0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke kurs 1.113011.202.0 Div. gebyr 1.117001.202.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.147000.202.0 Overføringer til andre private 2 200 0 0 0 0 0 9 605 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 1 910 0 0 0 0 0 33 645 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 24 360 0 0 0 0 0 5 950 0 0 0 0 0 utgifter 78 200 0 0 0 0 0 1.170000.202.0 Refusjon fra staten 78 200 0 0 0 0 0 inntekter 78 200 0 0 0 0 0 0003 Prosjekt: Psykiatri 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende 1.101000.254.0 Fast lønn, drift 159 000 0 0 0 0 0 1.117001.254.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 9 209 0 0 0 0 0 1.142910.254.0 Mva kompensasjon full sats 183 0 0 0 0 0 utgifter 168 392 0 0 0 0 0 1.170000.254.0 Refusjon fra staten 1.172910.254.0 Mva kompensasjon full sats 61 009 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 inntekter 61 192 0 0 0 0 0 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende 107 200 0 0 0 0 0 Prosjekt: Psykiatri 107 200 0 0 0 0 0 0053 Samhandlingsreformen 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon 1.130000.253.0 Kjøp fra staten 0 2 641 000 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 1
utgifter 0 2 641 000 0 0 0 0 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon 0 2 641 000 0 0 0 0 1.130000.253.0 (Andre endringer) Her legges inn samme beløp som for 2012. Eksakt beløp blir først klart når statsbudsjettet legges fram 8.10.12. 15.9.12 oeh flyttet til art 140060. 24.09.12 sm 255 Medfinansiering, somatiske pasienter 1.140060.255.0 Medfinansiering spesialist helestjenesten 0 0 2 641 000 2 641 000 2 641 000 2 641 000 utgifter 0 0 2 641 000 2 641 000 2 641 000 2 641 000 Medfinansiering, somatiske pasienter 0 0 2 641 000 2 641 000 2 641 000 2 641 000 1.140060.255.0 (Andre endringer) Her legges inn samme beløp som for 2012. Eksakt beløp blir først klart når statsbudsjettet legges fram 8.10.12. 15.9.12 oeh 261 Institusjonslokaler 1.117000.261.0 Transportutg./drift av egne transportmidler 2 260 0 0 0 0 0 utgifter 2 260 0 0 0 0 0 Institusjonslokaler 2 260 0 0 0 0 0 Samhandlingsreformen 2 260 2 641 000 2 641 000 2 641 000 2 641 000 2 641 000 0054 Frisklivsentral 233 Annet forebyggende helsearbeid 1.155000.233.0 Avsetninger til bundne fond 200 000 0 0 0 0 0 utgifter 200 000 0 0 0 0 0 1.170000.233.0 Refusjon fra staten 200 000 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 2
inntekter 200 000 0 0 0 0 0 0021 Prosjekt: Skolesekken 202 Grunnskole 1.105010.202.0 Honorar 1.110005.202.0 Abonnement 1.115003.202.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.117000.202.0 Transportutg./drift av egne transportmidler 1.119510.202.0 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.142910.202.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.202.0 Mva kompensasjon lav sats 1.155000.202.0 Avsetninger til bundne fond 9 000 0 0 0 0 0 7 980 0 0 0 0 0 2 633 0 0 0 0 0 2 176 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 60 712 0 0 0 0 0 utgifter 84 463 0 0 0 0 0 1.172910.202.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.202.0 Mva kompensasjon lav sats 1.173000.202.0 Refusjon fra fylkeskommuner 113 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 84 000 0 0 0 0 0 inntekter 84 462 0 0 0 0 0 Grunnskole 1 0 0 0 0 0 Prosjekt: Skolesekken 1 0 0 0 0 0 0035 Fri rettshjelp i offentlige servicekontor 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 1.127001.285.0 Juridisk bistand 1.142910.285.0 Mva kompensasjon full sats 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.170000.285.0 Refusjon fra staten 1.172910.285.0 Mva kompensasjon full sats 1.195000.285.0 Bruk av bundne fond 80 000 0 80 000 80 000 80 000 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 80 000 0 0 0 0 inntekter 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 3
