Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 77/12 Kommunestyret (Endringsforslaget bygger på framlegg fra rådmannen til vedtak i sak 104/12iformannskapet) 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014-2016:
Side 2 av 5 REKNESKAP estimat Års Budsjett ØKONOMIPLAN - faste kroner pr okt Budsjett 2013 2014 2015 2016 2012 2012 mill kr Skatteinntekter -97 420-85 651-106 748-108 755-112 700-116 787 Orinært rammetilskudd -99 677-99 677-109 731-109 731-109 731-109 731 Skatt på eiendom -4 000-4 000-4 000 Andre generelle statstilskudd -12 428-12 428-12 344-12 358-12 319-11 300 EKSTRASkjønnstilskudd -1 900-1 900-1 900-1 900 SUM FRIE INNTEKTER -17 005-200 004-230 723-236 744-240 650-243 718 Renteinntekter og utbytte -6 770-5 030-4 190-4 190-4 190-4 190 Gevinst finansielle instr. Renteutgifter 9 630 9 630 7 294 9 210 9 905 10 887 Avdrag på lån 11 330 11 330 12 464 13 759 14 122 14 715 NETTO FINANSUTGIFTER 14 190 15 930 15 568 18 779 19 837 21 412 Til dekning av meirforb tidl år 0 6 345 Til ubundne avsetninger 0 68 565 6 465 3 095 Til bunde avsetninger Bruk av disp fond -2 954-2 954 Bruk av budne fond NETTO AVSETJINGAR -2 954-2 954 68 565 6 465 3 095 Overført mva komp til inv 7 817 4 549 3 867 5 550 Netto motpost avskrivningar -4 500-4 500-3 443-3 582-3 652-3 672 TIL DISPOSISJON DRIFT -10 269-191 528-210 713-216 433-214 133-217 333 SUM FORDELTTIL DRIFT 201 323 195 710 210 713 216 433 214 133 217 333 RESULTAT 191 054 4 182 0 0 0 0 (Vedr. renteutgifter og lån grønneceller, det er lagt inn ett estimatfor finansieringskostnader Stette barnehage ut planperioden.gulecellerer mentfor å visehvor det er gjort endringeri tabell) 2. Skodje kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2013, og i økonomiplanen for 2014-2016:
Side 3 av 5 REKNESKAP BUDSJETT2013 ØKONOMIPLAN-faste kroner Rådman DRIFT I EININGANE årsestimat Års behov oper ramme nens pr okt Budsjett 2013 tiltak 2013 2014 2015 2016 forslag 2012 2012 mill kr til tiltak OPPVEKSTOMRÅDET Skodje ungdomsskule 14 646 15 025 16 297 Skodje barneskule 16 640 16 670 17 694 Valle skule og barnehage 11 307 11 785 12 036 Stette skule og barnehage 8 631 8 906 10 161 Skodje barnehage 11 665 11 712 13 670 Felles grunnskule / barnehage 16 086 14 485 14 847 Storfjorden barnevern 6 667 6 654 6 900 Sum oppvekst 85 642 85 237 91 605-815 90 790 90 455 90 455 90 455 4899 PLEIEOG OMSORG SOMS 18 944 17 439 21 137 HBO 15 723 13 970 17 522 Samhandlingsreformen 5 682 5 200 5 507 Sum pleie og omsorg 40 349 36 609 44 166-1 095 43 071 42 866 42 866 42 866-955 PSYKISKUTVIKLINGSHEMMA Prestemarka butilbod 19 680 15 789 20 110 Prestemarka dagtilbod 6 964 5 955 6 708 Sum psykisk utviklingshemma 26 644 21 744 26 818-900 25 918 25 718 25 718 25 718-900 SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonen 10 215 10 138 10 906 it drift 2 864 2 850 3 370 Politisk styring 2 338 2 335 2 696 