formål og som i noe grad forventes brukt i samme tidsperspektiv som kortsiktig gjeld. Bundne fond med unntak av næringsfond og vann/avløpsfond anses for å være kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 gir uttrykk for andel av mere likvide midler og denne bør være større enn 1. På samme måte som likviditetsgrad 1 reduseres likviditetsgrad 2 i perioden, allikevel anses likviditeten for å være god i perioden. Arbeidskapitalen er et annet uttrykk som viser kommunens samlede likviditet ved utgangen av året. Arbeidskapital er omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Ved å korrigere omløpsmidlene for akkumulert premieavvik vil arbeidskapitalen bli slik: Likviditetsgrad og arbeidskapital økte fra 2008 til 2009. I 2009 ble etterslep på budsjettert opptak av lån gjennomført og likviditeten bedret seg betraktelig. Den synkende tendensen fra 2009 til 2012 skyldes i hovedsak redusert bankinnskudd, økning akkumulert premieavvik og noe økning i kortsiktig gjeld Reduksjonen i bankinnskudd kan i perioden også forklares med reduksjon i ubrukte lånemidler jfr. veileder i budsjettering og Å R S M E L D I N G 2 0 12 21 G R A N K O M M U N E

regnskapsføring av investeringer. Et annet nøkkeltall er arbeidskapital i % av sum driftsinntekter Det er vanskelig å generalisere ett eksakt nivå for arbeidskapital i % av driftsinntektene, men noen fagmiljøer anslår et ønskelig nivå til å være 10 15 % av driftsinntektene. Gran kommune må sies å ha hatt en tilfredsstillende arbeidskapital de senere årene. Lånegjeld i forhold til driftsinntekter er et nøkkeltall ved analyse av den kommunale økonomien. Lånegjeld bør ikke bli for høy i forhold til driftsinntektene. Fylkesmannen gir uttrykk for at kommuner som har lånegjeld utover 70% av driftsinntektene vil kunne ha driftsmessige utfordringer på grunn av høyt rente og avdragsnivå. Dette vil kunne påvirke tjenestenivået i negativ retning. Ved årsskiftet er Gran kommunes lånegjeld 61 % av driftsinntektene. Disponibel fri egenkapital Det er viktig for en kommune å ha en disponibel fri egenkapital for å unngå å justere tjenestenivået i år med svingninger i inntekts- og utgiftsnivået. Videre er det sunn økonomi å ha midler til egenfinansiering av investeringer. Gran kommune har i 2012 disposisjonsfond som er 6,7 % av driftsinntektene. Fylkesmannen og sentrale fagmiljøer anbefaler at nivået på disposisjonsfond bør være 10% av driftsinntektene. G R A N K O M M U N E 22 Å R S M E L D I N G 2 0 12

0.0 Rådmannens overordnede mål Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Helhetlig og tidlig forebyggende innsats for utsatte barn og unge skal gi mulighet for mestring i eget liv og motvirke psykiske og fysiske problemer. I løpet av 2012 skal NAV, teknisk, kultur og skole gi minst 5 ungdom i alderen 16 20 år tilbud om arbeid (rydding av stier, gutuer, jf. prosjektet om kulturstier og «gå-til-skolen») og opplæring (hvor ferdighetene lesing og regning prioriteres). Resultatet måles i punktet under 5 2 Det er gitt tilbud om arbeid til 2 ungdommer i løpet av året Innføre LEAN som arbeidsmetode. 8 23 Antall innføringsprosjekter gjennomført I samarbeid med ansattes organisasjoner prøve ut alternative arbeidstidsordninger 2 Det har vært arbeidet med løsningsalternativ er og det vil bli politisk sak i mars 2013 Kartlegge bruken av IKT-systemer i kommunen. Lage plan for bedre og mer effektiv utnyttelse av disse, herunder opplæring, brukerstøtte mm Kartlegging gjennomført. Plan utarbeidet Ikke gjennomført, manglende kapasitet Det skal innføres et nytt, bedre og mer tilgjengelig intranett for kommunalt alle ansatte i Gran kommune Plan inkl kostnadsoverslag for ny intranettløsning som er tilgjengelig for alle ansatte Ikke gjennomført, pga manglende kapasitet Politiske møter skal fulldigitaliseres, dvs. at ingen sakspapirer trykkes opp og sendes ut med unntak av kart og reguleringsplaner. Revidering av energi- og klimaplanen Gjennomf ørt Ikke gjennomført, manglende kapasitet da engasjement av klimapådriver ikke var på plass før i november Å R S M E L D I N G 2 0 12 23 G R A N K O M M U N E

Gran kommunes personalsituasjon i 2012 KOMMUNENS TILTAK FOR Å SIKRE LIKESTILLING OG HINDRE DISKRIMINERING Rapporteringen skal være i henhold til Likestillingsloven 1 a, og skal gi en systematisk beskrivelse av den faktiske situasjonen i forhold til likestilling. Redegjørelsen skal også inneholde en presentasjon av planlagte eller iverksatte tiltak. Iverksatte tiltak: Virksomhetens tiltak for å sikre likestilling og hindre diskriminering: Gran kommune har i 2012 vedtatt en ny likestillingsplan og arbeider kontinuerlig med gjennomføring av tiltakene i denne, jfr bl a punktene nedenfor. Rekruttering og forfremmelse: Det er gjennomført mangfoldserklæring i alle utlysningstekster. Målgruppe er etniske minoriteter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Opplæring og kompetanseutvikling: Kommunen tilbyr stipend/støtte til videreutdanning, gjennomfører lederopplæring og introduksjon av nyansatte med fadderordning. Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne: Kartlegger universell utforming i kommunale bygg. Tilrettelegger arbeidsplassen ved behov. Gjennomfører utprøving og arbeidspraksis ved behov. Språklig tilrettelegging: Stiller Språkkrav til enkelte stillinger. Tilrettelegger for ansattes deltakelse på obligatoriske norskkurs. Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver: Følger Hovedtariffavtalens bestemmelser. Tilbyr samtale mellom gravid arbeidstaker, helsesøster og nærmeste leder for å avklare behov for tilrettelegging. Registrerer uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn. Tilrettelegging for kulturelle/religiøse minoriteter: Tilrettelegger for fri på religiøse høytidsdager. Tillater religiøse hodeplagg så lenge det ikke hindrer utførelse av arbeidet. Seniorpolitikk: Tilbyr redusert arbeidstid med lønnskompensasjon, eller særskilte lønnstillegg, uavhengig av stilling, kjønn og sektor. HMS/tiltak mot trakassering: Det er utarbeidet rutiner for varsling og behandling av mobbing/trakasering mm. Lønn: Utarbeider kjønnsdelt lønnsstatistikk fordelt på relevante stillingsnivåer, foretar likelønnsvurdering ved lokale lønnsforhandlinger og gjennomfører tiltak for å rette opp skjevheter. Arbeidstid: Kommunen har fleksitidsordning. Det er innført «ønsketurnus» ved en del arbeidsplasser. Det jobbes også med utprøving av andre arbeidstidsordninger. Det gis fortrinnsrett for deltidstilsatte. Organsisasjonen arbeider kontinuerlig med å videreutvikle eksisterende tiltak. STATISTIKK ARBEISTAKERE FORDELT PÅ KJØNN Grunnlagsmaterialet for rapportene er noe ulikt da antall ansatte og antall årsverk har en liten differanse mellom fraværs-/nærværs- rapportene og de øvrige rapportene. Årsaken til dette er at fraværs-/nærværsrapportene henter opplysninger fra den stillingen fraværet er registrert på, dvs. fra den stillingsprosenten vedkommende arbeider i. De øvrige rapportene henter opplysninger fra den stillingen vedkommende er ansatt i. Årsverk hentet fra ansettelsesprosent stemmer dermed bedre med antall opprettede hjemler. Det er gjort en ytterligere kvalitetssikring av opprettede hjemler siden 2011 G R A N K O M M U N E 24 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Årsverk/antall ansatte Sykefravær i % 1200 1000 800 600 400 200 0 Arbeidstakere i Gran kommune 1125 1142 1054 1059 1071 1051 1069 1084 9,2 8,8 8,8 9,0 8,7 8,1 778 786 810 802 785 818 7,9 831 872 7,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antall årsverk Antall ansatte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2011 2010 2009 2008 Antall årsverk* 872 831 818 785 802 Antall ansatte* 1142 1084 1069 1051 1125 Antall kvinner* 900 663 650 820 896 Prosentandel kvinner 78,81 79,79 79,1 78 79,6 Antall menn* 242 168 168 231 229 Prosentandel menn 21,19 20,21 20,9 21,9 20,4 Antall ledere 71 66 85 57 57 Antall kvinner i høyere stillinger 50 49 55 38 42 Prosentandel kvinner i høyere stillinger 70,42 74,25 64,7 66,7 73,7 Antall menn i Høyere stillinger 21 17 30 19 15 Prosentandel menn i høyere stillinger 29,58 25,75 35,3 33,3 26,3 *Tallene er hentet fra ansettelsesprosenten, og ikke fra den stillingsprosenten de arbeider i. STATISTIKK ARBEISTID FORDELT PÅ KJØNN Gran kommune har en betydelig andel deltidsstillinger og tilsvarende mange arbeidstakere i deltid. Figurene viser en oversikt over antall og fordeling mellom kjønn. Totalt sett viser figurene en liten nedgang i antall som arbeider deltid. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Antall deltidsstillinger og personer i deltidsstillinger 2008 2009 2010 2011 2012 Å R S M E L D I N G 2 0 12 25 G R A N K O M M U N E

600 Antall kvinner/menn i deltidsstilling 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 Planlagte tiltak for redusert deltid Forsøk med ulike arbeidstidsordninger. Flere arbeidshelger og lengre arbeidstid på helg for de som arbeider i turnus. Det er planlagt vikarpool. Iverksatte tiltak for redusert deltid Dersom det ikke er store ulemper for tjenesten, blir ledige stillinger fordelt på deltidsansatte som ønsker utvidelse av sitt arbeidsforhold. KJØNNSDELT LØNNSOVERSIKT KVINNERS LØNN I PROSENT AV MENNS LØNN GRUNNLØNN Alle Kvinner Menn Kv. i gj.sn. av menn Årsverk 2012 872 696 176 Gjennomsnittlig årslønn 2012 397 804 390 120 426 318 91,5 Årsverk 2011 831 663 168 Gjennomsnittlig årslønn 2011 375 553 365 972 406 389 90,1 Planlagte tiltak for å øke kvinners årslønn Lokale lønnsforhandlinger Iverksatte tiltak for å øke kvinners årslønn Lønns-politisk plan, likestillingsplan og lokale lønnsforhandlinger. FRAVÆR FORDELT PÅ KJØNN, HERUNDER UTTAK AV FORELDREPERMISJON, SYKEFRAVÆR OG FRAVÆR PÅ GRUNN AV SYKE BARN Nærvær 01.01-31.12.2012 Alle Kvinner Menn Antall mulige årsverk: 891 707 184 Sykefravær i % 8,7 9,8 4,8 Nærværs % 91,3 90,2 95,2 Årsverk borte hver dag 22,1 24,7 12,1 Alle permisjoner relatert til barn Fraværs% 0,9 1,0 0,8 Velferdspermisjoner med lønn Fraværs% 0,2 0,2 0,1 G R A N K O M M U N E 26 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Planlagte tiltak for å øke nærvær Oppfølging av nærværsprosjektet «Frisk og glad». Planlagte tiltak for å øke menns andel av omsorg for barn Ingen tiltak. Iverksatte tiltak for å øke nærvær Systematisk oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Nært samarbeid med Nav. «Vi i Gran» - er kultur-bygging og er innarbeidet som et felles mål i alle lederavtaler. Iverksatte tiltak for å øke menns andel av omsorg for barn Dialog med aktuelle ansatte. KJØNNSFORDELING FOR BRUK AV PERSONALPOLITISKE OG SENIORPOLITISKE TILTAK Hver medarbeider som har fylt 55 år får under sin årlige medarbeidersamtale spørsmål om hva som skal til for at hun/han skal stå i arbeid fram til fylte 67 år. Det gjennomføres Seniorkurs for alle 60 åringer hvert år, der det vektlegges arbeidsglede og viktigheten av det å stå i jobben. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå avtale, enten om redusert arbeidstid, eller om lønnstillegg. Tiltaket iverksettes påfølgende måned etter fylte 62 år. Ordningen vurderes årlig i forbindelse med medarbeidersamtale. Det er en individuell ordning, og er ingen rettighet, men en mulighet for arbeidstaker. Ordningen er ikke avtalefestet. Statistikken viser hvor mange som har benyttet seg av de forskjellige tiltakene, lønnstillegg eller redusert stilling, fordelt på kvinner og menn. Tiltak Alle Kvinner Menn Antall personer som har valgt lønnstillegg 32 23 9 Antall personer som har valgt redusert arbeidstid 25 19 6 REKRUTTERING - TURNOVER I 2012 ble det opprettet og avsluttet 102 ansettelsessaker. I noen av ansettelsessakene i helse og omsorg var det utlyst flere stillinger. Mange av de utlyste stillingene i helse og omsorg har vært vikariater, i hele eller deler av stillingene til fast ansatte i permisjon, eller ved lengre sykefravær. ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG HØGSKOLEUTDANNING Gran kommune legger til rette for at ansatte som ønsker å ta videreutdanning får tilrettelagt arbeidstid. Utdanning: Antall personer: Etterutdanning 55 Videreutdanning 52 Høgskoleutdanning 3 Startet høgskoleutdanning i 2012 8 PERMISJON FOR Å PRØVE ANNEN STILLING I OG UTENFOR KOMMUNEN Ansatte som har permisjon fra sin stilling for å arbeide hos annen arbeidsgiver har vært 4 personer i 2012. AVANSEMENT Gran kommune har ingen bevisst policy i forhold til avansement, og har heller ikke tatt stilling til opprettelse av avansementstillinger. Å R S M E L D I N G 2 0 12 27 G R A N K O M M U N E

1.0 Rådmannens ledelse og stab BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Rådmannen Årsverk: 35 årsverk (ekskl. Eiendomsavdelingen) Rådmannsfunksjonen: Rådmann og tre kommunalsjefer hvorav en er tillagt funksjon som virksomhetsleder for 4.1 plan og bygg. Overordnet ansvar for virksomheter, staber, samspillet med politisk nivå og det mer utadrettede samspillet med lokalsamfunn/bruker og andre offentlige forvaltningsnivåer. Informasjonsavdelingen (ledes av informasjonssjef): Avdelingen har pådriver- og koordineringsansvar for informasjon / kommunikasjon, omdømme og internasjonalt arbeid, samt ansvar for drift og utvikling av kommunens nettsted. Avdelingen omfatter også: Kommunetorget med sentralbord, informasjonstjeneste, kassefunksjoner (inn/utbetalinger), utleie av lokaler og utstyr, regelstyrt saksbehandling og diverse utadrettet virksomhet. Det er ikke ofte kommunetorget har så prominente besøk, men i 2012 besøkte statsministeren vegvesenet, og tok seg tid til kommunetorget. Dokumentsenteret, som behandler all post til og fra kommunale virksomheter i rådhuset og har ansvar for kommunens arkiv, arkivplan og fullelektronisk sakarkivsystem. Rådmann- og ordførersekretariat, med ansvar for tilrettelegging for og gjennomføring av møter i politiske utvalg, samt ulike interne koordinerings- og serviceoppgaver for rådmann og ordfører. Økonomi- og IKT-avdelingen (ledes av økonomisjef): Økonomi bistår enhetene i Gran kommune i å nå sine mål gjennom effektiv utnyttelse av systemene og overordnet styring av økonomien. Oppgaveløsningen gjelder regnskap/budsjett, fakturering, innfordring, registervedlikehold og regelstyrt saksbehandling for teknisk sektor, finansforvaltning/utlån/innlån, innkjøp/avtaler, utvikling og opplæring i bruk av økonomisystemene. IKT bistår enhetene i Gran kommune i å nå sine mål gjennom effektiv utnyttelse av data- og kommunikasjonsløsninger: Driftsansvar for felles IKTressurser, brukerstøtte felles systemer, fagansvar for utvikling av kommunens IKT-policy og -sikkerhetspolicy, IKT-rådgivning til kommunens ledelse og resultatenheter, IKT-teknisk bistand ved tjenesteutvikling og prosjektering, utarbeidelse av investeringsprogram knyttet til infrastruktur, operativsystem og felles kontorstøtteverktøy. Personalavdelingen (ledes av personalsjef): Lønns- og personalspørsmål, lov og avtaleverk, opplæring. I tillegg er Gran kommune er en stor lærlingebedrift. Lærlingeordningen blir administrert fra personalavdelingen og er viktig i kommunens rekrutteringsarbeid. Samfunnsutviklingsavdelingen (ledes av kommunalsjef): Ansvar for samfunnsplanlegging og overordnet planlegging, deler av miljø- og bærekraftarbeid, næringsutvikling, utvikling av styrings- og rapporteringssystemer, kommunal beredskap, folkehelsekoordinator og ungdomsråd. Eiendomsavdelingen (ledes av eiendomssjef): Omtalt i eget kapittel. Rådmann- og ordførersekretariat med ansvar for tilrettelegging for og gjennomføring av møter i politiske utvalg, samt ulike interne koordinerings- og serviceoppgaver for rådmann og ordfører. Eiendomsavdelingen (ledes av eiendomssjef): Omtalt i eget kapittel. G R A N K O M M U N E 28 Å R S M E L D I N G 2 0 12

DETTE GIKK BEST I 2012 Vi i Gran Vi i Gran, som både er en arbeidsgiverpolitikk og et verdidokument, forplikter hele organisasjonen. Vi i Gran oppleves som godt forankret. Forankring også i fortsettelsen, medfører behov for konkret og kontinuerlig arbeid med Vi i Gran på den enkelte arbeidsplass. I 2012 har Vi i Gran blant annet vært tema på storledersamling, i ledernettverk, lederavtaler og personalmøter. Ledernettverkene er satt sammen av ledere på tvers i organisasjonen. I 2012 er disse styrket med ekstern opplæring og er organisert med felles møtedag. Det har vært et tydelig signal fra lederne at dette er en positiv arena. Nettverkene er viktige for erfaringsdeling og det å se kommunen som helhet, og for fortsatt forankring og gjennomføring av Vi i Gran. Lean som arbeismetode Sammenhengen mellom Vi i Gran og innføring av Lean som arbeidsmetode er viktig. Arbeidet som utføres skal preges av våre verdier. Dette vil være styrende for de kontinuerlige forbedringene som iverksettes ved bruk av Lean som arbeidsmetode. Fra oppstarten i 2011 og fram til utgangen av 2012 har 30 enheter (av totalt 65 enheter) gjennomført innføring av lean som arbeidsmetode. Det planlegges innføring av lean i 20 nye enheter første halvår i 2013. Erfaringene er svært positive både med hensyn til faktisk forbedringsarbeid og engasjement hos medarbeidere. Nye nettsider og kommunikasjonsstrategi Gran kommune åpnet ny nettside i mars. Denne siden har større utviklingsmuligheter når det gjelder selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Alle virksomhetene har vært involvert i arbeidet med å få opp de nye sidene, som legger vekt på god tjenesteinformasjon. Ny kommunikasjonsstrategi for perioden 2013-2017 ble også vedtatt. DETTE DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 På bakgrunn av kommunestyrevedtak sommeren 2011 ble det gjort forberedelser til å kunne gjennomføre fullelektroniske politiske møter. Fra februar 2012 har alle sakspapirer, protokoller ol blitt distribuert digitalt via en Ipad-løsning. Driftsmessig har vi opplevd at løsningen har gitt større utfordringer enn forventet, både med hensyn til driftsstabilitet og med hensyn til produksjonsprosesser. Det må arbeides videre med å forbedre og strømlinjeforme disse prosessene i 2013. NÆRINGSARBEID Det har vært lagt vekt på å styrke dialogen med næringslivet. Blant annet gjennom jevnlige bedriftsbesøk. Det har vært initiativ i forhold til stedsutviklingsprosjekter i Vestre Gran, Brandbu og Gran som har vært fulgt opp med saksbehandling og direkte kontakt. Videreutvikling av handels- og servicetilbudet i Brandbu og Gran har et særlig fokus. Gran kommune har store områder som er arealavklart til næringsformål i kommuneplanens arealdel. Mohagen næringsområde er det største næringsarealet i kommunal eie. For det sørlige området pågår områderegulering og arbeid med framføring av vann og avløp. Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2012. Etablererveiledning Etablererveiledning driftes som et interkommunalt tiltak med Lunner kommune. Gran kommune er vertskommune. Det er en avtale med Key consulting som gjennomfører etablererkurs. Avtalen ble forlenget for ytterligere to år i 2012 Hadelandshagen (Næringshage) Næringshagen «Hadelandshagen» i Gran sentrum har i dag 8 leietakere og fungerer som et miljø der gründere og små foretak kan utvikle sine virksomheter. Gran kommune yter et årlig tilskudd 200 000 kroner. INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID FOR HADELAND, HVOR KOMMUNE ER VERTSKOMMUNE Innkjøpssamarbeidet har i 2012 hatt høyere aktivitet enn i 2011 som følge av at stillingen som innkjøpskoordinator har vært besatt gjennom hele året. Innkjøpssamarbeidet har i 2012 hatt fokus på oppfølging og inngåelse av rammeavtaler på prioriterte innkjøpsområder, samt iverksetting av aktiviteter i handlingsplan for felles anskaffelsesstrategi som ble vedtatt i oktober 2011. 1. Status rammeavtaler Porteføljen til samarbeidet består ved årsskiftet av 29 rammeavtaler. Det ble i 2012 inngått 5 nye felles rammeavtaler og 2 avtaler er under arbeid ved årsskiftet. Det er fortsatt en stor andel av avtalene som er i en avsluttende fase eller har utløpt. Innkjøpssamarbeidet har i 2012 fortsatt Å R S M E L D I N G 2 0 12 29 G R A N K O M M U N E

samarbeidet med andre kommunale oppdragsgivere på en del avtaleområder. Vi har pågående samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen, Ringsaker kommune, Oppland Fylkeskommune og Hedmark Fylkeskommune. Rammeavtalene gruppert i porteføljer gir et overordnet statusbilde ved utgangen av 2012. De fleste porteføljene er i en kontraktsoppfølgingsfase og det er fortsatt en stor andel som nærmer seg avvikling og behov for fornyelse. IKT-porteføljen(5) er vist i sin helhet da avtalene er i ulike faser. IKT-hardware, Håndverkstjenester samt de fleste produkt- og tjenesteavtaler innen bygg og anlegg er inngått separat i den enkelte kommune. 2. Sikre anskaffelser Innkjøpssamarbeidet har også i 2012 bidratt til å sikre ivaretakelse av anskaffelsesregelverket i noen grad. Dette er gjort gjennom å lede/koordinere inngåelse av nye felles rammeavtaler, samt ved å gi råd, veiledning og maler til bruk i enkeltanskaffelser. Innkjøpssamarbeidet har deltatt i Knutepunkt Oppland sin nettverksgruppe og i Kommunalt innkjøpsforum for Hedmark og Oppland. Deltakelsen bidrar til kompetanseheving. 3. Økonomiske innsparinger Rammeavtaler vil ved siden av konkurransedyktige betingelser bidra til mer forutsigbare utgifter og forenklede innkjøp. Det er vanskelig å fastslå noe eksakt innsparingspotensiale for en så sammensatt portefølje, men prismessig ser en at flere av de nyeste avtalene ligger prismessig 10-30% lavere enn tidligere. 4. Andre forhold a. Omfang og kvalitet: G R A N K O M M U N E 30 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Omfang og kvalitet på tjenestene i innkjøpsordningen vil fortsatt være avhengig av de ressurser kommunene velger å legge inn i ordningen. Det er lagt til rette for en økning av felles ressurs med 40% stilling i 2013. b. Økonomi: Sum utgifter til fordeling for 2012 ble ca 420 000kr og det var ingen vesentlig budsjettmessige avvik. c. Miljø og samfunnsansvar: Kommunene på Hadeland skal ta miljø og samfunnsansvar i sine anskaffelser. Det følger av overordnet planverk og er innarbeidet i felles anskaffelsesstrategi for Hadelandskommunene. Innkjøpssamarbeidet har fulgt opp dette ved å stille konkrete krav knyttet til miljø samt sosialt og etisk ansvar i gjennomførte avtaleinngåelser, og gjennom aktiv deltakelse i Knutepunkt Oppland. Ett konkret eksempel er kjøp av elektrisk kraft, hvor kommunen har kjøpt opprinnelsessertifikater som dokumenterer at kommunene kjøper og forbruker 100 % fornybar energi. Kjøp av sertifikater bidrar til å redusere hadelandskommunenes klimaregnskaper med til sammen ca 8200 tonn/co2 i 2012. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Forsvare plassering i Forbrukerrådets kommuneundersøkelse for 2007 Nr 1 i Oppland, nr 5 i Norge Forbrukerrådet har ikke målt i 2012 Revidere kommunikasjonsstrategien Gjennomført Politisk behandlet i høst Plassering på KS sin årlige ekommune kartlegging <50 KS har ikke gjennomført rangering i 2012 STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Driftsstatistikk økonomi 2008 2009 2010 2011 2012 Omsetning drift 726 mill. kr 794 mill. kr 848 mill. kr 905 mill.kr 1 005 mill.kr Omsetning investering 39 mill. kr 105 mill. kr 124 mill. kr 111 mill.kr 111 mill.kr Bilag, eget regnskap 22 500 22 000 22 000 22 000 22 580 Bilag, andre regnskap 3 200 3 000 4 270 4 156 4 271 Antall utsendte faktura 39 300 38 800 39 144 **38 627 40 557 Antall på avtalegiro 850 1 075 1 210 1 300 1 424 Antall på e-faktura 1 029 1 309 1 492 1 674 1 895 Driftsstatistikk post/arkiv Registrerte saksnummer* 2 997 2 231 1 906 4 706 2 893 Inngående dokumenter* 9 113 10 115 16 728 6 649 6 588 Inngående e-post* 1 937 2 533 *Gran kommune tok i bruk nytt saksbehandlingssystem 01.01.2011. Derfor er alle saker registrert på nytt i 2011, samt at e-post registreres separat. ** For 2011 ble det produsert 21 779 fakturaer for kommunale avgifter, dette året var det bare fakturert to terminer med eiendomsskatt. For 2012 er antall fakturaer for kommunale avgifter 23 595. KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg 8,5 8,3 8,6 7,7 7 8,0 8,2 Lønn, adm, styring, fellesutg, i % av totale lønnsutgifter 6,8 6,7 6,6 6,3 6,1 6,5 7 Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter per innbygger i kr. 2 913 3088 3267 3431 3531 3898 3 975 Å R S M E L D I N G 2 0 12 31 G R A N K O M M U N E

Eiendomsavdelingen BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverst leder: Eiendomssjef Årsverk: 57 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendoms- og bygningsmasse (barnehager, skoler, sykehjem, boliger, kulturbygg, rådhus m.m.), oppgradering av bygg til et vedlikeholdsmessig forsvarlig nivå. Prosjektgjennomføring, og byggeledelse nybygg, tilbygg og ombygginger. Ansvar for husbanksaker, startlån, botilskudd, m.m. Kjøp og salg av kommunale tomter og eiendommer (forhandlinger, avtaler, kjøpekontrakter, tinglysing m.m.). DETTE GIKK BEST I 2012 Tildelte midler, startlån og boligtilskudd fra husbanken er utlånt i løpet av året (ca 10 mill) Renholdsavdelingen har utarbeidet en kvalitetshåndbok for avdelingen. Med hjelp av den gjennomføres det opplæring av nye ansatte, men også oppfrisking av de veletablerte medarbeiderne. Vi har også gjennomført en kompetansekartlegging av de ansatte. Det legges vekt på opplæring i avdelingen. Driftsavdelingen har jobbet med lean høsten 2012 med ny organisering av vaktmestertjenesten. Sentralt i dette prosjektet er V-pro (elektronisk vaktmesterhåndbok). Dette betyr mer sentral styring av oppdragene og bedre kommunikasjonslinjer. Vi forventer å få bedre oversikt over behov og gjennomførte oppdrag samt dokumentasjon. Det jobbes med innføring av nettbasert internkontrollsystem IK bygg. Driftsavdelingen har overtatt ansvaret for Brandbu videregående skole i 2012 med bygningsmasse på 5050 m 2. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Utnyttelsesgraden av personellressursene er ikke optimal, spesielt på vaktmestersiden. Vi forventer en betydelig forbedring med innføring av de tiltakene som er besluttet etter LEANprosjektet. PERSONALSITUASJONEN Fra første mars var ny eiendomssjef på plass. To nye teknikere er ansatt i løpet av året. En med kompetansen på SD anlegg og ventilasjon og en med kompetanse på internkontroll, brann og sikring. Dette er en positiv utvikling med fokus på kvalitet og kompetanse blant de ansatte. En innleid tegner for oppdatering av byggetegninger i forhold til de endringene som er blitt gjennomført i løpet av de siste årene. Dette er en prosjektstilling som fortsetter inn i 2013. Avdelingen jobber aktivt for likestilling. Det ble ansatt flere menn i renholdsavdelingen og alle har innvandrerbakgrunn. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging for å øke nærværet i avdelingen, utviklingen for 2012 har vært negativ i på grunn av flere personer i avdelingen har vært langtidssyke. Resultatet for 2012 er 84,87 % mot 88,9 i 2011. Det har ikke vært endringer i antall stillingshjemler i løpet av perioden, det er fortsatt ubesatte hjemler i avdelingen. Friidrettsanlegget i Brandbu er overlevert og satt i bruk. Sanering av Vika-butikken ble avsluttet. Haugsbakken 5 overleveres etter planen i starten 2013. Av store prosjekter har vi jobbet med: Skirstadgutua, Markadompa samt skoleprosjektene. Det er satt fokus på brannsikring med øvelser og Opplæring å bla. opplæring av brannvernledere eksternt og internt i avdelingen. G R A N K O M M U N E 32 Å R S M E L D I N G 2 0 12

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Systematisk forbedring av bygningsmassen med tanke på arbeidsmiljø, brannsikkerhet og annen egnethet. Kartlegging, gjennomføre risikoanalyse og informere om behov for økonomiske bevilgninger som er nødvendig. Ingen brannteknis ke krav som ikke er under oppfølging Under arbeid Radon forebyggende tiltak (Ca kr 150 000 i 2011 til måling.) Ferdig kartlegging Det er tatt inn og levert brikkene til analyse for alle leiligheter. Formålsbygg er ikke tatt med på grunn av uklarhet på målemetode ikke avklart i Norsk std. Resultat fra de fleste boligene foreligger Drive et aktivt enøk-arbeid med spesiell vekt på utnyttelse av SD anlegg Nye krav til Energimerking av bygg (Drift). Merke boliger i egenregi etter hvert som de blir utleid. Løpende bidra til å svare opp behovet for boliger i samsvar med bolignettverkets prioriteringer konkretiseres og rapporteres (Ca 10 mill pr år. Investering.) Ha etablert og oppdatert behovsoversikt over boligbehov Innføre markedstilpasning av husleie for å sikre midler til vedlikehold på boliger. Utføre justeringer. Eiendomsavdelingen skal være en tidsmessig og effektiv organisasjon. Kartlegging. Gjennomføre aktiviteter i henhold til LEAN prosjektet. 12 % forbedring i forhold til 2008-tall Starte merking Bevilgede midler benyttes optimalt. Over 95 % belegg i nye boliger Liste oppdateres kontinuerlig Kartlegge våre utleiepriser i forholdet til markedet Gjennomfør e Lean prosess i drift vaktmester 100 % i nye boliger Det jobbes fortsatt med leverandøren for ferdigstillelse av anlegget. Det er kontinuerlig oppfølging av leverandøren. Leverandør er valgt, interkommunal løsning Nordre Ålsvegen er innflyttet Fra 010213 skal det flyttes inn i Haugsbakken 5. Prosjektering av Markadumpa pågår Skirstadgutua jobbes med avklaring veirett. Kontinuerlig oppfølging av boligkontoret Overordnet kartlegging gjennomført. Konklusjon er at dagens husleienivå er i tråd med markedsnivå. Husleiereguleringer er gjennomført i henhold til indeks. Lean i drift er nesten avsluttet. Ny organisering av vaktmestertjeneste som konsekvens i februar 2013. Å R S M E L D I N G 2 0 12 33 G R A N K O M M U N E

KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innb i kr -150-127 -139-167 -128-214 -81 Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kr 575 558 297 1500 1825 898 781 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i % av samlede netto driftsutgifter 7,8 7,9 9,1 7,5 7,3 7,5 8,6 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 2 693 2 962 3 461 3 328 3 682 3 694 4 145 Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 750 3 769 5 421 4 283 2 478 3 395 3 336 Produktivitet/enhetskostnad Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter. 607 716 754 729 740 775.. Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 109 112 151 113 116 113.. Utdypende indikatorer Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i % av samlede brutto investeringsutgifter 27,9 43,0 61,8 53,4 32,1 47,4 43,4 G R A N K O M M U N E 34 Å R S M E L D I N G 2 0 12

1.1 Fellestjenester BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Rådmannen. Budsjettområdet samler fellestjenester/utgifter som: Avsetninger til deler av ansattes pensjonspremie, ufordelt lønnsvekst, strømutgifter for hele kommunen, samt utgifter til Hadeland skatteoppkreverkontor som driftes av Lunner kommune. Samhandlingsreformens midler er også bokført her i 2012 Område 1.1 er et område hvor det ligger en del regnskapsmessige og organisatoriske fellesfunksjoner for hele organisasjonen. SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkreverkontor for kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Kontoret ble etablert 1. april 2005 og er lokalisert i Lunner kommune. Samarbeidet er inngått med hjemmel i kommuneloven 28a og organisert som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommuneloven 28b. Lunner kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Kostnader til drift av kontoret fordeles etter innbyggertall i den enkelte kommune pr. 1/1. Grans andel av kostnaden for 2012 er på 46,93 % og beløper seg til kr. 1.678.694. Skatteoppkreverkontoret er organisatorisk underlagt den kommunale administrasjonen og kommunale myndigheter. Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for Skatteoppkrevere". Skattedirektoratet/Skatt øst har det faglige ansvaret og instruksjonsmyndigheten overfor skatteoppkreverkontoret i saker vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Resultatkrav fastsettes av Skatt øst i dialog med skatteoppkreveren. Skattekontoret har i 2012 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. I tillegg er det gjennomført kontorkontroll for området innkreving. På bakgrunn av utført kontroll, er det gitt følgende tilbakemelding: Intern kontroll Basert på de kontroller som er gjennomført, har skattekontoret ikke avdekket vesentlige svakheter i skatteoppkreverens overordnede interne kontroll. Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Basert på de kontroller som er gjennomført, finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Skatte- og avgiftsinnkrevingen Basert på de kontrollene som er gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Arbeidsgiverkontroll Basert på de kontroller som er gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang. På bakgrunn av gjennomført stedlig kontroll er det gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkreveren i brev av 23. oktober 2012. Skatteoppkreveren tar rapporten til etterretning og rutiner på områdene er endret i henhold til pålegg og anbefalinger. Antall årsverk i 2012 er 6 fordelt på 7 personer. Sykefraværet er 5,6 %. Av dette utgjorde egenmeldt fravær 0,9 %. Kontoret fungerer godt og oppnådde gode resultater i 2012, og på de fleste områder godt over fastsatte krav fra Skatt øst. Driftsutgiftene til kontoret er lavere enn budsjettert. I hovedsak kan dette tilskrives høye gebyrinntekter etter avholdte utleggsforretninger. Lønnskostnadene ved kontoret har vært betydelig lavere enn budsjettert grunnet vakant stilling i forbindelse med fødselspermisjon. Å R S M E L D I N G 2 0 12 35 G R A N K O M M U N E

1.3 Egne og andre selskaper BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Rådmannen. Diverse tilskudd og overføringer til Gran kirkelige fellesråd, Hadeland næringshage og kommunens lærlingeordning. Område 1.3 er et område hvor det ligger tilskudd til kirkelig fellesråd og andre religiøse formål mm. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Vedtatt eierstrategi Etablere eierstrategi for 2 nye selskaper. Etablering av eierstrategi HRA påbegynt i regi av Ringerike kommune. G R A N K O M M U N E 36 Å R S M E L D I N G 2 0 12

1.4 Prosjekter BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Dette virksomhetsområdet er et «samleområde» for tverrfaglige prosjekter med forankring på rådmannsnivået. Som eksempler på slike prosjekter nevnes: MIC samarbeid mellom Gran kommune, Mukono og Lugazi kommuner (Uganda), KS og NORAD, Prosjektet Kulturbasert verdiskapning Granavollen Tingelstadhøgda, Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa og etablererveiledning (som er tilknyttet Gran kommune). Regionale partnerskapsprosjekter (Regionrådet). MÅLOPPNÅELSE Ingen politisk vedtatte mål. PROSJEKT KULTURBASERT VERDISKAPING AVOLLEN TINGELSTADHØGDA Prosjektet kulturbasert verdiskaping Granavollen Tingelstadhøgda ble avsluttet etter planen i 2012. Sluttrapport med konklusjoner og anbefalinger ble behandlet i kommunestyret august 2012. Prosjektet har gitt flere konkrete resultater. Etablering av Granavollen regionale Pilegrimssenter (2010), nye eiere (2010) og fortsatt drift av Granavolden Gjæstgiveri, 3-årig kunstnerprosjektet Sted for Samvirkekunst (2009 11), felles profil og markedsføringsplattform (2010) etterfulgt av etablering av foreningen Historiske Hadeland (2012) var de viktigste. I tillegg var forprosjektet for «Glasslåven», ombygging av den gamle låvebygningen vis a vis Søsterkirkene til samlokalisering for kunstnere og kreative næringer, utredet så grundig at Stiftelsen Glasslåven Granavollen ble opprettet juni 2012 med tanke på å fullføre arbeidet. Gran kommune og tidligere eier av låven var stiftere. Prosjektrapportens oppsummering med anbefalinger: Prosjektet Kulturbasert verdiskaping Granavollen Tingelstadhøgda har oppfylt sitt mandat. Ansvaret for oppfølging av alle nye tiltak, som helt eller delvis er gjennomført i prosjektperioden, er klart definert. De fleste tiltakene kan beskrives som mer og bedre av det som var. Realisering av Glasslåven anses å være det tiltaket som på en annen måte kan tilføre noe nytt for Granavollen - og Gran. Alle tiltakene kan sies å supplere og understøtte hverandre og områdets eksisterende profil. Kontakten og samarbeidet mellom områdets ulike aktører som driver kultur- og reiselivsbaserte næringsaktiviteter har økt og er formalisert. Verdiskapingen i området har i prosjektperioden vært betydelig. Det brede spekteret av bidragsytere bekrefter at områdets kvaliteter og potensial er akseptert og strekker seg langt utenfor kommunegrensen. Den langsiktige effekten av prosjektarbeidet vil særlig være avhengig av: - At Glasslåven blir realisert. - At øvrige påbegynte og gjennomførte tiltak følges opp av de som har ansvaret. - At det forpliktende samarbeidet mellom alle aktører som er formalisert ved foreningen Historiske Hadeland befester og utvikler seg. - At samspillet mellom kirkelig og profan (verdslig) tilstedeværelse og aktivitet utvikles videre i gjensidig respekt. - At Gran kommune via sitt forvaltningsansvar fortsatt påtar seg et aktivt overordnet ansvar for at den mangeårige satsingen i området fortsetter å forrente seg i årene som kommer, og tar de grep som er nødvendig. INTERNASJONALT KOMMUNESAMARBEID MUKONO LUGAZI Gran kommune har siden 2000 vært med i MIC programmet et program for partnerskap mellom norske og afrikanske kommuner, finansiert av Norad og administrert av KS. Mål for samarbeidet har vært å bidra til utvikling av lokalt styresett og forbedret tjenesteyting til befolkningen, samt økt økonomisk gjennomsiktighet og etterrettelighet. Samarbeidet med de to ugandiske kommunene Mukono og Lugazi mottar støtte fra Norad ut 2013. Partnerskapet med de ugandiske kommunene har gitt gode resultater. Internasjonalt kommune-tilkommunesamarbeid er et satsningsområde for KS, og Gran kommune ønsker å delta også i framtida. SMÅSAMFUNNSPROSJEKT I BJONEROA Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa har fullført sitt femte år i 2012. Fokusområder som har blitt vektlagt dette året er omdømmebygging, kultur/fritid og stedsutvikling. Innsats og fokus styres i forhold til Å R S M E L D I N G 2 0 12 37 G R A N K O M M U N E

de initiativer deltakerne og arbeidsgruppene tar. Mye av arbeidet har vært konsentrert om prosjektering av Stilla Elvepark og tursti langs Randsfjorden. Her har man møtt på flere utfordringer underveis, noe som har medført en del forsinkelser. I samarbeid med planavdelingen har småsamfunnsprosjektet jobbet med områderegulering av tettstedet Bjoneroa. Her sees det blant annet på muligheter for nye boligområder, næringsdrift/turisme og framtidige arealbehov for offentlige tjenester. Småsamfunnsprosjektet bidrar til små og store tiltak i nærmiljøet og forsøker å stimulere gode krefter som skaper trivsel for innbyggerne. Det er viktig å profilere Bjoneroa på en positiv måte. Et konkret eksempel er en helt ny fotoutstilling som ble presentert for publikum sommeren 2012. Her var det fokus på lokalhistorie, med gamle bilder av steder og mennesker i bygda. Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppa og referansegruppa. I forbindelse med søknad om forlengelse av prosjektet til 2013, fikk kommunestyret en orientering om status i desember 2012. Detaljert informasjon om småsamfunnsprosjektet, inkludert møtereferater og prosjektplaner finnes på www.bjoneora.no Fotoutstilling for publikum sommeren 2012. OVERSIKT PARTNERSKAPSPROSJEKTER På grunn av regionrådets bemanning, og prioriteringer som er foretatt, vil ikke regionrådet utarbeide egen årsmelding for oversendelse til kommunene i 2013. Årsemelding for regionrådets virksomhet vil bli lagt fram for møte i regionrådet 26. april. G R A N K O M M U N E 38 Å R S M E L D I N G 2 0 12

2.1 Skolefritidsordning BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Grunnskoleleder Årsverk: 18,9 Det er skolefritidsordninger ved alle kommunens 10 barneskoler. Ved 8 skoler er det tilbud om morgen-sfo for skoleåret 2012/2013. 499 barn er innmeldt i ordningene pr 31.12.2012. Alle ordningene har ekstra bemanning pga. elever med spesielle behov. Det gis et sentralisert tilbud om SFO i skolenes ferier (Jaren skole). DETTE GIKK BEST I 2012 De ansatte har deltatt i utviklingsprosjektet Læringsmiljø Hadeland gjennom et opplegg tilpasset den jobben de skal gjøre. Dette gir denne gruppen ansatte en viktig mulighet for videreutvikling i jobben. Det ble i 2012 innført en digital løsning for søknad om plass i SFO. Dette har gjort opptaksprosessen enklere DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Det er viktig at SFO opprettholdes og videreutvikles med tanke på å gi alle barn et godt tilbud. PERSONALSITUASJONEN Det totale antall årsverk på SFO er noe økt fra forrige år. Dette skyldes behovet for økt bemanning knyttet til behov for ekstra bemanning rundt enkeltelever. Nærværet på SFO er på 94,6 %. Dette er på samme nivå som 2011. Det er høyt fokus på å opprettholde et høyt nærvær ved alle SFO-ene. Det er i utgangspunktet kun deltidsstillinger i SFO, men enkelte har opp mot full stilling i SFO og skole. Langtidsfravær hos enkeltansatte vil dermed få et stort utslag. Det er en utfordring å legge til rette for andre arbeidsoppgaver for ansatte som kunne hatt behov for dette. Det er en utfordring å få store nok stillinger til ansatte i SFO. De fleste arbeider også i skolen. Siden størstedelen av assistentbruken i skolen er knyttet til elever med særskilte behov, vil behovet for assistent/fagarbeider variere fra år til år. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status SFO skal være et attraktivt og godt tilbud som foreldre velger for sine barn 75 % 77 % Økning skyldes trolig et noe større årskull på årets 1. trinn, samt at flere skoler har morgen-sfo har ført til noe økt bruk. Et alternativt mål: Alle SFO-er som har søknader til morgen-sfo skal tilby dette. 10 av 10 8 av 10 Påmelding for høsten er gjennomført og det er opprettet morgen-sfo ved 8 skoler. Ved 2 skoler blir det ikke morgentilbud. Disse skolene starter undervisning ca. kl. 8.00. Ved en av disse skolene var det søkere til morgen-sfo, men færre enn 4 søkere på hver enkelt dag. Etter gammelt reglement ville vi hatt 22 dager/uke på morgen-sfo. Med nytt reglement øker antallet åpningsdager til 40 dager/uke. Å R S M E L D I N G 2 0 12 39 G R A N K O M M U N E

KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til SFO, i % av samlede netto driftsutgifter 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år 6 273 5 331 5 494 5 647 6 463 4 071 4 030 Dekningsgrad Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, i % 81,7 80,2 77,2 74,5 75,4 53,2 60 Andel elever i kommunal og privat SFO med 100% plass, prosent 17,9 18,3 10,7 2,1 9,1 34,9 54,6 Produktivitet/enhetskostnad Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per komm. bruker 18 186 18 214 18 566 18 936 21 184 24 628 25 350 Skolefritidsordning i Gran kommune. G R A N K O M M U N E 40 Å R S M E L D I N G 2 0 12

2.2 Grunnskole BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Grunnskoleleder Årsverk: 221,1 inkluderer lærere og andre ansatte i skolene. Skolenavn Elever 10/11 Elever 11/12 Elever 12/13 Bjoneroa skole 59 59 58 Bjørklund skole 60 65 58 Fagerlund skole 76 77 85 Fredheim skole 136 119 123 Grymyr skole 69 78 75 Jaren skole 147 148 148 Moen skole 152 142 132 Sanne skole 118 118 114 Solvang skole 157 158 160 Trintom skole 205 204 222 Brandbu ungdomsskole 244 258 265 Gran ungdomsskole 240 246 254 Totalt 1663 1672 1694 DETTE GIKK BEST I 2012 Utviklingsprosjektet Læringsmiljø Hadeland har hatt høyt fokus også gjennom 2012. Det 4-årige utviklingsprosjektet hadde frem til sommeren fokus på vurdering for læring i et godt læringsmiljø. Gjennom prosjektet har lærerne blitt tilført ny kunnskap gjennom teorilesing, fagdager, refleksjon og oppgaveløsing i fellesskap på egen skole. Fra høsten 2012 har innføring av "pedagogisk analysemodell" hatt hovedfokus. Gjennom bruk av denne modellen skal de som jobber med elevene få et best mulig grunnlag for å velge metoder og tiltak i undervisningen og læringsarbeidet. Fokus på lesing har vært et hovedområde de siste årene. Fra høsten 2012 har vi innført en felles metode for den første leseopplæringen på 1. trinn. Kommunen har skaffet felles opplæringsmateriell som vektlegger rask bokstavgjennomgang og elevenes fonologiske bevissthet. Nyere leseforskning viser at dette er sentralt dersom elevene skal bli gode og funksjonelle lesere. 1. trinnslærerne har blitt kurset i prinsippene i forkant og får veiledning i løpet av skoleåret. Planen er å fortsette denne satsingen de kommende årene også. Gjennom de investeringsmidlene kommunestyret har bevilget har utstyrssituasjonen på skolene blitt vesentlig bedre. Det er i første rekke investert i bærbare pc-er, den sentrale serverløsningen og i utvikling av nettverksutstyr på skolene. Skolene opplever nå at driftssituasjonen rundt pc-ene er vesentlig bedre etter hvert som utstyret har blitt mer standardisert. Samtidig opplever skolene at den økte tilgjengeligheten fører til økt bruk. Dette fører igjen til at det fremdeles er en knapphet på utstyr, spesielt på ungdomsskolene. Det vil derfor være nødvendig å fortsette investering i nytt utstyr i årene fremover. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 I Gran kommune ser vi igjen en økning i spesialpedagogiske tiltak. Dette er både en faglig og økonomisk utfordring. Dersom denne trenden ikke snus i løpet av forholdsvis kort tid vil dette gå ut over den ordinære undervisningen. Skolene må derfor arbeide for at flest mulig elever ivaretas innenfor fellesskapet, at spesialpedagogisk undervisning evalueres og videreutvikles, slik at ressursene brukes til beste for elevene. ANDRE KOMMENTARER I tillegg til Læringsmiljø Hadeland, har satsningen på lesing som ferdighet vært hovedfokus de siste årene. I løpet av 2012 har vi utdannet flere leseveiledere. Målsettingen er at det skal være minst en leseveileder ved hver av skolene. Vi ser at de skolene som har leseveileder opplever at leseveileder gjennom videreutdanningen har opparbeidet en faglig trygghet som kommer hele skolen til gode. Fra inneværende skoleår har det blitt satt krav til at alle skolene skal gjennomføre lesekurs etter helhetsmetoden. Dette er et intensivkurs over 10 uker hvor grupper på fire elever deltar. Elevene trenes systematisk tre ganger per uke for å øke leseferdigheten. Noen av skolene gjennomfører flere lesekurs i løpet av skoleåret. PERSONALSITUASJONEN Årsverk Grunnskole har ved utgangen av året 221,1 årsverk. Dette er en økning fra forrige skoleår. Økningen er knyttet til en økning i elevtall, og til økt behov for spesialpedagogisk tiltak for enkeltelever. Nærvær Nærværet for grunnskolene er på 95,4 %, som er en økning fra 2011. Fokuset på nærvær er stort i skolene. Det er i liten grad rapportert om fravær som er knyttet til arbeidsplassen, og som Å R S M E L D I N G 2 0 12 41 G R A N K O M M U N E

arbeidsgiver forsøker vi å tilrettelegge for arbeidstakere som trenger dette. Dette er en utfordring, fordi det er få arbeidsoppgaver som ikke involverer direkte arbeid med elever. Kompetanse I tillegg til den kompetansehevingen som berører alle ansatte gjennom Læringsmiljø Hadeland, har vi lærere som tar etter- og videreutdanning. Satsingen på lesing har fortsatt, og 3 lærere ble ferdig våren 2012 med leseveilederstudiet, og ytterligere 8 lærere startet opp på studiet i høst. Det var 7 lærere i Gran som søkte om å ta etter- og videreutdanning i den statlige ordningen for etter- og videreutdanning, "Kompetanse for kvalitet", i 2012. Tre lærere fikk ja til å delta. Denne ordningen forutsetter at staten tar 50 % av kostnadene og kommune tar 25 %. Den enkelte lærer må "dekke" 25 %. I praksis betyr det at en lærer som tar 30 studiepoeng (halv studiebelastning) frikjøpes 37,5 % av full stilling. Lærerens andel blir da egenstudier ut over tiden som er frikjøpt. Kostnaden for kommunen er 12,5 % av lærerstillingen, samt å dekke alle utgifter til studiene. Vi har hatt to lærere som i har tatt første del av skolelederstudiet på Universitetet i Oslo. Dette er gjort som et forsøk på å bidra til at flere vurderer å søke fremtidige skolelederjobber i Gran. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentarer Status Elevenes læringsmiljø Fokus på læring med rom for alle og blikk for den enkelte Læringsmiljøet i barneskolene skal være best i Oppland. Læringsmiljøet i ungdomsskolene skal være bedre enn gjennomsnittet. Mobbing Andel elever på 7. trinn som blir mobbet en eller flere ganger i uken Målet er å få ned antall mobbesaker Skala fra 1 til 5 der lav verdi gir liten forekomst av mobbing Nasjonalt gjennomsnitt: 1,4 i 2009/2010 Mobbing Andel elever på 10. trinn som blir mobbet en eller flere ganger i uken Målet er å få ned antall mobbesaker Skala fra 1 til 5 der lav verdi gir liten forekomst av mobbing Nasjonalt gjennomsnitt: 1,4 i 2009/2010 1,1 1,4 Nasjonalt gjennomsnitt 2012 1,4 1,1 1,5 Nasjonalt gjennomsnitt 2012 1,4 Elevens læringsresultater Elevenes ferdigheter i lesing på 5. trinn Resultatene er inndelt i 3 mestringsnivå Viser andel elever på laveste mestringsnivå Nasjonalt resultat 2009: 27 % Gran 2009: 26 % Mindre enn 20 % på laveste nivå. Resultat totalt sett minst 2,3 22,2 % på laveste nivå. Resultat totalt 2,1 Gran har en mindre andel enn i 2011 på laveste nivå, og ligger lavere enn den nasjonale andelen på 27,5 %. G R A N K O M M U N E 42 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentarer Status Elevenes ferdigheter i regning på 5. trinn Resultatene er inndelt i 3 mestringsnivå Viser andel elever på laveste mestringsnivå Nasjonalt resultat 2009: 27 % Gran 2009: 24 % Mindre enn 20 % på laveste nivå. Resultat totalt sett minst 2,2 21,1 % på laveste nivå. Resultat totalt 2,1. Gran har en mindre andel enn i 2011 på laveste nivå, og ligger lavere enn den nasjonale andelen på 25,4 %. Elevenes ferdigheter i engelsk på 5. trinn Resultatene er inndelt i 3 mestringsnivå Viser andel elever på laveste mestringsnivå Nasjonalt resultat 2009: 24 % Gran 2009: 18 % Mindre enn 16 % på laveste nivå. Resultat totalt sett minst 2,3 28,5 % på laveste nivå. Resultat totalt 2. Andel på laveste nivå er noe høyere enn den har vært tidligere år, og er litt høyere enn den nasjonale andelen på 26,1 %. Elevenes ferdigheter i lesing på 8. trinn Resultatene er inndelt i 5 mestringsnivå Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå Nasjonalt resultat 2009: 28 % Gran 2009: 22 % Mindre enn 18 % på to laveste nivåer. Resultat totalt sett over 3,4 30,8 % på de to laveste nivåene. Resultat totalt 2,9. Andel på de to laveste nivåene er litt lavere enn i 2011, men høyere enn foregående år. Det er også litt høyere enn den nasjonale andelen som var på 28,1 %. Elevenes ferdigheter i lesing på 9. trinn Resultatene er inndelt i 5 mestringsnivå Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå. Samme prøve som 8. trinn. Nasjonalt resultat 2009 8. trinn: 28 % Gran 2009 8. trinn: 22 % Elevenes ferdigheter i regning på 8. trinn Resultatene er inndelt i 5 mestringsnivå Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå Nasjonalt resultat 2009: 27 % Gran 2009: 27 % Mindre enn 10 % på to laveste nivåer. Resultat totalt over landsgjenn omsnitt Mindre enn 20 % på to laveste nivåer. Resultat totalt over landsgjenn omsnittet 20,3 % på de to laveste nivåene. Resultat totalt på 3,3. 34,2 % på de to laveste nivåene. Resultat totalt 2,9. Andel på de to laveste nivåene er høyere enn 2011, men på samme nivå som i 2010. Det er også høyere enn den nasjonale andelen på 17,9 %. Andel på de to laveste nivåene er høyere enn de tre foregående årene. Det er også høyere enn den nasjonale andelen på 28 %. Elevenes ferdigheter i regning på 9. trinn Resultatene er inndelt i 5 mestringsnivå Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå. Samme prøve som 8. trinn. Nasjonalt resultat 2009: 27 % Gran 2009: 27 % Mindre enn 18 % på to laveste nivåer. 24,7 % på de to laveste nivåene. Resultat totalt på 3,2. Andel på de to laveste nivåene er på samme nivå som i 2011. Det er også høyere enn den nasjonale andelen på 18,4 %. Elevenes ferdigheter i engelsk på 8. trinn Resultatene er inndelt i 5 mestringsnivå Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå Nasjonalt gjennomsnitt i 2009: 30 % Gran 2009: 37 % To laveste nivåer under 25 % Resultat totalt over landsgjenn omsnittet 35 % på de to laveste nivåene. Resultat totalt 2,8. Andel på de to laveste nivåene er litt lavere enn i 2011. Det er også høyere enn den nasjonale andelen på 29,8 %. Å R S M E L D I N G 2 0 12 43 G R A N K O M M U N E

Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentarer Status Gjennomsnittskarakter for elevene ved avgangseksamen i norsk hovedmål 10. trinn Skala fra 1 til 6 der 6 er best Nasjonalt gjennomsnitt i 2009: 3,4 Gran 2009: 3,3 Gjennomsnittskarakter for elevene ved avgangseksamen i norsk sidemål 10. trinn Skala fra 1 til 6 der 6 er best Nasjonalt gjennomsnitt i 2009: 3,3 Gran 2009: 3,1 Gjennomsnittskarakter for elevene ved avgangseksamen i matematikk skriftlig 10. trinn Skala fra 1 til 6 der 6 er best Nasjonalt gjennomsnitt i 2009: 3,4 Gran 2009: 3,1 Gjennomsnittskarakter for elevene ved avgangseksamen i engelsk skriftlig 10. trinn Skala fra 1 til 6 der 6 er best Nasjonalt gjennomsnitt i 2009: 3,8 Gran 2009: 3,8 3,5 3,2 Nasjonalt gjennomsnitt 3,4 3,1 3,2 Nasjonalt gjennomsnitt 3,3 3,3 2,7 Nasjonalt gjennomsnitt 3,1 3,8 3,9 Nasjonalt gjennomsnitt 3,8 Gode lærere (Kvalitetsplanen) Tilstedeværelse blant lærere har økt 95 % 95,4 % Alle skolene har minst en lærer med videreutdanning som leseveileder. 80 % b- skoler 100 % u- skole 80 % b-skoler 100 % u- skoler En barneskole som mangler leseveileder har nå lærer som studerer. En skole har ingen lærer som pr nå ønsker å studere leseveiledning. Utdanning av 3 nye leseveiledere engangskostnad. Dekkes innenfor eksisterende midler. 3 3 3 leseveiledere avsluttet studiet i juni, og 8 nye lærere start på studiet høsten 2012. Profesjonelle og synlige skoleledere en sterk og tydelig skoleledelse (Kvalitetsplanen) 1 skoleleder starter på nivå 1 1 skoleleder avslutter nivå 1 2 skoleledere avslutter nivå 2 2 skoleleder e med master 5 skoleleder e med nivå 2 eller mer. 5 skoleleder e med nivå 1 2 skoleledere har avsluttet master i skoleledelse. 5 skoleledere med nivå 2 eller mer. 5 skoleledere med nivå 1 Andre tiltak som ikke henger på mål, men som krever finansiering 1 skoleleder avsluttet nivå 3 og fortsetter på master. 1 skoleleder og 2 lærere avsluttet nivå 1 i 2012. Nye elever med lite eller ingen norskferdigheter tilbys fra 2. 7. trinn å gå i innføringsklasse ved Jaren skole inntil norskferdighetene er tilfredsstillende til å følge ordinær plan 30 % av elevene kan overføres til Ca 90 % av elevene på barnetrinnet flyttes til sin skole etter et Det er unntaksvis at elever er i innføringsklassen i mindre enn et skoleår. Innføringsklassene startet august 2011. Ved Jaren har det i løpet av skoleåret vært 10 elever. Av disse er 7 overført til G R A N K O M M U N E 44 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentarer Status i norsk. Elever på ungdomstrinnet med lite eller ingen norskferdigheter tilbys å gå i innføringsklasse ved Brandbu ungdomsskole. nærskolen etter mindre enn 6 måneder Totalt 80 % av elevene er overført til nærskolen etter et skoleår i innføringsklassen. år i innføringsklas sen. For ungdomsskole n vil tid i innføringsklas sen for de fleste bli lengre enn 1 år. nærskolen fra skolestart 12/13. De resterende har vært her ca. 4 måneder. For disse planlegges overføring til nærskole ved juletider. Ved BUS har det i løpet av skoleåret vært 6 elever. 2 begynte ved skolestart. En har flyttet i løpet av året, 1 vil fra høsten gå fullt over i ordinær klasse. I tillegg har 4 elever vært der i 2-4 måneder. 2 fortsetter i innføringsklasse, 2 avslutter grunnet alder. På BUS følger elevene sin klasse i praktiske fag. Erfaringene så langt er positive. Ved Jaren skole har man hatt plassutfordring, men nytt rom er satt i stand. Når elever kommer i løpet av året kan det oppstå behov for å dele gruppa. Pr. nå ikke ressurser til dette. Opprette et tilpasset opplæringstilbud i tilrettelagte lokaler ved Trintom skole for de elevene som foresatte selv ønsker skal gå der. Alle skoler har lekeapparater som tilfredsstiller alle krav. Opplæring stilbudet er etablert for de elevene som i samråd med PPT og skolen har søkt om å kunne gå der. Alle lekeappar ater som fjernes ifbm lekeplassk ontroll erstattes. Færre elever på BUS, men også her gode erfaringer. I løpet av våren 2013 vil ordningen med innføringsklasse evalueres. Det tilpassede opplæringstilbudet ved Trintom, har fått navnet Trintom PLUSS, og var i gang fra skolestart. Det er 3-4 elever som har sin faste base her, men de er også tilknyttet sin klasse/trinn. I tillegg er musikkterapi flyttet fra rådhuset til Trintom. Dette gjør at flere elever har deler av sitt opplegg i disse lokalene. I løpet av 2012 har 3 skoler gjennomført investering i nytt lekeplassutstyr. Resterende gjennomfører investeringen i løpet av 2013. Trintom Pluss åpnet høsten 2012. Å R S M E L D I N G 2 0 12 45 G R A N K O M M U N E

STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Elevtall per 1. desember (prognose 2013) Barneskoler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognose høst 2013 Bjoneroa 40 40 35 40 41 38 39 38 39 38 Bjørklund 70 63 58 55 64 58 60 65 58 60 Solvang 132 128 124 124 143 151 157 158 160 150 Fredheim 153 145 151 149 145 143 136 119 123 118 Fagerlund 101 92 91 85 79 80 76 77 85 88 Moen 127 139 146 155 144 153 152 142 132 138 Jaren 120 133 128 144 143 149 147 148 148 137 Trintom 180 181 198 202 192 199 205 204 222 209 Sanne 121 130 123 109 110 109 118 118 114 110 Grymyr 93 89 85 82 77 72 69 78 75 74 Sum 1. 4. årstrinn 645 635 650 667 665 641 626 633 648 628 Sum 5. 7. årstrinn 492 505 489 478 473 511 533 514 508 494 Sum barneskoler 1137 1140 1139 1145 1138 1152 1159 1147 1156 1122 Ungdomsskoler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognose 2013 Bjoneroa 18 19 16 15 14 17 20 21 19 15 Brandbu 269 264 254 245 252 248 244 258 265 265 Gran 246 245 255 239 245 231 240 246 254 266 Sum 8. 10. årstrinn 533 528 525 499 511 496 504 525 538 546 Sum elever totalt 1670 1668 1664 1644 1649 1648 1663 1672 1694 1668 Statistikk «flytende kretsgrenser ungdomsskoler» skoleårene framover 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Elever som skal fra Bjørklund, Solvang, Fredheim, Fagerlund og Moen til BUS 80 84 81 89 70 78 80 Elever som skal fra Jaren, Trintom, Sanne og Grymyr til GUS 98 69 73 82 69 69 83 Totalsum minus Bjoneroa 178 153 154 171 139 147 163 G R A N K O M M U N E 46 Å R S M E L D I N G 2 0 12

KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til grunnskole, i % av samlede netto driftsutgifter 30,3 28,2 29,8 26,1 25 25,5 25 Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år 83 071 83 536 91 114 93 297 100 650 97 314 96 319 Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i % 4,0 4,4 3,8 4,7 3,3 4,3 5,5 Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss, i % 54,6 45,3 47,8 43,3 46,3 38 24,1 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, i % 5,2 6,2 7 6,8 7,2 9,1 8,6 Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 14,1 15,2 17 17,8 16,0 18,5 18 Produktivitet/enhetskostnad Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 84 796 87 920 96 439 99 577 107 201 101 318 97 115 Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 1 510 1 102 1 667 1 613 1 527 1 438 1 429 Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen 908 555 940 977 822 616 821 Driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss 6 225 6 563 6 880 8 155 9 004 8 086 7 987 Utgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år 3 010 3 273 3 259 3 507 4 160 3 109 1 901 Lønnsutgifter til grunnsk., per elev 67 549 71 636 77 649 79 793 86 067 82 950 78 222 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 13 13 13 13 13 13 14 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 13 13 12 13 13 12 13 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 13,2 13,2 11,8 11,7 12 12,3 12,8 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 13,6 13,8 13,7 13,3 14,3 14,3 14,6 Kommunens kostnad til skyss fordelt på alle elever vesentlig høyere enn andre. Dette knytter seg til den svært høye andelen skysselever i kommunen. Kommunens kostnad til skyss fordelt på elevene som har skoleskyss er høyere enn andre, fordi vi har en høy andel elever som har kommunalt vedtak om skyss, knyttet til farlig skolevei. Utgifter pr elev netto/brutto: Økning i utgifter per elev skyldes i hovedsak lønnsøkning. Spesialundervisning: Andelen elever som får spesialundervisning har gått noe opp i 2012, mens andel timer som brukes til spesialundervisning er noe redusert. Andel elever som får spesialundervisning på 1. 4. trinn er på 5,2 %. For hhv. 5. 7.trinn 7,7 % og for 8. 10 trinn er andelen på ca 9,3 %. Det er noe økning på 1. - 4. trinn og på ungdomsskolen. Økning i spesialundervisning i småskolen, kan sees i sammenheng med tidlig innsats, som er en ønsket satsing. Ser vi bak tallene ser vi nok at hoveddelen av økningen kan begrunnes i variasjon i elevgruppen, mer enn en generell vridning av ressursene. Økningen i spesialundervisning på ungdomstrinnet kan også delvis begrunnes i variasjoner i elevgruppen, samtidig som det kan se ut som om det er en generell trend at spesialundervisningen øker med alderen. Dette er ikke en ønsket utvikling, og noe skolene må arbeide for at trenden ikke fortsetter. Å R S M E L D I N G 2 0 12 47 G R A N K O M M U N E

