Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /08 Bystyret /08 Formannskapet /11

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : : O: : RV 13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /08 Bystyret /08 Formannskapet /11 RV 13 RYFAST - FINANSIERINGSPLAN - HØRINGSUTALELSE SAKEN GJELDER Statens vegvesen har sendt ut på høring finansieringsplan for Rv 13 Ryfast basert på oppdatert og endelig finansieringsanalyse for prosjektet utarbeidet høsten Statens vegvesen ber kommunene og Rogaland fylkeskommune gi uttalelse på følgende problemstillinger: 1. Kommunene og fylkeskommunen må avklare hvilke garantier som gjelder for bompengelånet 2. Bekreftelse på garantiansvar for overskridelser i byggefasen 3. Ta stilling til valg av rabattstruktur i Solbakktunnelen, enten 40 % eller 50 % maksimalrabatt. 4. Bekreftelse på lokale tilskudd. Statens vegvesen sin høringsfrist er satt svært kort da den er satt til snarest og senest innen Det er lagt opp til at saken fremmes for fylkestinget den Det er bedt om utsatt høringsfrist og vedtak vil ettersendes fylkeskommunen. Saken legges med dette frem for behandling i formannskapet. SAKSBEHANDLING Høringsforslag datert Mottatt Behandling i formannskap Videre behandling: Rogaland fylkeskommune, fylkestinget TIDLIGERE BEHANDLING I SANDNES KOMMUNE Bystyret behandlet forslag til finansieringsplan for Ryfast i møte den (b-sak 147/08) og gjorde da følgende vedtak: 1. Sandnes kommune slutter seg til finansieringsplanen for Ryfast slik den fremkommer i denne saken, med en prosjektkostnad på kr 4,4 mrd. 2. Sandnes kommune forutsetter at hvis endelig finansieringsplan eller priser etter anbud innebærer økte prosjektkostnader, skal saken legges frem til ny politisk behandling i kommunene. 3. Sandnes kommune forutsetter at Eiganestunnelen finansieres med statlige midler, og at Eiganestunnelen tas inn i handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan med oppstart i perioden Side 1 av 7

2 4. En forutsetning da Ryfastforbindelsen ble besluttet var at Frafjordtunnelen ble etablert. Denne forbindelsen er nå falt bort med den konsekvens at tilgjengeligheten mellom indre Ryfylke og Sandnes/Jæren er vesentlig svekket. Sandnes kommune understreker viktigheten av et godt egnet samband til Forsand. 5. Sandnes kommune ber om at tunnelen Espedal-Frafjord tas inn igjen i prosjektet. BAKGRUNN I denne saken legges det fram forslag til finansieringsplan for prosjektet Ryfylkesambandet - Ryfast basert på oppdatert og endelig finansieringsanalyse for prosjektet utarbeidet av Statens vegvesen høsten Endelig finansieringsplan og lokal- og fylkespolitisk behandling av denne vil være en del av grunnlaget for den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet (KS2) som skal utføres av Samferdselsdepartementet/Finansdepartementet vinteren/våren Deretter er målsettingen å få utarbeidet en Stortingsproposisjon for prosjektet i løpet av høsten 2011 slik at prosjektet kan fremmes for sluttbehandling og godkjenning i Stortinget i 1. halvår 2012 og deretter byggestart høsten SAKSOPPLYSNINGER/PROBLEMSTILLING Tidligere fylkespolitisk behandling sluttet fylkestinget i Rogaland seg til finansieringsplan for prosjektet i FTsak 93/08. Finansieringsplanen bygde på rapporten Ryfylkepakken, byggekloss 2, Mulighetsvurdering om finansiering datert 17 april I tiden etter fylkestingets vedtak og fram til i dag