Tilråding frå Ulstein formannskap, 25.11.2014: 1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2015 2018 og budsjett 2015 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande tillegg/endringar: Driftstiltak: Tiltak 2015 2016 2017 2018 Gjennomføring av kommuneval 250 000 - - - hoppid-ordninga 180 000 180 000 180 000 180 000 Nytt sivilforsvarslager 70 000 70 000 70 000 70 000 Auka driftstilskot til Kontrollutvalet 40 000 40 000 40 000 40 000 Halvårsverknad utsett flytting PPT til Reiten 250 000 Flytte lønsmidlar til folkehelsekoordinator frå omsorg til sentraladm (250 000) - - - - Innsparingstiltak Ulstein Kompetansesenter omdefinert til meirinntekter (836 - - - - Auka rammetilskot/skatt jf. ny samarbeidsavtale statsbudsjett -700 000-800 000-900 000-900 000 Investeringstiltak: Tiltak Startlån (12 mill. årleg) - - - - Investeringsramme VAR - - - - Endringar adm. 90 000-510 000-610 000-610 000 Korrigering mot driftsfond -90 000 510 000 610 000 610 000 Avsetning til driftsfond etter endring 6 587 430 9 206 800 1 751 791 2 142 881 H og AP: 2015 2016 2017 2018 Veksttilskot -4 500 000-4 500 000-4 500 000 Fjerne ekstraordinær nedbetaling på lån -5 000 000-5 000 000-5 000 000 Ikkje innføre eigedomsskatt -500 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Auke rammer omsorgstenestene 500 000 500 000 500 000 500 000 Sum endringar H og AP - - - - Korrigering mot driftsfond - - - - Avsetning til driftsfond etter endring 6 677 430 8 696 800 1 141 791 1 532 881 Dette gir følgjande oppsett i skjema 1 a/b og 2 a/b: Ulstein kommune, sjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Skatt på inntekt og formue -228 040 968-216 612 000-224 738 000-224 738 000-224 738 000-224 738 000 Ordinært rammetilskudd -162 756 306-177 054 847-188 432 000-188 532 000-188 632 000-188 632 000 Skatt på eiendom - - - - - - Andre direkte eller idirekte skatter -27 402-27 000-27 000-27 000-27 000-27 000 Andre generelle statstilskudd -18 862 925-17 149 295-17 149 295-21 649 295-21 649 295-21 649 295 Sum frie disponible inntekter -409 687 601-410 843 142-430 346 295-434 946 295-435 046 295-435 046 295 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -6 765 627-4 637 000-4 637 000-4 637 000-4 637 000-4 637 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 214 336 11 408 250 18 758 934 19 559 124 19 565 866 19 568 317 Avdrag på lån 8 292 771 7 737 000 10 548 965 11 478 447 11 496 214 11 502 673 Netto finansinntekter/-utgifter 11 741 480 14 508 250 24 670 899 26 400 571 26 425 080 26 433 990 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk - - - - - Til ubundne avsetninger 11 943 196 4 314 836 6 587 430 9 206 800 1 751 791 2 142 881 Til bundne avsetninger 2 761 145 1 461 500 1 036 500 1 861 500 1 861 500 1 861 500 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -8 219 652 - - - - - Bruk av ubundne avsetninger - - - - - Bruk av bundne avsetninger -2 652 673-1 462 143-2 027 300-1 131 834-1 131 834-1 131 834 Netto avsetninger 3 832 016 4 314 193 5 596 630 9 936 466 2 481 457 2 872 547 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 13 038 988 - - - - - Til fordeling drift 381 075 117 392 020 699 400 078 766 398 609 258 406 139 758 405 739 758 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 366 486 650 392 020 699 400 078 766 398 609 258 406 139 758 405 739 758 Merforbruk/mindreforbruk = 0-14 588 467 0 0 0 0 0
