Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Helge Oddvin Sandvik - 55516508 2010/197762-007 18.11.2010 Rv 13 - Ryfast. Finansieringsanalyse - høyring 9 desember 2008 slutta Rogaland fylkesting seg til i sak 93/08, finansieringsplanen for Ryfastprosjektet. Finansieringsplanen bygde på rapporten Ryfylkepakken, byggekloss 2, Mulighetsvurdering om finansiering datert 17 april 2008. I tida etter fylkestingets vedtak og fram til i dag har det vore arbeidd med ulike delar av prosjektet. Kostnadsoverslaget er oppdatert og det har vore gjennomført eit omfattande arbeid knytt til kvalitetssikring av trafikkprognosen. Før det kan utarbeidast ein stortingsproposisjon, skal prosjektets kostnadsoverslag, trafikkprognose og prosjektets sentrale styringsdokumentet kvalitetssikrast av eksterne konsulentar. Endeleg konklusjon på både kostnadsoverslag og trafikkprognose vil dermed ikkje ligge føre før resultatet av KS2 er kjent. Ny lokalpolitisk handsaming Før KS2 kan setjast i verk, skal nye/oppdaterte lokalpolitiske vedtak ligge føre. Basert på siste tids oppdatering er det gjennomført ei ny finansieringsanalyse som no vert sendt til lokalpolitisk handsaming. Finansieringsanalysen er lagt ved dette brevet. Hovudresultat av analysen Resultatet av analysen viser at prosjektet let seg finansiere innanfor ei periode på 20 år, basert på gitte føresetnader. Den stadfester dermed konklusjonen i rapporten frå 2008. Lånerente Det er sett som vilkår til finansiering om ei lånerente på maksimalt 6%. For å nytte ei lånerente under 6,5% skal det ligge føre dokumentasjon for avtalt lånerente før søknaden vert lagt fram for Stortinget. Vi viser til at dette vart drøfta i møte med fylkeskommunen og kommunane 4 november i år. Garanti For å oppnå gode lånevilkår er det vanleg at låneinstitusjonar stiller krav om offentleg garanti. I dei fleste bompengeprosjekt stiller fylkeskommunen garanti for lånet, i form av ein Postadresse Telefon: 815 44 010 Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: 57 65 59 86 Spelhaugen 12 Statens vegvesen Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 5845 BERGEN Regnskap Askedalen 4 Båtsfjordveien 18 6863 Leikanger Org.nr: 971032081 9815 VADSØ Telefon: 78 94 15 50 Telefaks: 78 95 33 52
2 sjølvskuldnargaranti. Tidlegare garantivedtak for Ryfast tok utgangspunkt i ordninga med betinga refusjon, ei ordning som i praksis vart avvikla i 2010 ved gjennomføringa av forvaltningsreforma. Kommunane og fylkeskommunen må fatte nye vedtak eller stadfeste/presisere eksisterande vedtak som garanterar bompengeselskapets bompengelån. For Ryfast-prosjektet bør garantien dekke ei maksimal lånegjeld på 6 mrd. kr. Det kan vere aktuelt med mindre justeringar i garantien på eit seinare tidspunkt. Uvisse knytt til finansiering av prosjektet Statens vegvesen vil påpeike at det er knytt stor uvisse til trafikknivået opningsåret. Grunnen til uvissa er mellom anna knytt til det høge takstnivået. Vi har liten erfaring med eit så høgt takstnivå som det er lagt opp til i Ryfast. Sjølv om røynslene så langt frå Finnfast er oppløftande, bør vi vere klar over at tidsperspektivet for Ryfastprosjektet går fram til 20-25 år etter opningsåret som er planlagt til 2018. I tillegg er investeringskostnaden av ein slik storleik at også mindre prosentvise kostnadsoverskridingar utgjer store beløp. Kommunane og fylkeskommunen bør av den grunn vere klar over den risiko som er knytt til å stille som garantistar for både kostnadsoverskridingar i byggeperioden og for bompengelånet etter at prosjektet er opna opp for trafikk. Ansvar ved kostnadsauke Det blir lagt til grunn at Ryfast vert bygd som riksveg og vert riksveg etter trafikkopning. Ei sak om omklassifisering av dagens riksveg 13 frå Solbakk til Sandnes vert utsendt samstundes med denne saka. Ryfast er føresett finansiert utan statlege midlar. Det betyr at ein kostnadsauke opp til ein gitt kostnad, som går under nemninga kostnadsramma, er bompengeselskapet sitt ansvar å dekke. Det vanlege er at bompengeselskapet og eventuelt kommunane, fylkeskommunen, samt næringslivet dekker kostnadsauken i høve til sin del av finansieringa av styringsramma. Kostnadsauke utover kostnadsramma er staten sitt ansvar å dekke. Tabellen under er basert på gjeldande kostnadsoverslag og viser kva beløp dei ulike partane, bompengeselskapet og eventuelt kommunane, fylkeskommunen og næringslivet er ansvarleg for å finansiere ved ein kostnadsauke opp til kostnadsramma. Mill. 2010-kr Styringsramme Kostnadsramme Ansvar bompengeselskapet Ytarar av tilskot* Beløp 5 003 5 468 431,5 33,5 * Kommunar, fylkeskommune og Stavanger Næringsforening Vi vil be kommunane og fylkeskommunen stadfeste korleis ein eventuell kostnadsauke vert dekka opp. Rabattstruktur i Solbakktunnelen I fylkestingssak 93/08 var det lagt til grunn ein rabattstruktur i Hundvågtunnelen og Solbakktunnelen på maksimalt 40%. Ut frå gjeldande retningsliner skal rabattstrukturen i Hundvågtunnelen, som ikkje er eit ferjeavløysingsprosjekt, vere 30, 40 og 50% rabatt. I Solbakktunnelen som er eit ferjeavløysingsprosjekt er hovudregelen også her maks. 50%, men det er opna opp for å nytte maksimalrabatt på 40%. Etter førespurnad frå Strand kommune er