Prosjekt/Avsetnader 2 584 5 580 6 000 Sum sentraladministrasjonen 18 001 20 903 22 972 22 972 22 972 22 972 22 972 700 TEKNISKETENESTEROG VAR Tekniske tenester 11 523 11 508 12 918 VAR sum tekniske tenester 11 523 11 508 12 918-450 12 468 12 318 12 318 12 318-450 Helsesenteret 8 188 8 280 9 664-300 9 364 9 364 9 364 9 364-300 Rein hald 4 436 4 311 6 613-1300 5 313 5 613 5 613 5 613-1300 Nav Storfjord - Skodje 2 508 2 795 4 172-500 3 672 3 672 3 672 3 672-500 Kultur 2 837 3 127 2 894 0 2 894 2 894 2 894 2 894-310 ØVRIGE PPT 1 713 1 713 1 770 Kirkelege formål 1 688 1 688 1 740 Landbruk 461 461 531 Sum øvrige 3 862 3 862 4 041 4 041 4 041 4 041 4 041 Momskompensasjon inv. -2 670-2 670-9 790-9 790-3 480-5 780-2 580 SUM FORDELTTIL DRIFT 201 320 195 710 216 073-5 360 210 713 216 433 214 133 217 333-5 914 til disp utan fond - med fond Differanse Sum tiltak rådmann: -5 914 Sum tiltak Skodje ap: -5 360 Differanse: 554-213 861 2 212-210 713-216 433-214 133-217 333 0 0 0 0
Side 4 av 5 Foreslåtte endring i operative tiltak kjem fram i eige vedlegg, Beslutningsarkl. Skodje kommunestyre vedtek betalingsregulativet slik det ligg føre i vedlegg til saka, revidert ifht. 10% auke i timesatser SFO. Pkt. 4 i rådmannens innstilling utgår. Pkt 5 i rådmannens innstilling utgår. (Nytt punkt 4) Kommunestyret tek sikte på innføring av eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, eigedomsskattelova 2 a, og gir rådmannen fullmakt til å starte førebuande arbeid med dette. Kommunestyret legg til grunn at for bustader skal ligningstakst leggast til grunn. Rådmannen må kome attende til kommunestyret i god tid før 2014 med ei sak der kommunestyret får ta stilling til å vedta innføring av skatten. (Nytt punkt 5) Skodje kommunestyre vedtek slike netto investeringsrammer med finansieringsplan for 2013 og for økonomiplanperioden 2014-2016. Dette medfører eit samla låneopptak på inntil 43 733 millionar kroner i 2013. Rådmannen får fullmakt til å gjere låneopptak.
Side 5 av 5 Investeringsprosjekt 2B - faste kroner 2013 2014 2015 2016 Skulepakken 3000 Skodje barnehage 18000 10000 Stette barnehage 12000 4000 Skodje barneskule + SFO 15000 Valle barnehage, vognskur utomhusanlegg 300 Tilrettelegging kommunale bygg 1000 1000 1000 1000 Riving gammel driftsbygning / "Gulehuset" 1000 Automatisk brannsløkkingsanlegg kyrkja 750 Kommunale vegar 600 600 600 600 Trafikktryggingstiltak / trafikktryggingsplan 200 200 200 200 Ådalsvegen 2000 Kartverk 200 200 200 200 Kommuneplan arbeid 500 500 500 IKT 1500 1500 1500 1500 Adresseringsprosjekt Skodje kommune 200 500 500 Grunnkjøp omsorgsbustader 2100 Forprosjekt regulering helsesenter / bustader 300 Bukollektiv (Bustadsosial handlingsplan) 7000 Omsorgsbustader 4000 Midlertidige bygg rådhus/omsorgssenter 1000 1000 Brannstasjonsbygget ombygging 1500 Ny brannbil 2500 Utskifting gatelys til LED 500 500 500 Vassforsyning 