1.170000.285.0 1.195000.285.0 (Andre endringer) Flyttet fra art 195000. 24.09.12 sm (Andre endringer) Flyttet til art 170000. 24.09.12 sm 0036 Grenseløst i nordtiltak Finland 202 Grunnskole 1.111500.202.0 Matvarer 1.111550.202.0 Hotellfrokost, bevertning mm 1.115003.202.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.137000.202.0 Kjøp fra andre private 1.142910.202.0 Mva kompensasjon full sats 1.142920.202.0 Mva kompensasjon middels sats 1.142930.202.0 Mva kompensasjon lav sats 1.155000.202.0 Avsetninger til bundne fond 1 769 0 0 0 0 0 5 029 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 6 600 0 0 0 0 0 2 560 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 utgifter 37 317 0 0 0 0 0 1.170000.202.0 Refusjon fra staten 1.172910.202.0 Mva kompensasjon full sats 1.172920.202.0 Mva kompensasjon middels sats 1.172930.202.0 Mva kompensasjon lav sats 1.195000.202.0 Bruk av bundne fond 20 000 0 0 0 0 0 2 560 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 14 398 0 0 0 0 0 inntekter 37 317 0 0 0 0 0 0043 Bosetting av flyktninger 120 Administrasjon 1.113020.120.0 Telefon 1.113021.120.0 Mobiltelefoner 1.142910.120.0 Mva kompensasjon full sats 435 0 0 0 0 0 506 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 utgifter 1 176 0 0 0 0 0 1.172910.120.0 Mva kompensasjon full sats 235 0 0 0 0 0 inntekter 235 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 4
Administrasjon 941 0 0 0 0 0 213 Voksenopplæring 1.101020.213.0 Lønn undervisningspersonell 1.101021.213.0 Lønn undervisning over 100p stilling 1.101040.213.0 Avtalefestede tillegg 1.101090.213.0 Annen fast lønn 1.102000.213.0 Lønn vikarer 1.103010.213.0 Engasjementer 1.109001.213.0 Arbeidsgivers andel SPK 1.109040.213.0 Gruppelivforsikring 1.109041.213.0 Ulykkesforsikring 1.110500.213.0 Undervisningsmateriell 1.115001.213.0 Kursavgifter 1.145000.213.0 Overføring til kommuner 96 584 172 394 228 571 228 571 228 571 228 571 18 906 0 0 0 0 0 3 483 0 0 0 0 0 6 546 0 0 0 0 0 34 540 0 0 0 0 0 12 407 0 0 0 0 0 14 785 9 519 15 169 15 169 15 169 15 169 304 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 95 000 0 0 0 0 utgifter 187 604 282 413 249 240 249 240 249 240 249 240 1.162011.213.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div. 1.170000.213.0 Refusjon fra staten 1.171002.213.0 Avsatte feriepenger refusjon 1.177000.213.0 Refusjon fra andre private 12 000 0 0 0 0 0 970 170 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 121 0 0 0 0 0 3 135 0 0 0 0 0 inntekter 984 184 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Voksenopplæring 796 580 717 587 750 760 750 760 750 760 750 760 1.145000.213.0 1.170000.213.0 (Andre endringer) Posten fjernes, brukes når flyktningene flytter mellom kommuner, men beløpet skal være tatt høyde for i integreringstilskuddet. 07.08.12 BSU (Andre endringer) Årlig tilskudd ca 400.000 for norskopplæring, beregnet ca 400.000 per capita for flyktninger og ca 200.000 som tilskudd for tilflyttede med rett til opplæring. 07.08.12 BSU Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 5
242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid 1.101034.242.0 Lønn vikarer v/perm uten lønn Kommunal 1.102000.242.0 Lønn vikarer 1.103010.242.0 Engasjementer 1.105062.242.0 Kjøregodtgjørelse trekkpliktig 1.105093.242.0 Fordel fri telefon, avg.pl. 1.105094.242.0 Motpost fordel fri telefon 1.109002.242.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109040.242.0 Gruppelivforsikring 1.109041.242.0 Ulykkesforsikring 1.113020.242.0 Telefon 1.113021.242.0 Mobiltelefoner 1.114000.242.0 Annonse 1.115001.242.0 Kursavgifter 1.115003.242.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.242.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.117001.242.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.119501.242.0 Edblisenser 1.120000.242.0 Inventar og utstyr 1.142910.242.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.242.0 Mva kompensasjon lav sats 429 327 0 0 0 0 0 202 671 109 245 109 245 109 245 109 245 109 245 86 333 50 000 118 103 118 103 118 103 118 103 0 1 000 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 36 068 22 889 24 570 24 570 24 570 24 570 484 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 108 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 105 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 540 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 78 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 5 000 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 utgifter 350 509 210 134 275 918 275 918 275 918 275 918 1.172910.242.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.242.0 Mva kompensasjon lav sats 1.194000.242.0 Bruk av disposisjonsfond 53 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 568 2 568 2 568 2 568 inntekter 59 0 2 568 2 568 2 568 2 568 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid 350 450 210 134 273 350 273 350 273 350 273 350 1.105062.242.0 (Andre endringer) Kjøregodtgjørelse satt til 0. Privat bil brukes ikke i jobb. Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 6