2.3 Barnehager BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Virksomhetsleder barnehage Antall årsverk: 73, (inklusive årsverk knyttet til barn med behov for spesialpedagogiske tiltak, barn med nedsatt funksjonsevne/minoritetsspråklige barn i sektoren). Virksomhetsleder er godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager i kommunen og har ansvar for total tilskuddsramme for ikke kommunale barnehager fra 2011. I alt går 648 barn i barnehage i Gran fordelt på 18 barnehager. Barnehageleder er øverste leder for drift av 7 kommunale barnehager med 286 barn. De kommunale barnehagene ledes av styrer (en av dem er rektor). DETTE GIKK BEST I 2012 Spes.ped. Teamet Barnehageområdet omorganisert spes.ped. teamet og hver barnehage har nå en fast spesialpedagog som følger opp barnehagen mht. barn med spesielle behov. Tilbakemeldingen fra barnehagene er gode etter å ha utprøvd dette det siste halvåret. Fordelene er kontinuitet i arbeidet mellom barnehagene og spesialpedagogene, tydeligere arbeidsfordeling, tidligere hjelp til barnet og mer fagkompetanse inn i barnehagene. Barns trivsel Gran komme er en av 7 kommuner i Oppland som deltar i forskningsprosjektet knyttet til barn trivsel i barnehage. Forskingsprosjekt er ledet av Thomas Nordahl professor ved Høgskolen i Hedmark, avd. SePU. Både barn, foresatte og ansatte er deltakere i prosjektet for å kartlegge trivselen hos barnehagebarn. Fokuset er ikke enkeltbarnet men barns forhold til voksne i barnehagen, barnehagen aktivitetstilbud, og språklige og sosial miljøet i barnehagen. Barnehagene vil få et bilde av trivselen i egen barnehage og det vil bli lagt til rette for veiledning og tiltak i en den enkelte barnehage når resultantene foreligger. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, Høgskolen i Hedmark (SePU) og kommunene. Prosjektet hadde oppstart høsten 2012 og datainnsamlingen vil foregå i januar/februar 2013. Arbeidet med analyse av resultatene og veiledning av barnehagene vil foregå i 2013. Tilskudd til private barnehager Barnehagesektoren ble rammefinansiert fra og med 2011 og tilskuddet for 2011 ble etterjustert ihht. regelverket i 2012. Private barnehager landsforbund (PBL) som er private barnehager interesseorganisasjon, har kontrollert tildelingen. Gran kommune har fått skriftlig tilbakemelding på at vedtaket er i samsvar med regelverket og at kommunen har en ryddig prosess mht. tildeling av midler til private barnehager i kommunen. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Rekruttere førskolelærere slik at antall dispensasjoner fra utdanningskravet går ned. Det er mangel på førskolelærere i Gran som i landet for øvrig og barnehagene har søkt dispensasjon fra utdanningskravet for ca 13 årsverk. Dette er utfordrende og en fare mht. kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. Situasjonen vil trolig bedre seg noe i 2013, da flere som går desentralisert førskolelærerutdanning har ferdigstilt utdanningen sin. ANDRE KOMMENTARER De kommunale barnehagene driver sin virksomhet i gamle og slitte lokaler, og flere av dem er lite funksjonelle mht. barnehagedrift. Det er behov for nye lokaler som er bygd til formålet og som kan øke kvaliteten i tjenesten for både barn, foresatte og ansatte. Styrerne rapporterer om at mye tid brukes på drift av lokalene i stedet for pedagogisk arbeid og ledelse. Dette er ugunstig for kvaliteten i barnehagene. Det er ført tilsyn etter forskrift om: Miljøretta helsevern i barnehager og skoler og de fleste barnehagene har fått mange avvik. Avvikene dreier seg om bygningsmessige forhold, internkontroll, inneklima, parkering, radon med mer. PERSONALSITUASJONEN Det er vansker med å rekruttere pedagoger og i den forbindelse har virksomhetsområdet prioritert å sende 5 assisterer på utdanningen som Fylkesmannen i Oppland har arrangert i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer for assistenter. Ansatte som har deltatt har gitt tilbakemelding om at dette har bidratt til et faglig løft og ikke minst motivasjon til å tilegne seg mer faglig kompetanse. Kompetanse I forbindelse med at Gran kommune er deltaker i forskningsprosjektet Barns trivsel har det i 2012 blitt fokusert på tre viktige områder mht. kvalitet i barnehagen. Voksenrollen i barnehagen, lek og språk. Ansatte har blitt tilbudt kurs og veiledning G R A N K O M M U N E 48 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Nærvær Barnehagene utfordres av høyt sykefravær og det jobbes aktivt med å øke nærværet i våre barnehager. Dette er et område som både private og kommunale barnehager er utfordret av, og det jobbes mye med dette i samarbeid med Nav. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Lekeplasser som inspirerer til lek og variert fysisk aktivitet, og ivaretar krav mht. miljøsertifisering. Barnehagene skal øke tilstedeværelsen blant de ansatte med 2,0 % poeng Langsiktig plan for kompetanseutvikling av personalet i barnehagene Barn i risikogruppen skal bli sett og ivaretatt i barnehagene i Gran 2 Arbeidet pågår og videreføres i 2013. 95,0 % 88,5 % Barnehagene har inneværende år slitt med høyt sykefravær. Det er et forsterket fokus på oppfølging på dette området. Revideringsarbeidet avventes til departementet har lagt fram ny kompetansestrategi. Det e laget en plan for 2012/2013 i påvente av den overordnede kompetansestrategien fra staten. Styrere i kommunale og private barnehager har våren 2012 gjennomført kurs i; Lovverket knyttet til taushetsplikt og meldeplikt til barnevernet. Regelverket knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehage Etablere kompetanse og rutiner hos personalet for å utvikle språkmiljøet i barnehagene generelt. Etablere kompetanse og rutiner i barnehagene i arbeidet med språktilegnelsen hos minoritetsspråklige barn. Etablere et spes.ped. team med tverrfaglig utdanningsbakgrunn. Rekruttere førskolelærere til barnehagene i Gran, slik at antallet dispensasjoner fra utdanningskravet går ned. Øke kvaliteten innenfor de estetiske fagområdene i barnehagene i samarbeid med virksomhetsområdet kultur Full barnehagedekning i årene framover. 8 4,7 årsverk kom. barnehager 8,4 årsverk i priv. barnehager Det er utarbeidet en tiltaksplan for utvikling av språkmiljøet i barnehagene. Barnehagene er tilført kompetanse mht. det språklige området og arbeidet videreføres i 2013. Det er utarbeidet rutiner og barnehagene er tilført kompetanse gjennom spes.ped.teamet. Arbeidet sees i sammenheng med utviklingen av det generelle språkmiljøet i barnehagene. Ansatt med videreutdanning innenfor området sosiale -og emosjonelle vansker bidrar inn i sektoren ved behov, slik at en oppnår større tverrfaglighet i teamet. Barnehagene har rekruttert flere nye førskolelærere til ledige stillinger kommende barnehageår. Men fortsatt er det 13,1 årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærere. Det er etablert møteplasser for å ivareta samarbeidet. Og dette skal videreutvikles i 2013. Det arbeides med ulike løsninger for å etablere en bufferkapasitet mht. barnehageplasser. Å R S M E L D I N G 2 0 12 49 G R A N K O M M U N E

STATISTIKK Tall for barn i kommunale barnehager per 15. desember 2012 Barnehage: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Solheim 82 84 77 77 84 92 86 Marka 53 53 51 51 51 56 48 Gran familiebarnehage 32 38 40 51 49 47 48 Leikvoll 46 46 39 36 35 37 31 Bjoneroa 20 14 13 13 17 15 17 Bjørklund 16 16 20 19 20 24 25 Moen 8 15 15 24 29 31 Barn totalt 249 259 255 262 280 300 286 Antall barn går ned i 2012, men antall plasser er stabil. Årsaken til at antall barn går ned er at færre barn har delte plasser. KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter 11,5 10,7 13,3 14,7 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 94 585 103 801 107 139 114 949 Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,8 91,0 91,3 91,4 91,5 89,2 90,8 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 97,3 97,5 100,2 98,7 97,4 96,1 97,1 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 72,1 74,5 78,4 78,4 83 88 94,1 Produktivitet: Korr. brutto dr.utg. i kr. pr barn i komm. barnehage. 122 514 132 985 131 929 132 267 150 837 148 266 157 297 Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 27,9 25,5 21,6 21,6 17 12 5,9 Utdypende tjenesteindikatorer Fordeling av finansiering for kommunale plasser: Oppholdsbetaling 15,6 14,7 15,1 14,9 14,4 15,2 14,8 Statstilskudd 50,3 53,2 52,5 0,7 1 1,4 1,5 Kommunale driftsmidler 34,1 32,1 32,4 84,4 84,6 83,4 83,7 Kommunen bruker lite midler på vedlikehold av kommunale barnehager og har mange småbarnsplasser i familiebarnehager som er billigere å drifte, noe som gjør at Gran kommune ligger lavere på netto driftsutgifter enn gruppe 10 og landet. I tillegg finansieres private barnehager etter minimumsforpliktelsen i forskriften. Dette er noen av momentene som forklarer kommunens lave netto driftsutgifter til barnehagesektoren. G R A N K O M M U N E 50 Å R S M E L D I N G 2 0 12

2.4 Pedagogisk psykologisk tjeneste BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Grunnskoleleder Årsverk: 5,3 inkludert logoped, musikkterapeut Sakkyndighetsarbeid: PP-tjenesten er en sakkyndig instans som skal bidra til å sikre den enkeltes rett til opplæring og hjelp ut fra Opplæringsloven. PP-tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndige vurderinger der loven krever det. Kompetanseutvikling og organisering: PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisering for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. Koordinering: PP-tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne får et helhetlig og samordnet tilbud, bl.a. gjennom utstrakt og systematisk tverrfaglig samarbeid og samarbeid med 2.linjetjenesten. Veiledning: PP-tjenesten skal bistå med veiledning til foresatte/barn og skoler/barnehager. Tjenesten har et medansvar for at barn og unge med særskilte behov møter en skole/barnehage som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og som tar disse barna og unge på alvor og ser mangfoldet når det gjelder evner, forutsetninger og etnisk tilhørighet som en berikelse for samfunnet. DETTE GIKK BEST I 2012 Innføring og gjennomføring av lesekurs på skolene. Opprydding i forhold til PPT sitt ansvar for elever som mottar rideterapi. Strukturert samarbeid om henviste barnehagebarn med spes.ped.team barnehage DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Strukturert samarbeid skole PPT rundt temaene i «Læringsmiljø Hadeland». ANDRE KOMMENTARER PPT skal delta på kurs i regi av Høgskolen i Hedmark ang. PPTs rolle i kommunens skoleutvikling, jfr. innholdet i St.mld. 18 om PPTs framtidige rolle. Økt fokus på systemarbeid i PPT er et ønske fra PPT, nasjonale myndigheter og skoleforskere. PERSONALSITUASJONEN I 2012 har tjenesten besatt alle fagstillingene med god kompetanse. Grunnet vakanser i 2011 har det blitt prioritert å bruke tid på å komme ajour med saker rundt enkeltelever utover i 2012. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Tilpassa opplæring: PPT skal bidra til fortsatt fokus på tilpassa opplæring slik at behovet for spespedopplæring ikke øker. Nasjonalt 2009: 7,9 % 7 % Ingen nedgang, men mangler endelige tall fra GSI/KOSTRA Foreløpige tall viser noe økning i både andel elever og i andel timer som ikke er målsatt. Det er flere elever som har store behov for tett oppfølging. PPT og skolene vil sammen starte et arbeid for å se hva som kan gjøres for å redusere dette. Ventetid, generelt: Tida fra henvisning er mottatt og til PPT igangsetter sitt arbeid, skal være maks 2.mnd. Ventetid - Førskolebarn og barn i småskolen (1-3.kl) - tida fra henvisning mottatt til PPT er i gang med arbeidet sitt, skal være maks 1 mnd. Sakkyndighetsarbeid mot grunnskole skal være klart til 10.mars. Sakkyndighetsarbeid mot barnehage skal være klart til 10.april 95 % 95 % Det er ingen ventetid. PPT fordler nyhenviste saker 1g/uke. Det arbeides med en serviceerklæring ang. saksbehandlingstid som skal legges ved henvisningsskjemaet. 98 % 98 % Fristene overholdes, men antallet henvisninger er høyt. Redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlingstiden tida fra henvisning mottatt til sakkyndig uttalelse eller lignende foreligger -, skal være på maks 3 måneder. 4 mnd. saksbehand lingstid Må påregne 4 mnd. saksbeh.tid I alle saker har vi kontakt med foresatte, skole og evt. andre instanser underveis i saksbehandlingen/utredningen. Å R S M E L D I N G 2 0 12 51 G R A N K O M M U N E

STATISTIKK Oversikt over klienter: 2009/10-2012/13, fordelt på kjønn 2009/10 2010/11 2010/11 2011/12 2012/13 Sum J G J G J G J G J G J G Nye henvendelser 48 72 38 60 38 60 36 67 17 29 183 295 Avslutta henvendelser 40 57 44 64 44 64 3 12 20 30 157 225 Nytt/overført vårt arbeid 144 248 139 194 254 248 125 240 126 225 679 1199 Avslutta, overført vårt arbeid 100 194 42 53 6 5 110 214 1 313 588 Helt avslutta vårt arbeid 42 53 51 58 134 250 1 6 16 23 244 390 G R A N K O M M U N E 52 Å R S M E L D I N G 2 0 12

2.5 Voksenopplæring BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Grunnskoleleder Årsverk: 0 Kommunene har i flg. Opplæringslovens 4 A-1 og 4 A-2 en plikt til å gi hhv. grunnskoleopplæring og spesialundervisning på grunnskolens område til voksne som etter sakkyndig vurdering har slikt behov. Fra og med 2011 fikk voksne som har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter (lesing, regning og digitale ferdigheter) rett til slik opplæring. I henhold til introduksjonsloven 18 er det også kommunene som har ansvaret for å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne personer. Gran og Lunner kommuner har siden 2002 samarbeidet om voksenopplæring etter opplæringslovens 4a-1 og introduksjonslovens 18, med Lunner kommune som vertskommune. Det samarbeides også med OPUS Hadeland (Voksenopplæring på videregående skoles nivå). Det er etablert en samarbeidsavtale med Lunner kommune rundt voksenopplæringen. Fra og med høsten 2010 blir det ut fra vedtak gitt tilbud om spesialundervisning. DETTE GIKK BEST I 2012 Innarbeidet nytt tilbud om både ettårig og toårig grunnskole for dem som trenger det. Nytt samarbeid med Opus og Nav om et grunnleggende kurs i helsefagarbeid og norsk for voksne innvandrere høsten 2012. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Flere må bestå den skriftlige, nasjonale prøven på nivå 3. Her bør vi ligge på landsgjennomsnittet. Flere på spor 1 må ta den nasjonale prøven på nivå 2. ANDRE KOMMENTARER Elevtallet er stabilt høyt, og var på 160 deltakere ved utgangen av 2012 (unntatt spesialundervisning). Romsituasjonen er krevende, da vi lider av plassmangel. I påvente av flytting til Frøystad i oktober 2013 fremtidige lokaler, er vi spredd på tre ulike steder. Det er en utfordring for brukere og ansatte. Som følge av flytting til nye lokaler må det for Gran kommune forventes økede utgifter til husleie. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Alle som har behov for grunnskoleopplæring skal kjenne til tilbudene som finnes og motiveres for deltakelse. En økning av antall søkere og økt antall som kommer inn. 33 søkere til grunnskolen 2012/13 fra Gran 15 søkere fra Gran kom inn på1- årig grunnskole (økning!) og 2-årig, i tillegg til 4 enslige mindreårige som går 2-årig grunnskole Tilby spesialundervisning etter Oppl.l. 4A-2. Tilby eksamensrettet grunnskoleopplæring i flere fag Alle fremmedspråklige elever gjennomfører nasjonale norskprøver før de avslutter norskopplæringa At elever fra DPS Gran henvises til ppt og får plass på Vo Minst 5 til eksamen i matematikk Minst 5 til eksamen i engelsk At flere går opp til avsluttende prøver og at flere består de avsluttende prøvene. 5 fra DPS Gran er meldt til ppt Våren 2012 kom 4 elever opp i skriftlig eksamen i matte og 1 i engelsk skriftlig. Til sammen har 37 deltakere vært meldt opp til norskprøver. Fylkeskommunen sa opp avtalen med DPS 01.08.12. Dette medførte at 5 fra Gran med tilbud på DPS trenger sakkyndig vurdering. Det medfører en dobling av antall elever med spesialundervisning fra Gran, og utgjør en 100 % stilling på årsbasis. 3 av disse 5 elevene var fra Gran, og alle bestod eksamen. 20 har tatt norskprøve 2 muntlig. To fikk ikke bestått/ikke møtt. 9 har tatt norskprøve 2 skriftlig. Tre fikk ikke bestått/ikke møtt. 8 har tatt norskprøve 3 muntlig og skriftlig. Tre fikk ikke bestått/ikke møtt. Å R S M E L D I N G 2 0 12 53 G R A N K O M M U N E

Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Alle fremmedspråklige elever som skal begynne på videregående skole bør ha bestått norskprøve 3. 4 av 5 elever kom inn på vgo. 3 av 5 søker til Videregående opplæring er fra Gran. 2 av 4 som kom inn er fra Gran. En kom ikke inn, fortsetter hos Voksenopplæringen. Av 10 elever på helsenorsk-kurs med Opus og Nav, kom alle de 7 som søkte inn på helsefagarbeider-linja på Opus. Alle fremmedspråklige elever skal ha god kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv. Alle nye elever har fått undervisning i samfunnskunn skap på eget morsmål. 25 deltakere skal ha opplæring i samfunnskun nskap på tigrinja. 9 hadde opplæring på pashto/dahri og 10 på somali (60 % Gran) 60 % av deltakerne i samfunnskunnskap er fra Gran. Vo arrangerer selv kurs på tigrinja og pashto. Kurs på somali kjøper Vo av Oslo voksenopplæring. STATISTIKK MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER PER 31.12.12 INTRO- ELEVER* ANDRE ELEVER MED RETT/PLIKT** NORSK U/ 16 ÅR BETALINGS- ELEVER*** SUM 64 2 1 21 88 LUNNER 46 0 20 66 SUM 110 2 1 40 154 Kommentar * Inkludert 5 enslig mindreårige flyktninger fra Lunner og 4 fra Gran. ** Grunnskoleelever med rett/plikt (egen GSI-rapport for grunnskolefag). *** Høsten 2011 hadde vi et kveldskurs med 20 plasser for betalingselever. SPRÅKPRØVER 2012 NORSKPRØVE 2 (A2-NIVÅ) MUNTLIG SKRIFTLIG HELE 2011 2012 SOMMER 2012 VINTER PROSENTANDEL BESTÅTT 98 75 87 ANTALL KANDIDATER 40 16 31 PROSENTANDEL BESTÅTT 68 92 91 ANTALL KANDIDATER 41 13 22 NORSKPRØVE 3 (B1-NIVÅ) HELE 2011 MUNTLIG SKRIFTLIG 2012 SOMMER 2012 VINTER PROSENTANDEL BESTÅTT 63 - - ANTALL KANDIDATER 19 0 7 PROSENTANDEL BESTÅTT 50 - - ANTALL KANDIDATER 14 1 6 Den totale oversikten for 2012 (årsrapport pr kommune pr prøve) forelå ikke på rapporteringstidspunktet. G R A N K O M M U N E 54 Å R S M E L D I N G 2 0 12

KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til voksenopplæring, i % av samlede netto driftsutgifter 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 Å R S M E L D I N G 2 0 12 55 G R A N K O M M U N E

3.0 Helse- og omsorgstjenesten - overordnet BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Virksomhetsleder helse og omsorg Seksjonsleder for psykisk helse Seksjonsleder for fysioterapi-, ergoterapi- og legetjenesten Seksjonsleder for helsesøstertjenesten Seksjonsleder for Marka helse- og omsorgssenter Seksjonsleder for Skjervum helse- og omsorgssenter Seksjonsleder for Tilrettelagte tjenester Årsverk totalt i helse og omsorg: Årsverk knyttet direkte til Samhandlingsreformen: 4,6 årsverk hvorav en geriater, innsatsteam og systemansvarlig. Virksomheten yter følgende tjenester: Institusjonsopphold langtid, korttid og avlastning, dag/nattopphold, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, avlastning, dagsenteraktiviteter, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, matombringelse, TT kort, trygghetsalarmer, fysioterapi-, ergoterapi-, helsesøster-, jordmor- og legetjeneste. Se egne beskrivelser under seksjonene. Alle tjenester innen helse og omsorg, bortsett fra fysioterapi-, ergoterapi-, lege- og helsesøstertjeneste, tildeles og vedtas av Tildelingsenheten som er lokalisert på Rådhuset. Vurderingen gjøres i samarbeid med bruker, pårørende, tjenesteyterne og samarbeidsparter. Leder for tildelingsenheten, ledende husøkonom og en konsulent er i stab til virksomhetsleder. DETTE GIKK BEST I 2012 Gjennom samhandlingsreformen fikk virksomheten overført et stort mer ansvar fra 01.01.12. Helse- og omsorgstjenesteloven, med tilhørende forskrifter, gav kommunene et økonomisk medansvar for inneliggende pasienter på sykehus og for utskrivningsklare pasienter. For å imøtekomme dette valgte Gran kommune å omgjøre 13 langtidsplasser på sykehjem (avd. 2 på Marka) til en forsterket korttidsavdeling. Av disse 13 sengene ble det i løpet av høsten etablert 2 øyeblikkelig hjelp senger (Døgnenheten). Det ble ansatt en geriater (legespesialist) i 60 % på avdelingen for å øke kompetansen og tilbudet. For å styrke innsatsen overfor de utskrivningsklare pasientene ble det etablert et innsatsteam bestående av spesialsykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Foruten å bistå de utskrivningsklare har også innsatsteamet bistått hjemmetjenesten. Fokuset har vært hverdagsrehabilitering hvor den enkelte bruker/ pasient får nødvendig rehabilitering i eget hjem, så langt det er mulig. Det er i tillegg etablert et hukommelsesteam som skal bistå med rask diagnostisering av demens og bistå til riktig tjenestetilbud til den enkelte. Helse- og omsorgstjenesteloven har gitt kommunene et økonomisk medansvar for inneliggende pasienter i spesialisthelsetjenesten, samt betalingsansvar for pasienter som er definert som utskrivningsklare men blir liggende på sykehus. For å kunne ha dette økonomiske medansvaret fikk kommunen overført en del midler fra helseforetaket. Midlene var tilstrekkelig for å kunne betale de forpliktelsene kommunen har fått. Imidlertid ser vi en økning på antall pasienter som overføres til hjemmetjenesten. Flere av disse har et omfattende behov for tjenester og er i langt større grad mer spesialisert enn tidligere. Det samme gjelder for utskrivningsklare pasienter som overføres til korttidsavdelingen, men denne er forsterket med flere sykepleierstillinger knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnenheten. Helse og omsorg har foretatt ombygging av vaskeriet til barrierevaskeri. Som et ledd i Handlingsplan for «Opptur 2009-2015», ble det avsatt midler i økonomiplanperioden. Ved etablering av barrierevaskeri ivaretas all vask i egen regi. Ombyggingen har ivaretatt hygiene ved ren og uren sone med fysisk vegg mellom skittentøy og rent tøy hvor medarbeidere skifter i sluse. Barrierevaskeriet ligger i den gamle delen av Marka som skal rives og det ikke funksjonelt med trapper, trappeheis mv. men med gode arbeidsstandarder utfra bransjestandard og smittevernloven, fungerer dette i en overgangsperiode. Ved bygging av «Gran helsehus», vil det være naturlig å flytte barrierevaskeriet dit. Maskiner, utstyr og tekstiler som er investert kan overflyttes til nytt barrierevaskeri. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Totalt sett for helse- og omsorg har virksomheten store utfordringer knyttet til å holde det fastsatte budsjettet. Tjenestene til den enkelte bruker er knyttet til enkeltvedtak og dermed lovkrav på tjenester. Selv om helse og omsorg følger «Overordnet serviceerklæring» og tjenestenivå, har det vært vanskelig å begrense omfanget av tjenester. Det å begrense tjenesteomfanget samtidig som brukeren skal oppleve å få en tjeneste av god kvalitet blir hovedutfordringen i 2013. G R A N K O M M U N E 56 Å R S M E L D I N G 2 0 12

3.1 Psykisk helsetjeneste BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Virksomhetsleder helse og omsorg Seksjonsleder for psykisk helsetjeneste Årsverk: 16 Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og oppfølging av personer med psykiske lidelser eller personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner, både voksne, barn og unge og deres familier. Psykisk helsetjeneste samarbeider med de ulike tjenestene i egen kommune samt spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonene. Dagsenter for psykisk helse nå lokalisert på Gran Rådhus gir tilbud om ulike aktiviteter på dag- og kveldstid, 3 dager i uken. DETTE GIKK BEST I 2012 Psykisk helsetjeneste har gjennom året arbeidet aktivt mot åpning av det nye Psykisk helsesenteret på Haugsbakken. Personale med ønsket kompetanse er på plass. Boliger tildeles til brukere som har behov for nærhet til personal med heldøgns bemanning. Dette for å klare «å bo» og for å få en bedret livskvalitet. Prosessen med oppstart i Haugsbakken har vært bra. Beboere og ansatte ser fram til åpningen av senteret. Psykisk helsetjeneste har gjennom året arbeidet mye for å bedre situasjonen for barn av psykisk syke og på å forebygge lidelser hos disse. Dette arbeidet vil fortsette i 2013. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 For 2013 er det viktig å jobbe med å få driften på Haugsbakken inn i riktige former. Det er mange problemstillinger som kan dukke opp og det er viktig at valgene gjøres på faglig grunnlag. PERSONALSITUASJONEN Psykisk helsetjeneste fikk ved årsskiftet 2012 overført ansvaret for bemanningen ved leilighetene i Haugsbakken. Da det nye senteret ikke står ferdig før 2013, er det kun deler av bemanningen som er på plass. Avdelingen er bemannet med godt faglært personalet med videreutdanninger innen psykiatri. Nærværet var for året på 93 %. Dette er en nedgang fra året før, men skyldes at tjenesten også nå inkluderer bemanning i boliger med heldøgns tjeneste som ofte gir høyere arbeidsbelastning. Sykefraværet er i hovedsak ikke med bakgrunn i arbeidsmiljøet eller belastning på arbeidsplassen. Dagsenteret for psykisk helse fikk storfint besøk fra en statsråd og en statsminister i desember. Statsminister Jens Stoltenberg var på veg til vegvesenets lokaler og fikk en innskytelse da han så at dagsenteret hadde julemesse i naborommet. Dermed stakk han innom og tok en prat. Å R S M E L D I N G 2 0 12 57 G R A N K O M M U N E

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Kvalitetssikre tiltakene for barn av psykisk syke foreldre ved å lage gode rutiner for oppfølging. I samarbeid med helsesøstertjenesten. barnevern og Sykehuset Innlandet. Rutiner er iverksatt Rutiner er laget i samarbeid med Lunner og Jevnaker kommuner, og Sykehuset Innlandet Reinsvoll. Rutiner implementeres. Tilbud om fysisk aktiviteter og kostveiledning 10 deltakere Etablert gruppe på 6-7 deltakere (alle som har meldt interesse) som har aktiviteter på Hapro med ledsager fra psykisk helsetjeneste. Tilby et aktivitets opplegg til personer under 30 år, som ikke er i stand til å komme ut i ordinære arbeidsmarkedstiltak. Handlingsplan Opptur: Etablere psykisk helsesenter i Haugsbakken 5 med tilhørende dagsenterdrift. 5 brukere Det har vært en arbeidsgruppe sammensatt av personer fra NAV, psykisk helse, tilrettelagte tjenester og frivilligkoordinator, som sammen har utarbeidet en enkel rapport med konkrete forslag. For å kunne realisere dette er det nødvendig med økonomiske ressurser for å kunne igangsette dette tiltaket. Alle boliger er bebodd Prosjektet er i rute og bygget er nå innflytningsklart. Avdelingsleder har begynt. Noe «forsiktig» oppstart, og gradvis opptrapping til fullt belegg og full drift. (bygget er innflyttingsklart januar 2013) STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Totalt antall personer med direkte oppfølging fra psykisk helsetjeneste: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 134 149 186 195 201 213 240 267 315 Som det fremgår av statistikken fortsetter det å være økning av antall personer som får oppfølging av psykisk helsetjeneste. For å kunne ivareta en økende brukergruppe innenfor dagens bemanning, igangsettes det for eksempel grupper for å kunne ivareta flere. Flere av brukerne blir overført til ordinær hjemmetjenesteoppfølging etter en periode. Det er også en del brukere med omfattende behov som får tjenester fra flere virksomheter. G R A N K O M M U N E 58 Å R S M E L D I N G 2 0 12