Skjema 1B Driftsbudsjettet Fordelt på etatar Rekneskap 2013 sjett År 2014 sjett År 2015 sjett År 2016 sjett År 2017 sjett År 2018 Sum utgifter 4 039 550 4 074 992 4 351 392 4 101 392 4 101 392 4 101 392 Sum inntekter -39 313-58 625-58 625-58 625-58 625-58 625 Folkevalde 4 000 237 4 016 367 4 292 767 4 042 767 4 042 767 4 042 767 Sum utgifter 37 745 316 40 455 370 49 523 723 49 673 723 50 223 723 49 823 723 Sum inntekter -6 300 291-4 332 395-4 332 395-4 332 395-4 332 395-4 332 395 Sentraladm., kyrkje m.m. 31 445 025 36 122 975 45 191 328 45 341 328 45 891 328 45 491 328 Sum utgifter 246 812 683 234 699 212 234 509 563 234 309 563 246 929 563 246 929 563 Sum inntekter -45 695 915-33 369 788-33 456 156-33 456 156-39 013 656-39 013 656 Oppvekst og kultur 201 116 768 201 329 424 201 053 407 200 853 407 207 915 907 207 915 907 Sum utgifter 49 208 243 43 202 771 45 635 468 43 515 002 43 515 002 43 515 002 Sum inntekter -32 827 662-30 301 087-30 601 087-30 201 087-30 201 087-30 201 087 Teknisk etat 16 380 581 12 901 684 15 034 381 13 313 915 13 313 915 13 313 915 Sum utgifter 193 876 532 183 433 598 183 951 400 186 335 442 186 253 442 186 253 442 Sum inntekter -50 718 633-39 134 099-42 770 267-44 588 351-44 588 351-44 588 351 Helse og omsorg 143 157 899 144 299 499 141 181 133 141 747 091 141 665 091 141 665 091 Sum utgifter -1 561 953-1 949 250-1 949 250-1 949 250-1 949 250-1 949 250 Sum inntekter -28 051 905-4 700 000-4 725 000-4 740 000-4 740 000-4 740 000 Fin. transaksjonar -29 613 858-6 649 250-6 674 250-6 689 250-6 689 250-6 689 250 Sum fordelt til drift 366 486 650 392 020 699 400 078 766 398 609 258 406 139 758 405 739 758 Ulstein kommune, sjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar 121 443 664 175 088 387 26 020 500 655 000 337 000 87 000 Utlån og forskotering 10 560 088 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 Avdrag på lån 1 063 873 Avsetningar 22 417 477 Årets finansieringsbehov 155 485 102 187 088 387 38 020 500 12 655 000 12 337 000 12 087 000 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -104 711 701-161 684 767-21 826 400-12 524 000-12 269 600-12 069 600 Inntekt fra sal av anleggsmidlar -24 042 179 Tilskot til investeringar -3 262 887-11 230 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjonar -5 712 903-25 403 620-4 964 100-131 000-67 400-17 400 Andre inntekter Sum ekstern finansiering -137 729 671-187 088 387-38 020 500-12 655 000-12 337 000-12 087 000 Overført frå driftsrekneskapet -13 038 988 Bruk av avsetningar -4 716 443 Sum finansiering -155 485 102-187 088 387-38 020 500-12 655 000-12 337 000-12 087 000 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0
Ulstein kommune, sjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Konsulenttjenester 800 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 200 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -200 000 - - - Bruk av lån -800 000 - - - Nytt kyrkjebygg 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering - 80 000 - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon - 20 000 - - Momskomp. investeringsrekneskapen - -20 000 - - Bruk av lån - -80 000 - - Etterisolering himling 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering - - 200 000 - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon - - 50 000 - Momskomp. investeringsrekneskapen - - -50 000 - Bruk av lån - - -200 000 - Automatisk ringeanlegg 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 3 000 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 750 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -750 000 - - - Overføringer fra andre (private) -2 000 000 - - - Bruk av lån -1 000 000 - - - Geilneset kai/uteområde 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 10 754 400 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2 688 600 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -2 688 600 - - - Overføringer fra andre (private) -7 170 000 - - - Bruk av lån -3 584 400 - - - Sjøsida Trinn 1 0 0 0 0 EDB-utstyr 552 000 284 000 69 600 69 600 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 138 000 71 000 17 400 17 400 Momskomp. investeringsrekneskapen -138 000-71 000-17 400-17 400 Bruk av lån -552 000-284 000-69 600-69 600 Interkommunal IKT drift 0 0 0 0 EDB-utstyr 1 000 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -250 000 - - - Bruk av lån -1 000 000 - - - Utbygging fibernettverk 0 0 0 0 EDB-utstyr 220 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 55 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -55 000 - - -
