Tiltaksplan for vann og avløp 2017 2028
Denne tiltaksplanen er utarbeidet med bakgrunn i «Hovedplan vann og avløp 2017-2028». 20. september 2016 Forsidefoto av Kenneth Halvorsen Utarbeidet av Kommunalteknisk drift 2016
Hovedmål Gi våre innbyggere god og rettferdig service, og forvalte våre anlegg og kommunens infrastruktur på en økonomisk god måte.
Sammenstilling av hovedutfordringene Hovedplanen legger opp til et høyt ambisjonsnivå innenfor det gebyrnivået som foreligger i 2016. Med andre ord har en god del av tiltakene ingen økonomisk konsekvens for gebyrene men hjemler/forklarer hvilket fokus vann og avløp har og arbeider ut i fra. For å nå de delmålene som kommer frem av hovedplanen må tiltakene som er satt følges opp og gjennomføres. Noen av delmålene nåes som følge av summen av tiltak på tvers av kapitlene i hovedplanen. Kommunalteknisk drift sin gjennomføringsevne vurderes på neste side. Under følger en sammenstilling av hovedutfordringene og de viktigste tilhørende tiltakene. Det er rapporteringsmålene det vil rapporteres på i årsmeldingen frem til de er utført. Deretter følger tiltaksplan med tidsperspektiv og kostnader. Denne er konkretisert for de fire første årene og må rulleres sammen med hovedplanen. Økonomiplanen er enda mer detaljert og rulleres hvert år. Hovedutfordring 1: Vann og avløp - Ledningsfornyelse Hovedplanen setter som et delmål at ledningsfornyelse skal foregå i en takt som ivaretar ledningsnettets funksjon samtidig som vi sikter på å utnytte ledningsnettet til maksimal funksjonsalder, med et minimum gjennomsnitt på 0,5 % årlig i planperioden. I den første treårsperioden til hovedplanen foregår ledningsfornyelsen i hovedsak på Linåkerfeltet, Aurskog. Prosjektet startet opp sent i 2015 og er et samarbeidsprosjekt der veien skal bygges opp på nytt og både vann-, avløps- og overvannsledningene skiftes. Prosjektet har hatt prioritet som følge av at de eksisterende avløpsledningene har fungert dårlig (betong) og at vannledningene av eternitt (asbestsement) forventes å være nær maksimal funksjonsalder. Vi jobber ut i fra å fornye ledningsnettet på en bærekraftig måte innenfor eksisterende gebyrnivå. Driftsfinansiert ledningsfornyelse skal brukes der dette kan forsvares innenfor regelverket. Riktige prioriteringer av fornyelsen blir viktig. Prosjektet på Linåkerfeltet gir oss litt tid til å utarbeide oversikten over nødvendig ledningsfornyelse som skal være klar til første rullering av hovedplanen. Oversikten skal i et 5-års perspektiv vise prioritert rekkefølge på ledningsstrekk som skal fornyes. Spillvannsledninger av betong skal saneres innen 2025 og har dermed en høy prioritet på denne oversikten. Rapporteringsmål: Minimum gjennomsnittlig ledningsfornyelse på 0,5 % Arbeidsår: 2017-2028 Frist: Årlig Hovedutfordring 2: Overvann - Klimatilpasning Hovedplanen stadfester en nullvisjon for kjelleroversvømmelser eller andre skader som følge av ekstremnedbør inntil 100 års hendelse. For å klare dette må vi se på både tiltak som forhindrer at slike episoder gjør skade på vei, eiendom eller konstruksjoner og som sikrer at nye utbygginger eller tiltak ivaretar overvann på en god måte også ved ekstreme hendelser. Vi må med andre ord skaffe oss kunnskap om hvor det kan oppstå problemer. Tiltaket for å få denne oversikten er å modellere flomveiene i 3D i alle tettsteder. Dette må gjøres i samarbeid med planavdelingen. For å unngå overvannsproblemer ved nye utbygginger skal det innføres Grønn Overflate-faktor (GOF) for alle reguleringsplaner. GOF er et arbeidsverktøy som skal sikre at miljømessige mål oppnås ved utbygging, ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og permeable flater. Nybygde ledningsnett skal dessuten være dimensjonert for minimum 100 års nedbør pluss klimafaktor på 1,5. Begge disse aspektene skal også fremgå av kommuneplan. Rapporteringsmål: Nullvisjon kjelleroversvømmelser inntil 100 års nedbør. Arbeidsår: 2017-2028 Frist: 2028