3.2 Helse BESKRIVELSE AV TJENESTEN Helsesøstertjenesten: Øverste leder: Virksomhetsleder helse og omsorg Seksjonsleder for helsesøstertjenesten Årsverk: 8 Helsesøstertjenesten ivaretar helsefremmende og forebyggende arbeid med opplysende og rådgivende virksomhet. Det fokuseres på metoder og prosesser som gjør foreldre, barn og unge i stand til å kunne påvirke faktorer som fremmer helse, trivsel og mestring. Det arbeides det med på helsestasjonen, skolehelsetjenesten og på helsestasjon for ungdom. I samarbeid med kommunelegen arbeider seksjonen med smittevern og miljørettet helsevern. Seksjonen har i tillegg ansvar for reisevaksinasjon. Jordmortjenesten følger de gravide gjennom svangerskapet og tilbyr i spesielle tilfeller også følgetjeneste til sykehuset. Jordmor er ansvarlig for et nytt oppfølgingstilbud til alle gravide som er ansatt i Gran kommune «Gravid og i arbeid». Fysioterapi-, ergoterapi- og legetjenesten: Øverste leder: Virksomhetsleder helse og omsorg Seksjonsleder for fysio-, ergo og legetjenesten Årsverk: 12,62 Årsverk i fysio- og ergoterapitjenesten: 8,8 stillinger og administrerer 8,9 driftshjemler for private fysioterapeuter Årsverk i legetjenesten: Fastlegeordning med 10 leger som i tillegg utfører kommunale oppgaver (sykehjemslege, helsestasjon, skolehelsetjeneste, legevakt). Kommunal legevakt har 2,8 stillinger som sykepleiere i tillegg til lege på vaktordning. Kommuneoverlegen (ligger administrativt under rådmann) har ansvaret for medisinskfaglig rådgivning, miljørettet helsevern og faglig ansvarlig for legetjenesten, samt bistår virksomheten med medisinsk faglig ekspertise. Fysioterapi ytes i forhold til helsestasjon, barnehage, skole, hjemmeboende, sykehjemsbeboere og på private institutt. Arbeidet er av helsefremmende, forebyggende og kurativ art. Ergoterapitjenesten er koordinator for rehabilitering. Ergoterapeuten er kontaktperson for hjelpemiddelsentralen og ansvarlig for søknader og tilpassing av tekniske hjelpemidler, samt oppfølging og trening i forbindelse med dette. DETTE GIKK BEST I 2012 Innsatsteamet Helse og omsorgstjenesten har opprettet et innsatsteam for å kunne møte noen av utfordringene samhandlingsreformen gir. Innsatsteamet er en tverrfaglig en innsatsstyrke for helse og omsorgstjenestene i Gran kommune. Innsatsteamet kan tilkalles til hjemmeboende brukere så vel som til pasienter i institusjoner dersom de ordinære fagtjenestene ikke strekker til. Det er ansatt fysioterapeut og sjukepleier. Ergoterapeut skal ansettes. Innsatsteamet er ikke en førsteinnsatsenhet og har ingen beredskap utover dagtid. Utredning, diagnostikk, behandling og medisinske tiltak skal fortrinnsvis iverksettes av pasientens fastlege. Innsatsteamet skal samarbeide med fastlegen, og teamet skal fortrinnsvis settes inn i forståelse med fastlegen og pasient/pårørende. Fastlegen kan supplere Innsatsteamet dersom tverrfaglig utredning er vesentlig. Innsatsteamet har tett samarbeid med Tildelingsenheten, korttidsavdelingen og hjemmetjeneste. Frisklivssentralen Frisklivsveileder har i samarbeid med flere aktører (spesialist helsetjenesten, diabetesforbundet sentralt og lokalt og brukerrepresentanter) gjennomført et prosjekt som har til hensikt å forebygge diabetes type 2 og bidra til mestring av sykdommen for de som allerede har diabetes type 2. To ulike tiltak er gjennomført: 1. «Delt erfaring - dobbelt styrke! Sammen for en bedre hverdag». Kurs/ gruppe opplegg i mindre gruppe med ulike tema og fysisk aktivitet. Det legges opp til å dele erfaringer for å skape engasjement, motivasjon og mestring. Etter kursrekka legges det opp til at de kan fortsette på egenhånd. 2. «Tilpasset info» rettet seg mot kvinner med minoritetsbakgrunn her har det i tillegg vært samarbeid med flyktning-tjenesten og det følges et opplegg utviklet av diabetesforbundet. Målsettingen er at mennesker skal få økt mestring og bedret livskvalitet i forhold til å unngå å få diabetes type 2 eller leve godt med sykdommen. Gravid og i arbeid Det ble på bakgrunn av «Nærværsprosjektet Frisk og glad» opprettet en 20 % stilling som jordmor for å starte opp med ekstra oppfølging av gravide arbeidstakere. Studier og Å R S M E L D I N G 2 0 12 59 G R A N K O M M U N E

tilsvarende stillinger i andre kommuner viser at riktig tilrettelegging gjør at gravide kan stå lengre i arbeid. Flere i Gran kommune har fått tilrettelagt arbeidet og fått en tettere oppfølging som gjør at gravide også i Gran har stått lenger i arbeid! DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Gran kommune ligger godt an når kommunen sammenlignes med andre kommuner når det gjelder forebygging og helsetilbud. Det er likevel to områder hvor kommunen kan bli bedre og arbeider for å bli bedre. Det er tilbudet om og antall fysioterapitimer til pasientene på institusjon og antall legetimer til pasienter på institusjon. Dette er betydelig styrket gjennom 2012 men kan likevel styrkes mer. ANDRE KOMMENTARER Fysioterapi i privat praksis: Det har gjennom flere år vært meldt om lange ventelister i privat praksis. De har selv hatt et bevisst forhold til å ha en gjennomstrømming i forhold til pasienter for å kunne holde ventetiden ned. Det merkes et økende press fra sjukehus og henvisende instanser. Det er utarbeidet en prioriteringsnøkkel for lettere å kunne håndtere henvisningen. En ser at det betyr ekstra lang ventetid for enkelte grupper. Det meldes om ventetid på en to måneder selv for de som er høyt prioritert. Ved psykomotorisk fysioterapi er ventetiden for behandling enda lengre. Ventetiden varierer avhengig av prioritering er opp til 6 måneder. Kommunene er fra 2012 pålagt å ha en koordinerende enhet. Enheten skal koordinere behovene for rehabilitering, habilitering og individuell plan. Virksomheten har valgt å legge denne enheten til Tildelingsenheten da det ikke ble gitt tilskudd til opprettelse av en koordinerende stilling. Virksomheten har startet arbeidet med å lage retningslinjer for dette arbeidet, men det står igjen noe arbeid før den koordinerende enheten er oppe å gå. PERSONALSITUASJONEN Nærværet i avdelingen er på 96,8 % som er meget bra. Tjenesten har et høyt nærvær, men det er stor arbeidsbelastning, samvittighetsfulle medarbeidere en ser derfor utfordring med tanke på overbelastning og sjukemeldinger. Det er viktig å ha fokus på å opprettholde det høye nærværet. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Interkommunal legevakt etableres i samarbeid med Lunner kommune Holde foreldrekurs i samarbeid med psykisk helse for å forebygge psykiske lidelser: Forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Bidra til gjennomføring av programmet Zippis venner i skolen. Utarbeide gode rutiner rundt førstegangs undersøkelse som inkluderer psykisk helse og smittevern og øke oppfølgingen av flyktninger. Rutiner er utarbeidet og følges Da bygget ikke vil stå ferdig før i 2013, vil heller ikke målet oppnås. Sak til kommunestyret høsten 2012 vedr avtale og rammer. Innflytning medio juni 2013 Etablert en gruppe under helsesøstertjenesten Gjøres i samarbeid med skole og helsesøstertjenesten Tilbudet gis til nyankomne flyktninger. Tiltaket er dermed iverksatt og rutinene etableres. G R A N K O M M U N E 60 Å R S M E L D I N G 2 0 12

STATISTIKK Henvisninger og hjemmebesøk ergoterapi / tekniske hjelpemidler Antall søknader til Hjelpemiddelsentralen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 361 330 337 334 361 331 349 313 425 Antall oppdrag vaktmestre for hjelpemidler utenom utkjøring fra Hjelpemiddelsentralen 838 923 1017 846 862 920 1024 1019 1039 Fysioteket henvisninger og brukere startet opp i 2008 2008 2009 2010 2011 2012 Henvisninger fra lege 27 67 53 50 38 Ferdigstilt 1 42 57 35 30 Brukere i Opplandsresepten 93 78 65 51 Antall konsultasjoner/møter 653 462 340 342 Det er begrenset kapasitet i Frisklivssentralen. Det har i 2012 både vært jobbet med de individuelle oppfølgingene og kursvirksomhet. Tiltak utvikles i relasjon til de utfordringer som møtes i Frisklivssentralen og i forhold til kapasitet. KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 Prioritering 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1 398 2 337 2 478 2 049 2 255 1 992 2 094 Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter 4,1 6,3 6,5 4,6 4,5 4,1 4,3 Dekningsgrad Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 67 70 67 85 78 85 81 Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggere 13-20 år 4,3 3,6 8,7 8,6 8,6.... Legeårsverk pr. 10 000 innbygg. 8,9 8,8 9,4 9,3 9,8 9,9 9,9 Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 2,8 2,9 6,2 6,2 8,0 9,1 11,2 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 10,3 9,1 10,1 10 11,1 8,6 8,6 Årsverk av fysioterapeuter per 10.000 innb 0-5 år funksjon 232 3,38 1,9 3,2 1,9 1,7 5,0 5,5 Netto driftsutgifter til helse i Gran kommune ligger nært snittet i kommunegruppe 10 og landet for øvrig. Når det gjelder dekningsgrad innen helsestasjonsvirksomhet ligger Gran kommune litt under snittet til hjemmebesøk til nyfødte som er en nedgang fra tidligere år. Det er i 2012 blitt fokusert på førstegangsfødende for hjemmebesøk men alle nyfødte er ivaretatt gjennom kontrollene på helsestasjonen. Det er god dekning på åpningstiden på helsestasjon for ungdom. Legetjenesten ligger på snitt når vi ser antall legeårsverk pr. 10.000 innbygger og har bedret snittet for antall legeårsverk pr. 1000 plasser i institusjon til 8,0. I kommunegruppe 10 ligger snittet på 9,1. Bedringen er en bevisst satsning gjennom Samhandlingsreformen ved tilsetting av geriater i 60 % stilling i sykehjemslegetjeneste. Det er en høyere dekning for fysioterapiårsverk i Gran kommune enn i kommunegruppe 10. Når det gjelder beregnet fysioterapi årsverk på innbyggere 0-5 år har ikke kommunen noe klart skille på arbeidsoppgavene til fysioterapeutene og dermed vil flere arbeide også med barn. At det ser ut til at Gran kommune har lav dekning for yngre, stemmer dermed ikke. Å R S M E L D I N G 2 0 12 61 G R A N K O M M U N E

3.5 Sosialtjenesten (NAV HADELAND) BESKRIVELSE AV TJENESTEN Øverste leder: NAV-leder Årsverk: 15,85 Gran kommune er vertskommune for Sosialtjenesten for Lunner og Gran. Sosialtjenesten er en del av NAV Hadeland. Tjenesten gir råd og veiledning som bidrar til å forebygge og/eller løse sosiale problemer. Det arbeides målrettet med å få mennesker i arbeid eller aktivitet, for på den måten å forhindre at de blir passive sosialhjelpsmottakere. I tillegg til samtaler og annen oppfølging benyttes alle statlige virkemidler for å bidra til å sikre deltakelse i arbeidslivet eller en form for aktivitet. Samarbeid med frivillige organisasjoner er også en viktig arena for våre brukere og benyttes der det er hensiktsmessig. Tjenesten omfatter også rusforebygging rettet mot barn og ungdom samt tiltaksarbeid rettet mot rusavhengige bosatt i kommunen. Det ytes økonomisk sosialhjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV. Egne økonomirådgivere bistår i krevende økonomi- og gjeldssaker. DETTE GIKK BEST I 2012 Brukerundersøkelsen våren 2012 synliggjorde at enda flere av våre brukere er fornøyd med måten de blir behandlet på i NAV Hadeland. 98 % av brukerne opplever å bli møtt med respekt og bli tatt på alvor (2011: 96 %). NAV Hadeland har i 2012 implementert «Standard for brukerrettet oppfølging» - et nasjonalt verktøy for å sikre alle brukere uansett kommunal eller statlig ytelse riktig oppfølging basert på den enkeltes behov. Alle veiledere i NAV Hadeland gjennomførte høsten 2012 opplæring i «Lovverk, forskrift og nytt rundskriv i Lov om sosiale tjenester i NAV» i regi av Fylkesmannen i Oppland. Opplæringen har stor verdi for å videreutvikle tjenestene. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Vi har fortsatt behov for å videreutvikle vårt samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner for bedre å kunne bidra til et velfungerende arbeidsmarked og gode aktivitetstilbud til våre brukere. ANDRE KOMMENTARER NAV Hadeland hadde i februar 2012 tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn. Tilsynet avdekket ett avvik som NAV Hadeland har arbeidet grundig og systematisk for å lukke. Tilbakemeldingen fra Fylkesmannen er at vårt arbeid med avvikslukkingen var forbilledlig og kunne brukes som eksempel for andre kommuner. NAV Hadeland har sammen med Distriktspsykiatrisk senter Hadeland og psykiske helsetjeneste i Gran og Lunner, blitt tildelt midler til et 3-årig prosjekt for utprøving av IPS Individuell jobbstøtte. Prosjektet skal legge til rette for at personer med psykiske helseplager skal kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne gjennom utprøving av IPS. Prosjektet ble etablert i 2012 med tre medarbeidere. PERSONALSITUASJONEN Sosialtjenesten i NAV hadde i 2012 15,85 stillingshjemler. (Uendret fra 2011). Nærvær Nærværet i 2012 var 86,5 %. Vi har dette året hatt flere lange sykefravær. Det er ikke registrert fravær som skyldes arbeidsforhold eller arbeidsmiljø. Vi har gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Årets statlige medarbeiderundersøkelse for alle ansatte (både statlig og kommunalt ansatte) viser bedre resultater enn tidligere og tilsier at NAV Hadeland er et godt fungerende kontor. Kompetanse har hatt hovedfokus også i 2012. Det er gjennomført tunge kompetanseløp både når det gjelder stat og kommune. Satsningen på kompetanse videreføres også i 2013, særlig på sosialtjenestens fagområder i regi av fylkesmannen. G R A N K O M M U N E 62 Å R S M E L D I N G 2 0 12

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Øke brukernes mulighet for medvirkning i egen prosess. Arbeidsevnevurdering skal benyttes for alle med behov for oppfølging over tid 100 % Tilnærmet 100% Målet er på det nærmeste oppnådd. NAV Hadeland skal hvert år øke antall tilbud for mennesker med psykiske lidelser. Videreutvikle samarbeidet med psykisk helsetjeneste og sammen lage arbeids/aktivitetstilbud for 5 ungdommer NAV Hadeland skal fortløpende skreddersy opplegg for all ungdom vi er i kontakt med 5 0 Et arbeidsdokument ble utarbeidet i 2011, men ble ikke videreført.. 100 % 100 % Fungerer godt.. Utarbeide egen plan/strategi for hvordan øke andelen som fullfører videregående skole Strategi utarbeides og forankres Prosjektplan bedriftskonta kt utarbeidet Prosjektplan utarbeidet, men må justeres noe. Bedriftskontakt på plass i 2012. Videreføre tilpasset undervisning for inntil 5 ungdommer. Sees i sammenheng med 3500-02 NAV, teknisk, kultur og skole skal gi minst 5 ungdom i alderen 16-20 år tilbud om arbeid og opplæring Flere ungdom fullfører vgs og/eller er i arbeid Bidra til gjennomføring av målsettingene i Ruspolitisk handlingsplan. Deltakelse i SLT Forebygge bostedsløshet, hindre utkastelser samt øke evnen til å bo. Antall bostedsløse skal reduseres med 5 personer i perioden Utvide tilbudet til 10 ungdommer Videreført for 3 ungdommer 5 ungdommer 1ungdom og flere voksne i hhv. Teknisk og kultur Pilot igangsatt Ingen bostedsløse Prosjektet Bedriftskonta kt endelig bemannet fra 1112 Deltar i aktuelle møtepunkter 4 registrerte bostedsløse. Fikk avslag på prosjektmidler. Det opprinnelige tiltaket er videreført for 3 ungdommer. Ikke tilstrekkelig forankret i egen organisasjon Opphold pga. vakanse, stilling besatt fra november Øke kunnskapen om styring av privatøkonomien. Gjennomføre kurs på alle ungdomsskolene på Hadeland Alle kurs gjennom-ført 1 ungdomsskol e i Gran har ikke gjennomført kurs Gjennomført på alle skoler som har ønsket tilbudet. Nærværet skal være på minst 95 % 95 % 86,5 Langtidsfravær hindrer måloppnåelse. Å R S M E L D I N G 2 0 12 63 G R A N K O M M U N E

STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Antall 2007 2008 2009 2010 2011 2012 brukere totalt 260 251 321 384 367 356 nye brukere 86 * 158 166 121 173 kvinner / menn 117 / 143 127 / 124 127 / 194 168 /216 154 /213 148/208 sosialhjelpsaker 1 081 1 015 1 288 1 616 1 366 1383 antall ferdigbehandlede gjeldsrådgivningssaker 66 56 69 123 108 128 KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 995 1 098 1 407 1 225 1 206 1 263 1 660 Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 2,9 2,9 3,7 2,8 2,4 2,6 3,4 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1 663 1 833 2 338 2 031 2 009 2 112 2 721 Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 3,2 4,0 4,6 4,3 4,4 : 3,9 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,0 3,6 4,2 3,9 4,0 : 3,6 Utdypende tjenesteindikator Gj.snittlig stønadslengde i mnd 3,6 3,5 3,3 3,3 3,5 :.. Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 55 67 72 62 74 :.. G R A N K O M M U N E 64 Å R S M E L D I N G 2 0 12

3.6 Barneverntjenesten BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Barnevernleder Årsverk: 10,4 (inkludert 1,4 husmorvikar) Barneverntjenesten har ansvar for tiltak etter lov om barneverntjenester. Barneverntjenesten kan gi råd og veiledning til barn, barnefamilier og samarbeidsinstanser. Barneverntjenesten kan iverksette hjelpetiltak som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, fritidsaktiviteter m.m. Barneverntjenesten iverksetter og følger opp omsorgstiltak som fosterhjem eller institusjon. Barneverntjenesten administrerer også husmorvikartjeneste som gis til familier med ulike problemer. DETTE GIKK BEST I 2012 Barneverntjenesten har i 2012 for første gang ført to saker vedrørende adopsjon i fylkesnemnda og fått medhold. Dette er i tråd med føringer fra barne- og familiedepartementet. må drive saksbehandling på grunn av økende krav til dokumentasjon, rapportering og lignende. ANDRE KOMMENTARER Utviklingen innen det statlige barnevernet synes å gå i retning av at kommunene i økende grad må utføre viktige oppgaver og tjenester selv, som man til nå har fått tilgang til gjennom Bufetat. Institusjonsplasseringer, familieveiledere og spesialister i metoder på endringsarbeid vil bli vanskeligere tilgjengelig. Dette svinnet vil måtte kompenseres lokalt eller gjennom interkommunalt samarbeid. Dette har vi på det nåværende ikke budsjett til. PERSONALSITUASJONEN Barneverntjenesten har i 2012, etter flere utskiftninger i personalgruppa og flere langtidssykmeldinger, nå en stabil personalsituasjon. Barneverntjenesten fortsetter med kontinuerlig kompetanseheving av personalet. To saksbehandlere har i høst startet på kurs hvor temaet utviklingsstøttende samtaler med barn er hovedfokus. Kompetanseprogrammet som ble kjørt i 2011 ble fulgt opp i 2012 og alle saksbehandlere deltok på to dager. Ny organisering av barneverntjenesten ble videreført i 2012 hvor medarbeiderne er delt opp i undersøkelse og tiltaksteam. Ved at noen utvikler økt kompetanse på undersøkelser, blir man mer samkjørt og bedre i stand til å vurdere hvilke tiltak det vil være riktig å sette i verk og hvilke saker som barneverntjenesten ikke bør engasjere seg videre i. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Barneverntjenesten i Gran kommune ønsker å fokusere mer på intensivt endringsarbeid. Dette vil på sikt kunne redusere behovet for langsiktige hjelpetiltak som kompensasjon for visse typer omsorgssvikt. Endringsarbeidet vil bli en utfordring for medarbeidere som også i større og større grad Ny leder for barnevernet: Tone Gulbrandsen. Det siste året er det ansatt ny leder og tre nye saksbehandlere. Alle saksbehandlerne har sosialfaglig høgskole. Barneverntjenesten har utfordringer når det i perioder er mangel på personell og har i 2012 vært nødt til å leie inn konsulenthjelp. Barneverntjenesten er sårbar i forhold til økende arbeidsmengde og nåværende bemanning kan også i 2013 kreve innleid arbeidskraft. Å R S M E L D I N G 2 0 12 65 G R A N K O M M U N E

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Barneverntjenesten skal overholde tidsfristene som gjelder melding og undersøkelse Alle barn med hjelpetiltak skal ha tiltaksplan. Planen skal utarbeides i samråd med dem den gjelder for og inneholde mål, tiltak, evalueringstidspunkt og samarbeidsrelasjoner i saken. 100 % 1 tertial: 100 % 2 tertial: 100 % 3 tertial: 98% 100 % 1 tertial: 90 % 2 tertial: 93 % 3 tertial: 93,5 % 8 fristoversittelser. Av disse er 6 besluttet utvidet undersøkelse- levert fylkesmann Alle barn som får tiltak gjennom barneverntjenesten skal ha tiltaksplan. Rest skyldes at noen venter på underskrift eller er under utarbeidelse sammen med familien/ barnet. Delta i/utvikle forpliktende tverrfaglig samarbeid for å yte effektiv hjelp ovenfor barn og foreldre. (Deltar i 5 forpliktende tverrfaglige grupper: Inntaksteam, SLT, fagteam, kulturgruppe, tverrfaglig rusgruppe.) 5 6 Tverrfaglig flyktningeforum har vært uteglemt i tidligere rapportering STATISTIKK OG DOKUMENTASJON 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Meldinger 57 67 69 73 51 85 73 74 Nye undersøkelser 49 71 66 72 48 82 66 67 Barn i barnevernet i løpet av året (med tiltak) 106 113 139 153 156 162 173 141 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 meldinger undersøkelser barn i undersøkelse eller tiltak i løpet av året KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 3 843 4 000 4 033 4 975 5 089 6 979 6 830 Dekningsgrad Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, prosent 2,8 2,4 3,0 2,9 2,7 : 3,9 Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 5,3 5,4 5,6 6 4,9 : 4,8 Produktivitet/enhetskostnad Brutto driftsutgifter per barn (f.244) 20 947 23 743 21 724 26 024 30 157 : 41 671 Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f.251) 21 976 14 837 10 145 11 887 18 413 : 31 626 Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f.252) 188 786 275 476 251 125 367 129 414 297 : 322 847 G R A N K O M M U N E 66 Å R S M E L D I N G 2 0 12

3.7 Pleie- og omsorgstjenesten BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Hjemmetjeneste, sykehjemsdrift og kjøp av plasser: Øverste leder: Virksomhetsleder helse og omsorg Seksjonsleder for Marka helse- og omsorgssenter Seksjonsleder for Skjervum helse- og omsorgssenter Årsverk: 214 Virksomheten er inndelt i to pleie- og omsorgsdistrikt. Brandbu pleie- og omsorgsdistrikt med Marka helse- og omsorgssenter som base og Gran pleie- og omsorgsdistrikt med Skjervum helse- og omsorgssenter som base. Marka helse- og omsorgssenter har 89 sykehjemsplasser fordelt på 4 avdelinger. Det er én avdeling med 7 plasser for demente og 11 for korttidspasienter, hvorav to av disse vil benyttes til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 2 avdelinger er somatiske langtidsavdelinger med 46 plasser og Markatun III som er en spesialavdeling for demente med 25 plasser. Hjemmetjenesten distrikt Brandbu har base ved Marka helse- og omsorgssenter. Bjoneroa eldresenter gir heldøgns tjeneste til 11 beboere, samt hjemmetjeneste i Bjoneroa distrikt. Skjervum helse- og omsorgssenter har 61 sykehjemsplasser fordelt på 3 avdelinger. Det er 2 somatiske langtidsavdelinger med 51 plasser, hvorav 8 senger er i skjermet enhet. Trygghetsavdelingen har 10 rullerende korttidsplasser. Hjemmetjenesten distrikt Gran har base ved Skjervum helse- og omsorgssenter. På begge helse- og omsorgssentra er det dagsentertilbud og storkjøkken. Barrierevaskeriet er felles og ligger på Marka helse- og omsorgssenter. Gran kommune kjøper 20 plasser på Granhøi alderspensjonat, 4 plasser på Røysumtunet og 2 plasser utenfor kommunen. Tilrettelagte tjenester: Øverste leder: Virksomhetsleder helse og omsorg Seksjonsleder for Tilrettelagte tjenester Årsverk: 120 Seksjon tilrettelagte tjenester yter tjenester til personer med utviklingshemming, ervervede skader og andre med behov for tilrettelegging for å mestre hverdagen. Mange av brukerne bor i samlokaliserte boenheter eller bofellesskap med heldøgns bemanning. I seksjonen er det 12 enheter, beliggende forskjellige steder i kommunen. Seksjonen yter også bistand til hjemmeboende innen brukergruppa. Seksjonen drifter dagsenteret: Gran arbeids- og treningssenter (GATS) Det er en egen avlastningsenhet for barn og unge med spesielle behov. Seksjonen har i tillegg ansvar for kommunens støttekontaktordning, privat avlastning, og ordninger for brukerstyrt personlig assistent (BPA) Seksjonsleder, fagleder og konsulent har kontorer i samme lokaler som GATS, mens avdelingslederne har kontorbase ute i de forskjellige boligene. DETTE GIKK BEST I 2012 Motiverte, engasjerte og flinke medarbeidere har bidratt til gode tjenester i 2012. Dette dreier seg om systematisk arbeid med kvalitetsforbedrende tiltak både for pasienter og pårørende. Deltakelse i SamAks prosjektet har blitt godt etablert innenfor sykehjemmene. Dette dreier seg om deltakelse i forskning, samt implementering av kunnskap og bruk av ulike kartleggingsverktøy til bruk overfor pasienter som legges inn i sykehjem, for blant annet å avdekke demenssykdommer. I 2012 har det vært mange elever, lærlinger og studenter utplassert i praksis på sykehjem og i hjemmetjenester. I tillegg har tjenesten gitt rom for flere i språkpraksis, arbeidsutprøving og arbeid for bistand. Det er en viktig, men krevende oppgave å gi hver enkelt en god og riktig oppfølging. Dette lykkes vi med på grunn av interesserte og involverte medarbeidere og ledere. Etablering av to plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold kom på plass i av deling 2 på Marka, på tampen av året. Tilbudet har fungert etter intensjonen, og har så langt vært vellykket. Tilbudet må sees i sammenheng med korttidstilbudet ellers i avdelingen, da en er helt avhengig av god og effektiv utnytting av personalressursene rundt et slikt tilbud. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 En styrking av hjemmebaserte tjenester som også i stor grad merker samhandlingsreformens konsekvenser er helt nødvendig å få på plass så raskt som mulig. En faglig sterk, ressurseffektiv og robust hjemmetjeneste er en viktig forutsetning for å nå en målsetting om at brukere i Gran kommune skal bo hjemme med hjemmetjenester lengst mulig. PERSONALSITUASJONEN Den stillingsøkingen som har vært det siste år har i hovedsak kommet ved opprettelsen av den nye basen i Nordre Ålsveg og bemanningsøkning på avdeling 2 på Marka grunnet Samhandlingsreformen. Avdeling 2 er styrket med ca. 3 årsverk for å dekke nødvendig sykepleiekompetanse i turnus på korttidsavdelingen og døgnenheten. Å R S M E L D I N G 2 0 12 67 G R A N K O M M U N E

Det er òg prioritert å øke laboratoriestillingen med 20 % til en 60 % stilling, men det har vært mulig etter intern omprioritering. Nærværet er på 88 %. Det spenner fra avdelinger med 69 % til avdelinger med nærvær på 99 %.. Det arbeides godt og målrettet med sykefraværsoppfølging og tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker. Det samarbeides godt med NAV og arbeidslivssenteret. Utfordringen i forhold til personal og kompetanse dreier seg om å sikre fagligheten på helger og ved fravær, ferier og høytider. Avdelingene har til enhver tid behov for en god vikar-stab. Denne er ofte ikke mulig å bemanne med medarbeidere med rett kompetanse. For å sikre faglig forsvarlig drift, har det derfor vært behov for innleie av fagpersonell gjennom eksterne vikarbyråer. For å imøtekomme denne utfordringen er virksomheten i gang med å få på plass alternative måter å løse utfordringene på. Dette dreier seg blant annet om etablering av vikarpooler og alternativ tenkning rundt arbeidsplaner. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Bidra til at flere brukere kan benytte seg av tilbud på et lavere omsorgsnivå - dagsentertilbud Opprettet egen tilrettelagt transporttjeneste til dagsenter. Det er ikke midler i virksomheten til å leie transport utover Servicebussen. Benytter Frivilligsentral eller egne ansatte. Alle plasser på dagsenter er benyttet. Demensplanen følges Styrke hjemmetjenesten for å imøtekomme økningen av antall brukere og hindre langvarig institusjonsinnleggelse. Sikre tjenester av god kvalitet til rett tid hos brukerne i hjemmetjenesten. Pårørendeskole startet innen mars. Demensteam etablert. Pårørendeskol e er etablert. Det er foreløpig etablert et velfungerende hukommelsesteam. Hjemmetjenesten er styrket men ikke nok til å dekke behovet. Pårørendeskole er etablert der Gran kommune har bistått frivillige til etableringen og har fått tilskudd til etableringen i samarbeid med Lunner kommune. Demensteam er under etablering og vil bli styrket ytterligere. Hjemmetjenesten har økt grunnbemanningen. Det er likevel nødvendig med ekstra bemanning da behovene til brukerne overstiger bemanningen. Målet må videreføres til 2013 Egen vikarpool for virksomheten med fagpersonell som til en hver tid skal brukes der det er størst behov. Vikarpool er ikke etablert men ulike turnuser er under utprøving. Den økte rammen er benyttet til å øke grunnbemanningen. Jobber med å lage en type vikarpool av kun fagstillinger hvor det benyttes vikarmidler. Problemstillingen blir belyst i egen sak vinteren 2013. STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Nærvær i pleie- og omsorgstjenestene siste 5 år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nærvær 90,6 % 89 % 86,6 % 88,5 % 89,2 % 88 % 87 % 88 % Totalt antall brukere i Pleie og omsorg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brukere 676 707 767 821 856 936 1 131 1 233 1373 Hvem er brukere av pleie- og omsorgstjenester? En bruker er én unik bruker og registreres kun én gang. I 2012 var det 1373 brukere som har fått én eller flere tjenester. Noen brukere kan ha bare én tjeneste som for eksempel matombringelse eller trygghetsalarm, mens andre brukere kan ha særlig ressurskrevende tjenesteyting med flere ansatte på jobb samtidig og også hele døgnet. For å kunne benytte tjenesten etter LEON prinsippet er det benyttet mer avlastning og støttekontakt. Omsorgslønn ligger på tilsvarende nivå i antall brukere, men timetallet er økt i perioden. Ved stort behov for spesielt tilpasset tjeneste gis tjenesten som brukerstyrt personlig assistent (BPA). Dette innbefatter også BPA til barn hvor foreldre/verge er arbeidsleder. G R A N K O M M U N E 68 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Tjenester til hjemmeboende brukere Antall brukere 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Avlastning 34 37 37 46 40 33 31 37 44 Støttekontakt 114 116 132 101 99 97 99 108 124 Omsorgslønn 22 27 24 20 21 21 29 29 Brukerstyrt personlig assistanse 8 9 12 11 14 20 21 20 Andel mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand (hjemmehjelp): Aldersgrupper 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 17 år 4 6 6 5 7 7 18 49 år 65 62 69 74 69 73 50 66 år 71 71 73 95 89 95 67 74 år 55 51 52 48 52 53 75 79 år 73 69 61 62 52 55 80 84 år 100 95 102 113 112 113 85 89 år 95 83 89 100 111 119 90 år og over 50 52 46 59 58 54 Totalt antall brukere 513 489 498 556 550 623 Antall brukere og tjenester antall opphold etter type og sted (fra IPLOS) * Antall brukere og tjenester 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antall brukere med nye tjenester 533 531 555 625 655 772 Antall nye tjenester 923 987 1105 1420 1598 1881 Antall avslutta tjenester 855 999 1109 1072 1414 1554 Antall døde 115 148 124 112 126 85 Antall aktive tjenester i perioden 2611 2712 2818 3128 3666 4294 Antall brukere med aktive tjenester i perioden 1048 1080 1105 1132 1233 1373 Det er i stor grad en trend at flere brukere får tjenester, men også flere avslutter tjenester. Dette kan direkte overføres til Tildelingsenheten og evaluering av vedtak. Dersom behovet er endret, endres også vedtaket eller brukeren får nye vedtak om nye tjenester. Det er 140 flere brukere med aktive tjenester sammenlignet med året før. Av alle brukere har 772 fått nye tjenester gjennom året. Bruken av korttidsopphold er økende. Det ble i 2012 innvilget 515 vedtak om korttidsplass. I 2011 var det 476. En av grunntankene i «Opptur» var å gi tjenester på det laveste effektive omsorgsnivået (LEON-prinsippet). Ved å ta i bruk korttidsplasser og ha et mål for oppholdet om at brukeren skal tilbakeføres til eget hjem dersom det er mulig, blir fulgt opp i virksomheten. Korttidsopphold benyttes der det er et mål for oppholdet at pasienten skal tilbakeføres til hjemmet. Avlastningsopphold er for å avlaste omsorgspersonen som er hjemme. Trygghetsavdelingen som er en ren korttidsavdeling har mange brukere på rullerende avlastning noe som gjør at den enkelte bruker kan bo lengre hjemme i egen bolig. Korttidsavdelingen på Marka med 11 plasser er primært for å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Der er det i tillegg opprettet 2 øyeblikkelig hjelp plasser hvor pasienten kan være i inntil 3 døgn, før de eventuelt blir overført korttidsplass eller blir overført til hjemmet. * Se også stolpediagram. Antall opphold Skjervum og Marka etter type opphold 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Skjervum avlastning 10 16 14 9 15 24 Skjervum korttidsplass 51 105 220 303 326 323 Skjervum langtidsplass 74 80 58 28 32 31 Marka ø-hjelp i døgnenheten 3 Marka avlastning 37 38 33 21 18 25 Marka korttidsplass 119 113 101 119 153 192 Marka langtidsplass 100 100 81 49 47 37 SUM 391 452 507 529 591 635 *Se også stolpediagram. Å R S M E L D I N G 2 0 12 69 G R A N K O M M U N E

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Antall brukere og tjenester Antall brukere med nye tjenester 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antall nye tjenester Antall avslutta tjenester Antall døde Antall aktive tjenester i perioden Antall brukere med aktive tjenester i perioden 350 300 250 200 150 100 Antall opphold Skjervum og Marka Skjervum avlastning Skjervum korttidsplass Skjervum langtidsplass Marka avlastning Marka korttidsplass Marka langtidsplass 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 G R A N K O M M U N E 70 Å R S M E L D I N G 2 0 12

KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 14 102 15 134 14 515 15 729 17 799 17 093 15 289 Netto driftsutg. i % av komm. totalt 41,0 40,6 38 35,4 35,3 34,9 31,7 Dekningsgrad Andel beboere på inst. under 67 7,0 11,1 14,3 15,3 13,3 9,6 10,6 Andel beboere på inst. over 80 76,5 78,8 74,1 71 72,3 73,6 71,6 Plasser % av innbyggere over 80 27,2 25,4 24,4 23 24,9 17,4 18,4 Andel hjemmeboende med høy timesats 8,3 9,9 10,2 10,7 10,2 6,3 6,2 Utdypende tjenesteindikator for inst. Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 5 5,2 9,2 11,2 9,5 14,4 16,4 Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 5,6 3,3 6,1 5,7 Andel plasser for demente 14,4 19,8 20,3 20,4 29,9 20,3 23,2 Andel brukertilpassede rom 15,3 16,0 33,3 35,2 45 66,8 80,9 IPLOS - Utdypende indikatorer Andel hjemmeboende 0-66 med omfattende tjenestebehov 24 33,5 31,7 32,4 31,4 21,2 19,1 Andel hjemmeboende 67-79 med omfattende tjenestebehov 8,0 11,1 13,6 9,8 16,5 14,4 12,8 Andel hjemmeboende over 80 med omfattende tjenestebehov 8,4 9,1 8,1 10,6 10,2 13,7 11,8 Andel av alle brukere med med omfattende tjenestebehov 27,6 30,5 28,1 28,8 29,7 24,6 23,6 Netto driftsutgifter per innbygger ligger litt over snittet med gruppe 10. Gran kommune har et stort tjenesteomfang og mange brukere. Likevel er det en nedgang av kommunens netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale driftskostnader for 5. år på rad. Gran kommune har en prosentvis andel av plasser for de over 80 år på 24,9. Den ligger for landet på 18,4. Andelen er høy selv etter at det er kuttet 11 plasser ved Anna-ly og redusert dobbeltrom på sykehjemmene. Gran kommune er fremdeles å regne som en institusjonsbasert kommune. Den enkelte institusjonsplass er likevel kostnadseffektiv. Når det gjelder hjemmetjeneste har mange av brukere en høy timesats. I Gran ligger andelen på 10,2 mot 6,2 i landet for øvrig. Andelen hjemmeboende med omfattende tjenestebehov er dermed høy og Gran kommune velger å gi tjenester til brukere med omfattende behov i stedet for å «smøre» tjenesten utover til alle. Å R S M E L D I N G 2 0 12 71 G R A N K O M M U N E

4.1 Plan- og bygningsmyndighet BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Kommunalsjef. Årsverk: 8,7. Arealplanarbeid (kommuneplanens arealdel og reguleringsplanarbeid) dispensasjoner, grunnerverv, ansvar for kommunens felles EDB-verktøy for kart m.v. Byggesaksbehandling, tilsyn, seksjonering, dispensasjoner. Kartlegging, delings- og oppmålingsarbeider. Saksbehandling, informasjon og veiledning i forhold til kommunens planer, bestemmelser og retningslinjer og i forhold til lover og forskrifter. Eiendomsskatt (grunnlagsdata og saksbehandling). DETTE GIKK BEST I 2012 Saksbehandlingstiden på byggesaker er betraktelig redusert i 2012. For rammesøknader er saksbehandlingstiden godt innenfor lovens krav. For oppmålingsaker holder en nå tidsfristene for lovpålagte saksbehandlingstider etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Det har vært mange tunge plansaker. Miljøgate Gran sentrum, Morstadjordet, Mohagen og Brandbu sentrum er noen av disse. Vi har nå gjort planavklaringer som gjør at en kan fremme sak om reguleringsplan for Morstadjordet og Brandbu sentrum til politisk behandling i 2013. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Vi har mange saker om dispensasjon fra kommuneog reguleringsplaner. Disse sakene er arbeidskrevende og skaper frustrasjon for søkere og saksbehandlere. Det er behov for å se nærmere på hvordan en kan forbedre planene slik at en kan redusere behovet for dispensasjon fra plan i byggesakene. Det er bl.a. kravene til størrelse på hytter og byggegrenser mot innsjøene en ønsker å få vurdert. ANDRE KOMMENTARER Gran kommune har et digitalt kartverk som mangler ca. 20 % av eiendommene. Det er bevilget midler til et treårig matrikkelkartprosjekt som har som mål å få 97 % av eiendommene inn i det digitale kartet. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med Statens kartverk. PERSONALSITUASJONEN Det har væt ansatt en ekstra medarbeider i midlertidig stilling fra mai og ut året. Dette har bidratt til at vi har fått ned saksbehandlingstiden. Det er høsten 2012 ansatt to nye medarbeidere, en prosjektmedarbeider for matrikkekartprosjektet og en ny medarbeider som landmåler. Arbeidsmiljøet er godt og en har gode nærværstall. Avdelingen står overfor et skifte av medarbeider på oppmåling der det er viktig å få en overlapp med ny medarbeider for å få overført kompetanse. Vi må ha fokus på om vi har kapasitet nok på saksbehandlingssiden på byggesak. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Ett-trinns byggesaker med behandlingstid på 21 dager, gjennomsnittlig behandlingstid Rammesøknader med behandlingstid på 84 dager, gjennomsnittlig behandlingstid 21 dager 30 Ny saksbehandler er tilsatt i midelrtidig stilling og prosjekt igangsatt. En har oppnådd en betydelig forbedring, men ikke kommet helt i mål 45 dager 43 Ny saksbehandler er tilsatt i midelrtidig stilling og prosjekt igangsatt. Mål om saksbehandlingstid er oppnådd Søknader uten ansvarsrett med behandlingstid på 21 dager, gjennomsnittlig behandlingstid Fullføre områderegulering for Brandbu 21 dager 30 Ny saksbehandler er tilsatt i midelrtidig stilling og prosjekt igangsatt. En har oppnådd en betydelig forbedring. Men ikke kommet helt i mål Hele planen vedtatt Planforslag utarbeidet Venter på NVE ifht. tiltak for flomforebygging. Plan forventes lagt ut til off. ettersyn vår 2013 Utarbeide reguleringsplan for Mohagen sør Vedtatt plan Planforslag på høring Planforslag har vært ute på høring og det er kommet innsigelse til plan. Innsigelsen kan medføre et års utsettelse G R A N K O M M U N E 72 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Påbegynne områderegulering for Bjoneroa. Områderegulering i Bjoneroa må fremmes som egen sak i K-styret. Framlegge utviklingsskisse for Røykenvika til politisk behandling Plan Ferdig Det er utarbeidet et planforslag. Fullført ihht. mål Konsulent er i gang med arbeidet. Planforslag er utarbeidet og legges ut til offentlig ettersyn vår 2013 Arbeidet er igangsatt og forslag framlegges vår 2013. STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Byggesaksbehandling 2008 2009 2010 2011 2012 Søknader om byggetiltak 62 159 124 126 129 Avslag på søknader 6 2 3 3 1 Tillatelser 313 (430) 162 (235) 279 (405) 232 (382) 356 * Meldinger om byggetiltak 143 140 128 93 125 Tillatelser etter melding 117 73 126 150 Søknad om dispensasjon 77 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 183 Politisk saksbehandling (inkl. klagebeh) 12 Oppmåling 2008 2009 2010 2011 Søknader om deling av eiendom 69 57 42 56 50 Avslag på deling 4 1 2 0 2 Tillatelse til deling 75 56 23 46 44 Hele virksomheten inkl. eiendomsskatt 2008 2009 2010 2011 Skriftlige henvendelser 572 1764 929(B) 949(B) 1185 (B) Klager på vedtak 41 24 5(B) 9(B) 10(B) * Antall vedtak inneholder både søknad med og uten ansvarsrett (tillatelser gitt i medhold til pbl 20-1 og 20-2), da begrepet melding er fjernet i ny plan- og bygningslov. For sammenligning tidligere år, er det satt inn klamme. KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger. 273 237 207 212 383 254 318 Produktivitet/enhetskostnad Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 301, 302 og 303), per innb. 459 426 420 495 684 656 735 Brutto driftsinntekter til fysisk planlegging, per innbygger 201 213 234 307 336 440 458 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 33-1... 27 800 31 300 32 200 33 247 34 264 46 959 Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL 93 pkt. a. 9 100 9 100 10 300 12 400 12 803 10 140 9 635 Standardgebyr for kombinert kartog delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2. 10 400 11 500 15 000 15 500 18 000 13 416 13 530 Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 årsinnbygger i kommunen 114 90 127 220 143 162 7230 Å R S M E L D I N G 2 0 12 73 G R A N K O M M U N E

4.2 Samferdsel, parkdrift BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder Teknisk drift Antall årsverk: 8,5 Drifter og foretar sommer- og vintervedlikehold på ca. 170 kilometer kommunal veg. Gjennomfører utviklings-, forbedrings- og utbyggingstiltak for å forbedre vegnettet, samt bygging av gang- og sykkelveger og andre trafikksikringstiltak. Driver forefallende arbeid, transport etc., for andre kommunale enheter. Drifter og vedlikeholder ca 2 000 gatelyspunkter med stolper og ledningsnett. Forestår og leder drift og vedlikehold av kommunens grøntanlegg m.m. bestående av ca 101 000 m² plener, 3 000 trær og busker og 8 km turstier. «Trimming» og klipping langs kommunale offentlige bygg, lekeapparater og kantsteiner. Saksbehandling/tilbud/kontakter/planer m.m. DETTE GIKK BEST I 2012 Det nye veganlegget ved Hadeland videregående skole i Gran sentrum er ferdigstilt. Veg til det nye beredskapssenteret (nødetatsbygget) er også etablert. Begge anleggene ble ferdigstilt innen de tidspunkt som var forutsatt. Det er foretatt oppgradering av flere strekninger, bl.a. er det lagt asfalt på flere kommunale veger i løpet av sommeren. Spesielt har beboerne langs vegen fra Røykenvika til Ulsnestangen fått en bedre hverdag ved at de slipper betydelige støvplager som følge av trafikk til badeplassen. Flere vegstrekninger er sikret med rekkverk i løpet av 2012. Dette er gjort for å hindre at trafikanter havner utenfor til dels høye skråninger. Langs Dales veg har rekkverket også betydning for sikkerheten til beboere i Stensrudhavna. ANDRE KOMMENTARER Ved Trintom og Steinerudsvingen er det foretatt trafikksikkerhetstiltak i form av henholdsvis fortau og gangveg. Tiltakene er tatt i bruk, men det gjenstår asfaltering og oppussing som vil bli utført våren 2013. Eiendomsretten for Kjølvegen fra Blokkhus til Vestre Toten grense er vedtatt overført til Brandbu og Tingelstad allmenning. PERSONALSITUASJONEN 3 medarbeidere med til sammen 1,5 årsverk, har sluttet og gått over i pensjonstilværelse. En medarbeider har hatt permisjon og det har ikke vært ansatt vikar i den stillingen. Miljøet er godt. Det var noen tilfeller av langtidsfravær tidlig på året, men nærværet er på tur opp. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Arbeid med trafikksikkerhetstiltak må prioriteres høyere. Utfordringen er først og fremst å få tid til forberedende arbeid med planer og grunnerverv. G R A N K O M M U N E 74 Å R S M E L D I N G 2 0 12

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Nye veger skal bygges med fullgod standard (Jfr. kommunedelplan hovedplan for kommunale veger) 100 % Ingen avvik Kommunen skal forvalte vegene slik at de over tid ikke faller i verdi men over tid oppgraderes til definerte minimumsstandarder (Jfr. kommunedelplan hovedplan for kommunale veger) 5 % av standardhevingstiltak gjennomføres 10 % av standardhevingstiltak gjennomført STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Driftsstatistikk Veger (antall m) 2008 2009 2010 2011 2012 Kommunale veger totalt 177 348 177 700 177 700 172 000 172 521 - herav gang- og sykkelveg 20 152 20 152 21 300 21 600 21 847 Grøfterensk / oppgrusing (m) 6 000 / 0 27 200 / 7 600 14 630 / 7 140 11 890 / 8 070 15 420 / 12 000 Fornying / nytt asfaltdekke (m) 2 600 2 400 4 680 0 7 500 KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 761 815 868 822 918 817 846 Netto driftsutgifter for samf. i alt i pst. av samlede netto driftsutg. 2,2 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 1,8 Dekningsgrad Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger 11,7 11,6 11,6 Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb. 14 13 15 16 15 22 13 Produktivitet/enhetskostnad Brutto driftsutgifter i kr per innbygger for komm. veier i alt 654 871 912 830 919 877 1006 Å R S M E L D I N G 2 0 12 75 G R A N K O M M U N E

4.3 Vann, kloakk og renovasjon BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder Teknisk drift Antall årsverk: 15,6 Ansvar for produksjon og levering av vann til ca. 3 600 abonnenter fra 4 vannverk: Bjoneroa, Askimlandet, Lygna og interkommunalt vannverk. Drift og vedlikehold av 28 bygningsmessige installasjoner med ca. 186 km vannledningsnett. Ansvar for mottak og rensing av avløpsvann fra ca. 3 200 abonnenter. Avløpsrensingen foregår i tre renseanlegg: Bjoneroa, Grymyr og hovedrenseanlegget i Brandbu. Drift og vedlikehold av 26 bygningsmessige installasjoner og ca 165 km avløpsnett. Innsamling av septik fra ca. 2 700 abonnenter med privat avløp og kontroll av disse anleggene. Utvikling og utbygging av vann- og avløpsnett med installasjoner. Saksbehandling av private avløp og forurensningssaker. Planlegging/saksbehandling/tilbud/kontrakter/byggeledels e mv DETTE GIKK BEST I 2012 Det er etablert offentlig vann- og avløpsledning til Gullerudvika. Anlegget ble gjennomført godt innenfor budsjett. Flere boliger i området er eller i ferd med å bli, tilkoblet nettet. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Det må utarbeides en plan for rehabilitering av ledningsnettet i kommunen, slik at ressursene benyttes mest mulig riktig. ANDRE KOMMENTARER Konkurs hos engasjert entreprenør ved vann- og avløpsprosjektet VA Emse vinteren 2012, førte til ekstra arbeid for kommunen. Anlegget ble startet opp igjen med ny entreprenør høsten 2012. Konkursen fører til at VA Emse blir forsinket med 1 år. Dette får også konsekvenser for andre anlegg kommunen skal gjennomføre, som vil komme senere i gang. PERSONALSITUASJONEN Personalsituasjonen er stabil med godt kvalifiserte medarbeidere, men det er medarbeidere som er i ferd med å gå av med pensjon, helt eller delvis. Dette kan på sikt gi noen utfordringer. Ingeniører innen vann og avløp og rørleggere er mangelvare, og til dels svært vanskelig å få tak i. For å skaffe nødvendig kompetanse kan det bli nødvendig å ansette personer med behov for intern og / eller ekstern opplæring. Godt arbeidsmiljø og givende oppgaver bidrar til bra nærvær, 96,7 %. Bildet av Morten Pettersen er tatt på renseanlegget i Brandbu. G R A N K O M M U N E 76 Å R S M E L D I N G 2 0 12

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Tiltak for å redusere lekkasjetapet fra vannledningsnettet skal gjennomføres (Jfr. kommunedelplan hovedplan vann og avløp) < 41 % tap 38 % tap Kvalitetskravene til drikkevann ifølge. forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. skal oppfylles (Jfr. kommunedelplan hovedplan vann og avløp) Ingen avvik Ingen avvik Kartlegging og registrering av mindre avløpsanlegg og opprydding i avløpsforholdene skal gjennomføres fortløpende (Jfr. kommunedelplan hovedplan vann og avløp) Ca. 80 % kartlagt Ca. 77 % kartlagt Kartlegging kom ikke i gang før høsten 2012 grunnet utfordringer knyttet til rekrutering av personell. STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Vannverk, levert mengde (m3) 2008 2009 2010 2011 2012 Interkommunalt vannverk Grøa Lunner 1 187 110 1 293 257 1 313 030 728 720 1 005 900 Vanninntak på Askimlandet Randsfjorden 610 724 493 419 555 342 623 143 519 165 Vanninntak på Bjoneroa Randsfjorden 23 652 22 426 12 232 6 172 6 296 Borebrønner på Lygna 19 625 13 707 18 035 21 369 21 966 Brandbu renseanlegg Gjennomløpt vannmengde i m3 1 276 296 1 242 022 1 250 000 1 391 842 1 278 556 Private avløpsanlegg Antall kontrollerte eiendommer 500 50 5 5 53 Antall kontrollerte anlegg med behov for utbedringer 197 25 5 5 46 Antall søknader om tilknytning til vann/avløp 41 49 34 87 48 Antall søknader om nye private utslipp 35 10 33 41 KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Finansiell dekningsgrad vann % 95 100 102 111 104 112 104 Finansiell dekningsgrad avløp % 93 111 105 105 105 108 102 Dekningsgrad Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning 71,5 73,9 70,3 70,8 70,5.. 81,4 Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 63,6 62,9 63,2 63,4 63,9.. 81,5 Produktivitet/enhetskostnad Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 1 650 2 355 2 169 2 274 2 389 2 555.. Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3 704 4 455 3 864 3 864 3 864 3 391.. Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 080 2 230 2 310 2 330 2 330 2 257 2 464 Å R S M E L D I N G 2 0 12 77 G R A N K O M M U N E

4.5 Brann og redning BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder Teknisk drift Antall årsverk: 8,4 fordelt på 8 heltidsansatte og 35 deltidsansatte. Vertskommuneavtale med Lunner kommune om felles brann- og redningsberedskap hvor Gran kommune er vertskommune. Utgifter fordeles etter innbyggerantall ved årsskifte. Gran-Lunner brann og redning besørger beredskap mot brann og ulykker i Gran og Lunner kommuner med brannstasjoner i Bjoneroa, Brandbu, Gran og Roa tettsteder. Forebyggende arbeid og brannsyn ivaretas av egen brannforebyggende avdeling og feiervesen. Virksomheten drives i henhold til vedtatt brannordning for Gran og Lunner kommuner og er dimensjonert iht. krav i forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen. DETTE GIKK BEST I 2012 Brannvesenet har fått en betydelig kompetanseheving i forbindelse med gjennomføring av grunnkurset for deltidsansatte. Kurset er gjennomført lokalt med interne instruktører og forelesere. Tilbakemeldingene fra deltakerne har utelukkende vært gode. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen i mars 2013. Feiertjenesten gjennomførte i 2012 et større antall boligtilsyn enn tidligere år, fra 2011 til 2012 har antall gjennomførte tilsyn økt med 15 %. Mye av denne økningen kan skyldes gjennomføring av LEAN hos feierne. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Utviklingen i vår kommune skjer raskt, det kommer flere og større bygninger. Spesielt i Gran sentrum kan størrelsen på flere av bygningene by på utfordringer for brannvesenet. Det er viktig for brannvesenet å utvikle seg i tråd med resten av samfunnet. Ny brannstasjon vil stå ferdig i løpet av sommeren 2013, i tillegg er det bevilget penger til utskifting av en større brannbil. Dagkasernert vaktstyrke vil være på plass i løpet av 2013. Brannvesenet må i løpet av 2013 forbedre seg for å takle større branner ved hjelp av godt utstyr og gode rutiner/ øvelser. ANDRE KOMMENTARER Det er gjennomført mye ekstern brannverninformasjon og brannøvelser hos private og offentlige virksomheter. I tillegg er våre deltidsansatte gode brannforebyggere både i jobb og fritid. PERSONALSITUASJONEN Feiertjenesten har en person ute i langtidssykemelding, en person har hatt et vikariat for å dekke opp stillingen i 2012. Utover dette viser bemanningen i feiertjenesten at det er mulig å gjennomføre årlig arbeidsmengde med dagens bemanning. Forebyggende avdeling har ikke fått utrettet alle lovpålagte tilsyn i 2012 grunnet gjennomføringen av grunnkurset for deltidspersonell. Grunnkurset har som forventet krevd stor arbeidsinnsats for ansatte både i forebyggende avdeling og beredskapsavdeling. Stadig større krav til kompetanse og faglighet i brann og redningstjenesten gjør det nødvendig å få på plass dagkasernerte stillinger så raskt som mulig. (kommunestyrevedtak om dagkassernering av brannmannskap fra juni 2013). Rådmannen har vært med på jobb på ulike arbeidsplasser i løpet av 2012. I mai fikk han prøve seg som feier da brann og redningstjenesten var ute på jobb. G R A N K O M M U N E 78 Å R S M E L D I N G 2 0 12

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Antall branner med skadeutbetaling større enn kr. 500 000,-. Skal ikke overstige 4 branner pr. år <= 4 1 Unngå branner med omkomne i omsorgsboliger og boliger med eldre hjemmeboende 0 0 Unngå branner i bygninger registrert iht. brannlovens 13 som særskilte brannobjekt 0 0 STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Driftsstatistikk: 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt antall uttrykninger brann / ulykker i Gran 196 155 159 185 (266**) 202 (289**) Antall feide piper Gran 3212 2 211 3777 3305 3620 Antall feide piper Lunner 1 233 2081 2018 2320 Antall tilsyn piper og ildsteder Gran 887 700 1007 1610 3253 Antall tilsyn piper og ildsteder Lunner 660 347 1564 416 Fylling/ kontroll av håndslokningsapparater 188 258 222 215 240 Spesielt brannsyn i Gran 45 31 68 70 54 Spesielt brannsyn i Lunner 26 4 31 29 30 Branner med skadeutbetaling > kr 500 000,- i Gran 4 *) 1*) 4*) 4 1 Branner med skadeutbetaling < kr 500 000,- i Gran 1 *) 5*) 2*) 6 6 Branner med skadeutbetaling > kr 500 000,- i Lunner 4 6 2*) 1 1 Branner med skadeutbetaling < kr 500 000,- i Lunner 1 1 1*) 1 5 *) Ved gjennomsnittlig skadereduksjon på kr 3 mill pr. brann utgjør brannvesenets innsats ved utrykning i Gran og Lunner kommuner redusert skadeutbetaling på kr 27 mill i 2010. **) Utrykninger totalt (Gran+Lunner). KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Behov Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 0,8 0,4 2,1 1,7...... Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere 8,8 6,4 9,8 3,3...... Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 461 483 446 501 546 652 670 *Kostratall for brann kommer ikke via SSB her, men fra Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, tallene kommer senere. Å R S M E L D I N G 2 0 12 79 G R A N K O M M U N E

4.6 Landbruk BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder Landbrukskontoret for Hadeland Årsverk: 9,1 Lovforvaltning etter jordloven, konsesjonsloven, skogloven, viltloven og innlandsfiskeloven. Landbruksfaglig del av arealplanlegging. Næringsutvikling: bygdeutviklingsmidler tradisjonelt landbruk, utvikling av tilleggsnæringer til landbruk, bioenergi i landbruket og gjennom bruk av utmarka. Ressursforvaltning, herunder biologisk mangfold, kulturlandskap, miljø/forurensing landbruk, skogressursene, forvaltning av jaktbart vilt, og fiskeforvaltning. Forvaltning av skogfondsordningen. Produksjonstilskudd, velferdsordninger i landbruket, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og regionale miljøtilskudd (RMP). Landbruksveger. Administrasjon av veterinærvaktordningen. DETTE GIKK BEST I 2012 Vi har lagt vekt på ting som har gitt landbrukskontoret nyttig erfaring og kompetanse, og som er av betydning for landbruket på Hadeland, spesielt med tanke på næringsutvikling. I 2012 startet vi prosjektet «Inn på tunet». Prosjektet ligger inn under den nasjonale satsingen på «Inn på tunet». I samarbeid med NAV, har vi et pilotprosjekt som gir arbeidstrening til tre ungdommer, i alder 19 23 år. Tjenesten kjøpes fra en lokal tilbyder. Tilbakemeldingen fra arbeidsgruppa for dette pilotprosjektet, tyder på at dette har vært svært vellykket. Det søkes finansiering av dette pilotprosjektet fram til sommeren 2013. Pilotprosjekt nr. 2 starter januar/februar i 2013, i nært samarbeid med barneverntjenesten på Hadeland. I 2012 er det ferdig planlagt 9 gardsvarmeanlegg i Gran. Da Bioreg er avviklet, har landbrukskontoret med sin kompetanse på dette området, vært en pådriver og diskusjonspartner for de som har hatt planer om gardsvarmeanlegg. Det er innvilget tilskudd på kr. 1.555.000,- til disse anleggene i n. Innvilgede søknader i Gran, utgjorde hele 31 % av innvilgede søknader i Oppland. I forbindelse med Hadelandsmessa, ble det arrangert en dagskonferanse om næringsutvikling, Hadelandskonferansen. Arrangementet var et samarbeidprosjekt mellom næringshagen, Landbrukets fagråd og det øvrige næringsliv. Hele arrangementet var svært vellykket. Landbrukets betydning for utviklingen av Hadeland ble satt på dagsordenen. Landbrukets egen sesjon, som var et ledd i «Hadelandsbonden mot 2020», var godt besøkt og hadde et godt innhold. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 I 2011 startet vi arbeidet med en beitebruksplan for Hadeland. Vi hadde intensjon om at dette arbeidet skulle fullføres i 2012, men det fikk vi ikke til. I utmarksområdene på Hadeland beiter årlig ca. 13 600 sauer og ca. 1700 storfe. Utmarksbeite er av svært stor betydning for husdyrholdet på Hadeland. Den økende bruken av utmarka til hyttebygging/friluftformål gjør at det er behov for en beitebruksplan for å ivareta beiteinteressene og sikre et «godt samliv» mellom de ulike interessene i utmarka. ANDRE KOMMENTARER Hadeland har i 2012 fått kr. 2.328.000,- i bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge, til fire prosjekter innen tradisjonelt landbruk. Dette er ca. 200.000,- mindre enn i 2011. Av det totale beløpet er kr. 1.800.000,- innvilget til tre prosjekter i Gran. I tillegg er det innvilget rentestøtte til alle fire prosjekter på Hadeland. Det er innvilget tilskudd til tre prosjekter innen tilleggsnæringer, med til sammen kr. 764.000,- i tilskudd. Dette er en økning på ca. kr. 600.000,- i forhold til 2011. Av dette er to prosjekter i Gran. Prosjekt «Jøtt Godt» ble videreført i 2012. Prosjektet ble delvis finansiert fra SLF, med tilskudd på inntil kr. 400.000,-. Eksotiske grønnsaker fra grønnsaksfeltet på Gran prestegård, prosjektet «Jøtt Godt». G R A N K O M M U N E 80 Å R S M E L D I N G 2 0 12

PERSONALSITUASJONEN Ved utgangen av 2012 har vi på plass 7,9 årsverk. En medarbeider i full stilling, sluttet 31. oktober. Stillingen ble lyst ledig i november og vi fikk gledelig mange, kvalifiserte søkere. Ny medarbeider ble ansatt i slutten av desember og starter hos oss i midten av januar 2013. Fra midten av januar 2013 er vi bemannet med 8,9 årsverk. Vi har to medarbeidere på seniortiltak. I 2012 har vi hatt stabil bemanning. En medarbeider har vært delvis «utleid» som prosjektleder for prosjektet «Inn på tunet». Vi har fortsatt en utfordring i å tilpasse den totale mengde arbeidsoppgaver til den til en hver tid tilgjengelige ressurs. Konsekvensene er at vi ikke har kommet ned på ønsket saksbehandlingstid for jordlovssaker. I 2013 vil landbrukskontoret bli pålagt nye lovpålagte, arbeidsoppgaver, som vil forsterke våre utfordringer med hensyn på saksbehandlingstid. Vår nyansatte medarbeider er utdannet biolog, med yrkeserfaring fra turisme og informasjonsarbeid. Med denne på plass, har vi nødvendig kompetanse til å utføre de arbeidsoppgaver som i dag tilligger virksomheten, men vi må oppdateres innen de ulike fagområder. Dette foregår i det vesentlige gjennom kurs, arrangert av fylkesmannen. Oppdatering innen saksbehandlingsverktøy og innen elektronisk informasjonskanaler, må skje internt i kommunen. MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status I løpet av perioden 2012 2013 skal antall bønder som produserer økologiske produkter øke med 5 stk og omlagt areal/areal under omlegging skal økes med 1000 daa Fokusere på å øke plantetettheten i gran-plantefelt, til de nye anbefalte normer for plantetetthet. Redusere skader av elgbeite på ungskog. Videreføre Hadelandsbonden mot 2020. Oppfølging med motivasjonsmøter og øvrige fagmøter. 3 nye søkere. Samme areal som i 2011 10 møter/kurs Antall søkere uforandret, areal økt Totalt omsøkes 4474 daa for tilskudd til økologisk landbruk, en økning på 1,9 % fra 2011. I Gran er arealet økt til 2239 daa, en økning fra 2011 på 7,2 %. Landbrukskontoret har en pådriverrolle gjennom hele året. Vi har ikke tall som viser resultatet av pådriverrollen. 14 møter Det er avholdt 11 møter innen jordbruk og 3 møter innen skogbruk. En vil spesielt nevne helaften, med faglig og kulturelle innslag, lørdagskurs for unge bønder, samt matforum, en samling av produsenter og forbrukere. Det er også avholdt et møte for kvinner i landbruket. Bidra til at antall gode BU-saker til Innovasjon Norge, opprettholdes. Bidra til fortgang i vedlikehold av skogsbilveger 6 søknader 8 Det er sendt inn 8 søknader til Innovasjon Norge vedrørende tradisjonelt landbruk. Det er innvilget 3 søknader i Gran og en i Jevnaker. Totalt er det innvilget 2,328 mill i tilskudd til Hadeland.. Det er innvilget støtte til 3 søknader innenfor tilleggsnæringer og en er avslått. Totalt er det innvilget tilskudd med kr. 764.000,-. 5 Det er gitt tilsagn om tilskudd på kr. 1.124.600,- til 8 prosjekter, hvorav 5 er i Gran, til opprusting av skogsbilveger.. Etablere flere Inn på tunet - virksomheter Etablere en ny «Inn på tunet» virksomhet Gjennom prosjekt «Inn på tunet», har en virksomhet styrket sitt grunnlag Prosjekt «Inn på tunet «er i gang. Det er satt i gang et tiltak, i samarbeid med NAV, der 3 ungdommer har takket ja til et tilbud fram til jul. Dette tiltaket fortsetter i 2013. Videre arbeides det med pilotprosjekt nr. 2, i nært samarbeid med barnevernet. Å R S M E L D I N G 2 0 12 81 G R A N K O M M U N E

Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Gjennom økt fokus på Smilordningen, bidra til reduksjon av gjengroing av kulturlandskapet omsøkte areal skal økes med 5 % 5 % større omsøkt areal enn i 2011 I 2012 er innvilget tilskudd til 540 daa, mot 278 daa i 2011, en økning på 94 %. Totalt er det kommet inn 33 søknader, hvorav 22 fra Gran. Det er innvilget tilskudd med kr. 1.299.100, til 28 tiltak. Av dette. Det er innvilget tilskudd til 15 tiltak som gjelder gjengroing. Kvalitetssikring/registrering av naturtypen slåtteenger Fylkesmannen har ansvaret for dette. Registreringsarbeidet er ikke igangsatt i løpet av 2012. Bidra til at det avholdes møter/kurs om miljøplan og gjødselplan/optimal bruk av husdyrgjødsel, med spesiell vekt på talle, Redusere avrenning fra utekveer/gjødsellagre i nedslagsfeltene til kransalgesjøene på Hadeland 2. Ikke gjennomført i 2012. Inngår i møteplanen for første halvår av 2013.. 20 7 saker er arbeidet med gjennom året. Fire pålegg er fulgt opp fra 2011. Av disse er 2 utført og 2 fortsatt under arbeid. Tre nye saker i 2012, hvorav 2 er gjennomført og 1 er under arbeid.. Fra det foreligger en fullstendig sak, skal det gis skriftlig tilbakemelding inne 3 uker, foreløpig svar eller endelig vedtak. 3 uker Det arbeides kontinuerlig med dette. Har nådd målsettingen når det gjelder konsesjonssaker, men ikke for delingssaker. Det skal igangsettes et «lean»-prosjekt i januar 2013, for gjennomgang av rutiner for delingssaker, med målsetting om redusert behandlingstid. STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Drift av landbrukskontoret Driftsstatistikk: 2008 2009 2010 2011 2012 Behandlede konsesjonssøknader på fast eiendom 8 15 16 10 16 Behandlede søknader om fritak fra bo- og driveplikt 10 8 8 7 5 Produksjonstilskudd, søkere totalt/søkere med dyr 515 / 282 508 / 267 488 / 270 491 / 256 483/251 BU-midler til tradisjonelt landbruk, innv. Søknader 6 6 7 7 4 BU-midler tilleggsnæringer/etablererstipend., innv. Søknader Spesielle miljøtiltak i jordbruk (SMIL) omsøkt/innvilget 6 3 2 3 3 38 / 23 24 / 22 30 / 27 27 / 19 41/29 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 87 87 101 75 Dekar endret jordarbeiding - åker i stubb 31 712 32 064 31 386 31 513 30 597 Tiltak registrert i skogfond, areal/antall 8254 / 338 857 / 352 5979 / 259 305 7762/ Tildelt elgkvote / skutt elg 302 / 170 302 / 167 291 / 180 290 / 218 417/218 Tildelt hjortekvote/ skutt hjort 33 / 13 50 / 7 42 / 19 57 / 21 72/23 * Tallet er noe for høgt, da det her inngår noen søkere som bare leier ut beiter til hobbyhest. G R A N K O M M U N E 82 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Jordbruksproduksjon Ant. driftsenheter, areal i drift og gjennomsnittlig areal pr. driftsenhet Gran Hadeland Antall dr.enheter Jordbruksareal Areal/ dr.enhet 1989 761 74 894 98 1999 429 76 104 177 2008 316 72 996 231 2009 317 73 218 231 2010 301 72 751 242 2011 308 72 592 235 2012 306 72 269 236 1989 1 178 118 204 100 1999 661 118 752 180 2008 515 114 347 222 2009 508 113 882 224 2010 490 112 548 230 2011 490 112 519 229 2012 483 113 403 235 Kilde: Landbrukstelling 1989. Søknad om produksjonstilskudd. Antall dyr / driftsenheter med etter dyreslag pr. 31.07 Gran Hadeland 2007 2011 2012 2007 2010 2012 Mjølkeku 775 / 39 667/25 725/24 1 432 / 69 1207/48 1250/45 Ammeku 717 / 39 1124/48 1180/53 1 132 / 62 1620/70 1713/82 Øvrige storfe 3 529 / 75 4364/76 4763/79 5 606 / 139 6292/120 6727/121 Sau 2 788 / 50 2984/48 3233/50 4 965 / 90 5361/84 5743/87 Avlsgris 630 / 23 491/17 469/14 798 / 31 603/22 598/19 Kilde: Søknad om produksjonstilskudd. KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Dyrket jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven 66 19 108 8 8.... Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter Jordloven 9 og 12 i alt. 2 8 0 1 1.... Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter Jordloven 9 og 12 innvilget helt eller delvis. 1 7 0 1 1.... Antall søknader i alt etter konsesjonsloven 6 9 13 10 Antall søknader om konsesjon etter konsesjonsloven innvilget i alt 6 9 13 9 Å R S M E L D I N G 2 0 12 83 G R A N K O M M U N E

5.0 Kulturkontoret for Lunner og Gran BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder for kultur Årsverk: 2 årsverk 2 stillinger. Overordnet ansvar for virksomheten Kultur, som omfatter kulturfaglige tjenester og tiltak i Gran og Lunner kommuner jfr. gjeldende IS-avtale. DETTE GIKK BEST I 2012 Samarbeid med Oppland fylkeskommune Gran kommune v/kultur har i 2012 samarbeidet tett med Oppland fylkeskommune. Dette først og fremst i forbindelse med Hadeland videregående skole. Åpningen av skolen medførte store endringer for biblioteket, Hadeland kultursal bel åpnet og det ble inngått avtale for idrettsfasilitetene (se mer under 5.2 bibliotek, 5.3 kultur og fritid og 5.6 fysisk aktivitet og friluftsliv). Organisasjonsendring Som resultat av Trepartssamarbeid økonomi måtte også kultur redusere sine budsjetter. Gjennom naturlig avgang ble dette løst med inndragelse av en stilling i administrasjonen. Oppgavene løses fortsatt av virksomheten (Frivilligsentralen, sekretærfunksjon for råd for funksjonshemmede og råd for eldre, skjenkebevilgninger mm.). Oppfølging av vedtatte virksomhetsplaner og kommunedelplaner Kulturskolen Kommunedelplan DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Informasjon og tilgjengelighet. PERSONALSITUASJONEN Kulturkontoret for Lunner og Gran har medarbeidere med relevant kompetanse og for hele virksomheten er nærværet på 96,3 %. Virksomhetene har også et stort antall kvinnelige ledere/mellomledere (4 av 6). KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter kultursektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter 3,1 3,8 2,9 2,9 6,5 3,3 3,8 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 051 1 424 1 125 1 297 3 292 1 596 1 848 Økning i netto driftsutgifter kultursektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter og netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner skyldes kommunal andel i Kultursalen ved Hadeland VGS. G R A N K O M M U N E 84 Å R S M E L D I N G 2 0 12

5.1 Kulturskolen BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder for kultur Årsverk: 8,4 årsverk 18 stillinger. Kulturskolen gir desentralisert og variert opplæring i aldersgruppen 0 19 år. Base for administrasjon og deler av undervisning er lagt til Granvang. Det selges tjenester og undervisning til Lunner kommune. Kulturskolen tilbyr opplæring i musikk, scenekunst og visuelle kunstfag gjennom semesterundervisning. Kulturskolen tilbyr også noe undervisning som kortere kurs og prosjekter. UKM: (Ungdommens kulturmønstring) Aldersgruppe 13 19 år. Sentral særlov: Opplæringsloven DETTE GIKK BEST I 2012 Opptrapping i hht. vedtatt virksomhetsplan Kulturskolen har startet opptrappingen i hht. Vedtatt virksomhetsplan. I august 2012 startet vi opp celloundervisning, og alle elevplassene på cello er allerede fylt. Etter ett år med prøveprosjekter i drama og visuelle kunstfag støttet av Utdanningsdirektoratet er det nå ansatt dramalærer og kunstfaglærer fast i kulturskolen. Tilbudene er populære og har bidratt svært positivt i utviklingen av det tverrfaglige arbeidet ved Hadeland kulturskole. Kulturskolen har siden 2011 gjennomført flere kortere kurs og prøveprosjekter innen musikk- og sceneteknologi, bl.a. med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Det faglige opplegget har tatt form og tilbudet vil bli videreført som et fast semestertilbud fra januar 2013. Fokus på utstyr, arbeidsforhold og læringsmiljø Kulturskolen har investert i IKT-utstyr i form av bærbare Mac-er til alle lærere. Det har også vært mulig å investere i instrumenter, lydstudio og sceneteknologisk utstyr. Dette grunnet tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet, gave fra Sparebankstiftelsen DNB NOR, bevilgning til investeringer fra kommunestyret samt med egne midler. Konsert med Unique Angel band. Det er også startet en kartlegging av lærernes arbeidsforhold og elevenes læringsforhold i samarbeid med HMS øst. Dette arbeidet vil fortsette i 2013. Opptredener Vi har fortsatt kvalitetshevingen av våre konserter og forestillinger. Vi har fått til bedre tverrfaglige forestillinger og den nye kultursalen gir fantastiske muligheter. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Bedre arbeidsforholdene for lærerne og læringsforholdene for elevene. Her blir kartleggingsarbeidet sammen med HMS øst og tilretteleggingen av Granvang svært viktig. ANDRE KOMMENTARER Kulturskolen vil i 2013 fortsette opptrappingen av virksomheten i h.h.t. den vedtatte virksomhetsplan. PERSONALSITUASJONEN Kulturskolen har et høyt utdannet lærerkollegium. Spennet i utdanningsnivået er fra ufaglært til lektor med tilleggsutdannelse. Selv våre ufaglærte lærere fremstår som faglig dyktige med en solid realkompetanse. Det store flertallet av våre lærere har musikk som fagfelt, men vi har også to dramalærere, en kunstfaglærer og en lærer i musikk- og sceneteknologi. Sistnevnte ble ansatt i 2012. Disse utvidelsene av fagmiljøet i kulturskolen har bidratt svært positivt i utviklingen av Hadeland kulturskole. Nærværet i kulturskolen er høyt og vi har et svært lavt korttidsfravær. Men vi er veldig sårbare når noen blir syke. Ofte er det svært vanskelig å finne kvalifiserte vikarer og det hender vi må avlyse undervisning. Nærværet for 2012 var 95 %. Julekonsert med kulturskoleelever i den nye kultursalen. Å R S M E L D I N G 2 0 12 85 G R A N K O M M U N E

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Opptrapping og utvidelse av undervisningstilbudet i.h.t ny virksomhetsplan Ansette nye lærere og utvide undervisning stilbudet Nye lærere er ansatt og nye elever har startet sin undervisning. Undervisningstilbudet ble utvidet fra 1.8.12 med cello, visuelle kunstfag, drama og slagverk. Bjoneroa musikkorps fikk dirigentavtale fra 1.1.12. Planlegge bruk av og tilpasse ledige lokaler i Granvang til kulturskoleundervisning tilpassing for funksjonshemmede, lærerarbeidsplasser Plan for tilpassing av Granvang foreligger. Planleggingen har begynt i samråd med lærere og andre berørte parter. Planlegging sammen med eiendomsavdelingen startet i september 2012. STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Semesterundervisning i kulturskolen Elever fra Gran Elever på venteliste fra Gran Elever fra Lunner Elever på venteliste fra Lunner Althorn 16 0 0 0 Band for voksne utviklingshemmede 5 0 0 0 Band 3 3 2 1 Band tilrettelagt 3 0 0 0 Baryton/euphonium 6 0 2 0 Barnekor 5 1 2 0 Bass 1 0 2 1 Bjoneroa musikkorps 18 - - - Cello 6 1 1 0 Drama GLUT 6 0 - - Drama FABU - - 30 30 Fiolin 16 6 1 3 Fix-fax dramagruppe for utviklingshemmede barn og unge 4 0 4 0 Fløyte 11 0 2 0 Fritt fortalt dramagruppe for utviklingshemmede voksne 6 0 0 0 Gitar 14 11 12 3 Harpe 0 2 0 0 Keyboard 1 1 3 0 Klarinett 22 0 8 0 Kornett/trompet 41 0 10 0 Piano 33 30 16 8 Sang 4 7 2 6 Saksofon 12 0 5 0 Slagverk 0 0 4 0 Strykeorkester 2 0 0 0 Trekkspill 3 1 1 1 Trombone 8 0 1 0 Tuba 5 0 0 0 Visuelle kunstfag 18 1 5 1 Valthorn 1 0 0 0 SUM 270 61 111 54 Kurs Elever fra Gran Elever på venteliste fra Gran Elever fra Lunner Elever på venteliste fra Lunner Musikk i livets begynnelse 50 14 4 - Visuelle kunstfag tilrettelagt kurs I 2 0 7 0 Visuelle kunstfag tilrettelagt kurs II 5 0 1 0 Databasert musikkproduksjon 4 0 1 0 G R A N K O M M U N E 86 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Lydteknologi, musikkproduksjon og studioinnspilling 2 0 2 0 Lydmiksing av studioinnspilling 4 0 1 0 Låtskriving 4 0 2 0 Musikkvideo 3 0 1 0 BandLive lyd og lys for scene 3 0 3 0 Musikkteknologi på Mac 2 0 2 0 Rockeskole i Bjoneroa 6 0 0 0 Tilrettelagt sangkurs 1 0 - - SUM 86 14 24 0 TOTALSUM ELEVPLASSER SEMESTERUNDERVISNING 381 TOTALSUM ELEVER PÅ VENTELISTE SEMESTERUNDERVISNING 115 TOTALSUM ELEVER KURS 110 TOTALSUM ELEVER PÅ VENTELISTE KURS 14 Merknader Alle korpselever får instrumentalundervisning i kulturskolen gjennom at korpsene kjøper tjenester fra kulturskolen. Korpselevene er i tillegg til individuell instrumentalundervisning med på korpsenes fellesøvelser som også i sin hovedsak ledes av kulturskolens dirigenter. Korpsene opererer ikke med ventelister da de tar inn alle elever som vil spille. Bjoneroa musikkorps har dirigentavtale med kulturskolen, men ikke instrumentalundervisning. Antall medlemmer er 18, hvorav 2 medlemmer er under 19 år. Strykeelevene (fiolin og cello) får i tillegg samspill i strykeorkester og kammermusikkgrupper FABU og GLUT kjøper tjenester fra kulturskolen og elevene regnes som elever i kulturskolen KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler i % av netto driftutgifter i kultursektoren 22,7 15,2 18,7 17,8 8,8 19,6 14,7 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i % av samlede netto driftsutgifter 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 239 217 210 232 288 313 271 Dekningsgrad Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 12,7 15 14,7 18,7 15,6 Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler i % av netto driftsutgifter i kultursektoren er lavt i 2012 pga. at kulturbudsjettet økte som følge av kommunal andel i fellesløsning for bibliotek og kultursal ved Hadeland VGS. Når det gjelder andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år, inkluderer tallet ordinære semesterelever i kulturskolen samt elever i korpsene som mottar instrumentalundervisning i kulturskolen. I tillegg har kulturskolen korpselever som får samspillundervisning i korpsene. Disse regnes ikke som ordinære elever i kulturskolen da de hører til i lokale lag og foreninger. Videre har kulturskolen elever som får undervisning gjennom kortere kurs som organiseres av kulturskolen. Disse regnes heller ikke som ordinære elever da denne aktiviteten kun er for en kort periode. Det er retningslinjene for innrapporteringen i GSI (Grunnskolens informasjonssystem) som legger føringer for hvordan elevene telles i kulturskolen. Se for øvrig statistikken over elever i kulturskolen. Den lille nedgangen skyldes høyere elevtall i grunnskolen, samt litt færre korpselever enn i 2011. Andelen i % blir derfor lavere. Tallene fra 2008 og 2009 er fjernet fra tabellen da sammenligning med årets tall blir misvisende pga. annen tellemåte tidligere. Å R S M E L D I N G 2 0 12 87 G R A N K O M M U N E

5.2 Bibliotek BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder kultur Årsverk: 4,6 5 stillinger. Fra 01.08.12 ble 150 % stilling virksomhetsoverdratt fra Oppland fylkeskommune. Gran bibliotek er kommunens folkebibliotek og består av to enheter: Brandbu (hovedbibliotek frem til sommer 2012) og Gran filial (frem til sommer 2012). Fra 1. september ble nytt hovedbibliotek åpnet på Gran i kombinasjon med videregående skoles bibliotek. Filialen ble flyttet til Brandbu og åpnet igjen i eksisterende lokaler i Brandbu. Biblioteket tilbyr gratis utlån av blant annet bøker, filmer, spill og språkkurs i tillegg til veiledning og litteraturformidling. Bibliotekets rolle som møteplass og et sted å være for ulike brukergrupper på tvers av nasjonalitet og alder blir stadig viktigere. Et sømløst samarbeid mellom bibliotekene med Felles lånekort og transportordning gir innbyggerne effektive og fleksible tjenester. Åpningstider fra 01.08.12: Gran 40 timer, Brandbu 16 timer. Sentral særlov: Lov om folkebibliotek. DETTE GIKK BEST I 2012 Flyttingen av begge bibliotekene i løpet av sommeren var naturlig nok årets viktigste oppgave. Det gikk knirkefritt for seg. Sjauing og sammensmelting av 4 ulike boksamlinger (3 stk. fra videregående og folkebibliotekets samling) gikk også effektivt og greit. Nevnes bør også at «sammensmelting» av arbeidsstokken (biblioteket fikk virksomhetsoverdratt stillinger fra OFK) også har vært vellykket. I tillegg har publikum skrytt av det nye bibliotekets lokaler og innredning. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Biblioteket vil fortsette å utvikle bibliotektilbudet og arrangere flere spennende og attraktive kulturarrangement til glede for hele befolkningen. ANDRE KOMMENTARER En stor glede å åpne nytt og flott bibliotek i Gran kommune. Det nye biblioteket som kombinasjonsbibliotek med videregående skole vil gi et enda bedre bibliotektilbud til alles beste. PERSONALSITUASJONEN Biblioteket fikk virksomhetsoverdratt 150 % stilling fra Oppland fylkeskommune. Samarbeidet har gått smertefritt. Utvidelsen av personalgruppen har ført til ytterligere styrking av kompetansen. De ansatte har lang erfaring og meget allsidig og utfyllende kompetanse. Nærværet er meget høyt, 95 % årlig. Høsten 2012 flyttet hovedbiblioteket inn i nye, moderne lokaler ved Hadeland videregående skole. G R A N K O M M U N E 88 Å R S M E L D I N G 2 0 12

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Oppstart for å avklare spesialisering på samlingsutvikling mellom bibliotekene på Hadeland (Bibliotekene har mange like samlinger) Bygge opp en samling med TV-spill. Nytt tilbud med utlån av TVspill og tilbud om å spille TVspill i biblioteket. Innkjøp av spill er gjennomført og videreføres i 2013. STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Utlån og besøk alle avdelinger Brandbu - filial fra 01.09.12 Gran - hovedbibliotek fra 01.09.12 Utlån Besøk 2010 2011 2012 2010 2011 2012 48 667 49 039 20 617* 43 385 43 524 26 493* 23 087 23 827 49 638* 20 402 22 587 40 290* SUM 71 754 72 866 70 255* 63 787 66 111 66 783* *= stengt i 2 måneder pga. flytting. Utlån og besøk ved Gran bibliotek fra 2005 til 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Utlån 88 658 84 599 82 502 77 102 76 530 71 754 72 866 70 255 Besøk 69 177 66 810 78 543 79 000 71 031 63 787 66 111 66 783 KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i %) 0,7 0,7 0,7 0,6 2,4 0,6 0,6 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 250 249 265 250 1234 293 271 Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 5,7 5,7 5,3 5,4 5,3 5,4 4,9 Økning i netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i %) og netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger skyldes kommunal andel til fellesløsning for bibliotek ved Hadeland VGS. Å R S M E L D I N G 2 0 12 89 G R A N K O M M U N E

5.3 Kultur og fritid BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder kultur Seksjonen Kultur og fritid er felles for Lunner og Gran kommuner. Årsverk: Totalt 8,1 årsverk henholdsvis 6,0 årsverk i Gran og 2,1 i Lunner. Totalt 25 stillinger Plan- og tiltaksarbeid innenfor kultur- og fritidsområdet: - Det frivillige kulturlivet, Sang og musikkrådet - Allmenn kultur, - bl.a. 17. mai, kulturprosjekter - Kommunale kulturbygg - Kommunale kulturinstitusjoner / møteplasser for kultur og fritid - Barn og ungdom, - fritidsklubber, ungdomstilbud, prosjekter - Aktivitetstilbud barn/unge/eldre/ funksjonshemmede/særskilte grupper - Kino, konsesjoner for visning av film - Kultursal HVSK - Kunst og kulturformidling, - Den kulturelle Skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Kunst i offentlig rom og utsmykking, Teater Innlandet, kunstprosjekter - Kunst, kultur - næringsutvikling / kulturnæringer - SLT og Foreldrenettverk - Ungdomsråd Organisere og drifte kommunale kultur- og fritidstilbud og kulturarenaer. Samarbeide med og støtte det frivillige kulturlivet gjennom tilskudd, driftsavtaler, markedsføring, arrangementsutvikling, utleie av lokaler og utstyr Kulturfaglig ansvar i kommunal planlegging (kulturplan, kommuneplan, sektorplaner) friluftcamper, «Mesternes mester», samt ulike dagsturer. Filmfokus besto av 3 verksteder innen film, film for ungdom har vært prioritert, spesielt ved premierer. Prosjektet er felles for Jevnaker, Lunner og Gran kommuner og alle kommunene har lagt inn midler til prosjektet i tre år framover. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Informasjon og tilgjengelighet I forbindelse med åpningen av kultursalen er det jobbet mye med å få på plass hjemmeside, felles bookingsystem for kultur og skole, billettsystem, betalingsterminaler, lobbyskjermer m.m. Det jobbes videre med installering av lobbyskjermer samt å oppdatere/redigere hjemmesiden slik at denne blir mest mulig informativ og funksjonell. PERSONALSITUASJONEN Plakat for vannfestivalen under «Aktiv sommer 2012». DETTE GIKK BEST I 2012 Hadeland Kultursal Kultursalen ved Hadeland videregående skole ble åpnet 28. oktober 2012 og ble etterfulgt av en gratis åpningsuke med kulturinnslag fra det lokale- og regionale kulturlivet på Hadeland. I løpet av åpningsuken hadde en totalt 44 ulike sceneopptredener, fordelt på ca. 300 utøvere og totalt ca. 1200 publikummere. Salen har ellers blitt benyttet til konferanser, konserter og utdelinger av ulik art og brukere har vært alt fra Nos Alter, Hadelandsmessa, Gran kommune m.fl. Regionale ungdomsprosjekter Prosjektet Regionale ungdomstiltak med «Aktiv sommer» og «Filmfokus» er også gjennomført i 2012. Aktiv sommer ga unge på Hadeland 4 ukers mangfoldig tilbud med 2 dagers «Vannfestival», Personalsituasjonen i seksjonen er stabil med god trivsel og høyt nærvær (se 5.0 Kulturkontoret for Lunner og Gran). Det er tilnærmet lik andel menn og kvinner i de ulike avdelingene. STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Brandbu Kino I 2012 ble det vist 222 forestillinger, fordelt på 67 titler hvorav 10 av titlene var norske. Topp 3 mest besøkte filmer: 1. Reisen til julestjernen 2. Kon-Tiki 3. James Bond. Totalt besøk 8514 som gir Brandbu kino et snitt på 39 besøkende i 2012, mot landsgjennomsnittet som var 35. Vi har hatt et noe lavere besøkstall i 2012 sammenlignet med 2011. Noe av forklaringen på dette ligger i at det i 2011 ble vist skoleforestillinger (2700 besøkende), mens det i 2012 ikke ble G R A N K O M M U N E 90 Å R S M E L D I N G 2 0 12

brukere med sterkere grad av funksjonshemming. Dette ble gjort i samarbeid med Hadeland hundeklubb. Apo-klubben - har fast klubbkveld på Apotekergården i Brandbu og har en oppslutning på rundt 25 voksne deltakere ukentlig. «Reisen til julestjernen» ble den mest sette filmen på Brandbu kino i 2012. Gjennomført skoleforestillinger. Kinoen gjennomførte i desember 2012 et arrangement i samarbeid med «barn og unge» en film spillkveld over 24 timer som samlet ca. 50 stk. barn og unge i aldersgruppen 11-18 år. Kinoen opplever fortsatt en positiv vekst rundt omdømme, og året som kommer vil kinoen øke antall visningsdager og vise større fleksibilitet rundt visningsdager etter forespørsel. Den kulturelle skolesekken Totalt har 1600 elever fått ulike kulturopplevelser som lokalkultur, litteratur, visuell kunst, film og scenekunst gjennom Den kulturelle skolesekken i 2012. Det er gjennomført og vist 30 ulike produksjoner hvorav 18 er produsert lokalt i samarbeid kunstnere og kulturinstitusjoner. Resterende er innkjøpte fylkesproduksjoner. Samlet har det vært gjennomført rundt 350 arrangement på skolene og kulturinstitusjonene i regionen. Den kulturelle spaserstokken Det er i løpet av året gitt tilbud om 18 ulike profesjonelle produksjoner, hvorav 12 er lokale. Tilbud er også gitt av frivillige organisasjoner, gjennom Leseombudsordningen, Allsang og Seniorkino. I tillegg til dette gis det tilbud om utflukter til museer med foredrag osv. Hver avdeling har i snitt 16 tilbud gjennom året og hver uke besøk av leseombudet, med unntak høytider og ferietid. Fritidstiltak tilrettelagte tilbud Helsedansen ble startet opp høsten 2012 og er et samarbeid mellom Kulturkontoret for Lunner og Gran og Electric Feet. Helsedansen er tilrettelagt tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldere i Gran og Lunner kommuner. Her står dans, tilrettelagt trening og godt humør i sentrum. Hundekjøring - Det ble sommeren 2012 gjennomført åtte kvelder med hundekjøring for Generelle ungdomstiltak Det har vært jevn oppslutning om de fleste kommunale fritidstilbud som f. eks fritidsklubber, ungdomsarrangement og de regionale prosjektene Aktiv sommer og Filmfokus. I forbindelse med Potetfestivalen i Gran ble det gjennomført finale for Talentiaden og konsert med «Vinni» med 1000 publikummere i ekstase. Samspill med lag og foreninger Gran kommune har et godt samarbeid og samspill med frivillige lag og foreninger i kommunen/regionen. Et viktig element for å oppnå dette ligger bl.a. i kommunens vilje til å bidra økonomisk til det mangfoldige og aktive kulturlivet som finnes. Ordinært driftstilskudd til aktivitet ble i 2012 bevilget til xx ulike lag/foreninger innenfor områdene allmenn kultur, sang/musikk/teater og barn og unge. I tillegg er det innvilget underskuddsgarantier og prosjektstøtte til xx ulike kultur- og fritidsarrangement som konserter, teateroppsetninger m.m., her kan spesielt Bronsebukkene og Musikal nevnes. SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak er organisert gjennom Helse og kulturnettverket, Tverrfaglig rusforebyggende gruppe, SLT-skoleteam/fagteam og Politiråd for Gran og Lunner kommune. Boka UNG@ er delt ut til alle nye 8. klassinger. Ungdomsrådet Ungdomsrådet består pr. 31.12.2012 av 14 medlemmer i alderen 13-18 år. Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme ungdoms interesser. Det er avsatt midler som ungdom kan søke om til ulike tiltak. Det ble etablert en tilskuddordning for ungdommer der det ble tildelt midler til tre ungdomstiltak i 2012. Å R S M E L D I N G 2 0 12 91 G R A N K O M M U N E

MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Utarbeide temaplan for barn og unge (evt. i samarbeid med Lunner kommune). Plan vedtatt Strategi for prosess og innhold er initiert Organisasjonsendringer fra og med 2012. Nyansatt fritidsleder ansatt 100 % fra 01.03.12. Arbeidet igangsettes første halvår 2013. Definere og igangsette prøveprosjekt «Regionale ungdomstiltak» Formaliserin g av regionale ungdomstilta k Avklaringer regionalt om videreføring i løpet av desember for perioden 2013-2015. Midler til prosjektet er lagt inn i budsjett/øk.plan for alle tre kommunene. OFK har signalisert støtte til prosjektet. Trappe opp tilskuddordningene til lag og foreninger ift. KOSTRA tall og tidligere vedtatte mål Innarbeide opptrapping i tilskuddsord ningene for lag og foreningene Er innarbeidet i tilskuddsordni ngene Økningen på kr 40.000 er fordelt mellom driftstøtteordningene og ordningen for støtte til kulturarrangementer/prosjekter/underskudds garantier. Hoveddelen av midlene er tildelt i den årlige tildelingen av driftstilskudd. Bedre kvaliteten og øke omfanget av kinotilbudet Arbeide for ett bredere kvalitativt tilbud, samt undersøke muligheten for deltakelse i filmprosjekte t Filmfokus. Igangsatt via fylkesmidler og kommunale midler. Gjennomført filmkurs under Vannfestivalen, og i høstferien. Gallakveld på Brandbu kino i desember 2012 der de produserte filmene vises. Etablert fast visning av «filmperler», babykino, og voksen/seniorkino en gang pr. mnd. fra september 2012. Spillkvelder på storskjerm og «maraton» visninger for ungdom er under planlegging. Etablere avtale med Hadeland videregående skole for å utnytte potensiale i ny kultursal Sluttføre avtale med OFK og legge frem sak for politisk behandling Avtalen signert. Sak legges frem oktober 2012. Avtale med Oppland fylkeskommune ble signert 06.07.07. Møter og dialog med skolen for avklaringer om utleievilkår, priser og øvrig praktisk samordning. Kurs i lyd, lys, scene og lift sertifisering/hms er gjennomført. Brannvernrutiner og opplæring gjenstår. Åpningsuke var fra 28. oktober 3. november, i samarbeid med lokale kulturaktører. Formidle skulpturgaven «Boathouse» i Røykenvik. Skilting, utarbeide info-materiell om skulpturgaven «Boathouse» i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB NOR. Utarbeide formidlingsplan for kunst og kultur i området i samarbeid med aktuelle aktører. Ferdigstille formidlingspl an og tilgjengeliggjøring Tilgjengeliggjøring ferdigstilt høsten 2012. Sparebankstiftelsen DnB NOR gir skilt og benk (sittegabion) i gave som ble ferdigstilt høsten 2012 Alle 7. klasser i Gran har årlig omvisning i Den kulturelle skolesekken, samt at det gis tilbud i spaserstokken. KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i %) 0,08 0,05 0,09 0,02 0,09 0,05 0,03 Netto driftsutgifter til kino per innbygger 28 18 34 11 44 25 14 Besøk per kinoforestilling 51,2 54,9 42,3 52,2 38,9 29,9 31,4 Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i %) og netto driftsutgifter til kino pr. innbygger er høyt i 2012 pga. oppgradering av kinoen (foaje, kiosk m.m.) og økte driftsutgifter i forb. med digitaliseringe. G R A N K O M M U N E 92 Å R S M E L D I N G 2 0 12

5.4 Flyktningtjenesten BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Kommunalsjef Årsverk: 0 Felles flyktningtjeneste for Gran og Lunner ble etablert fra 01.09.2004 og drives med Lunner som vertskommune (administrativt vertskommunesamarbeid). Bestillerfunksjonen og oppfølgingsansvaret ligger hos rådmannen. Den lokale tverrfaglige koordineringen skjer via Tverrfaglig flyktningforum; her deltar aktuelle virksomheter og fagmiljøer sammen med leder/medarbeider fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha en kombinasjon av tiltak i norsk og samfunnskunnskap og yrkesrettete tiltak. Vi har i dag flere gode yrkesrettede kurs i ferier, men det er behov for få til en sterkere yrkesretting av introduksjonsprogrammet for aktuelle kandidater ellers i året også. DETTE GIKK BEST I 2012 Flyktningtjenesten bosatte 44 personer i Gran, derav 30 på vedtak og 14 i familieinnvandring. (Totalt bosatte flyktningtjenesten 81 personer i Gran og Lunner i 2012.) Det arbeides godt med å skaffe boliger. Godt samarbeid med andre kommunale tjenester som har kontakt med og oppfølging av flyktninger. MÅLOPPNÅELSLE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status 50 % har nådd målsettingen etter endt introduksjonsprogram. 70 % har nådd målsettingen innen november året etter endt introduksjonsprogram. Legge til rette for arbeidsdeltakelse særlig blant flyktningkvinner. 75 % av barn og unge fra skolepliktig alder tom 18 år skal i integreringsperioden delta i organisert aktivitet. 50 % 71 % (Av de 71 % som var i utdanning eller arbeid etter endt Introduksjonsprogram i 2012 var 66,7 % i utdanning. ) 70 % 71 % Flyktningtjenesten jobber målrettet for arbeidsdeltakelse uansett kjønn, gjennom tett samarbeid med Voksenopplæringen og med Nav. Det blir informert om fordelene ved å være i jobb og om hva det kan bety å være hjemmeværende og da spesielt de økonomiske konsekvensene. Flyktninger blir også informert om hvilke plikter man har som borger i Norge og hvilke rettigheter borgerskapet gir den enkelte. 75 % 61 % 68 % av de som var i aktivitet var gutter og 32 % var jenter. I noen familier med barn av begge kjønn, er kun guttene i aktivitet. 2 av barna som ikke er i aktivitet, er nettopp bosatt i kommunen. STATISTIKK Bosetting av flyktninger i Gran kommune de siste fem årene (2008-2012) År Vedtak Bosatte inkludert familiegjenforening Kommentar 2008 25 34 1 på vedtaket ble bosatt i 2007; 10 i familiegjenforening. 2009 30 26 2 i familiegjenforening; 6 personer ble bosatt tidlig i 2010. 2010 30 53 6 bosatt på vedtak for 2009 og 17 i familiegjenforening. 2011 30 47 Vedtak 30 inkl. 5 enslige mindreårige; 17 i familiegjenforening. 2012 30 44 14 i familiegjenforening. Å R S M E L D I N G 2 0 12 93 G R A N K O M M U N E

KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Mottaker av introduksjonsstøned 45 58 74 84 86 Netto driftsutgifter til introduksjonsstønad (1000) 3 663 5 239 6 682 7 522 8 831 : : Økte driftsutgifter til introduksjonsstønad skyldes to forhold: Stønadssatsen økte med drøyt 3 %, og antall samtidige deltakere i programmet økte med nesten 11 % (Introduksjonsstønad utbetales fra startmåned til sluttmåned, så det er avgang og tilgang av deltakere gjennom hele året.). G R A N K O M M U N E 94 Å R S M E L D I N G 2 0 12