har det blitt arbeidet med ulike deler av prosjektet. Kostnadsoverslaget er oppdatert og det har blitt gjennomført et omfattende arbeid knyttet til kvalitetssikring av trafikkprognosene. Før det kan utarbeides en stortingsproposisjon, skal prosjektets kostnadsoverslag, trafikkprognose og prosjektets sentrale styringsdokumentet kvalitetssikres av eksterne konsulentar. Endeleg konklusjon på både kostnadsoverslag og trafikkprognose vil dermed ikke foreligge før før resultatet av KS2 er kjent. Ny lokal- og fylkespolitisk behandling Før KS2 kan iverksettes, skal nye/oppdaterte lokalpolitiske vedtak foreligge. Basert på siste tids oppdatering er det gjennomført en ny finansieringsanalyse som nå vert sendt til lokal- og fylkespolitisk handsaming. Finansieringsanalysen er lagt ved se vedlegg. OPPSUMMERING AV ANALYSEN Resultatet av analysen viser at prosjektet lar seg finansiere innenfor en periode på 20 år, basert på gitte forutsetninger. Den stadfester dermed konklusjonen i rapporten frå Lånerente Det er satt som vilkår til finansiering om en lånerente på maksimalt 6%. For å legge til grunn en lånerente under 6,5% skal det foreligge dokumentasjon for avtalt lånerente før søknaden blir lagt fram for Stortinget. Dette vurderes å være et nøktern rentenivå i dagens marked og det bør ikkje være umulig med offentlig lånegaranti å få et lavere rentenivå enn dette. Garanti For å oppnå gode lånevilkår er det vanleg at låneinstitusjoner stiller krav om offentleg garanti. I dei fleste bompengeprosjekt stiller fylkeskommunen garanti for lånet, i form av enn selvskuldnergaranti. Tidligere garantivedtak for Ryfast tok utgangspunkt i ordningen med betinget refusjon, en ordning som i praksis ble avviklet i 2010 ved gjennomføringen av forvaltningsreformen. Side 2 av 7

3 Kommunane og fylkeskommunen må fatte nye vedtak eller stadfeste/presisere eksisterende vedtak som garanterer bompengeselskapets bompengelån. For Ryfastprosjektet bør garantien dekke en maksimal lånegjeld på 6 mrd. kr. Det kan bli aktuelt med mindre justeringer i garantien på et seinere tidspunkt. Usikkerhet knyttet til finansieringen av prosjektet Statens vegvesen har pekt på at det er knyttet usikkerhet til trafikknivået åpningsåret. Grunnen til usikkerheten er bl. a. knyttet til det høge takstnivået. Vi har liten erfaring med et så høgt takstnivå som det er lagt opp til i Ryfast. Sjøl om erfaringene så langt frå Finnfast er oppløftende, bør vi være klar over at tidsperspektivet for Ryfastprosjektet går fram til år etter åpningsåret som er planlagt til I tillegg er investeringskostnaden av en slik størrelse at også mindre prosentvise kostnadsoverskridelser utgjør store beløp. Kommunene og fylkeskommunen bør derfor være klar over den risiko som er knyttet til å stille som garantister for både kostnadsoverskridelser i byggeperioden og for bompengelånet etter at prosjektet er opnet opp for trafikk. Det skal imidlertid her påpekes at før evt. garantiansvar utløses så kan takstene økes og/eller bompengeperioden økes med inntil 5 år. Ansvar ved kostnadsøkning Det er forutsatt at Ryfast blir bygd som riksveg og blir riksveg etter trafikkåpning. En sak om omklassifisering av dagens riksveg 13 frå Solbakk til Sandnes er lagt fram samtidig med denne saken. Ryfast er forutsatt finansiert uten statlige midler. Det betyr at en kostnadsøkning opp til en gitt kostnad, som går under betegnelsen