Hovedutfordring 3: Avløp - Spillvann skal ikke være på avveie Vi skal lede alt spillvann til renseanleggene uansett værsituasjon. For å komme i mål med dette må flere tiltak gjennomføres. Innlekkingen av fremmedvann i spillvannsnettet gir oss utfordringer både i forbindelse med drift av renseanleggene og tiden som nødoverløp er i drift på transportsystemet. Samtidig er utlekking fra utette avløpsrør og feilkoblinger også et problem som har miljømessige negative konsekvenser både i grunnen og i vassdrag. For å kunne redusere både inn- og utlekking fra avløpssystemet er det i hovedplanen lagt opp til at spillvannsledninger av betong skal rehabiliteres og at vi skal fortsette med lekkasjelagets arbeid. Den beste indikatoren for å vise effekten av det arbeidet som gjøres er å se på mengden fremmedvann inn til renseanleggene. I hovedplanen er det lagt opp til en årlig fremmedvannsreduksjon på 20 % de neste 10 år eller frem til fremmedvannsmengden inn til renseanleggene er under 20%. Rapporteringsmål: Fremmedvannsmengden skal være < 20 % Arbeidsår: 2017-2028 Frist: 2028 Hovedutfordring 4: Vann - Lekkasjereduksjon Det er satt opp flere tiltak for å nå delmålet om at lekkasjetapet innen 2028 ikke skal utgjøre mer enn maksimalt 20 % av brutto vannproduksjon. Det mest omfattende tiltaket er å iverksette systematisk lekkasjesøking. Det er i dag ikke ledig kapasitet i virksomheten til dette arbeidet, og tiltaket forutsetter at bemanningen økes med to 100 % stillinger. Det er økonomisk rom for disse stillingene innenfor dagens gebyrnivå. Stillingene opprettes og besettes i 2017. Som følge av den store usikkerheten på hvor stort lekkasjetapet faktisk er i AHK er det foreslått å gjennomføre et pilotprosjekt for å finne kommunens spesifikke gjennomsnittsforbruk på vann. Dette innebærer å installere vannmåler hos et representativt utvalg av vannabonnentene (uten at abonnentene betaler ut i fra målt forbruk) og på den måten få forbrukstall som gir en bedre pekepinn på lekkasjetapet. Dette er tenkt utført innenfor driftsbudsjettet og igangsettes i 2017. Rapporteringsmål: Lekkasjetapet skal være <20 % brutto vannproduksjon. Arbeidsår: 2017-2028 Frist: 2028 Hovedutfordring 5: Vann og avløp - Informasjons og kommunikasjonsarbeid Delmålet vårt om at kundene våre skal være fornøyde og at de skal ha et eierskap til de kommunale vann og avløpstjenestene forutsetter at vi er gode på informasjons og kommunikasjonsarbeid. Det ligger også gevinster for samfunnet i at de som bruker tjenestene våre, inklusiv næringsabonnentene, forstår sammenhengen mellom hvordan tjenestene fungerer og kostnadene som følger. Holdningsskapende arbeid skal prioriteres og hovedplanen legger opp til konkrete årlige tiltak for å nå målene. Dette inkluderer minst to aktiviteter i året i kommunen (for eksempel delta på festivaler eller Mart n), alle tredjeklassinger skal få besøk av KTD i løpet av skoleåret, samt at det skal publiseres minst 4 artikler i året om vann og avløp på kommunens hjemmeside. Rapporteringsmål: Antallet tiltak/aktiviteter i året skal gjennomføres. Arbeidsår: 2017-2028 Frist: Årlig Vurdering av KTD s gjennomføringsevne av hovedplanen Hovedplanen er i sin helhet utarbeidet av kommunalteknisk drift der delmål og tiltak er forsvarlig tilpasset vår virkelighet innenfor de myndighetskrav vi står ovenfor og våre lokale utfordringer. Ambisjonsnivået er høyt men nødvendig og realiserbart innen dagens gebyrnivå (2016). Aktivitetsnivået som hovedplanen legger opp til medfører i midlertid at det er nødvendig med en 100 % administrativ stilling innen vann og avløpsansvarene, spesielt med tanke på oppfølging av næringsabonnenter, kommunesammenslåing og prosjekter fremover. Det ligger inne til sammen en halv administrativ stilling fordelt likt mellom vann- og avløpsansvarene, som per høst 2016 er vakant, slik at økningen i bemanningen er en kvart stilling på vann og tilsvarende på avløp. Det er rom for lønnskostnadene til denne stillingen innenfor dagens gebyrnivå og dette vil således ikke påvirke gebyrene. Uten denne stillingen er det urealistisk å komme i mål med alle de tiltak hovedplanen legger til grunn for å realisere delmålene. Tiltak: øke bemanningen med en kvart stilling på vann og en kvart stilling på avløp. Stillingen besettes i 2017.
