Økonomiplan Økonomiplan

2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1

prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag FU November fylkesutvalget innstiller sitt budsjettforslag FT Desember fylkestinget vedtar budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 2

Hovedtrekk i økonomiplan 22.11.2016 2017-2020 3

Hovedtrekk i økonomiplan 22.11.2016 2017-2020 4

Budsjettforslaget for 2017 Budsjettforslag 2017 1 % 1 % 6 % 42 % 3 % 39 % Eiendom Politiske styringsorganer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Videregående opplæring Tannhelse Næring Plan og kultur Samferdsel 3 % 0 % 5 % 22.11.2016 2017-2020 5

Endringer 2017-2020 Lønnsvekst foreslått kompensert fullt ut Rammeområde 2017 2018 2019 2020 Eiendom 86 86 86 86 Sentraladministrasjonen 2 528 2 528 2 528 2 528 Videregående opplæring 10 600 10 600 10 600 10 600 Tannhelse 2 204 2 204 2 204 2 204 Plan og kultur 472 472 472 472 Sum lønnsvekst 15 890 15 890 15 890 15 890 22.11.2016 2017-2020 6

Endringer 2017-2020 Prisvekst foreslått kompensert, ikke videregående opplæring Rammeområde 2017 2018 2019 2020 Eiendom 470 470 470 470 Politiske styringsorganer 100 100 100 100 Sentraladministrasjonen 130 130 130 130 Fellesutgifter 560 560 560 560 Videregående opplæring 770 770 770 770 Tannhelse 650 650 650 650 Næring 10 10 10 10 Plan og kultur 160 160 160 160 Netto driftsutgifter 2 850 2 850 2 850 2 850 22.11.2016 2017-2020 7

Endringer 2017-2020 Flytting av budsjett organisasjonsmessige tilpasninger Rammeområde 2017 2018 2019 2020 Sentraladministrasjonen 3 657 3 657 3 657 3 657 Fellesutgifter -2 196-2 196-2 196-2 196 Videregående opplæring 1 500 1 500 1 500 1 500 Plan og kultur 475 475 475 475 Finans -3 436-3 436-3 436-3 436 Netto driftsutgifter 0 0 0 0 22.11.2016 2017-2020 8

Endringer 2017-2020 Rammeområde 2017 2018 2019 2020 Politiske styringsorganer Godtgjøring - økning 179 179 179 179 Kommunevalg -625 Økning kontroll og revisjon 72 72 72 72 Avholdelse av 4 fylkesting årlig 800 800 800 800 Sum politiske styringsorgan 1 051 1 051 1 051 426 Videregående opplæring Fagskoler 3 100 3 100 3 100 3 100 Minoritetsspråklige 2 200 2 200 2 200 2 200 Fagopplæring- pris- og aktivitetsvekst 5 500 5 500 5 500 5 500 Videre- og etterutdanning for lærere 2 000 2 000 2 000 2 000 Voksenopplæring 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum videregående opplæring 14 800 14 800 14 800 14 800 Næring Veiledning havbruk og grensereg. Havbrukssamarbeid 150 150 150 150 Internasjonalt arbeid 2 540 2 500 650 600 Filmfond Nord AS 1 680 1 680 1 680 1 680 Finnmarksløpet AS 600 600 600 600 Kontingent, nordnorsk petroleumsråd 50 50 50 50 Sum næring 5 020 4 980 3 130 3 080 22.11.2016 2017-2020 9

Endringer 2017-2020 Nye tiltak/saldering 2017 2018 2019 2020 Plan og kultur Det neste steget 375 375 375 375 Finnmark friluftsråd 200 Museene - tilskuddsøkning 215 215 215 215 Skjøtsel av kulturminner 60 60 60 60 Sum endringer 850 650 650 650 Samferdsel Bussdepoter 3 000 3 000 3 000 3 000 Driftskontrakter fylkesveg 6 200 6 200 6 200 6 200 Rutetjenester til lands - prisøkning 10 500 10 500 10 500 10 500 Rutetjenester til sjøs-ferger - prisøkning 2 000 2 000 2 000 2 000 Rutetjenester til sjøs-hurtigbåt - prisøkning 3 000 3 000 3 000 3 000 Økning fornying og opprusting av fylkesveier 7 270 7 270 7 270 7 270 Sum endringer 31 970 31 970 31 970 31 970 22.11.2016 2017-2020 10