2000 2000 2000 2000 Avløpsanlegg 2000 2000 2000 2000 Startlån 6000 6000 6000 6000 Sum brutto innvesteringar inkl mva 51550 30000 25500 36600 Tilbakeføring av momsrefusjon -7817-4549 -3867-5550 Sum finansieringsbehov ved bruk av lån 43733 25451 21633 31050 Beregnet faktor brukt for å beregne momsrefusjon: 0,8484 (Beregnet fra rådmannens tall i tilsvarende tabell) VEDLEGG1 REVIDERTbeslutningsark1Skodje arbeiderparti. (Arbeidsgrunnlag er råcimannens «BeslutningsmodelIV.xlxs») VEDLEGG2 Opprinnelig Beslutningsarkl Rådmann. VEDLEGG3 Fordeling av resterende skjønnsramme VEDLEGG4 Med finansiering Skodje (Samhandlingsreformen)
Vedlegg 1 Revidert beslutningsark1 Skodje Arbeiderparti LISTE OVER MULIGE TILTAK SOM KAN GJENNOMFØRES TJENESTEOMRÅDA vurdert EFFEKT EFFEKT TILTAK heilårseff 2013 ØK PLAN OPPVEKSTOMRÅDET Reduksjon av 2 læreråsverk løpet av året men må inn igjen m 1 årsverk h 14 pga elevtall SFOmot selvkost: Skodje ungdomsskule Stillingsreduksjon i sfo Skodje barneskule økt foreldrebetaling m 20% Valle skule og barnehage Stette skule og barnehage Barnehage: Skodje barnehage Samlet reduksjon i administrasjon med 26% Fellesgrunnskule / bhage Storfjorden barnevern 700 280 170 460 700 185 280 170 170 Sum o vekst 815 1 150 PLEIEOG OMSORG SOMS HBO Leggened dagsenteret, 68% stilling Omorganisering av vaskeritjenestene, 50% stilling avvikling av egenproduksjon av middag, produksjon av tørrmat beholdes gjøre om 20 plassertil bokollektiv 400 270 400 Samhandlingsreformen Ikkje auke i fysioterapi ved HBOsom ønska 400 325 500 500 400 500 Sum leie og omsor 1 095 1 300 SENTRALADMINISTRASJON Det er foreslått styrking av økonomifunksjonen til sentraladministrasjonen. Sentraladministrasjonen ikkje funne rom til dette. it drift Politisk styring Prosjekt/Avsetnader Det er så langt Sum sentraladministrasjon KULTUR Kutte kulturstøtte til lag og organisasjoner Kultur Stillingsreduksjon kulturområdet sum kulturområdet SUM FORDELT T1LDR1FT 5 360 5 950
Vedlegg 2 (Opprinnelig beslutningsark1 fra rådmannen ifølge «BeslutningsmodelV») LISTE OVER MULIGE TILTAK SOM KAN GJENNOMFØRES OPPVEKSTOMRÅDET TJENESTEOMRÅDA TILTAK Reduksjon av 2 læreråsverk i løpet av året men må inn igjen m 1 årsverk h 14 pga elevtall SFOmot selvkost: vurdert heilårseff Skodje ungdomsskule Stillingsreduksjon i sfo 700 Skodje barneskule Økt foreldrebetaling m 20% 560 Valle skule og barnehage Stette skule og barnehage Barnehage: Samlet reduksjon i administrasjon med Skodje barnehage 26% 170 Fellesgrunnskule / bhage Storfjorden barnevern 1300 EFFEKT 2013 EFFEKT ØK PLAN 900 1 300 460 700 370 560 170 170 Sum o vekst 1 899 2 730 PLEIEOG OMSORG Legge ned dagsenteret, 68% stilling 315 210 315 Omorganisering av vaskeritjenestene, 50% SOMS stilling 230 150 230 HBO awikling av egenproduksjon av middag, Samhandlingsreformen produksjon av tørrmat beholdes 400 270 gjøre om 20 plasser til bokollektiv 