AVLØP VANN Investeringsplan for perioden 2017-2028 Det legges også opp til driftsfinansiert ledningsfornyelse på både vann og avløp på 1.500 per ansvar. Dette sammen med investeringsmidlene gjør oss i stand til å holde den aktiviteten på fornyelse som hovedplanen legger opp til. Tall i hele tusen. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investeringsbehov ledningsnett: Oppfølging hovedplan vann 500 600 500 500 600 500 500 600 500 500 600 500 Fornyelse ledningsnett 500 1 100 2 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 Rehabilitering vannpumpestasjoner 500 500 500 Ny VP - reservevann 3 500 Ny ledning mot Spillhaug 1 100 Ledningsfornyelse Linåkerfeltet 2 000 2 000 2 000 1 000 Investeringsbehov renseanlegg: Ny brønn Syltomtjern vv 300 Nye UV anlegg - Store Langsjø vv 1 000 Investeringsbehov dammer: Tævsjøen dam 300 2 000 Sum investeringer 7 400 6 400 3 600 4 100 3 700 3 600 4 100 3 700 3 600 4 100 3 700 3 600 Investeringsbehov ledningsnett: Oppfølging hovedplan avløp 800 900 800 800 900 800 800 900 800 800 900 800 Fornyelse ledningsnett 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 Rehabilitering pumpestasjoner 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Skrepstad PS til kum 31825 1 000 Skattumbakken (betongledning) 1 000 Ledningsfornyelse Linåkerfeltet 2 000 2 000 2 000 1 000 Overvann Elverhøy 1 000 1 000 Sum investeringer 5 600 4 700 5 600 5 600 5 500 5 400 5 400 5 500 5 400 5 400 5 500 5 400
1000 kr 1000 kr Kostnads og inntektsfordeling for perioden 2016-2027 Diagrammene under viser kostnads og inntektsfordelingene på driftsbudsjettet til ansvarene. Økte kostnader som følge av prisstigning, lønnsjusteringer, kapitalkostnader og økning i antall abonnenter er hensyntatt. Prognosene inkluderer også økningen i bemanning på 2,25 nye stillingene på vann og 0,25 ny stilling på avløp. Prognosen baserer seg på dagens rentebilde og ettersom dette er usikkert utover de fire første årene må prognosen fra og med 2021 kun anses som veiledende. 30 000 Kostnads- og inntektsfordeling - Vann 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 10** Lønn 11/12**** Varer og tjenester 13/14**** Kjøp fra andre/overføringer 15*** Finansutgifter/Aktivitetsendring Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Indirekte kostnader Driftsinntekter Gebyrinntekter 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Kostnads- og inntektsfordeling - Avløp 0-5 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 10** Lønn 11/12**** Varer og tjenester 13/14**** Kjøp fra andre/overføringer 15*** Finansutgifter/Aktivitetsendring Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Indirekte kostnader Driftsinntekter Gebyrinntekter
www.ahk.no Foto: Kenneth Halvorsen