Salderingsbehov Rammeområde B-2017 B-2018 B-2019 B-2020 Netto økning i driftsutgifter 75 867 75 627 73 777 73 102 Netto økning i driftsinntekter -51 239-50 999-49 149-48 474 Beregnet salderingsbehov 24 628 24 628 24 628 24 628 22.11.2016 2017-2020 11

Salderinger Rammeområde 2017 2018 2019 2020 Eiendom Saldering - reguleringsarbeid Åsgård -110-110 -110-110 Saldering - drift fylkeshuset -392-392 -392-392 Sum eiendom -502-502 -502-502 Politiske styringsorganer Saldering - uspesifisert politisk -1 000-1 000-1 000-1 000 Sum politiske styringsorganer -1 000-1 000-1 000-1 000 Sentraladministrasjonen Saldering - Vakanser SA -750-750 -750-750 Saldering - rekruttering -200-200 -200-200 Saldering - effektiviseringstiltak SA -113-113 -113-113 Sum sentraladministrasjonen -1 063-1 063-1 063-1 063 Fellesutgifter Saldering - lønnsreserve -1 865-1 865-1 865-1 865 Saldering - effektiviseringstiltak fellesutgifter -100-100 -100-100 Sum fellesutgifter -1 965-1 965-1 965-1 965 22.11.2016 2017-2020 12

Salderinger Rammeområde 2017 2018 2019 2020 Tannhelse Saldering - tannhelse -2 900-2 900-2 900-2 900 Sum tannhelse -2 900-2 900-2 900-2 900 Næring Saldering - medlemsskap norsk gassforum -55-55 -55-55 Sum næring -55-55 -55-55 Samferdsel Saldering - bussdepoter -2 000-2 000-2 000-2 000 Saldering - besparing Flexx-kontrakt -4 000-4 000-4 000-4 000 Saldering - endret skoleskyssgrense VGS -7 700-7 700-7 700-7 700 Saldering - drift fylkesveger -1 943-1 943-1 943-1 943 Saldering - MS Hornøy kun ved behov -2 000-2 000-2 000-2 000 Sum næring -17 643-17 643-17 643-17 643 22.11.2016 2017-2020 13

Rammeområde 2017 2018 2019 2020 Beregnet salderingsbehov 24 628 24 628 24 628 24 628 Foreslått saldert -25 628-25 628-25 628-25 628 Disponible midler -1 000-1 000-1 000-1 000 22.11.2016 2017-2020 14

Foreslåtte budsjettrammer Hovedoversikt rammeområder Regnskap Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Eiendom 13 629 11 707 11 761 11 761 11 761 11 761 Politiske styringsorganer 20 246 18 477 19 178 18 628 19 253 18 628 Sentraladministrasjonen 77 903 80 473 85 725 85 725 85 725 85 725 Fellesutgifter 18 984 50 368 46 767 46 767 46 767 46 767 Videregående opplæring 557 276 555 078 558 437 553 693 553 693 553 693 Tannhelse 62 879 69 577 69 194 69 332 69 332 69 332 Næring 2 426 2 211 7 186 7 146 5 296 5 246 Plan og kultur 41 112 37 994 40 216 40 016 40 016 40 016 Samferdsel 555 936 591 844 604 372 603 275 603 275 603 275 Netto driftsutgifter 1 350 391 1 417 729 1 442 836 1 436 343 1 435 118 1 434 443 22.11.2016 2017-2020 15

Forslag finansiering Hovedoversikt rammeområder Regnskap Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fylkesskatt -368 186-373 554-395 095-395 095-395 095-395 095 Rammetilskudd -1 090 437-1 160 946-1 188 305-1 186 805-1 184 005-1 182 205 Momskompensasjon 0 0-3 436-3 436-3 436-3 436 Frie inntekter -1 458 623-1 534 500-1 586 836-1 585 336-1 582 536-1 580 736 Brutto driftsresultat -108 232-116 771-144 000-148 993-147 418-146 293 Renteutgifter 39 505 48 322 45 515 46 177 46 388 45 556 Renteinntekter -17 208-19 261-16 644-16 483-16 322-16 322 Avdrag 45 520 51 988 55 457 58 485 59 788 60 428 Netto driftsresultat -40 415-35 722-59 672-60 814-57 564-56 631 Overføring til invest.regnsk 58 096 42 400 54 496 54 496 54 496 54 496 Avsetninger 49 266 3 322 4 176 5 318 2 068 1 135 Overføringer 0 0 0 0 0 Dekning av underskudd 6 084 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -73 031-10 000 0 0 0 0 Resultat 0 0-1 000-1 000-1 000-1 000 22.11.2016 2017-2020 16