kostnadsramma, er bompengeselskapet sitt ansvar å dekke. Det vanlige er at bompengeselskapet og eventuelt kommunene, fylkeskommunen, samt næringslivet dekker kostnadsøkningen i forhold til sin del av finansieringen av styringsrammen. Kostnadsøkning utover kostnadsrammen er staten sitt ansvar å dekke. Tabellen under er basert på gjeldande kostnadsoverslag og viser hvilke beløp de ulike partene, bompengeselskapet og eventuelt kommunene, fylkeskommunen og næringslivet er ansvarleg for å finansiere ved en kostnadsøkning opp til kostnads-rammen. Mill kr Styringsramme Kostnadsramme Ansvar bompengeselskapet Beløp ,5 33,5 * Kommuner, fylkeskommune og Stavanger Næringsforening Ytere av tilskudd* Kommunene og fylkeskommunen må i sine vedtak bekrefte hvordan en eventuell kostnadsøkning blir dekket opp. Rabattstruktur i Solbakktunnelen I FT-sak 93/08 var det lagt til grunn en rabattstruktur i Hundvågtunnelen og Solbakktunnelen på maksimalt 40%. Ut frå gjeldende retningsliner skal rabattstrukturen i Hundvågtunnelen, som ikke er eit ferjeavløsingsprosjekt, være 30, 40 og 50% rabatt. I Solbakktunnelen som er et ferjeavløsingsprosjekt er hovedregelen også her maksimalt 50%, men det er åpnet opp for å benytte maksimalrabatt på 40%. Etter førespørsel frå Strand kommune er det i finansieringsanalysen vist to alternative modeller for rabattstruktur i Solbakktunnelen. Et alternativ med 50% og et med 40% maksimalrabatt. Ved å øke maksimalrabatten vil dette svekke gjennomsnittlig inntekt per passering. Derfor et taksten justert opp i forhold til alternativet med maksimalt 40% rabatt. Om oppjusteringen er satt for høgt eller lavt, vil vi få svar på i løpet av første driftsår. Etter første driftsår er det vanlig å justere takstene dersom det er avvik faktisk og forventet gjennomsnittlig inntekt per passering. Side 3 av 7

4 Bompengetaksten for liten og stor bil uten rabatt er høgest i modellen med maksimalt 50% rabatt. For de av trafikantene som kjøper 50% rabatt i denne modellen, vil prisen for liten og stor bil bli lavere enn 40% rabatt i modellen med maksimalt 40% rabatt. Statens vegvesen har i valget mellom disse to modellene anbefalt modellen med maksimalrabatt på 50%. Lokale tilskudd Det er lagt til grunn de lokale tilskuddene som ble vedtatt i fylkestingets vedtak i sak 93/08. Finansieringskilder Kroneverdi Mill kroner Rogaland fylkeskommune 100 mill kroner Faste kroner 103 Stavanger kommune Nominelle kroner 200 Ryfylkekommunene Nominelle kroner 30 Stavanger Næringsforening Nominelle kroner 30 Sum tilskudd 363 Vi vil be om at kommunane stadfestar dei lokale tilskota som inngår i finansieringsanalysen. Endringer av viktige parametre i forhold til fylkestingets behandling i 2008 Under er det vist viktige parametrene som inngår i finansieringen av Ryfast og endringer i forhold til fylkestinget sak 93/08. Trafikkprognoser Trafikk opningsåret 2015 og 2018 Tunnel 2008 (2015) Sak 93/ (2018) Solbakktunnelen Hundvågtunnelen Kostnadsoverslag 2010 kroner 2008 Sak 93/ (2018) Ryfastprosjektet Takster I FT-sak 93/08 var der lagt til grunn takst uten rabatt i Solbakktunnelen på kr. 194 og kr. 582 for lette og tunge kjøretøy uten rabatt. Tilsvarende tal for Hundvågtunnelen var kr. 23 og kr. 69. Alle tal i 2007 kroner. I 2010 kroner tilsvarar disse takstene kr. 218 og kr. 654 og respektive kr. 26 og kr. 78. I dette regimet var det mulig å oppnå 40% rabatt. Tilsvarende