1.119501.242.0 1.120000.242.0 1.194000.242.0 03.08.12 BSU (Andre endringer) Fordeling Microsoftlisenser. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Posten brukes ikke, budsjettpost overført 120010. 03.08.12 BSU (Andre endringer) Budsjetteres for å få nettoibeløp for ansvaret i 0,. 15.9.12 oeh 275 Introduksjonsordningen 1.101020.275.0 Lønn undervisningspersonell 1.101021.275.0 Lønn undervisning over 100p stilling 1.101031.275.0 Lønn vikarer ledig stilling Lærer 1.108901.275.0 Introduksjonsstønad 1.109001.275.0 Arbeidsgivers andel SPK 1.109040.275.0 Gruppelivforsikring 1.109041.275.0 Ulykkesforsikring 1.110000.275.0 Kontormateriell 1.110500.275.0 Undervisningsmateriell 1.112000.275.0 Annet forbruksmateriell 1.112003.275.0 Velferdstiltak ansatte 1.112060.275.0 Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig 1.113020.275.0 Telefon 1.114000.275.0 Annonse 1.115000.275.0 Kursholder/foreleser ekstern 1.117001.275.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.118000.275.0 Energi 1.119000.275.0 Leie av lokaler og grunn 1.119510.275.0 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.120000.275.0 Inventar og utstyr 1.120010.275.0 Diverse inventar og utstyr 1.120060.275.0 Datautstyr 447 101 533 486 561 932 561 932 561 932 561 932 34 801 0 0 0 0 0 2 162 0 0 0 0 0 956 247 1 584 320 1 943 696 1 943 696 1 943 696 1 943 696 43 720 59 235 62 782 62 782 62 782 62 782 393 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 1 435 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 19 131 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 319 0 0 0 0 0 18 823 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 26 339 10 000 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 2 240 0 0 0 0 0 16 800 0 10 000 10 000 10 000 10 000 14 615 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 57 238 50 000 65 000 65 000 65 000 65 000 451 309 300 000 520 000 520 000 520 000 520 000 45 307 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 11 229 0 0 0 0 0 170 296 70 000 90 000 90 000 90 000 90 000 12 644 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 7
1.137000.275.0 Kjøp fra andre private 10 175 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 1.137003.275.0 Kjøp av renovasjonstjenester 625 0 0 0 0 0 1.142910.275.0 Mva kompensasjon full sats 72 373 0 0 0 0 0 1.142920.275.0 Mva kompensasjon middels sats 591 0 0 0 0 0 1.142930.275.0 Mva kompensasjon lav sats 1 067 0 0 0 0 0 1.145000.275.0 Overføring til kommuner 129 650 0 0 0 0 0 1.150020.275.0 Morarenter 61 0 0 0 0 0 1.154000.275.0 Avsetninger til disposisjonsfond 947 751 68 412 0 0 0 0 utgifter 3 494 827 2 757 453 3 357 410 3 357 410 3 357 410 3 357 410 1.163000.275.0 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter 1.172910.275.0 Mva kompensasjon full sats 1.172920.275.0 Mva kompensasjon middels sats 1.172930.275.0 Mva kompensasjon lav sats 1.175000.275.0 Refusjon fra kommuner 1.181001.275.0 Integreringstilsk. flyktninger 280 785 250 000 580 000 580 000 580 000 580 000 72 373 0 0 0 0 0 591 0 0 0 0 0 1 067 0 0 0 0 0 21 600 0 0 0 0 0 2 673 220 2 000 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 inntekter 3 049 636 2 250 000 2 880 000 2 880 000 2 880 000 2 880 000 Introduksjonsordningen 445 191 507 453 477 410 477 410 477 410 477 410 Bosetting av flyktninger 2 0 0 0 0 0 1.112003.275.0 1.112060.275.0 1.115000.275.0 1.117001.275.0 (Andre endringer) Velferdstiltak økes. Det tas høyde for treningsavgift, sykler, tannhelsetjeneste. 03.08.12 BSU (Andre endringer) Konto er ikke i bruk, budsjettpost overført 120010. 03.08.12 BSU (Andre endringer) Innleie av ekstern kursholder for matlaging o.l 03.08.12 BSU (Andre endringer) Posten økes ifbm flere reiser til Vadsø for oppholdskort, personnr o.l Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 8