Investeringsprogram 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Sum Eiendom 5 000 41 500 1 500 1 500 49 500 Sentraladministrasjonen 0 7 000 0 0 7 000 Fellesutgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Videregående opplæring 162 253 68 500 44 500 5 500 280 753 Tannhelse 2 000 2 000 5 000 24 000 33 000 Samferdsel 89 450 70 450 77 350 72 150 309 400 Sum investeringer 263 703 194 450 133 350 108 150 699 653 Lån 161 366 107 198 59 641 36 093 364 298 Overfør. fra driftsregnskapet 54 496 54 496 54 496 54 496 217 984 Momskompensasjon 42 841 32 756 19 213 17 561 112 371 Boligsalg 5 000 5 000 Sum finansiering 263 703 194 450 133 350 108 150 699 653 22.11.2016 2017-2020 17

Investeringer Tekst Eiendom 2017 2018 2019 2020 Sum Boliger 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 EPC kontrakt 3 500 40 000 43 500 Sum investeringer 5 000 41 500 1 500 1 500 49 500 Tekst Sentraladministrasjonen 2017 2018 2019 2020 Sum Skifte vinduer 7 000 7 000 Sum investeringer 0 7 000 0 0 7 000 Tekst Fellesutgifter 2017 2018 2019 2020 Sum IT-handlingsplan 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum investeringer 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 22.11.2016 2017-2020 18

Investeringer Tekst Tidl Videregående opplæring bevilgning 2017 2018 2019 2020 Sum Videregående skoler Alta vgs - nybygg og ombygging 237 747 120 253 45 000 403 000 Alta vgs - radontiltak elevhjem 1 000 1 000 1 000 3 000 Hammerfest vgs - driftssentral 11 000 500 11 500 Kirkenes vgs - ombygging kjøkken 3 000 3 000 Kirkenes vgs-ventilasjonsanlegg 3 500 3 500 Nordkapp vgs nybygg /tilrettelegging 10 000 20 000 30 000 Pasvik fhsk - renovering svømmehall/garderober 500 15 000 15 500 Tana vgs - renovering adm.lokaler 5 000 5 000 Vardø vgs - tilbygg/ oppgraderinger inklusive avhending av gulskolen 10 000 4 000 14 000 Generelle investeringer - vgs Brannsikring - utstedt pålegg 18 000 1 000 1 000 1 000 1 000 22 000 ENØK og HMS-tiltak 28 000 3 000 31 000 Langsiktige ENØK-tiltak 24 000 5 000 29 000 Skifte vinduer 13 000 2 000 15 000 Universell utforming 8 500 2 500 2 500 2 500 2 500 18 500 Utbedring - taktekking 11 000 4 000 15 000 Undervisningsutstyr Nettskoletilbud 2 500 2 500 5 000 Reinvestering undervisningsutstyr 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Sum investeringer 351 247 162 253 68 500 44 500 5 500 632 000 22.11.2016 2017-2020 19

Investeringer Tekst Tidl Tannhelse bevilgning 2017 2018 2019 2020 Sum Tannklinikk - Kautokeino 27 350 1 300 28 650 Tannklinikk - Tana 9 396 3 000 22 000 34 396 Tannklinikker - utstyr 15 000 2 000 2 000 2 000 2 000 23 000 Sum investeringer 24 396 2 000 2 000 5 000 24 000 57 396 Tekst Tidl Samferdsel forbruk 2017 2018 2019 2020 Sum Mindre investeringstiltak 62 950 62 950 62 950 62 950 251 800 Kombikai-Vikran 26 500 26 500 Kombikai-Hammerfest 7 500 7 500 Kombikai - Kvalfjord 14 400 14 400 Kombikai - Måsøya 9 200 9 200 Sum investeringer 0 89 450 70 450 77 350 72 150 309 400 22.11.2016 2017-2020 20

Saldering - opplæring B-2017 B-2018 B-2019 B-2020 Vedtatt omstillingsbehov FT 54/15-23 511-27 255-25 655-25 655 Vedtatte kutt FT 14/16 13 200 21 800 23 200 28 500 Uspesifisert kuttbehov -10 311-5 455-2 455 2 845 Muligheter - Skolestruktur - Høyere krav til omstillingsprosjektet - Støtte til kommunale elevboliger 22.11.2016 2017-2020 21

22.11.2016 2017-2020 22