tall i denne oppdaterte analysen i 2010 kroner er kr. 234 og kr. 702 i Solbakktunnelen med 40 % rabatt og kr. 245 og kr. 735 med 50% maksimalrabatt. Tilsvarende tal for Hundvågtunnelen er kr. 28 og kr. 84,- med mulighet for 50% rabatt. Trafikkvekst Periode Mulighetsvurdering om finansiering Reviderte trafikkprognoser for Rogaland per april 2009 Årlege endrignar i % ,0 1,8 1, ,0 2,0 2, ,9 1,4 1, ,8 1,8 1, ,7 0, ,6 0,6 Korrigert prognose lagt til grunn i basisutrekning Årlege endringar i % Side 4 av 7

5 RÅDMANNENS VURDERINGER Ryfast-prosjektet er et prosjekt som vil en rekke positive konsekvenser for Rogaland: Fast vegsamband vil erstatte dagens ferjesamband med de gevinster dette har for trafikantene i forhold til fleksibilitet og redusert reisetid. Dette er viktig både for næringsliv og privatpersoner. En vesentlig del av Ryfylke vil bli integrert i det store bo- og arbeidsmarkedet på Nord-Jæren med de fordelene dette innebærer. I tillegg vil det i Stavanger bli etablert en forbedret vegforbindelse mellom Hundvåg og fastlandet. Rådmannen vil understreke at dette er viktige positive konsekvenser for utviklingen av Rogaland. Finansieringsplanen for Ryfast er et krevende prosjekt der en vesentlig del av finansieringen skal betales av trafikantene. Dette innebærer en finansieringsplan der rammebetingelser som lånerente og trafikkutvikling er av stor betydning. Rådmannen legger vekt på at selv om det er usikkerhet knyttet til disse forutsetningene, så har Statens vegvesen anbefalt prosjektet som gjennomførbart. Rådmannen konstaterer at det er gjort et omfattende arbeid med kvalitetssikring av trafikkprognosene for prosjektet der landets sterkeste kompetansemiljøer har vært involvert. Rådmannen konstaterer også at prosjektet er dokumentert å være gjennomførbart med en bompengeperiode på 20 år forutsatt en lånerente på 6 %. Etter rådmannens vurdering vil det være viktig at bompengeselskapet snarest mulig igangsetter et arbeid med målsetting å oppnå gunstigere lånebetingelser enn dette noe som igjen vil ha stor betydningen for å gjøre prosjektet mer robust økonomisk. Når det gjelder garanti er dette et forhold mellom de aktuelle parter som fremgår av dokumentet. Rådmannen er imidlertid kjent med at fylkesrådmannen anbefaler at det gjøres en endring i garantien for bompengelånet i forhold til sist saken ble behandlet, konkret ved at en begrenser fordelingen av garantien mellom Rogaland fylkeskommune (70 %) og Stavanger kommune (30%). Ryfylkekommunenes garantibeløp på 3 % utgår med dette. Dette er for å rent praktisk forenkle formalitetene rundt garantien. Rådmannen er positiv til dette forutsatt at partene er enige i dette forslaget. Rådmannen forutsetter videre at finansieringsanalysen oppdateres etter at endelig lånerente foreligger og etter at hovedanbud er kommet inn slik at en på det stadiet kan vurdere den økonomiske risikoen i prosjektet før igangsetting. På bakgrunn av de nevnte forholdene kan rådmannen anbefale den endelige finansieringsplanen. Rådmannen finner det beklagelig at ikke tunnelen mellom Espedal og Frafjord (kostnad ca. kr 400 mill.) ikke er med. Imidlertid er Ryfastprosjektet på grensen mhp. kostnader som skal dekkes gjennom bompenger på prosjektet. Det vil derfor være tilrådelig å behandle dette prosjektet som en egen sak uavhengig av Ryfastprosjektet. Når det gjelder ferjesambandet Lauvik Oanes beklager rådmannen at dette foreslås lagt ned når Ryfast kommer. Imidlertid er kaianleggene her av god og oppgradert standard slik at det ligger til rette for styrking av turistferjedriften i tilknytning til Lysefjorden. I dag går også nasjonal sykkelrute nr. 2 via Lysefjorden, se figur. Dette området er også viktig i reiselivssammenheng med viktige målpunkt slik som Prekestolen, Kjerag og Lysefjorden samt at turistvegprosjektet i Ryfylke starter på Oanes. For å styrke dette bør Side 5 av 7