1.118000.275.0 03.08.12 BSU (Andre endringer) Flere leiligheter knyttet til flyktningene. Posten økes. 03.08.12 BSU 1.119000.275.0 1.120010.275.0 (Andre endringer) Flere utleieenheter, 6 stk for 2013. 03.08.12 BSU (Andre endringer) kr 15.000 fra andre poster, økes med 5000 i tillegg. Beregnet at 4 flyktninger utkjøpes med kr 15.000 i møbler, 20.000 til diverse inventar. 03.08.12 BSU 1.137000.275.0 (Andre endringer) I hovedsak tolketjeneste. Tettere oppfølging med flyktningene ved bruk av tolk i møter. 03.08.12 BSU 1.154000.275.0 1.163000.275.0 (Andre endringer) Posten settes foreløpig i 0, evt overskudd overføres disp.fond. 07.08.12 BSU (Andre endringer) Flere flyktninger og utleieenheter. Avvik mellom inntekter og utgifter vil forekomme når boligene står tomme mellom flytting eller i påvente av nye leieboere. 03.08.12 BSU 1.181001.275.0 (Andre endringer) Integreringstilskudd for alle bosatte i 2012 med tillegg av en planlagt familiegjenforening i 2013. 07.08.12 BSU 0044 Studiesenteret 213 Voksenopplæring 1.177000.213.0 Refusjon fra andre private 3 600 0 0 0 0 0 inntekter 3 600 0 0 0 0 0 Voksenopplæring 3 600 0 0 0 0 0 Studiesenteret 3 600 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 9
0045 Oppreisningsordning barnehjemsbarn 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 1.135000.285.0 Kjøp fra kommuner 1.147000.285.0 Overføringer til andre private 20 208 0 0 0 0 0 4 200 000 0 0 0 0 0 utgifter 4 220 208 0 0 0 0 0 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 4 220 208 0 0 0 0 0 Oppreisningsordning barnehjemsbarn 4 220 208 0 0 0 0 0 0046 Folkehelsearbeid 231 Aktivitetstilbud barne og unge 1.120000.231.0 Inventar og utstyr 1.142910.231.0 Mva kompensasjon full sats 54 420 0 0 0 0 0 13 605 0 0 0 0 0 utgifter 68 025 0 0 0 0 0 1.172910.231.0 Mva kompensasjon full sats 13 605 0 0 0 0 0 inntekter 13 605 0 0 0 0 0 Aktivitetstilbud barne og unge 54 420 0 0 0 0 0 233 Annet forebyggende helsearbeid 1.120000.233.0 Inventar og utstyr 1.142910.233.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.233.0 Mva kompensasjon lav sats 1.155000.233.0 Avsetninger til bundne fond 56 414 0 0 0 0 0 13 816 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 52 580 0 0 0 0 0 utgifter 122 902 0 0 0 0 0 1.172910.233.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.233.0 Mva kompensasjon lav sats 1.173000.233.0 Refusjon fra fylkeskommuner 1.195000.233.0 Bruk av bundne fond 13 816 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 3 414 0 0 0 0 0 inntekter 177 322 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 10
Annet forebyggende helsearbeid 54 420 0 0 0 0 0 0047 Boligsosial plan 265 Kommunalt disponerte boliger 1.170000.265.0 Refusjon fra staten 48 000 0 0 0 0 0 inntekter 48 000 0 0 0 0 0 Kommunalt disponerte boliger 48 000 0 0 0 0 0 Boligsosial plan 48 000 0 0 0 0 0 0048 Brobyggingsprosjektet 241 Diagnose behandling og rehabilitering 1.120010.241.0 Diverse inventar og utstyr 1.142910.241.0 Mva kompensasjon full sats 2 428 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 utgifter 3 035 0 0 0 0 0 1.172910.241.0 Mva kompensasjon full sats 607 0 0 0 0 0 inntekter 607 0 0 0 0 0 Diagnose behandling og rehabilitering 2 428 0 0 0 0 0 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon 1.101000.253.0 Fast lønn, drift 1.101042.253.0 Kveld/natt faste tillegg 1.102002.253.0 Lønn sykevikar 16 dager Kommunal 1.102011.253.0 Lønn permisjonsvikar Kommunal 1.102042.253.0 Avtalefestede tillegg uten refusjon 1.102043.253.0 Vikar kveld/natt u/refusjon/permisjon m/lønn 1.104000.253.0 Overtid 1.109000.253.0 Arbeidsgivers andel KLP 1.109002.253.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109040.253.0 Gruppelivforsikring 1.109041.253.0 Ulykkesforsikring 1.115001.253.0 Kursavgifter 177 561 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 2 767 0 0 0 0 0 3 223 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 11 826 0 0 0 0 0 29 777 0 0 0 0 0 2 975 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 5 390 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 11
1.116010.253.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116080.253.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.253.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142910.253.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.253.0 Mva kompensasjon lav sats 3 132 0 0 0 0 0 307 0 0 0 0 0 26 692 0 0 0 0 0 1 095 0 0 0 0 0 1 549 0 0 0 0 0 utgifter 267 349 0 0 0 0 0 1.171000.253.0 Sykelønnsrefusjon 1.171002.253.0 Avsatte feriepenger refusjon 1.172910.253.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.253.0 Mva kompensasjon lav sats 1.195000.253.0 Bruk av bundne fond 48 427 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 1 095 0 0 0 0 0 1 549 0 0 0 0 0 218 594 0 0 0 0 0 inntekter 271 165 0 0 0 0 0 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon 3 816 0 0 0 0 0 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende 1.117001.254.