Bruk av lån -220 000 - - - Oppgradering tidsregistrering 0 0 0 0 EDB-utstyr 480 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 120 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -120 000 - - - Bruk av lån -480 000 - - - IKT i skulen 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 160 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 40 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -40 000 - - - Bruk av lån -160 000 - - - Uteområde UBS 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 80 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 20 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -20 000 - - - Bruk av lån -80 000 - - - Leikeplass Hasundgot klubbhus 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 1 200 000 - - - Overføring fra fylket -1 200 000 - - - Gangveg over Bugardsmyra 0 0 0 0 Overføringer til andre (private) - 160 000 - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon - 40 000 - - Momskomp. investeringsrekneskapen - -40 000 - - Bruk av lån - -160 000 - - Flykartlegging 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 1 720 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 430 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -430 000 - - - Overføring fra fylket -860 000 - - - Bruk av lån -860 000 - - - Gangeveg Støylesvingen 0 0 0 0 Kjøp av transportmidler 100 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 25 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -25 000 - - - Bruk av lån -100 000 - - - Digitalt kartvert køyrety 0 0 0 0 Verktøy og utstyr 150 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 37 500 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -37 500 - - - Bruk av lån -150 000 - - - Hjelmar og røykdykkarutstyr 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 180 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 45 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -45 000 - - - Bruk av lån -180 000 - - - Marine grunnkart 0 0 0 0
Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 500 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 125 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -125 000 - - - Bruk av lån -500 000 - - - Skilting av vegar 0 0 0 0 EDB-utstyr 160 000 - - - Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 40 000 - - - Momskomp. investeringsrekneskapen -40 000 - - - Bruk av lån -160 000 - - - Velferdsteknologi omsorg 0 0 0 0 Avdrag på lån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Tomtesal -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Tomter Hasund og Dimna krets (KST-vedtak) 0 0 0 0 Utlån 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 Bruk av lån -12 000 000-12 000 000-12 000 000-12 000 000 Startlån 0 0 0 0 2. Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak for 2015 på kr. 21 826 400. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2015. Verbalframlegg: 1. Kommunestyret vil vurdere å styrke omsorgssektoren ytterlegare etter at kommunen sine nye omsorgsbustader er tatt i bruk, og etter at ein har gjort seg erfaringar med desse endringane. 2. Oppstart av overordna planprosessar på arealdelen og samfunnsdelen av kommuneplanen i 2015 krev ekstraordinære planleggingsressursar. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak snarast råd i 2015 der det vert vurdert korleis ei slik stilling kan finansierast og organiserast. Korvidt kommunen kan trekke seg ut av felles landbrukskontor og overføre desse ressursane til overordna planlegging skal også leggast til grunn i desse vurderingane. 