5.5 Kulturminner og kulturmiljøer BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder kultur Årsverk 0,5 1 stilling. Plan- og tiltaksarbeid innenfor kulturminner og kulturmiljøer: - Faglig ansvar i kommunal planlegging (kommunedelplaner, kommuneplan, sektorplaner) - Kulturminner generelt - Pilegrimsleden, Prestegårdshagen, Klokkerlåven, Steinsettingen på Bilden, Randsfjordmuseene AS. Granavollen med Kommunehus og staller, Røykenvik - Byggeskikkpris DETTE GIKK BEST I 2012 Kulturminnedagen 2012 Dagen ble gjennomført på Granavollen søndag 9. september. I tillegg til tradisjonell Kulturminnedag og Åpen gård ble det i år også arrangert Hestens dag med raseutstilling, hesteparade, hestedrosjer og ridning mv. Totalt sett en meget bra kombinasjon og dagen ble igjen en stor suksess. Arrangementet er et samarbeid mellom Gran kommune, Kirken i Gran, den lokal skolen og en mengde frivillige lag/foreninger. Det viser hvor fruktbart slike samarbeidsprosjekt er og kan utvikles videre. Etablert samarbeid med andre kulturverninteresserte som historielag og museet gjennom utvikling av kompetansemodell. DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2013 Følge opp arbeidet på Granavollen inkludert Kommunehuset. ANDRE KOMMENTARER Innenfor kulturvern er det etablert samarbeid med organisasjoner, museet, Kirken, og lag og foreninger. Dette gjelder i arbeidet med Kulturminnedagen og med Kommunehuset på Granavollen, men også i arbeidet med å utvikle en kompetansemodell for kulturminner for Riksantikvaren samt i planarbeid. Også samarbeid med de andre hadelandskommunene er etablert MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Utarbeide regional plan for natur- og kulturarv. Arbeide med en kompetansemodell og få forankret det videre arbeidet med planen Arbeidet er videreført iht mål for 2012 Arbeidet med planen er igangsatt. Å R S M E L D I N G 2 0 12 95 G R A N K O M M U N E

5.6 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder kultur Årsverk: 3,34 5 stillinger - Daglig drift og vedlikehold av de kommunale idrettsanleggene i Gran kommune (Gran Idrettshall, Rosendalsbanen og Brandbu stadion) - Plan- og tiltaksarbeid innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Felles for Lunner og Gran kommuner - Faglig ansvar i kommunal planlegging (kommunedelplaner, kommuneplaner, sektorplaner mv.) - Spillemidler og kommunale tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Samarbeide med og støtte det frivillige idretts- og friluftslivet gjennom tilskudd, driftsavtaler (bl.a. skiløypepreparering), markedsføring, Arrangementsutvikling mm. - Samarbeid med Idrettsrådene - Friluftsliv drift og skjøtsel av badeplasser, Fjorda, temakart, gutuer, stier - Friluftssentralen - Skateparken i Brandbu DETTE GIKK BEST I 2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023 Ny kommunedelplan (2012-2023) ble vedtatt høsten 2012. Arbeidet med planen ble gjennomført med god kommunikasjon gjennom åpne møter, arbeidsgrupper og innspill fra ulike lag/foreninger o.a. Selv om aktiviteten innenfor området idrett og fysisk aktivitet er stabilt høyt i Gran, opplever også vi utfordringene. Dette gjelder spesielt i forhold til inaktivitet, frafall og drift og utvikling av anlegg. Et av de nye tiltakene i planen er dessuten å utrede svømmeanlegg med minimum 25 meters basseng og andre bade-/svømmefasiliteter i løpet av 2013. Elvelangs 2012 Årets arrangement ble gjennomført 20. september og ble igjen en suksess. Sammen med Gran Frivilligsentral og Hadeland Seniorforum hadde kommunen også denne gangen invitert frivillige lag/foreninger og andre til å stille med kulturaktiviteter langs Vigga. Deltakerne fikk oppleve over 20 ulike innslag, alt fra teater, sang og musikk, dans og installasjoner/lyssetting m.m. Det hele ble avsluttet med fyrverkeri i Røykenvik. Avtale med Oppland fylkeskommune vedr. idrettsfasilitetene ved Hadeland videregående skole Det ble i løpet av 2012 ble det forhandlet fram og inngått en avtale med Oppland fylkeskommune om leie av idrettshallen/turnhallen mv. ved Hadeland videregående skole. Det betyr at kommunen fra 01.01.13 står som utleier av idrettsfasiliteten på ettermiddag/kveld og i helgene. Fra kommunens side er dette viktig for å sikre kommunens lag/foreninger muligheten til å benytte seg av lokalene og ikke minst innenfor en kostnadsramme som er realistisk for de enkelte lag/foreningene DETTE MÅ VI FÅ BEDRE TIL I 2013 Brandbu Skatepark Anlegget må rehabiliteres i løpet av våren 2013. Dagens elementer må fjernes og nye satt opp. I samarbeid med brukerne ungdommen selv er det i løpet av 2012 laget planer for det nye anlegget. PERSONALSITUASJONEN Personalsituasjonen ved seksjonen er stabil med god trivsel og høyt nærvær (se 5.0 Kulturkontoret for Lunner og Gran). Seksjonen har også en høy andel kvinner. ANDRE KOMMENTARER Samspill med lag og foreninger idrett og fysisk aktivitet Også innenfor området idrett og friluftsliv har kommunen et godt samarbeid og samspill med de frivillige lag og foreningene. Økonomisk støtte til anleggsutvikling (kommunal andel i forb. med spillemidler) drift av aktivitet, drift av anlegg (både idrettsanlegg og nærmiljøanlegg), tilskudd til arrangement og tilskudd til skiløypepreparering er med på å underbygge de gode mulighetene for aktiviteter som finnes i kommunen. Gjennom Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023 er det foreslått nye/økning av G R A N K O M M U N E 96 Å R S M E L D I N G 2 0 12

tilskuddsordningene, da det fortsatt er et stykke igjen til landsgjennomsnittet i tilskudd til idrett pr. innbygger (se KOSTRA-tallene). Gode muligheter for skigåing er viktig for mange av innbyggerne i kommunen, dette er et lavterskeltilbud som gir de aller fleste muligheter for fysisk aktivitet og derfor viktig i folkehelseperspektivet. Kommunen bidrar gjennom avtaler med lag og foreninger til at det opparbeides et stor og variert skiløypenett. Dette gjelder først og fremst på Øståsen, men også på Vestsida (Fjorda) og Tingelstadhøgda (Tingelstad Grymyr Granavollen) kjøres det opp løyper. Om lag 400 km skiløyper kjøres opp, mens kommunens tilskudd i forhold til dette er på rundt kr 270 000. Gjennom det regionale prosjektet Turkart Hadeland er det på kommunens hjemmeside lagt inn over 20 forslag til turer, først og fremst turer på gutuer, gang- og sykkelstier o.l. forhold til tidligere år, dette skyldes at Hadeland videregående skole har flyttet. Brandbu ungdomsskole benytter den nå på dagtid, mens det på kveld/helg er frivillige lag/foreninger. Tildelingen av timer gjøres i samarbeid med Gran Idrettsråd og i.h.t. Faste retningslinjer. Det har i løpet av første driftsår vært stor aktivitet på Brandbu Stadion. Anlegget benyttes til friidrett og fotball, både på dagtid (skoler) og på ettermiddag/kveld av frivillige lag/foreninger. Det har i gjennomsnitt vært to fotballkamper og to friidrettstreninger pr. uke, dessuten har det vært avholdt 9 ulik stevner. Her kan nevnes nasjonalt kast-stevne, KM for videregående skoler og friidrettsstevne for alle barneskolene i kommune. Rosendalsbanen er spesielt viktig i vinterhalvåret, da det så fort kulda kommer legges skøyteis. Anlegget er i først og fremst viktig for den egenorganiserte aktiviteten blant barn og unge, men også skoler både i Gran, Lunner og Søndre Land kommuner benytter anlegget til aktiviteter. Kommunale idrettsanlegg Gran Idrettshall er i løpet av 2012 utleid til sammen nærmere 2000 timer. Dette er en liten nedgang i MÅLOPPNÅELSE Mål Mål 2012 Resultat 2012 Kommentar Status Revidere Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt Kommunedel plan for 2012-2023 Politisk sluttbehandling av planen ble gjennomført høsten 2012 Kommunedelplan for 2012-2023 ble vedtatt høsten 2012. KOSTRA Ureviderte nøkkeltall pr 15.3.2013 2008 2009 2010 2011 2012 Gruppe 10 2012 Landet u/oslo 2012 Prioritering Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 131 537 124 260 218 200 217 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg per innbygger 108 119 128 130 223 174 332 Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger 203 52 370 1845 95 298 504 Høye tall for netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger i 2009 skyldes kommunal andel på 6,4 mill. til utbygging av Gran Idrettspark. For 2011 og 2012 ligger det fortsatt inne kommunal andel til Gran IL (Idrettsparken og turngrop Hadeland VGS). Økt tall for netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg pr. innbygger skyldes økte driftskostnader i forbindelse med etableringen av Brandbu stadion (friidrettsanlegget) og tapte leieinntekter (HVGS). Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg pr. innbygger ligger høyt i 2011, dette skyldes investeringene ved etablering av Brandbu Stadion. Gjelder også delvis for 2010. Å R S M E L D I N G 2 0 12 97 G R A N K O M M U N E

6.1 Politisk ledelse/utvalg BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Ordfører Politisk organisering Det er ingen vesentlige organisatoriske endringer for kommunestyret, formannskap eller planutvalg fra 2011 til 2012. Digitalisering av politiske møter Digitalisering av politiske møter ble vedtatt i juni 2011 og iverksatt for formannskapet i november 2011, og for kommunestyret i januar 2012. Den valgte løsningen IPad og 360 emeetings er under utvikling og arbeidet med tilrettelegging og opplæring vil fortsette i 2013. Kontrollutvalget har også fått tilgang til møtedokumenter via IPad, det samme gjelder leder for eldrerådet og leder for råd for funksjonshemmede. Arbeidet med fulldigitalisering av møter i alle politiske utvalg fortsetter i 2013. Utforming av politiske saksframlegg Kommunestyret vedtok i februar 2012 at utforming av politiske saksframlegg skulle inngå i leanarbeidet, og at det skulle tilrettelegges for drøfting av arbeidsformen i de politiske møtene, med spesiell vekt på utforming av saker til politisk behandling, innføring av ordning med saksordfører og forventninger til administrasjonens deltakelse i politiske møter. En arbeidsgruppe fulgte opp vedtaket om og satte høsten 2012 opp en ny mal som blir grunnlaget for politiske saksframlegg fra mars 2013. Implementering av Demokratimodulen Det var forventet at kommunen skulle ta i bruk Demokratimodulen vinteren 2012, men programmet er et år forsinket fra leverandøren. Demokratimodulen vil øke tilgjengeligheten for publikum og folkevalgte ved å gi raskere og bedre tilgang til politiske saksdokumenter og vedtak på hjemmesiden, - direkte fra sakssystemet. Trepartssamarbeidet arbeidsgruppe økonomiplan 2013-2015 Arbeidet med økonomiplanen for perioden 2013-2015 ble krevende på grunn av misforhold mellom økonomiske rammer og driftsnivået framover. Årsakene er økende behov for kommunale tjenester, og samtidig å finne rom til å finansiere investeringer. Ordføreren etablerte et trepartssamarbeid som besto av tre hovedtillitsvalgte, fem fra formannskapet og tre oppnevnt av rådmannen. Mandatet var å fastsette et investeringsprogram med oversikt over prioriterte prosjekter, kostnadsrammer og framdrift. Arbeidsgruppa gjennomgikk også driftsbudsjettet for perioden 2013-2015 og kom med konkrete forslag til å opprette balanse mellom forventede utgifter til renter og avdrag, og samtidig ta hensyn til realistiske driftsrammer for de enkelte virksomhetsområdene. Arbeidsgruppen leverte en sluttrapport i til kommunestyret i oktober 2012. Annen samhandling Følgende styringsgrupper har hatt politisk deltakelse i 2012: Prosjekt Kulturbasert verdiskapning Granavollen Tingelstadhøgda Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa Reglement for delegering Arbeidet med delegeringsreglementet startet i 2012, og vil fortsette i 2013. Regionrådet På grunn av regionrådets bemanning, og prioriteringer som er foretatt, vil ikke regionrådet utarbeide egen årsmelding for oversendelse til kommunene i 2013. Årsemelding for regionrådets virksomhet vil bli lagt fram for møte i regionrådet 26. april. G R A N K O M M U N E 98 Å R S M E L D I N G 2 0 12

STATISTIKK OG DOKUMENTASJON Driftsstatistikk politisk sekretariat 2007 møter/saker 2008 møter/saker 2009 møter/saker 2010 møter/saker 2011 møter/saker 2012 møter/saker Kommunestyre 10 / 137 10 / 180 13 / 143 11 / 131 10 / 161 148/10 Formannskap 9 / 142 11 / 103 9 / 97 12 / 96 9 / 76 11/49 Planutvalget 1 / 15 9 / 76 8 / 57 9 / 51 8 / 49 8/46 Administrasjonsutvalg 1 / 1 2 / 7 3 / 3 2 / 4 1 / 1 2/4 Ungdomsråd 10 / 24 6 / 19 4 / 10 0 / 0 6 / 19 7/21 Eldreråd 16 / 16 5 / 14 6 / 5 7 / 10 8 / 16 7/18 Råd for funksjonshemmede 4 / 14 7 / 5 8 / 10 8 / 14 7/19 Klagenemnd 2 / 5 2 / 5 3 / 3 2 / 4 2 / 3 3/4 Sakkyndig nemnd, eiendomsskatt 6 / 13 2 / 28 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1/1 Sakkyndig ankenemnd, 0 / 0 1 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0/0 eiendomsskatt Merknad: Ett felles formannskapsmøte med Lunner og ett budsjettarbeidsmøte er inkludert. Til kommunestyremøtene ble det stilt 30 skriftlige spørsmål i 2012. Det ble holdt 27 orienteringer i møtene, og behandlet åtte interpellasjoner blant sakene til kommunestyret. 6.2 Kontrollorganer BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Øverste leder: Leder av kontrollutvalget Omfatter kontrollutvalget og tilskudd til Revisjon Innlandet IKS. Det vises til egen årsrapport for kontrollutvalget. 6.3 Andre politiske oppnevnte funksjoner BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Omfatter eldreråd, råd for funksjonshemmede, ungdomsråd og overformynderi 6.4 Politiske interesseorganisasjoner BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Medlemskap i: KS, Landsforeningen for vertskommuner. 6.5 Reservert tilleggsbevilgning BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Omfatter: Formannskapets bevilgningskonto. Å R S M E L D I N G 2 0 12 99 G R A N K O M M U N E

Egne notater G R A N K O M M U N E 100 Å R S M E L D I N G 2 0 12

Regnskap 2012

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering med finansiering.... 5 2.2 Regnskapsskjema 2B investering i anleggsmidler.... 6 2.3 Økonomisk oversikt investering.... 8 3. BALANSEN.... 9 4. FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER.... 10 4.1 Endring i arbeidskapital.... 10 4.2 Pensjon.... 11 4.3 Garantiansvar.... 14 4.4 Interkommunale samarbeid.... 15 4.5 Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler).... 17 4.6 Bruk og avsetning til fond.... 18 4.7 Kapitalkonto.... 23 5. NOTER I HENHOLD TIL GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK.... 24 5.1 Regnskapsprinsipp.... 24 5.2 Organisering av kommunens virksomhet.... 26 5.3 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet.... 27 5.4 Vesentlige transaksjoner.... 27 5.5 Anleggsmidler.... 28 5.6 Investeringsprosjekter 2012 med finansiering.... 29 5.7 Investeringsoversikt prosjektene.... 31 5.8 Finansielle omløpsmidler.... 33 5.9 Langsiktig gjeld.... 33 5.10 Avdrag på gjeld.... 34 5.11 Prinsippendringer, estimater og tidligere års feil.... 35 5.12 Mer og mindreforbruk drift/investering.... 35 5.13 Vesentlige forpliktelser.... 36 5.14 Selvkosttjenester.... 37 5.15 Finansiering av SFO.... 39 5.16 Årsverk, likestilling.... 39 5.17 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører.... 40 5.18 Revisjonshonorar.... 40 5.19 Betingede hendelser etter balansedagen/andre opplysninger til regnskapet.... 40 5.20 Frikjøp parkeringsplasser.... 41 5.21 FOKSO.... 41 1

1. DRIFTSREGNSKAPET 1.1 Regnskapsskjema 1A drift. Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2012 2012 2012 2011 Skatt på inntekt og formue 259 699 012,99 257 651 000 256 651 000 241 247 277,65 Ordinært rammetilskudd 356 558 479,00 352 858 000 351 858 000 326 739 044,00 Skatt på eiendom 6 920 064,87 6 800 000 6 800 000 2 245 638,13 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 61 279 062,58 60 870 000 66 770 000 61 816 108,88 Sum frie disponible inntekter 684 456 619,44 678 179 000 682 079 000 632 048 068,66 Renteinntekter og utbytte 9 407 012,93 8 195 000 14 195 000 14 710 617,10 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm.) 2 254 062,00 2 000 000 1 948 248,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 16 975 754,35 17 230 000 19 545 000 16 791 652,78 Tap på finansielle instrumenter (omløpsm.) Avdrag på lån 30 470 936,00 30 470 000 34 070 000 21 845 459,00 Netto finansinnt./utg. -35 785 615,42-37 505 000-39 420 000-21 978 246,68 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 30 030 359,03 29 931 000 3 729 000 25 613 500,23 Til bundne avsetninger 200 659,68 398 000 398 000 148 699,61 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 23 107 590,03 23 107 000 13 872 055,39 Bruk av ubundne avsetninger 27 683 358,57 27 491 000 17 700 000 9 145 589,38 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 20 559 929,89 20 269 000 13 573 000-2 744 555,07 Overført til investeringsregnskapet 6 639 587,52 7 670 000 21 370 000 6 553 418,69 Til fordeling drift 662 591 346,39 653 273 000 634 862 000 600 771 848,22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 660 164 929,34 653 273 000 634 862 000 577 664 258,19 Regnskapsmessig mer/mindrefor. 2 426 417,05 0 0 23 107 590,03 2

1.2 Regnskapsskjema 1B drift. Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2012 2012 2012 2011 1.0 Administrasjonen 33 620 396,10 33 115 000 29 335 000 29 769 165,02 1.1 Fellesfunksjoner 44 619 213,83 47 086 000 55 513 000 16 380 433,41 1.3 Driftstilskudd andre selskaper 13 329 352,89 13 667 000 11 167 000 9 778 614,82 1.4 Prosjekter 1 118 122,05 1 406 000 1 278 000 1 444 198,45 2.1 Skolefritidsordning 3 214 151,90 3 451 000 3 085 000 3 101 757,37 2.2 Grunnskole 134 963 832,34 130 879 000 127 855 000 130 547 941,92 2.3 Barnehager 68 093 793,35 71 594 500 70 744 000 65 780 772,70 2.4 P.P. tjeneste 3 079 671,66 3 266 000 3 206 000 2 979 907,60 2.5 Voksenopplæring 3 139 027,00 3 756 000 3 756 000 2 974 379,50 3.1 Psykiatri 9 710 953,06 9 991 000 9 890 000 3 438 633,34 3.2 Helsetjeneste 24 248 514,27 23 028 000 22 659 000 22 582 420,96 3.5 Sosialtjenester 18 635 378,40 17 603 000 17 406 000 17 868 569,30 3.6 Barneverntjenester 14 666 842,87 13 058 000 12 917 000 14 501 462,07 3.7 Pleie- og omsorgstjenester 194 923 655,73 186 244 000 175 373 000 189 180 065,02 4.1 Planmyndighet 3 880 040,55 5 553 000 3 214 000 2 832 646,70 4.2 Samferdsel, parkdrift 8 735 817,32 8 918 000 8 784 000 9 070 939,04 4.3 Vann, kloakk og renovasjon -10 676 326,55-11 274 000-11 066 000-8 468 198,03 4.4 Eiendomsforvaltning 19 367 397,77 19 985 500 18 971 000 19 108 890,11 4.5 Beredskap 7 081 619,69 6 939 000 6 495 000 6 220 592,18 4.6 Landbruksforvaltning 2 986 640,14 3 415 000 3 247 000 3 287 693,37 5.0 Kulturkontoret for Lunner og Gran 2 072 289,73 2 229 000 2 273 000 2 992 130,26 5.1 Kulturskole 3 354 332,91 3 369 000 3 428 000 0 5.2 Bibliotek 16 812 655,45 16 767 000 16 764 000 3 646 178,49 5.3 Kultur og fritidstiltak 14 427 895,14 14 558 000 13 733 000 10 789 036,26 5.4 Flyktningetjeneste 13 575 459,29 13 986 000 13 986 000 11 310 140,83 5.5 Kulturminner og miljøer 1 062 896,26 1 042 000 1 052 000 87 888,07 5.6 Kommunale idrettsanlegg 4 376 871,03 4 336 000 4 567 000 812 116,07 6.1 Politiske utvalg 3 517 772,57 2 616 000 2 616 000 3 597 020,71 6.2 Kontrollorganer 1 339 154,26 1 234 000 1 234 000 1 206 291,60 6.3 Andre politiske oppnevnte organer 344 137,33 411 000 391 000 296 720,55 6.4 Politiske interesseorganisasjoner 543 371,00 621000 501000 545 850,50 6.5 Reservert tilleggsbevilgning 0,00 423 000 488 000 0,00 Totalt 660 164 929,34 653 273 000 634 862 000 577 664 258,19 3

1.3 Økonomisk oversikt drift. Driftsinntekter Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2012 2012 2012 2011 Brukerbetalinger 39 374 492,78 39 009 000 34 761 000 36 754 955,59 Andre salgs- og leieinntekter 62 931 459,47 65 405 500 63 707 000 64 069 289,50 Overføringer med krav til motytelse 149 532 762,99 114 156 000 121 163 000 148 501 116,16 Rammetilskudd 356 558 479,00 352 858 000 351 858 000 326 739 044,00 Andre statlige overføringer 59 651 977,96 52 244 000 47 113 000 52 402 650,00 Andre overføringer 2 746 333,94 481 000 430 000 3 473 681,89 Skatt på inntekt og formue 259 699 012,99 257 651 000 256 651 000 241 247 277,65 Eiendomsskatt 6 920 064,87 6 800 000 6 800 000 2 245 638,13 Andre direkte og indirekte skatter 186 425,00 240 000 240 000 186 424,00 Sum driftsinntekter 937 601 009,00 888 844 500 882 723 000 875 620 076,92 Driftsutgifter Lønnsutgifter 469 688 191,22 451 999 000 442 324 000 440 581 625,86 Sosiale utgifter 118 060 012,89 118 750 140 114 402 140 110 088 295,08 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 118 101 585,62 100 144 200 110 232 200 114 904 091,89 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 111 328 246,16 107 002 500 104 805 000 99 152 740,62 Overføringer 93 397 449,02 85 142 660 66 675 660 54 264 508,80 Avskrivninger 27 120 255,00 27 124 000 24 891 227,00 Fordelte utgifter -1 123 588,85 171 000-1 073 000-490 362,32 Sum driftsutgifter 936 572 151,06 890 333 500 837 366 000 843 392 126,93 Brutto driftsresultat 1 028 857,94-1 489 000 45 357 000 32 227 949,99 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 9 488 177,31 8 203 000 12 203 000 14 789 914,50 Gevinst på finansielle sintrumenter (oml.m.) 2 254 062,00 2 000 000 2 000 000 1 948 248,00 Mottatte avdrag på utlån 217 924,79 230 000 230 000 111 109,00 Sum eksterne finansinntekter 11 960 164,10 10 433 000 14 433 000 16 849 271,50 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 17 127 591,93 17 230 000 19 430 000 16 794 381,04 Tap på finansielle sintrumenter (oml.m.) Avdragsutgifter 30 470 936,00 30 470 000 34 070 000 21 845 459,00 Utlån 449 653,58 420 000 420 000 297 563,92 Sum eksterne finansutgifter 48 048 181,51 48 120 000 53 920 000 38 937 403,96 Resultat eksterne finanstransaksjoner -36 088 017,41-37 687 000-39 487 000-22 088 132,46 Motpost avskrivninger 27 120 255,00 27 124 000 24 891 227,00 Netto driftsresultat -7 938 904,47-12 052 000 5 870 000 35 031 044,53 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 23 107 590,03 23 107 000 13 872 055,39 Bruk av disposisjonsfond 28 290 358,57 28 098 000 18 307 000 9 145 589,38 Bruk av bundne fond 3 076 735,97 524 000 2 120 000 3 081 898,75 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger 54 474 684,57 51 729 000 20 427 000 26 099 543,52 Overført til investeringsregnskapet 7 517 870,52 8 548 000 21 370 000 7 577 418,69 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond 30 330 359,03 30 231 000 4 029 000 25 913 500,23 Avsetninger til bundne fond 6 261 133,50 898 000 898 000 4 532 079,10 Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger 44 109 363,05 39 677 000 26 297 000 38 022 998,02 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 2 426 417,05 0,00 0,00 23 107 590,03 4

2. INVESTERINGSREGNSKAPET 2.1 Regnskapsskjema 2A investering med finansiering. Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2012 2012 2012 2011 Investeringer i anleggsmidler 104 596 726,09 127 748 200,00 125 900 000,00 108 179 852,08 Utlån og forskutteringer 12 115 687,00 13 890 900,00 10 000 000,00 12 154 124,00 Avdrag på lån 6 682 896,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2 807 433,00 Avsetninger 2 608 474,52 0,00 0,00 2 332 692,90 Årets finansieringsbehov 126 003 783,61 143 339 100,00 137 600 000,00 125 474 101,98 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 86 655 125,88 119 062 800,00 106 857 000,00 83 147 597,12 Inntekter fra salg av anleggsmidler 8 523 105,71 0,00 214 523,00 Tilskudd til investeringer 8 314 100,00 4 000 000,00 7 673 000,00 9 191 881,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 5 620 235,00 2 067 000,00 1 700 000,00 14 255 907,21 Andre inntekter 391 713,20 0,00 0,00 750 000,00 Sum ekstern finansiering 109 504 279,79 125 129 800,00 116 230 000,00 107 559 908,33 Overført fra driftsregnskapet 7 517 870,52 8 548 000,00 21 370 000,00 7 577 418,69 Bruk av avsetninger 8 981 633,30 9 661 300,00 10 336 774,96 Sum finansiering 126 003 783,61 143 339 100,00 137 600 000,00 125 474 101,98 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 5

2.2 Regnskapsskjema 2B investering i anleggsmidler. Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2012 2012 2012 2011 600 Oppgradering EDB 559 724,04 616 Lekeapparater barnehage 116 413,00 617 Div inventar utstyr, pleie og omsorg 332 300,00 632 Tomtesalg med fradrag av omk. 1 798,00 644 Investeringsmidler Fellesrådet 960 000,00 649 Kjøp/salg biler og maskiner 3 813 062,50 672 Trafikksikkerhetstiltak 795 104,10 692 Inneklima skoler/barnehager 3 176 960,01 734 Hoveplan avløp 4 640 831,41 751 Utbygging Trintom 5 730 130,34 7 369 000 12 470 943,53 757 ENØK-tiltak 19 943,50 759 Hovedplan vann 3 716 121,44 779 Avlastningsenhet/trygghetsavd. 188 422,00 683 000 602 073,13 794 Boliger for vanskeligstilte 75 642,73 807 Pålagt brannsikring 3 291 438,52 808 Nytt idrettsanlegg Brandbu 1 291 081,76 23 827 471,04 812 Utvidelse Mohagan 284 875,00 816 Kommunedelplan Geodata 191 500,00 819 Biler - brann og feier 335 000,00 821 Sterkskjermet enhet 486 820,02 566 500 179 299,13 822 Boliger psykisk helse 151 590,55 11 024 841,17 823 Hjemmetj. baser Marka 258 638,20 329 000 108 498,77 824 Hovedkjøkken Marka 806,50 645 400 2 216 212,70 825 Ny veg S/N Morstadgutua 7 566 131,70 5 378 600 569 759,00 827-2011 Salemvegen, peling/fundam. 128 908,20 1 059 900 40 147,91 828 Moen parkering 351 700 148 273,48 829 Maskiner nye Brandbu stadion 452 118,00 831 Rosendalsbanen reasfaltering/parkering 93 215,24 832 Gran idrettshall - gulvvaskemaskin 150 473,71 833 Digital kinoteknikk 439 617,70 834 Klokkerlåven, sprinkleranlegg 600 000 835 Ombygging Solheim barnehage 244 600 1 755 416,00 836 Energimerking kommunale bygg 193 362,72 710 800 39 184,36 837 Universell utforming - kommunale bygg 39 184,36 839 Ombygging basseng Grymyr skole 1 233 527,57 1 198 600 6 351 442,83 840 Nybygg Haugsbakken 5 21 023 453,19 25 213 400 2 775 523,22 844 Ansk. tomter boligsosial handl.pl. 8 091 271,00 845 Nye omsorgsboliger 190 289,14 847 Kjølvegen ferdigst. gang/sykkelv. 46 216,00 1 532 744,25 848 Gran sentr. - 4270 bussholdeplass 2 060 794,00 2 070 000 849 Gran sentr. - 4333 ny veg Ø Hovsgutua 3 926 060,02 732 800 6 637 427,50 850 Gran sentr. - 4271 ny veg Ø Hovsgutua 968 917,50 500 000 851 Visma Enterprise 196 671,00 852 Profil mot NAV og skatt 195 000 853 Gran idrettshall - isleggingsmaskin 225 000,00 856 Gran sentrum - 4332 rundkjøring 3 072,95 47 200 393 802,00 862 Gran sentrum - 4278 vann/avløp 3 423 872,26 3 459 000 691 455,36 863 Portal 2011 58 998,56 190 500 709 474,72 864 Tilbygg garasje Rosendalsbanen 258 378,00 865 K-sak 21/11 Eiendomsmassen Jaren-B. 131 334,39 132 900 467 063,77 866 K-sak 32/11 Gang/sykkelveg Storlinna 139 165,00 180 000 119 935,00 867 K-sak 59/11 Riving Vika butikken 2 193 205,75 2 732 300 67 679,25 6

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2012 2012 2012 2011 868 K-sak 67/11 Parkeringsareal Skjervum 329 221,40 234 000 665 914,68 870 K-sak 102/11 Barrierevaskeri Marka 1 304 730,32 1 696 000 313 863,00 871 Barnehageplasser 2011 324 473,88 872 Skulpturgave Røykenvik 1 700 000,00 901 IKT Sentral 458 568,50 640 300 600 000 902 Forprosjekt seremonirom 100 000,00 100 000 100 000 903 Glasslåveprosjektet - Granavollen 2 500 000 904 IKT skole 2 366 483,00 2 366 200 1 000 000 905 Nye Brandbu ungdomsskole - omb. 10 000 000 906 Nye Brandbu barneskole - prosjektering 18 027,50 3 000 000 2 500 000 907 Nytt lekeplassutstyr - grunnskole 159 022,00 300 000 300 000 908 Nytt lekeplassutstyr - barnehager 165 830,44 300 000 300 000 909 Bufferkapasitet mht antall plasser 500 000 500 000 910 Inventar og utstyr, pleie og omsorg mm 191 037,50 784 100 500 000 911 Prosjektering nytt barrierevaskeri 200 000 912 Kommunedelplan GeoData 375 559,00 1 014 500 670 000 913 Gran sentrum - parkanlegg/beplantning 1 070 000 914 Gran sentrum - g/s veger etc. 602 816,25 1 300 000 1 300 000 915 Veger - asfaltering 2 950 464,50 3 100 000 3 100 000 916 Utvikling av Mohagen sør 653 452,00 615 000 4 500 000 917 Utskifting av maskiner/biler 1 180 250,00 1 500 000 1 500 000 918 Trafikksikring 2 063 457,45 2 172 200 2 000 000 919 HP V/A - videreføring Gran-Brandbu 272 045,20 1 000 000 8 000 000 920 HP V/A - sonevannmålere/lekkasjekontroll 818 266,61 1 000 000 1 000 000 921 HP V/A - ledningsanlegg til Paulsrud hb 2 778,00 1 000 000 922 HP V/A - etablering av kriseforsyning 1 663 642,84 2 000 000 3 500 000 923 Sluttf. ihht anbud tilk. av Emse-området 4 356 066,00 10 000 000 2 500 000 924 Tilleggsfin. tilkn. av Gullerudvika 4 807 853,38 5 717 500 1 500 000 925 Brannsikring kommunale bygg 2 335 900,45 2 396 300 4 000 000 926 Universell utforming kommunale bygg 193 362,72 460 800 4 000 000 927 Nye omsorgsboliger - boligsosial plan 841 224,90 3 000 000 10 000 000 928 Ombygging Brandbu vgs - klargjøring 10 000 000 929 Ombygging av bygningsmassen 12 000 000 930 Inneklima skoler og barnehager 1 591 436,81 2 679 100 3 000 000 931 Kjøp av Hadeland vgs, Brandbu 19 455 692,00 19 400 000 19 000 000 932 Brandbu bibliotek universell utforming 1 000 000 933 Radonmålinger 400 000 400 000 934 Boliger vanskligstilte 11 000 000 935 Nytt utstyr - lærerpc'er mm 189 192,50 189 000 160 000 936 Inventar og utstyr bibliotek 980 550,00 1 200 000 1 200 000 937 Konsertflygel og konsertpiano 1 330 338,50 1 363 000 938 Forprosjekt rehabilitering eks. Brbu u-skole 654 604,89 1 500 000 939 Den norske kirke - tilleggsbevilgning 339 000,00 339 000 940 Hovedplan V/A - Råssum-Egge 161 928,00 250 000 944 Gran ungdomsskole - grupperom 32 539,75 165 000 945 Kjøkken Solheim barnehage 117 520,00 110 000 946 Uteavdeling barnehage 123 104,50 160 000 947 Desinfiseringsrobot - renhold 206 250,00 206 000 Totalt 104 596 726,09 127 748 200 125 900 000 108 179 852,08 7