3 det i finansieringsanalysen vist to alternative modellar for rabattstruktur i Solbakktunnelen. Eit alternativ med 50% og eit med 40% maksimalrabatt. Ved å auke maksimalrabatten vil dette svekke gjennomsnittleg inntekt per passering. Difor et taksten justert opp i høve til alternativet med maksimalt 40% rabatt. Om oppjusteringa er sett for høgt eller lågt, vil vi få svar på i løpet av første driftsår. Etter første driftsår er det vanleg å justere takstane dersom det er avvik faktisk og forventa gjennomsnittleg inntekt per passering. Bompengetaksten for liten og stor bil utan rabatt er høgst i modellen med maksimalt 50% rabatt. For dei av trafikantane som kjøper 50% rabatt i denne modellen, vil prisen for liten og stor bil bli lågare enn 40% rabatt i modellen med maksimalt 40% rabatt. Statens vegvesen vil i valet mellom desse to modellane tilrå modellen med maksimalrabatt på 50%. Ettersom takstnivået i Solbakktunnelen er svært høgt, vil vi også godta maks. 40% rabatt, dersom kommunane og fylkeskommunen er av den meining. Statens vegvesen vil difor be kommunane og fylkeskommunen om å ta stilling til dei to rabattstrukturane i Solbakktunnelen i den lokalpolitiske behandlinga og velje eit av dei to alternativa. Lokale tilskot Det er lagt til grunn dei lokale tilskot som vart vedtatt i fylkestingets vedtak i sak 93/08. Finansieringskjelder Kroneverdi Mill. 2010 kroner Rogaland fylkeskommune 100 mill. 2009-kroner Faste kroner 103 Stavanger kommune Nominelle kroner 200 Ryfylkekommunane* Nominelle kroner 30 Stavanger Næringsforening Nominelle kroner 30 Sum tilskot 363 Vi vil be om at kommunane stadfestar dei lokale tilskota som inngår i finansieringsanalysen. Endringar av viktige parametrar i høve til fylkestingets behandling i 2008 i sak 93/08. Under er det vist viktige parametrar som inngår i finansieringa av Ryfast og endringar i høve til fylkestinget sak 93/08. Trafikkprognosar Trafikk opningsåret 2015 og 2018 Tunnel 2008 (2015) 2010 (2018) Sak 93/08 Solbakktunnelen 4 000 4 200 Hundvågtunnelen 9 700 9 500 Kostnadsoverslag. 2010 kroner 2008 2010 (2018) Sak 93/08 Ryfastprosjektet 4 932 5 003
4 Takstar I fylkestingssak 93/08 var der lagt til grunn takst utan rabatt i Solbakktunnelen på kr. 194 og kr. 582 for lette og tunge kjøretøy utan rabatt. Tilsvarande tal for Hundvågtunnelen var kr. 23 og kr. 69. Alle tal i 2007 kroner. I 2010 kroner tilsvarar desse takstane kr. 218 og kr. 654 og respektive kr. 26 og kr. 78. I dette regimet var det mogleg å oppnå 40% rabatt. Tilsvarande tal i denne analysen i 2010 kroner er kr. 234 og kr. 702 i Solbakktunnelen med 40 % rabatt og kr. 245 og kr. 735 med 50% maksimalrabatt. Tilsvarande tal for Hundvågtunnelen er kr. 28 og kr. 84,- med moglegheit for 50% rabatt. Trafikkvekst Periode Mulighetsvurdering om finansiering 17.04.2008 Reviderte trafikkprognoser for Rogaland per april 2009 Årlege endrignar i % Korrigert prognose lagt til grunn i basisutrekning Årlege endringar i % 2008-2010 1,0 1,8 1,8 2010-2014 1,0 2,0 2,0 2014-2020 0,9 1,4 1,4 2020-2030 0,8 1,8 1,3 2030-2040 0,7 0,7 2040-2050 0,6 0,6 Statens vegvesen Region vest si tilråding Statens vegvesen vil be kommunane og fylkeskommunen gje uttale på følgjande problemstillingar knytt til finansieringsanalysen: 1 Kommunen og fylkeskommunen må avklar kva garantiar som gjeld for bompengelånet 2 Stadfesting av garantiansvar for overskriding i byggefasen 3 Ta stilling til val av rabattstruktur i Solbakktunnelen, enten 40% eller 50% maksimalrabatt. 4 Stadfesting av lokale tilskot Statens vegvesen Region vest ber om tilbakemelding frå kommunane snarast og seinast innan 15.januar 2011. Det er lagt opp til at saka vert lagt fram for fylkestinget 22.februar 2011. Statens vegvesen Region vest Med helsing Olav Ellevset Regionvegsjef 1 vedlegg Paal Fosdal
Stavanger kommune;pb 8001;4068 STAVANGER; Sandnes kommune;pb 583 Sentrum;4305 SANDNES; Hjelmeland kommune;hjelmeland;4130 HJELMELAND; Strand kommune;pb 115;4126 JØRPELAND; Forsand kommune;4110 FORSAND; Suldal kommune;eidsvegen 7;4230 SAND; Rogaland fylkeskommune;pb 130 Sentrum;4001 STAVANGER; Sauda kommune;pb 44;4201 SAUDA; Stavanger Næringsforening;Pb 182 Sentrum;4001 STAVANGER; 5