3. Innovasjon og utvikling innan alle dei kommunale tenesteområda vert svært viktige element i kommunen si framtidige utvikling. Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide dette som eit tydeleg og gjennomgåande satsingsområde i planverket. Kommunestyret ser det som svært viktig at satsinga er politisk godt forankra, og vil be om at Formannskapet vert tillagt rolle som innovasjon- og utviklingsutval, med 3-4 møte pr år. Kommunestyret ber om at dette vert nedfelt som eit eige utviklingsmål innan kapitelet Folkevalde m/politisk sekretariat, og ber rådmannen kome med konkrete framlegg til utviklingsmål og måleindikatorar. Handsaming: Nye dokument lagt til saka: - Uttale frå AMU i møte 19.11.2014
- Uttale frå Ulstein ungdomsråd i møte 24.11.2014 Framlegg frå Ulstein Høgre og Ulstein Arbeidarparti: Med grunnlag i Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015 2018 vedtek Ulstein kommunestyre sjett og Økonomiplan 2015 2018 med følgjande tillegg og endringar: Vekstkommunetilskott på kr 4,5 mill. vert innarbeid fra og med 2016 og ut øk. plan perioden. Frå og med 2016 skal vekstkommunetilskotet nyttast til reduksjon av eigedomsskatten med 4,5 mill pr. år. Ekstraordinær nedbetaling av lån med 5 mill. pr. år fom. 2016 og ut øk. plan- perioden vert redusert med 5 mill. pr år fom. 2016. 4,5 mill. vert nytta til å fjerne eigedomsskatten i økonomiplanen i perioden 2016 2018. Det resterande beløpet vert sett av til å styrke omsorgssektoren. Kommunestyret vil vurdere ekstraordinær nedbetaling av lån når resultatet av det nye inntektsoverføringssystemet til kommunane (inkl. vurdering av selskapsskatten) vert klart medio 2015, og/eller når vedtak kring ny kommunestruktur i vår region er gjort i løpet av 2016. Omsorgssektoren vert tilført kr 500.000,- pr. år for perioden 2015-2018. Dekning 2015: kr 500.000,- avsett i budsjettet for tilrettelegging av innkrevjing av eigedomsskatt. For perioden 2016 2018: Dekning frå dei resterande kr 500.000,- som er avsett i økonomiplanen til ekstraordinær nedbetaling av lån. Kommunestyret føreset at midlane i størst mogeleg grad skal gå til å fylle opp stillingsheimlar med redusert stillingsbrøk til mest mogeleg heile stillingar. Med omsyn til rentebinding vert det vist til vedtak i kommunestyret 20.11.14, sak PS 14/105. Verbalframlegg frå Ulstein Høgre og Ulstein Arbeidarparti: 1. Kommunestyret vil vurdere å styrke omsorgssektoren ytterlegare etter at kommunen sine nye omsorgsbustader er tatt i bruk, og etter at ein har gjort seg erfaringar med desse endringane. 2. Oppstart av overordna planprosessar på arealdelen og samfunnsdelen av kommuneplanen i 2015 krev ekstraordinære planleggingsressursar. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak snarast råd i 2015 der det vert vurdert korleis ei slik stilling kan finansierast og organiserast. Korvidt kommunen kan trekke seg ut av felles landbrukskontor og overføre desse ressursane til overordna planlegging skal også leggast til grunn i desse vurderingane. 3. Innovasjon og utvikling innan alle dei kommunale tenesteområda vert svært viktige element i kommunen si framtidige utvikling. Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide dette som eit tydeleg og gjennomgåande satsingsområde i planverket. Kommunestyret ser det som svært viktig at satsinga er politisk godt forankra, og vil be om at Formannskapet vert tillagt rolle som innovasjon- og utviklingsutval, med 3-4 møte pr år. Kommunestyret ber om at dette vert nedfelt som eit eige utviklingsmål innan kapitelet Folkevalde m/politisk sekretariat, og ber rådmannen kome med konkrete framlegg til utviklingsmål og måleindikatorar.