6 det vurderes å utvide sesongen med turistferjedriften fra dagens som er fra slutten av mai til slutten av august. Rådmannen vil her foreslå at en vurderer en utvidelse med to måneder i hver ende dvs. en sesong fra mars til oktober og gjerne med flere anløp. Det skulle være gode muligheter for dette mhp. ledig kapasitet på ferjekaiene etter at ferjesambandet Lauvik Oanes legges ned som følge av Ryfast. Dette vil ivareta syklister og reiselivet på en god måte. Figur viser traser for nasjonale sykkelruter i regionen (rød strek) (Kilde: Kart over nasjonale sykkelruter i Norge) KONKLUSJON Saken legges frem for endelig vedtak i formannskapet. Forslag til VEDTAK: 1. Sandnes kommune godkjenner oppdatert finansieringsplan for Ryfast-prosjektet. Finansieringsplanen har følgende sammensetning: Finansieringskilder Mill kroner Bompenger 4640 Rogaland fylkeskommune 100 mill kroner 103 Stavanger kommune 200 Ryfylkekommunene 30 Stavanger Næringsforening 30 Sum Sandnes kommune er positiv til foreslått garanti for kostnadsoverskridelser i byggefasen basert på følgende fordeling av garantiansvaret: Mill kr Styringsramme Kostnadsramme Ansvar bompengeselskapet Beløp ,5 33,5 * Kommuner, fylkeskommune og Stavanger Næringsforening Garantibeløpet for ytere av tilskudd fordeles etter samme fordeling som den forholdsmessige andelen tilskuddet utgjør av det totale tilskuddet. Ytere av tilskudd* Side 6 av 7

7 3. Sandnes kommune godkjenner bompengetakster i tråd med forslag fra Statens vegvesen i finansieringsanalysen fra inkludert maksimal rabattsats på 50% i Solbakktunnelen. Dette innebærer forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandene Stavanger- Tau og Lauvik-Oanes basert på en takst som tilsvarer et påslag på 6 soner. For etterskuddsinnkrevingen på prosjektet innebærer dette en gjennomsnittlig bompengetakst på Solbakktunnelen på 182 kr. (2010-nivå) og på Hundvågtunnelen på 20 kr. (2010-nivå). 4. Sandnes kommune er positiv til at Rogaland fylkeskommune stiller, sammen med Stavanger kommune, garanti for bompengelån basert på et maksimalt lånebeløp på 6 mrd kr. i 20 år etter ordningen om selvskyldnerkausjonist. Garantibeløpet fordeles med 70% på Rogaland fylkeskommune og 30% på Stavanger kommune. 5. Det legges til grunn at finansieringsanalysen oppdateres når endelig lånerente foreligger og hovedanbud er kommet inn. 6. Sandnes kommune anbefaler at turistferjedriften i Lysefjorden styrkes dersom ferjesambandet Lauvik Oanes legges ned som følge av Ryfast. Dette for å ivareta nasjonal sykkelrute 2 og reiselivet i og langs Lysefjorden. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Per-Harald Nilsson kommunaldirektør Vedlegg: 1. Rv 13 Ryfast. Finansieringsanalyse høringsdokument m/brev Kopi til: Statens vegvesen, v/helge Oddvin Sandvik, Askedalen 4, 6863 Leikanger Rogaland fylkeskommune v/gunnar Eiterjord, Sentrum Pb. 130, 4001 Stavanger Side 7 av 7