2.3 Økonomisk oversikt investering. Regnskap Buds (end) Budsjett Regnskap Inntekter 2012 2012 2012 2011 Salg av driftsmidler og fast eiendom 8 499 700,00 214 523,00 Andre salgsinntekter 391 713,20 750 000,00 Overføringer med krav til motytelse 330 726,00 367 000 9 932 721,00 Statlige overføringer 7 235 600,00 4 000 000 6 870 000 7 091 000,00 Andre overføringer 1 078 500,00 803 000 2 100 881,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter 17 536 239,20 4 367 000 7 673 000 20 089 125,00 Utgifter Lønnsutgifter 1 296 529,03 1 243 987,44 Sosiale utgifter 298 181,81 285 059,45 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 89 683 641,31 110 519 200 108 020 000 88 972 705,31 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer 13 318 373,94 17 229 000 17 880 000 17 678 099,88 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. Fordelte utgifter Sum utgifter 104 596 726,09 127 748 200 125 900 000 108 179 852,08 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 6 682 896,00 1 700 000 1 700 000 2 807 433,00 Utlån 10 420 000,00 12 195 900 10 000 000 10 595 000,00 Kjøp av aksjer og andeler 1 695 687,00 1 695 000 1 559 124,00 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 2 608 474,52 2 332 692,90 Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner 21 407 057,52 15 590 900 11 700 000 17 294 249,90 Finansieringsbehov 108 467 544,41 138 972 100 129 927 000 105 384 976,98 Dekket slik: Bruk av lån 86 655 125,88 119 062 800 106 857 000 83 147 597,12 Salg av aksjer og andeler 23 405,71 Mottatte avdrag på utlån 5 289 509,00 1 700 000 1 700 000 4 323 186,21 Overføringer fra driftsregnskapet 7 517 870,52 8 548 000 21 370 000 7 577 418,69 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond 2 300 000 1 548 740,86 Bruk av bundne driftsfond 1 075 303,63 1 170 000 Bruk av ubundne investeringsfond 1 695 000,00 2 227 000 2 744 505,61 Bruk av bundne fond 6 211 329,67 3 964 300 6 043 528,49 Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering 108 467 544,41 138 972 100 129 927 000 105 384 976,98 Udekket/udisponert 0,00 0 0 0,00 8

3. BALANSEN EIENDELER Regnskap Regnskap 2 012 2 011 Anleggsmidler 1 778 481 355,18 1 641 514 233,68 Herav: Faste eiendommer og anlegg 791 893 022,44 730 431 799,84 Utstyr, maskiner og transportmidler 32 066 471,91 27 878 143,11 Utlån 79 705 212,83 74 529 597,73 Aksjer og andeler 76 634 998,00 74 957 591,00 Pensjonsmidler 798 181 650,00 733 717 102,00 Omløpsmidler 297 594 586,92 319 370 725,97 Herav: Kortsiktige fordringer 95 881 239,84 93 143 726,66 Premieavvik 52 836 968,00 31 197 226,00 Aksjer og andeler 55 388 062,00 53 134 000,00 Sertifikater 0,00 Obligasjoner 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 93 488 317,08 141 895 773,31 SUM EIENDELER 2 076 075 942,10 1 960 884 959,65 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 310 755 715,19 332 198 806,34 Herav: Disposisjonsfond 62 862 490,99 60 822 490,53 Bundne driftsfond 24 667 584,07 22 558 490,17 Ubundne investeringsfond 41 050 873,31 42 745 873,31 Bundne investeringsfond 3 606 007,66 7 208 862,81 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -9 813 510,10-9 813 510,10 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 2 426 417,05 23 107 590,03 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 Udisponert i invregnskap 0,00 Udekket i invregnskap 0,00 Likviditetsreserve 0,00 Kapitalkonto 185 955 852,21 185 569 009,59 Langsiktig gjeld 1 625 426 553,00 1 491 101 400,00 Herav: Pensjonsforpliktelser 1 053 748 680,00 966 669 695,00 Ihendehaverobligasjonslån 0 Sertifikatlån 0 Andre lån 571 677 873,00 524 431 705,00 Kortsiktig gjeld 139 893 673,91 137 584 753,31 Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld 139 893 673,91 137 584 753,31 Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 076 075 942,10 1 960 884 959,65 MEMORIAKONTI Memoriakonto 32 835 841,37 35 090 967,25 Herav: Ubrukte lånemidler 32 901 080,37 35 156 206,25 Andre memoriakonti -65 239,00-65 239,00 Motkonto for memoriakontiene -32 835 841,37-35 090 967,25 31. desember 2012 Jaren, 21. mars 2013 Arne Skogsbakken Rådmann Marianne Olsson Fagleder regnskap 9

4. FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER. 4.1 Endring i arbeidskapital. Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2012 2012 2012 2011 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler: Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 937 601 009,00 888 844 500 882 723 000 875 620 076,92 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 17 536 239,20 4 367 000 7 673 000 20 089 125,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 103 928 204,69 131 195 800 122 990 000 104 320 054,83 Sum anskaffelse av midler 1 059 065 452,89 1 024 407 300 1 013 386 000 1 000 029 256,75 Anvendelse av midler: Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 909 451 896,06 862 441 500 836 901 000 818 500 899,93 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 104 596 726,09 127 748 200 125 900 000 108 179 852,08 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 66 846 764,51 63 710 900 65 620 000 53 898 960,96 Sum anvendelse av midler 1 080 895 386,66 1 053 900 600 1 028 421 000 980 579 712,97 Anskaffelse - anvendelse av midler -21 829 933,77-29 493 300-15 035 000 19 449 543,78 Endring i ubrukte lånemidler -2 255 125,88 0 0-46 876 597,12 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0 0 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0 0 0,00 Endring i arbeidskapital -24 085 059,65-29 493 300-15 035 000-27 427 053,34 Regnskap Regnskap 2012 2011 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler -48 407 456,23-35 702 340,00 Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer 2 737 513,18 27 635 429,51 Endring premieavvik 21 639 742,00-221 912,00 Endring aksjer og andeler 2 254 062,00 1 948 248,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -21 776 139,05-6 340 574,49 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) -2 308 920,60-21 086 478,85 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -24 085 059,65-27 427 053,34 10

4.2 Pensjon. Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjenover de neste 15 årene. Premieavviket for 2011 skal etter endringer i forskriften fordeles over 10 år. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Kommunal Landspensjonskasse - KLP Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP Forventet avkastning pensjonsmidler 5,50 % Diskonteringsrente 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 3,16 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik Pensjonskostnad (F 13-1, C) 2012 2011 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 36 879 134 35 136 824 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 36 430 753 33 343 518 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -33 481 548-30 979 851 Administrasjonskostnader 2 466 686 2 121 351 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 42 295 025 39 621 842 Betalt premie i året 65 300 632 43 836 049 Årets premieavvik -23 005 607-4 214 207 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) 2012 2011 Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 833 843 600 117 571 948 762 623 977 107 529 981 Pensjonsmidler pr. 31.12. 661 494 484 93 270 722 603 420 623 85 082 308 Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 172 349 116 24 301 225 159 203 354 22 447 673 Årets premieavvik 23 005 607 3 042 824 4 214 207 519 605 Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 29 334 322 3 533 118 27 515 474 3 291 396 Sum amortisert premieavvik dette året -2 816 780-312 523-2 395 359-277 883 Akkumulert premieavvik pr. 31.12 49 523 149 6 263 419 29 334 322 3 533 118 11

Spesifikasjon av estimatavvik 2012 2011 Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler forpliktelser midler forpliktelser Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) 603 420 623 784 852 625 551 430 368 717 516 852 Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 589 497 902 762 623 977 554 099 291 708 199 482 Årets estimatavvik (01.01.) 13 922 721 22 228 648-2 668 923 9 317 370 Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 29 211 327 80 901 404 Amortisert avvik dette år -13 922 721-22 228 648-26 542 404-90 218 774 Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år 0 0 0 0 Medlemsstatus: 2012 2011 Antall aktive 892 878 Antall oppsatte 898 306 Antall pensjoner 570 602 Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive 314 707 307 167 Gj.snitts alder, aktive 44,97 45,56 Gj.snitts tjenestetid, aktive 10,47 11,47 12

Statens pensjonskasse - SPK. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): SPK Forventet avkastning pensjonsmidler 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 3,16 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik Pensjonskostnad (F 13-1, C) 2012 2011 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 10 942 488 10 800 513 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 7 638 403 7 081 919 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -6 057 982-5 793 483 Avregning tidligere år 191 946-17 721 Administrasjonskostnader 310 512 291 982 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 13 025 367 12 363 210 Betalt premie i året 11 755 205 10 391 475 Årets premieavvik 1 270 162 1 971 735 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) 2012 2011 Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 188 323 178 26 553 568 175 258 412 24 711 436 Pensjonsmidler pr. 31.12. 136 687 166 19 272 890 130 296 479 18 371 804 Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 51 636 012 7 280 678 44 961 933 6 339 633 Årets premieavvik -1 270 162-152 308-1 971 735-233 325 Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -1 496 062-174 150 544 747 67 521 Sum amortisert premieavvik dette året 128 097 14 987-69 074-8 346 Akkumulert premieavvik pr. 31.12-2 638 127-311 471-1 496 062-174 150 Spesifikasjon av estimatavvik 2012 2011 Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler forpliktelser midler forpliktelser Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) -119 184 491 169 742 287-114 403 503 157 375 981 Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 130 296 479 175 258 413 122 396 886 157 977 070 Årets estimatavvik (01.01.) 11 111 988-5 516 126 7 993 383-601 089 Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 37 182 831-25 924 563 Amortisert avvik dette år -11 111 988 5 516 126-45 176 214 26 525 653 Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år 0 0 0 0 13

4.3 Garantiansvar. Garantier gitt av kommunen nedkvittert per 31.12.12 Garanti gitt Garantibeløp Garantien utløper Med hjemmel i sosiallovgivningen 695 000 Film & Kino (digitalisering av kino) 123 764 2018 Trulserudenga barnehage 6 541 568 2035 Sum garantier 7 360 332 14

4.4 Interkommunale samarbeid. Regnskap Regnskap 2 012 2 011 Interkommunalt samarbeid der Gran kommune er kontorkommune: Brann, feiing og forebyggende tiltak Kommunens brutto utgift 13 951 13 143 Egne inntekter -2 388-2 878 Overføring fra deltakere -4 482-4 055 Kommunens netto utgift 7 081 6 210 Helsestasjon for ungdom Kommunens brutto utgift 80 127 Egne inntekter 0 0 Overføring fra deltakere -32-49 Kommunens netto utgift 48 78 Innkjøp Kommunens brutto utgift 418 250 Egne inntekter -2 0 Overføring fra deltakere -274-132 Kommunens netto utgift 142 118 Kulturkontor Kommunens brutto utgift 5 973 17 448 Egne inntekter -741-3 947 Overføring fra deltakere -3 160-2 794 Kommunens netto utgift 2 072 10 707 Kulturskolen Kommunens brutto utgift 7 230 5 958 Egne inntekter -2 642-1 947 Overføring fra deltakere -1 234-1 025 Kommunens netto utgift 3 354 2 986 Landbrukskontor Kommunens brutto utgift 7 463 7 154 Egne inntekter -1 529-1 605 Overføring fra deltakere -2 966-2 371 Kommunens netto utgift 2 968 3 178 15

Regnskap Regnskap 2 012 2 011 Regionrådet Kommunens brutto utgift 974 891 Egne inntekter -417-393 Overføring fra deltakere -372-332 Kommunens netto utgift 185 166 Interkommunalt samarbeid der Lunner er kontorkommune: Flyktningkontor Kommunens brutto utgift 13 633 11 310 Herav overføring til vertskommunen 4 787 3 784 Egne inntekter -57 0 Kommunens netto utgift 13 576 11 310 Skatteoppkrever Kommunens brutto utgift - overføring til vertskommunen 2 417 1 646 Egne inntekter 0 0 Kommunens netto utgift 2 417 1 646 Voksenopplæring Kommunens brutto utgift - overføring til vertskommunen 8 768 7 819 Egne inntekter -5 629-4 696 Kommunens netto utgift 3 139 3 123 Interkommunalt vannverk Overføring til vertskommunen 1 145 615 Samarbeid med Gran kommune som vertskommune - Lunner kommune og Staten som deltagere. NAV-Hadeland Kommunens brutto utgift 33 941 33 788 Egne inntekter -5 574-3 587 Overføring fra deltakere -10 238-12 356 Kommunens netto utgift 18 129 17 845 Interkommunalt samarbeid der Gjøvik er kontorkommune: Legevakt - AMK 1 121 1 117 Interkommunalt samarbeid der Ringerike er kontorkommune: Krisesenter 836 995 Noten viser samarbeid organisert etter Kommuneloven, i tillegg er også andre samarbeid tatt inn. 16

4.5 Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler). Antall aksjer/andeler Eierandel i % Bokført verdi 01/01 Kjøp/salg antall Verdi Bokført verdi 31/12 Biblioteksentralen 8 0,21 2 400 2 400 A/S Hadelandprodukter 1300 35,70 650 000 650 000 A/S Bjoneroa kulturbygg 2 000 80,16 200 000 200 000 HRA A/S 811 21,00 811 000 811 000 Hadeland energi AS 65 000 34,00 53 842 633 53 842 633 Hadeland kraft AS 17 500 25,50 3 500 000 3 500 000 Randsfjordmuseene AS 22 11,00 12 100 12 100 AL Vestoppland folkehøyskole 93,87 300 000 300 000 AL Landbrukets fagråd Hadeland 6 000 6 000 Innlandet revisjon IKS, kapital 7,66 149 200 149 200 KLP - kapitalinnskudd 15 165 978 1 695 687 16 861 665 Hadelandshagen AS 300 34,70 300 000 300 000 Tekstilvask innlandet AS 1 818 0,91 18 180-18 180 0 Kompetanse, universitets- og forskningsfond 1 0,1 100-100 0 Totalt 74 957 591 76 634 998 Balansekonto 2216800 til 2217029. Aksjer i Tekstilvask innlandet AS er solgt i 2012. Kompetanse, universitets- og forskningsfondet i Innlandet AS er avviklet i 2012. 17

4.6 Bruk og avsetning til fond. Alle fond. Bruk/avsetninger i drifts og investeringsregnskapet. Alle fond 2012 2011 Avsetning til fond 39 199 967,05 32 778 272,23 Bruk av avsetninger -40 348 727,84-22 564 263,09 Netto avsetning -1 148 760,79 10 214 009,14 251 Bundet driftsfond Bundne driftsfond - kap. 251 2012 2011 Beholdning pr.01.01 22 558 490,17 21 108 309,82 Bruk av bundne driftsfond 4 152 039,60 3 081 898,75 Avsetning til bundne driftsfond 6 261 133,50 4 532 079,10 Beholdning pr. 31.12 24 667 584,07 22 558 490,17 Saldo 1/1 Bevegelse Saldo 31/12 2519901 Psykiatri, gaver -38 891,61-38 891,61 2519902 Gran rådhus, utsmykning -30 893,62-30 893,62 2519903 1420 pro 133 Privatbilprosjektet -156 850,00 156 850,00 0,00 2519904 Gavekonto pleie/omsorg, utetj. -34 832,95-42 234,00-77 066,95 2519905 Gavekonto Brandbu, innetj. -380 690,65-20 745,00-401 435,65 2519906 Avsluttet kirke-legat -68 664,56-68 664,56 2519907 Ergoterapi 3230, hjelpemidler -2 513,11-2 513,11 2519908 Jaren helsesenter, gavemidler -1 055,00-1 055,00 2519909 Flyktningekontoret, gavemidler -6 604,41-6 604,41 2519910 Idrettshallen, fond -10 906,15-10 906,15 2519911 Gran dyrevernsnemnd -24 099,77-24 099,77 2519912 5300/5310 Den kulturelle skole. -0,07-0,07 2519913 Gavekonto Gran, innetj. -272 194,16-14 533,00-286 727,16 2519914 Bjoneroa, gaver til hjertekoff. -3 487,00-3 487,00 2519915 Bjoneroa eldresenter, gaver -28 506,00 2 876,00-25 630,00 2519916 Næringsfond, kr.4.530.000-4 530 000,00-4 530 000,00 2519917 Fiske- og viltfond -583 395,00-21 655,00-605 050,00 2519918 5100 Gave Hapro/Utdanningsdir. -57 500,00 57 500,00 0,00 2519919 5100 Utd. dir. kulturskolen -77 331,00-42 669,00-120 000,00 2519920 Gran sykehjem - gave Blakstad -236 363,00 8 422,90-227 940,10 2519921 Gran sykehjem - gave Gran arb.f. -419 606,00-1 767,00-421 373,00 2519922 ANNA-LY -gave Gran arb.f. -75 453,00-1 871,00-77 324,00 2519923 Bjoneroa eldresenter, gave L. -521 047,00 79 353,00-441 694,00 2519924 2213 pro 255 Den naturlige skoles. 0,00-10 000,00-10 000,00 2519925 1030 Pro 119 - KLP 2010-50 000,00-50 000,00 2519926 2218 Pro 227 First Lego league -36 117,98 1 598,95-34 519,03 2519927 2212 255 Den naturlige skoles. 0,00-8 840,16-8 840,16 2519929 2216 2020 Tidlig start fremmedsp. -3 830,00-3 830,00 2519930 1100 1204 Gave Fagforbundet -7 000,00 7 000,00 0,00 2519931 1200 2314 Ung i Gran -10 000,00-10 000,00 2519932 1300 2830 Boligtilskudd Husbanken -147 043,00-210 750,54-357 793,54 2519933 1311 1200 Sysselsettingstiltak -52 582,37-52 582,37 2519934 1400 3251 Granavollen -203 011,25 203 011,25 0,00 2519935 1401 1000 Mukono 0,00-2 688,16-2 688,16 2519936 1405 3251 Bjoneroa, småsamf.p. -931 565,92-931 565,92 2519937 1420 1000 Regionrådet -580 101,78-243 907,85-824 009,63 2519938 1420 2311 Transportordning for ungd. -87 655,99-6 102,87-93 758,86 2519939 2214 255 Den naturlige skolesekken 0,00-10 000,00-10 000,00 18

Saldo 1/1 Bevegelse Saldo 31/12 2519940 2216 255 Den naturlige skolesekken 0,00-5 986,36-5 986,36 2519941 2101 2151 Minioritetsspråklige -99 843,00 99843 0,00 2519942 2201 2020 Kompetanseutvikling -88 000,00-88 000,00 2519943 2201 2020 Kvalitetsutvikling -430 100,00-430 100,00 2519944 2201 2020 Tiltak for flyktninger -120 000,00 120 000,00 0,00 2519945 2201 2022 Minioritetsspråklige -31 000,00 31 000,00 0,00 2519946 2212 2020 FYSAK/Skolemåltid -187,00-187,00 2519947 2217 Pro 246 Comenius - Sanne s. -43 948,81-2 615,56-46 564,37 2519948 2217 2020 Lærende nettverk -10,28-10,28 2519949 2218 2020 Gave Naturvernforbundet -2 500,00-2 500,00 2519950 Vannavgifter, fond -973 246,00-446 297,00-1 419 543,00 2519951 Avløp avsetning overskudd -4 021 046,00-820 336,00-4 841 382,00 2519952 2221 2020 Verdier i skolehverdagen -169,36-169,36 2519953 2232 Pro 243 "HANS" -6 052,37 2 753,80-3 298,57 2519954 2211 255 Den naturlige skolesekken 0,00-10 000,00-10 000,00 2519955 2301 2010 Regional kompetanse -370 000,00-370 000,00 2519956 2301 2010 Felles kompetanses. -16 800,00-16 800,00 2519957 2301 2010 Prosjekt overgang barnehage sk. -58 567,00-58 567,00 2519958 2301 2112 Øremerkede midler bhg -827 388,85-827 388,85 2519959 1404 Granavollen reg. pilegrimssenter -236 909,11 231 728,31-5 180,80 2519961 3100 2540 Voksen/ungdom -60 000,00-60 000,00 2519962 3100 2540 Opptrappingsplan -132 840,00-132 840,00 2519963 3230 2412 FYSAK -57 769,94-57 769,94 2519964 3240 2339 Helse i plan -98 690,33 6 300,00-92 390,33 2519965 3240 2339 SLT-midler -150 000,00-150 000,00 2519966 3500 2420 NAV - kultur og kompetanse -42 024,00-42 024,00 2519968 3500 2432 Foreldrenettverk -27 315,80-27 315,80 2519969 1080 Helse i plan -100 000,00-100 000,00 2519970 1080 Universell utforming -62 620,82 8 926,70-53 694,12 2519971 3999 2549 Brukerstyrt personlig assistent -449 776,00 354 651,00-95 125,00 2519972 3500 Pro 364 Miljøarb. -26 747,00 13 581,88-13 165,12 2519973 4600 3252 Inn på tunet -91 875,95 85 352,27-6 523,68 2519974 4600 3290 Økoløft i kommunen -125 779,47 125 779,47 0,00 2519975 4600 3606 Gjerdeaksjon -42 624,00-42 624,00 2519976 4600 3608 Viltfond -21 558,25-18 462,68-40 020,93 2519977 4600 3600 Viltregistrering - tiur -17 993,00-17 993,00 2519978 5300 2311 Ungdomstiltak -90 000,00-90 000,00 2519979 5300 3602 Forskningsforvaltning -50 000,00-50 000,00 2519980 5300 3605 Ferskvann -20 000,00-20 000,00 2519981 5300 3650 Pilgrimsleden -29 631,00 29 631,00 0,00 2519982 5300 3606 Tilskudd informasjons -5 000,00-5 000,00 2519983 5300 3772 Den kulturelle spas. -232 194,81 123 326,00-108 868,81 2519984 6100 1000 Kommunstruktur -200 000,00-200 000,00 2519985 Gave utsmykning kultursal -1 048 561,13 1 048 561,13 0,00 2519986 2201 2020 UDIR Læringsmiljø Had. -911 916,57-911 916,57 2519987 3500 Bedriftskontakt -150 000,00-191 928,88-341 928,88 2519988 3500 2420 Økonomisk rådgivning -60 000,00-60 000,00 2519989 3500 2420 Pro 357 Boveileder NAV -312 135,77 253 585,82-58 549,95 2519990 Pro 151 1420 3601 Grønne energik. -127 477,30 16 022,00-111 455,30 2519991 1420 3251 Utviklingsprosjekter -100 000,00-100 000,00 2519992 2221 Gavemidler Bjoneroa -1 202,62-1 202,62 2519993 4600 Pro 460 Tingelstadhøgda -40 000,00-40 000,00-80 000,00 2519994 2201 Pro 245 Forsøk fremmedspr. -176 336,00-176 336,00 2519995 2231 SU-prosjekt nynorsk -15 688,00-56 959,34-72 647,34 2519996 2231 Den naturlige skoles. -79 793,28-7 087,21-86 880,49 2519997 2232 Den naturlige skoles. -22 500,00-22 500,00 2519998 Pro 330 Videreutd. psy. helse 0,00-26 545,00-26 545,00 2519999 Tilskudd til bruk i drift -382 879,00-2 912 766,77-3 295 645,77 Totalt -22 558 490,17-2 109 093,90-24 667 584,07 19

Spesifikasjon 2519999: Saldo 1/1 Bevegelse Saldo 31/12 2301 Kompetanseutv. barnehage -18 000,00-22 393,00-40 393,00 2301 Nettverk språk barnehage -14 000,00-14 000,00 2231 Pro 252 Brandbu u-skole tilskudd -28 000,00-147,00-28 147,00 3600 Fylkesm. tilskudd kompetanseheving -70 000,00-70 000,00 1080 OFK tilskudd folkehelsearbeid -60 000,00-60 000,00 2311 Pro 252 Bjoneroa barnehage -13 333,00-13 333,00 2315 Pro 252 Moen barnehage -9 589,00-9 589,00 2311 Pro 252 Bjoneroa barnehage -9 957,00-9 957,00 3901 Gave Hjertebostiftelsen -10 000,00-10 000,00 5300 Skjønnsmidler 2011-150 000,00 50 000,00-100 000,00 5500 Riksantikvaren -100 000,00-100 000,00 2218 Gave foreningen Norden -12 000,00-12 000,00 5100 Gave Hadeland spellemannslag -7 540,77-7 540,77 3600 Fylkesm. tilskudd barnevern -252 000,00-252 000,00 1130 Midler til øyeblikkelig hjelp døgnopphold -807 000,00-807 000,00 Gave Gran Sanitetsforening -10 000,00-10 000,00 3500 Åpent treffsted -506 061,00-506 061,00 4300 Selvkostfond septiktømming -1 245 625,00-1 245 625,00 Sum -382 879,00-2 912 766,77-3 295 645,77 253 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond - kap. 253 2012 2011 Beholdning pr.01.01 42 745 873,31 45 490 378,92 Bruk av ubundne investeringsfond 1 695 000,00 2 744 505,61 Avsetning til ubundne investeringsfond Beholdning pr. 31.12 41 050 873,31 42 745 873,31 Saldo 1/1 Bevegelse Saldo 31/12 2539900 Kapitalfond -7 280 566,45-3 305 000,00-10 585 566,45 2539905 Kapitalfond, kraft -29 627 612,00-29 627 612,00 2539906 Kapitalfond, kultursal HVGS -5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2539920 Inv pro 632 tomteopparbeidelse -837 694,86-837 694,86 Totalt -42 745 873,31 1 695 000,00-41 050 873,31 20

255 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond - kap. 255 2012 2011 Beholdning pr.01.01 7 208 862,81 10 919 698,40 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 6 211 329,67 6 043 528,49 Avsetning til bundne investeringsfond 2 608 474,52 2 332 692,90 Beholdning pr. 31.12 3 606 007,66 7 208 862,81 Saldo 1/1 Bevegelse Saldo 31/12 2559903 Ekstraordinære avdrag startlån -2 143 900,47 578 010,21-1 565 890,26 2559910 Grymyr kirke, tepper -5 524,65-5 524,65 2559911 Nicolaikirken, benker -5 524,66-5 524,66 2559912 Nicolaikirken, glassmalerier -15 410,63-15 410,63 2559913 Ål kirkegård/parkeringsplass -13 805,00-13 805,00 2559930 Helmen-fond, eldreomsorg -33 134,20 33 134,20 0,00 2559940 Frikjøp parkering Gran sentrum -400 000,00 0,00-400 000,00 2559941 P687 sted 4270 bussholdeplass -1 052 694,38 1 052 694,38 0,00 2559942 P687 sted 4271 bussoppst.pl. -526 348,22 526 348,22 0,00 2559943 P687 sted 4275 opprusting eks. v. -52 633,80-1 305,32-53 939,12 2559944 P687 sted 4333 ny veg Ø. Hovsg. -370 207,99 370 207,99 0,00 2559945 P687 sted 4273 gang/sykkelveger -576 877,07 576 877,07 0,00 2559946 P687 sted 4274 undergang v/ jernbane -29 474,31-730,96-30 205,27 2559947 P687 sted 4276 parker, plasser -421 077,55-10 442,72-431 520,27 2559948 P687 sted 4277 parkanlegg/bepl. -88 426,01-2 192,97-90 618,98 2559949 P687 sted 4278 V/A Gran sentrum -1 458 755,05 1 458 755,05 0,00 2559950 Bjerke boligfelt AS - anleggsbidrag -978 500,00-978 500,00 2559990 Tilskudd til bruk i investering -15 068,82-15 068,82 Totalt -7 208 862,81 3 602 855,15-3 606 007,66 21

256 Disposisjonsfond Disposisjonsfond - kap. 256 2012 2011 Beholdning pr.01.01 60 822 490,53 45 603 320,54 Bruk av disposisjonsfond i investering 0,00 1 548 740,86 Bruk av disposisjonsfond i drift 28 290 358,57 9 145 589,38 Avsetning til disposisjonsfond 30 330 359,03 25 913 500,23 Beholdning pr. 31.12 62 862 490,99 60 822 490,53 Saldo 1/1 Bevegelse Saldo 31/12 2569900 Randsfjordens reguleringsfond -236 206,34 93 370,57-142 835,77 2569901 Flyktningemidler -5 055 262,74-1 393 000,00-6 448 262,74 2569902 Premieavviksfond -7 627 899,46-2 013 781,00-9 641 680,46 2569905 Disposisjonsfond -35 524 217,49 1 573 409,97-33 950 807,52 2569906 Disposisjonsf. Utbytte HEV -8 119 000,00-8 119 000,00 2569911 Inv.regnskap ubrukte midler 0,50 0,50 2569912 Tapsfond startlån -1 025 905,00-1 025 905,00 2569940 Drift 4500, brannsamarbeid -734 000,00-300 000,00-1 034 000,00 2569952 Inv pro 767 Bjoneroa skole -200 000,00-200 000,00 2569969 K-sak 59/11 Riving Vika butikken -2 300 000,00-2 300 000,00 Totalt -60 822 490,53-2 040 000,46-62 862 490,99 UB 31.12 viser saldo på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts og investeringsformål. 22

4.7 Kapitalkonto. Debetposteringer i året: KAPITALKONTO 01.01.2012 Balanse (kapital) Kreditposteringer i året: 185 569 009,59 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av fast eiendom og anlegg, 93 317 570,54 Salg av fast eiendom og anlegg 6 871 108,00 Avskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 5 248 421,00 Avskriving av fast eiendom og Aktivering av utstyr, maskiner 9 436 749,80 anlegg. 21 871 834,00 Oppskriving fast eiendom Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivninger fast eiendom 3 113 405,94 Kjøp av aksjer og andeler 1 695 687,00 Salg av aksjer 18 280,00 Nedskrivning av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån 5 289 509,00 Utlån formidlings/startlån 10 420 000,00 Avdrag på sosial lån 217 924,79 Utlån sosial lån 449 653,58 Avskrivning sosial utlån 186 604,69 Bruk av midler fra eksterne lån 86 655 125,88 Avdrag på eksterne lån 37 153 832,00 Pensjonsforpliktelser - endring 87 078 985,00 Pensjonsmidler - endring 64 464 548,00 31.12.2012 Balanse (Kapital) 185 955 852,21 23

5. NOTER I HENHOLD TIL GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK. 5.1 Regnskapsprinsipp. Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Skatteinntektene er ført etter kontantprinsippet, pensjoner etter regnskapsprinsippet og alle andre deler av regnskapet er ført etter anordningsprinsippet. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 24

Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger/gebyr beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger/gebyr etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Fra 2012 skal 60% av mva-kompensasjon knyttet til investering overføres til investeringsregnskapet som finansiering av investeringene. 25

5.2 Organisering av kommunens virksomhet. Gran kommune har en organisasjonsmodell med rådmann, 3 kommunalsjefer og 8 virksomhetsområder. I tillegg er det 4 stab-/ støtte-områder. Lederne for de utøvende tjenestene rapporterer direkte til kommunalsjef, mens stab-/støtte-områdene rapporterer til rådmannen. Det er fullført saksbehandling. Lederne har ansvaret for utviklingsarbeidet i egen virksomhet samt økonomi- og personalansvar i h.h.t vedtatte reglement. Renovasjon utføres av eget interkommunalt selskap HRA AS. Oversikt over interkommunalt samarbeid er vist i egen note. 26