Framlegg frå Ulstein FrP: FrP: 2015 2016 2017 2018 Ikkje innføre eigedomsskatt -500 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Uttrekk nettokostnad Arena Ulstein -7 000 000-7 000 000 Nedbetaling av påløpte kostnadar Arena Ulstein 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Fjerne stillingsauke oppvekst og kultur -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Styrking omsorgsetaten sone 1-4 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Innføring av kvardagsrehabilitering 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Redusert pleiebehov som følgje kvardagsrehabilitering -500 000-1 000 000-1 500 000 Veksttilskot -5 500 000-4 700 000-4 700 000 Sum endringar FrP 2 000 000 6 000 000-700 000-1 200 000 Korrigering mot driftsfond -2 000 000-6 000 000 700 000 1 200 000 Avsetning til driftsfond etter endring 4 677 430 2 696 800 1 841 791 2 732 881 Verbalframlegg frå Ulstein FrP: 1. Ulstein kommunestyre ber administrasjonen om umiddelbart å stoppe anbodsprosessen for Arena Ulstein. 2. Ulstein kommunestyre ber Ulstein sokn jobbe vidare med planlegging av ny kyrkje. Nytt kyrkjebygg er eit viktig samfunnsoppdrag, men kommunen kan ikkje løyse denne oppgåva åleine. Ein viktig føresetnad for å kunne gjennomføre prosjektet vert difor å skaffe annan finansiering enn berre kommunalt låneopptak. Ulstein kommunestyre ber difor Ulstein sokn om å prioritere denne oppgåva og gjere naudsynte avtalar før ein gjennomfører detaljprosjektering og bygging. 3. Investering «Gangveg Støylesvingen Høddvoll» vert å omprioritere til «Gangveg Hasund skule Kleven» til planlegging og grunnkjøp. Framlegg frå Ulstein Venstre:
V: 2015 2016 2017 2018 Redusert brukerbetaling SFO,helplass 275 000 275 000 275 000 275 000 Redusert brukerbetaling SFO,helplass 225 000 225 000 225 000 225 000 Redusert brukerbetaling kulturskulen 112 000 112 000 112 000 112 000 Auke spes.und/førskule -100 000 500 000 500 000 500 000 auka opningstid Sfo 0700-1630 300 000 300 000 300 000 300 000 nettbrett og a/v utstyr ulstvik barnes 150 000 150 000 150 000 150 000 nettbrett og berbare PC er Hasund skule 60 000 60 000 60 000 Stillingsauke inspektør/avd.leiar norsk(komp.senteret) 70 000 140 000 140 000 Utsk av datamaskiner/kjøp elpiano kultursk 46 500 Ekstra bemanning Bell ungd.klubb 30 000 30 000 30 000 30 000 Leirskule 200 000 200 000 200 000 200 000 Reduksjon i lønn/møtegodtgjørelse folkevalde -200 000-200 000-200 000-200 000 Tiltak 6014005-6014008 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Nye ressursar avd.holsekerdalen bygg B 400 000 800 000 800 000 800 000 Legevakt kveld/helg 125 000 125 000 125 000 125 000 Fleire stillingar USAS 185 000 770 000 770 000 770 000 Auka ressurs grøntanlegg 300 000 315 000 330 000 330 000 Redusert inntekt byggesak -300 000-315 000-330 000-330 000 Eigedomsskatt -500 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Auka bemanning flyktningetenesta 225 000 425 372 425 372 425 372 Heilårs/fulltids Introduksjonsprogram 150 000 150 000 150 000 150 000 Veksttilskudd -5 000 000-5 000 000-5 000 000 Reduksjon av ekstraord.gjeldsavdrag -5 000 000-5 000 000-5 000 000 Sum endringar, V 2 753 500 5 062 372 5 062 372 4 862 372 Korrigering mot driftsfond -2 753 500-5 062 372-5 062 372-4 862 372 Avsetning til driftsfond etter endring 3 923 930 3 634 428-3 920 581-3 329 491