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1 389 0 0 0 0 0 1.142930.254.0 Mva kompensasjon lav sats 111 0 0 0 0 0 utgifter 1 500 0 0 0 0 0 1.172930.254.0 Mva kompensasjon lav sats 111 0 0 0 0 0 inntekter 111 0 0 0 0 0 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende 1 389 0 0 0 0 0 Brobyggingsprosjektet 1 0 0 0 0 0 0049 Vikarpool 180 Diverse fellesutgifter 1.101000.180.0 Fast lønn, drift 1.105062.180.0 Kjøregodtgjørelse trekkpliktig 1.109002.180.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.119501.180.0 Edblisenser 0 188 947 3 889 673 3 889 673 3 889 673 3 889 673 0 0 14 000 14 000 14 000 14 000 0 39 588 809 204 809 204 809 204 809 204 0 0 2 309 2 309 2 309 2 309 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 12
utgifter 0 228 535 4 715 186 4 715 186 4 715 186 4 715 186 1.179000.180.0 Internsalg 1.195000.180.0 Bruk av bundne fond 0 0 4 470 186 4 470 186 4 470 186 4 470 186 0 95 000 0 0 0 0 inntekter 0 95 000 4 470 186 4 470 186 4 470 186 4 470 186 Diverse fellesutgifter 0 133 535 245 000 245 000 245 000 245 000 Vikarpool 0 133 535 245 000 245 000 245 000 245 000 1.119501.180.0 1.179000.180.0 1.195000.180.0 (Andre endringer) Fordeling Microsoftlisenser. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Vikarlønn belastes riktig ansvar ved internsalg. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Fond brukes opp i 2012. 15.9.12 oeh 0050 Kompetanseutvikling ansatte 100 Politisk styring 1.115001.100.0 Kursavgifter 1.115003.100.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.100.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116011.100.0 Administrativ forpleining, bruspenger 1.116080.100.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.100.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142910.100.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.100.0 Mva kompensasjon lav sats 13 750 0 0 0 0 0 5 389 0 0 0 0 0 755 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 10 572 0 0 0 0 0 3 438 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 utgifter 34 667 0 0 0 0 0 1.172910.100.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.100.0 Mva kompensasjon lav sats 1.173000.100.0 Refusjon fra fylkeskommuner 3 438 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 13
1.194000.100.0 Bruk av disposisjonsfond 18 431 0 0 0 0 0 inntekter 23 935 0 0 0 0 0 Politisk styring 10 732 0 0 0 0 0 120 Administrasjon 1.115001.120.0 Kursavgifter 1.115003.120.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.120.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116011.120.0 Administrativ forpleining, bruspenger 1.116080.120.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.120.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142910.120.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.120.0 Mva kompensasjon lav sats 20 272 0 0 0 0 0 8 356 0 0 0 0 0 4 816 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 2 450 0 0 0 0 0 16 401 0 0 0 0 0 1 742 0 0 0 0 0 948 0 0 0 0 0 utgifter 55 225 0 0 0 0 0 1.172910.120.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.120.0 Mva kompensasjon lav sats 1.177000.120.0 Refusjon fra andre private 1.194000.120.0 Bruk av disposisjonsfond 1 742 0 0 0 0 0 948 0 0 0 0 0 1 170 0 0 0 0 0 19 517 0 0 0 0 0 inntekter 23 377 0 0 0 0 0 Administrasjon 31 848 0 0 0 0 0 180 Diverse fellesutgifter 1.115001.180.0 Kursavgifter 2 000 412 000 500 000 500 000 500 000 500 000 utgifter 2 000 412 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1.194000.180.0 Bruk av disposisjonsfond 792 0 72 426 0 67 426 67 426 inntekter 792 0 72 426 0 67 426 67 426 Diverse fellesutgifter 1 208 412 000 427 574 500 000 567 426 567 426 (Andre endringer) Økes noe da også Båtsfjord havn er kommet med. I tillegg en Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 14