1400 Ikkje auke i fysioterapi ved HBOsom Ønska 400 325 400 1 400 400 Sum leie o omsor Det er foreslått styrking av SENTRALADMINISTRASJON økonomifunksjonen til sentraladministrasjonen. Det er så langt Sentraladministrasjonen ikkje funne rom til dette. it drift -1080 Politisk styring Prosjekt/Avsetnader Sum sentraladministrasjon Kutte kulturstøtte til lag og KULTUR organisasjoner 100 100 955 2 745-700 - 1 080-700 -1 080 100 Stillingsreduksjon kulturområdet 210 210 210 Kultur sum kulturområdet 310 310 SUM FORDEL TILDRIFT 5 914 8 205
Vedlegg: Møre og Romsdal - Fordeling av resterende skjønnsramme 2012 Tall i 1 000 kr 1502 Molde 1504 Ålesund 1505 Kristiansund 1511 Vanylven 1514 Sande 1515 Herøy 1516 Ulstein 1517 Hareid 1519 Volda 1520 Ørsta 1523 Ørskog 1524 Norddal 1525 Stranda 1526 Stordal 1528 Sykkylven 1529 Skodje 1531 Sula 1532 Giske 1534 Haram 1535 Vestnes 1539 Rauma 1543 Nesset 1545 Midsund 1546 Sandøy 1547 Aukra 1548 Fræna 1551 Eide 1554 Averøy 1557 Gjemnes 1560 Tingvoll 1563 Sunndal 1566 Surnadal 1567 Rindal 1571 Halsa 1573 Smola 1576 Aure Sum _ Kontroll Ressurskrev ende Sum tjenestemott Forpliktende Generell Psykososial fordeling Barnevern Il akere Beredskap plan vurdering beredskap 4 512 1 0621 512 5621 1 212 12 i 1 612 672 i 5,...: 1 312 662 437 1 512 1 612 912 662 1 912 512 1 762 12 2 612 1 112 262 1 812 1 312 62 3 112 109 1 012 12 512 1 512 1 712 462 262 662 12 i 1,,.. 2C,, 15:. Y_-;... 9.:-.,-., 7C,:. -..2 "..,:, i 25,'-,,..... z : 38 013,5 800 18 450 4 260 2 000 12 072 432 38 013,5,.. :.... - i 2
Kommune Hittil i 2012 Per innb.* Jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 FoRentet kostnad ved arets begynnelse 3 581 056 856 371 812: 349 540 400 216: 339 726, 376 533 363 5 A konto-beløp 3 550 616; 849 359 957 359 957 359 957 359 957; 359 957 359 9 1529 Skodje Beregnet kostnad 3 101 768 741 390 465 320 100 378 055 269 618 357 002 271 3 Differanse: A konto - beregnet kostnad 448 848 107-30 508 39 857-18 098 90 339 2 955 88 6 Differanse: FoRentet - beregnet kostnad 479 288 115-18 653I 29 440 22 161i 70 108 19 531; 92 1 Folkemengde 1 4 184 Vadasjon 2011 7,6 % 7,9 % 9,4 % 7,0 % 7,8 % 9,1 Variasjon 2010 8,3 % 9,2 % 8,3 % 10,3 % 8,1 % 8,6 Innspart så langt Forventet hele året 448000 500000
Jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 Variasjon i månedlige kostnader i 2012 og 2010 KosMad per innbygger - Sammenligning 05 295 165 339 078 379 066 366 415 377 447 360 981 Månedlig variasjon 2012 1529 Skodje: 741 kr 157-- 359 957 343 639 343 639 343 639 343 639 49 898 53 235 352 282 380 294 721' 302 722 04 124 6051 61 259 48 918 40 917 Sammenligning med gjennomsnittet for: 53 59 812 56 698 84 345 63 693 Månedlig variasjon 2011 Hele landet: 851 kr P-1011-12,9 % Fylket: 951 kr I -22,1 % 6,4 7,7 % 9,2 %1 8,1 %j 10,1 % 9,5 % Samme str.kategori: 891 kr (----11111-16,8 % 6,5 5,5 % 8,5 %1 6,8 %1 9,4 % 10,5 %