Framlegg frå Ulstein SP: SP 2015 2016 2017 2018 2.1.14 Arelaplanleggjar fom mai 2015 500 000 700 000 700 000 700 000 2.1.15 Auka ressurs grønntanlegg i kommunen 200 000 200 000 200 000 200 000 2.1.19 Auka grunnbemanning på avdeling for demenssjukdom 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2.1.22 Auka stilling helsestasjonslege 85 000 85 000 85 000 85 000 Kommunal andel gang- og sykkelvegar 200 000 200 000 200 000 200 000 Miljøarbeidar i skulen (søkje om midlar frå staten) 1.1.12 Prosjekt Borgarøya 200 000 Fleire lærarar i barnetrinnet i Grunnskulen 1-4 klasse 1.1.1 Premieavvik. Reduksjon av innbetaling av premie til KLP 1.1.4 Folkehelse- småtiltak for auka fysisk aktivitet -100 000 - - - 1.1.8 Eigedomskatt. Eingongskostnad. -500 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 1.1.9 Tilskot til kjøp av julelys -200 000 - - - 1.1.12 Prosjekt Borgarøya. Utsett til 2016-200 000 - - Reduksjon i sjukefråvær -2 900 000-2 900 000-2 900 000-2 900 000 Overført til 2016 frå fond - -200 000 - - Effektivisering/ innsparing i drift - -685 000-685 000-685 000 Veksttilskot -4 500 000-4 500 000-4 500 000 Fjerne ekstraordinært gjeldsavdrag -5 000 000-5 000 000-5 000 000 Sum endring, SP -15 000 - - - Korrigering mot driftsfond 15 000 - - - Avsetning til driftsfond etter endring 6 692 430 8 696 800 1 141 791 1 532 881 Grunngjeving: Rullering av kommuneplan i 2015. Planleggingskapasitet for ny trasee for E-39 i Ulstein kommune Ta vare på grøntanlegga i kommunen. I forslag: 300.000,- Behov for auka grunnbemanning på avdelinga for demenssjukdom. Prøveprosjekt i 3-4 år. For lav bemanning i forhold til norm utarbeidd av helsedirektoratet. Vil vere forebyggande. Sjå side 50. Ha midlar til å kunne dekke kommunen sin andel ved prioriterte nye tiltak på gang og sykkelvegar. Viktig tiltak. Kan søkje om midlar frå staten. sjettforliket mellom mellompartia og Høgre og FRP vart det sett av 200 mill i 2015. Vurderer det slik at dette premieavviket til KLP kan innbetalast over ei lengre periode Å auke grunnbemanninga har vore prøvd i andre kommunar med godt resultat. Prøveperiode 3-4 år. Effektivisering/ innsparing i drift. Tillegg til Rådmannen si tilråding pkt. 1: Driftstiltak: Tiltak 2015 2016 2017 2018 Gjennomføring av kommuneval 250 000 - - - hoppid-ordninga 180 000 180 000 180 000 180 000 Nytt sivilforsvarslager 70 000 70 000 70 000 70 000 Auka driftstilskot til Kontrollutvalet 40 000 40 000 40 000 40 000 Halvårsverknad utsett flytting PPT til Reiten 250 000 Flytte lønsmidlar til folkehelsekoordinator frå omsorg til sentraladm (250 000) - - - - Innsparingstiltak Ulstein Kompetansesenter omdefinert til meirinntekter (836 - - - - Auka rammetilskot/skatt jf. ny samarbeidsavtale statsbudsjett -700 000-800 000-900 000-900 000 Investeringstiltak: Tiltak Startlån (12 mill. årleg) - - - - Investeringsramme VAR - - - - Endringar adm. 90 000-510 000-610 000-610 000 Korrigering mot driftsfond -90 000 510 000 610 000 610 000 Avsetning til driftsfond etter endring 6 587 430 9 206 800 1 751 791 2 142 881
Justert tilråding frå Rådmannen pkt. 2: Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak for 2015 på kr. 21 826 400. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2015. Røysting: 1. Tilrådinga frå Rådmannen pkt. 1 med tillegg vart vedteken med 7 mot 0 røyster. 2. Framlegget frå Ulstein Høgre og Ulstein AP vart vedteke med 4 mot 3 røyster. 3. Framlegget frå Ulstein FrP fekk 1 røyst og fall. 4. Framlegget frå Ulstein Venstre fekk 1 røyst og fall. 5. Framlegget frå Ulstein SP fekk 1 røyst og fall. 6. Verbalframlegg 1 frå Ulstein Høgre og Ulstein AP vart vedteke med 5 mot 2 røyster. 7. Verbalframlegg 2 frå Ulstein Høgre og Ulstein AP vart vedteke med 5 mot 2 røyster. 8. Verbalframlegg 3 frå Ulstein Høgre og Ulstein AP vart vedteke med 5 mot 2 røyster. 9. Verbalframlegg 1 frå Ulstein FrP fekk 3 røyster og fall. 10. Verbalframlegg 2 frå Ulstein FrP fekk 2 røyster og fall. 11. Verbalframlegg 3 frå Ulstein FrP fekk 2 røyster og fall. 12. Justert tilråding frå Rådmannen pkt. 2 vart vedteken med 7 mot 0 røyster.