1.115001.180.0 1.194000.180.0 generekll økning på ca. 50.000,. 24.09.12 oeh (Andre endringer) Gjenværende på internt omstillingsfond er vedtatt brukt til kompetansemidler. Her brukes resten opp. 24.09.12 oeh 201 Førskole 1.115000.201.0 Kursholder/foreleser ekstern 1.115001.201.0 Kursavgifter 1.115003.201.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.117001.201.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 16 837 0 0 0 0 0 3 800 0 0 0 0 0 20 979 0 0 0 0 0 12 799 0 0 0 0 0 utgifter 54 415 0 0 0 0 0 1.194000.201.0 Bruk av disposisjonsfond 21 540 0 0 0 0 0 inntekter 21 540 0 0 0 0 0 Førskole 32 875 0 0 0 0 0 202 Grunnskole 1.115000.202.0 Kursholder/foreleser ekstern 1.115001.202.0 Kursavgifter 1.115003.202.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.202.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116080.202.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.202.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142910.202.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.202.0 Mva kompensasjon lav sats 4 800 0 0 0 0 0 41 355 0 0 0 0 0 10 361 0 0 0 0 0 3 010 0 0 0 0 0 767 0 0 0 0 0 5 731 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 287 0 0 0 0 0 utgifter 68 511 0 0 0 0 0 1.172910.202.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.202.0 Mva kompensasjon lav sats 1.194000.202.0 Bruk av disposisjonsfond 1 200 0 0 0 0 0 1 287 0 0 0 0 0 26 136 0 0 0 0 0 inntekter 28 623 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 15
Grunnskole 39 888 0 0 0 0 0 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten 1.115003.232.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.232.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116011.232.0 Administrativ forpleining, bruspenger 1.117001.232.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142910.232.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.232.0 Mva kompensasjon lav sats 3 849 0 0 0 0 0 2 494 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 3 831 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 453 0 0 0 0 0 utgifter 10 820 0 0 0 0 0 1.172910.232.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.232.0 Mva kompensasjon lav sats 1.194000.232.0 Bruk av disposisjonsfond 13 0 0 0 0 0 453 0 0 0 0 0 4 098 0 0 0 0 0 inntekter 4 564 0 0 0 0 0 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten 6 256 0 0 0 0 0 241 Diagnose behandling og rehabilitering 1.115001.241.0 Kursavgifter 1.116590.241.0 Annen godtgjørelse 17 325 0 0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 0 utgifter 24 425 0 0 0 0 0 1.194000.241.0 Bruk av disposisjonsfond 9 669 0 0 0 0 0 inntekter 9 669 0 0 0 0 0 Diagnose behandling og rehabilitering 14 756 0 0 0 0 0 244 Barneverntjeneste 1.115009.244.0 Andre utgifter til opplæring, kurs 2 084 0 0 0 0 0 utgifter 2 084 0 0 0 0 0 1.194000.244.0 Bruk av disposisjonsfond 825 0 0 0 0 0 inntekter 825 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 16
Barneverntjeneste 1 259 0 0 0 0 0 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon 1.110003.253.0 Faglitteratur 1.115001.253.0 Kursavgifter 1.142910.253.0 Mva kompensasjon full sats 1.155000.253.0 Avsetninger til bundne fond 5 700 0 0 0 0 0 12 100 0 0 0 0 0 1 125 0 0 0 0 0 29 300 0 0 0 0 0 utgifter 48 225 0 0 0 0 0 1.170001.253.0 Ref.fra fylkesmannen 1.172910.253.0 Mva kompensasjon full sats 1.194000.253.0 Bruk av disposisjonsfond 35 000 0 0 0 0 0 1 125 0 0 0 0 0 4 790 0 0 0 0 0 inntekter 40 915 0 0 0 0 0 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon 7 310 0 0 0 0 0 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende 1.115001.254.0 Kursavgifter 15 050 0 0 0 0 0 1.116010.254.0 Diett/kostgodtgjørelse 3 480 0 0 0 0 0 1.117001.254.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 6 846 0 0 0 0 0 1.142910.254.0 Mva kompensasjon full sats 1 125 0 0 0 0 0 1.142930.254.0 Mva kompensasjon lav sats 548 0 0 0 0 0 1.155000.254.0 Avsetninger til bundne fond 8 000 0 0 0 0 0 utgifter 35 049 0 0 0 0 0 1.170000.254.0 Refusjon fra staten 1.172910.254.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.254.0 Mva kompensasjon lav sats 1.194000.254.0 Bruk av disposisjonsfond 8 000 0 0 0 0 0 1 125 0 0 0 0 0 548 0 0 0 0 0 10 045 0 0 0 0 0 inntekter 19 718 0 0 0 0 0 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende 15 331 0 0 0 0 0 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 17
1.116010.325.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116080.325.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.325.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 870 0 0 0 0 0 3 610 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 utgifter 4 580 0 0 0 0 0 1.194000.325.0 Bruk av disposisjonsfond 1 813 0 0 0 0 0 inntekter 1 813 0 0 0 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 2 767 0 0 0 0 0 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 1.110003.339.0 Faglitteratur 1.111510.339.0 Bevert.v.kurs, opplæring, møte 1.115002.339.0 Opplæringstiltak for ansatte 1.115003.339.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116080.339.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.142910.339.0 Mva kompensasjon full sats 964 0 0 0 0 0 5 240 0 0 0 0 0 6 290 0 0 0 0 0 1 736 0 0 0 0 0 7 081 0 0 0 0 0 1 310 0 0 0 0 0 utgifter 22 621 0 0 0 0 0 1.172910.339.0 Mva kompensasjon full sats 1.194000.339.0 Bruk av disposisjonsfond 1 310 0 0 0 0 0 8 436 0 0 0 0 0 inntekter 9 746 0 0 0 0 0 Beredskap mot branner og andre ulykker 12 875 0 0 0 0 0 370 Bibliotek 1.116080.370.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.370.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142930.370.0 Mva kompensasjon lav sats 58 0 0 0 0 0 1 833 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 utgifter 2 032 0 0 0 0 0 1.172930.370.0 Mva kompensasjon lav sats 1.194000.370.0 Bruk av disposisjonsfond 141 0 0 0 0 0 749 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 18
inntekter 890 0 0 0 0 0 Bibliotek 1 142 0 0 0 0 0 380 Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg 1.115001.380.0 Kursavgifter 1.115003.380.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.380.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.117001.380.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142930.380.0 Mva kompensasjon lav sats 6 900 0 0 0 0 0 2 083 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 4 631 0 0 0 0 0 537 0 0 0 0 0 utgifter 15 021 0 0 0 0 0 1.172930.380.0 Mva kompensasjon lav sats 1.194000.380.0 Bruk av disposisjonsfond 537 0 0 0 0 0 5 734 0 0 0 0 0 inntekter 6 271 0 0 0 0 0 Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg 8 750 0 0 0 0 0 Kompetanseutvikling ansatte 186 997 412 000 427 574 500 000 567 426 567 426 0051 Prosjekt ungdomsfiske 231 Aktivitetstilbud barne og unge 1.103010.231.0 Engasjementer 1.112000.231.0 Annet forbruksmateriell 1.112039.231.0 Utgifter arrangement 1.114000.231.0 Annonse 1.117000.231.0 Transportutg./drift av egne transportmidler 1.118510.231.0 Yrkesskadeforsikring, lovpålagt 1.121000.231.0 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 1.142910.231.0 Mva kompensasjon full sats 68 580 0 0 0 0 0 3 536 0 0 0 0 0 1 366 0 0 0 0 0 1 842 0 0 0 0 0 12 108 0 0 0 0 0 3 510 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 24 713 0 0 0 0 0 utgifter 195 655 0 0 0 0 0 1.172910.231.0 Mva kompensasjon full sats 1.173000.231.0 Refusjon fra fylkeskommuner 1.177000.231.0 Refusjon fra andre private 24 713 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 106 000 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 19
inntekter 200 713 0 0 0 0 0 Aktivitetstilbud barne og unge 5 058 0 0 0 0 0 Prosjekt ungdomsfiske 5 058 0 0 0 0 0 0052 Go!Gednje 231 Aktivitetstilbud barne og unge 1.112000.231.0 Annet forbruksmateriell 1.112039.231.0 Utgifter arrangement 1.114000.231.0 Annonse 1.117001.231.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142910.231.0 Mva kompensasjon full sats 1.142920.231.0 Mva kompensasjon middels sats 1.142930.231.0 Mva kompensasjon lav sats 3 967 0 0 0 0 0 291 643 0 0 0 0 0 4 520 0 0 0 0 0 38 617 0 0 0 0 0 13 366 0 0 0 0 0 291 0 0 0 0 0 5 412 0 0 0 0 0 utgifter 357 816 0 0 0 0 0 1.172910.231.0 Mva kompensasjon full sats 1.172920.231.0 Mva kompensasjon middels sats 1.172930.231.0 Mva kompensasjon lav sats 1.177000.231.0 Refusjon fra andre private 13 366 0 0 0 0 0 291 0 0 0 0 0 5 412 0 0 0 0 0 334 000 0 0 0 0 0 inntekter 353 069 0 0 0 0 0 Aktivitetstilbud barne og unge 4 747 0 0 0 0 0 Go!Gednje 4 747 0 0 0 0 0 0057 Planarbeid 120 Administrasjon 1.101000.120.0 Fast lønn, drift 1.109002.120.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 0 0 309 566 309 566 309 566 309 566 0 0 64 444 64 444 64 444 64 444 utgifter 0 0 374 010 374 010 374 010 374 010 Administrasjon 0 0 374 010 374 010 374 010 374 010 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 20
1.103010.300.0 Engasjementer 1.109002.300.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.127000.300.0 Konsulenttjenester 0 0 145 367 145 367 145 367 145 367 0 0 30 242 30 242 30 242 30 242 0 0 400 000 400 000 400 000 400 000 utgifter 0 0 575 609 575 609 575 609 575 609 1.194000.300.0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 949 619 949 619 949 619 949 619 inntekter 0 0 949 619 949 619 949 619 949 619 Fysisk tilrettelegging og planlegging 0 0 374 010 374 010 374 010 374 010 0010 Helsestasjon for ungdom 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten 1.111400.232.0 Medikamenter 1.113021.232.0 Mobiltelefoner 1.115001.232.0 Kursavgifter 1.115003.232.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.117001.232.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142910.232.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.232.0 Mva kompensasjon lav sats 5 085 0 0 0 0 0 1 528 0 0 0 0 0 9 990 0 0 0 0 0 1 472 0 0 0 0 0 5 831 0 0 0 0 0 3 658 0 0 0 0 0 584 0 0 0 0 0 utgifter 28 148 0 0 0 0 0 1.172910.232.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.232.0 Mva kompensasjon lav sats 1.195000.232.0 Bruk av bundne fond 3 658 0 0 0 0 0 584 0 0 0 0 0 23 907 0 0 0 0 0 inntekter 28 149 0 0 0 0 0 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten 1 0 0 0 0 0 Helsestasjon for ungdom 1 0 0 0 0 0 0011 Kompetheving psykisk helsearb 202 Grunnskole 1.115003.202.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.202.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.117001.202.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1 481 0 0 0 0 0 1 392 0 0 0 0 0 6 145 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 21
1.142910.202.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.202.0 Mva kompensasjon lav sats 123 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 utgifter 9 200 0 0 0 0 0 1.172910.202.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.202.0 Mva kompensasjon lav sats 1.195000.202.0 Bruk av bundne fond 123 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 9 018 0 0 0 0 0 inntekter 9 200 0 0 0 0 0 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten 1.115003.232.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.232.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.117001.232.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.142910.232.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.232.0 Mva kompensasjon lav sats 1 481 0 0 0 0 0 1 392 0 0 0 0 0 6 145 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 utgifter 9 260 0 0 0 0 0 1.172910.232.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.232.0 Mva kompensasjon lav sats 1.195000.232.0 Bruk av bundne fond 123 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 9 018 0 0 0 0 0 inntekter 9 260 0 0 0 0 0 0029 Rusmisbruk, forebyggende tiltak 243 Tilbud til personer med rusproblemer 1.101000.243.0 Fast lønn, drift 1.101090.243.0 Annen fast lønn 1.105010.243.0 Honorar 1.109002.243.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109040.243.0 Gruppelivforsikring 1.109041.243.0 Ulykkesforsikring 1.110000.243.0 Kontormateriell 1.111500.243.0 Matvarer 1.111510.243.0 Bevert.v.kurs, opplæring, møte 370 022 188 947 0 0 0 0 11 996 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 49 670 39 588 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 372 0 0 0 0 0 565 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 22
1.112000.243.0 Annet forbruksmateriell 1.112050.243.0 Hotellutgifter møter mm ikke kurs 1.112051.243.0 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 1.113020.243.0 Telefon 1.113021.243.0 Mobiltelefoner 1.113023.243.0 Internett 1.115003.243.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.243.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116011.243.0 Administrativ forpleining, bruspenger 1.116080.243.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.243.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.119000.243.0 Leie av lokaler og grunn 1.119001.243.0 Festeavgifter 1.120003.243.0 Verktøy, redskaper 1.127000.243.0 Konsulenttjenester 1.142910.243.0 Mva kompensasjon full sats 1.142930.243.0 Mva kompensasjon lav sats 2 588 0 0 0 0 0 727 0 0 0 0 0 1 240 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 552 0 0 0 0 0 3 107 3 000 0 0 0 0 1 935 0 0 0 0 0 1 682 3 000 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 29 114 10 000 0 0 0 0 36 000 0 0 0 0 0 1 065 0 0 0 0 0 568 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 762 0 0 0 0 0 2 403 0 0 0 0 0 utgifter 536 502 246 535 0 0 0 0 1.162011.243.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div. 1.165000.243.0 Annet avgiftspliktig salg 1.170000.243.0 Refusjon fra staten 1.170001.243.0 Ref.fra fylkesmannen 1.170010.243.0 Ref.fra nav 1.172910.243.0 Mva kompensasjon full sats 1.172930.243.0 Mva kompensasjon lav sats 1.177000.243.0 Refusjon fra andre private 1.195000.243.0 Bruk av bundne fond 650 0 0 0 0 0 17 100 0 0 0 0 0 660 500 690 000 0 0 0 0 15 039 0 0 0 0 0 59 967 12 240 0 0 0 0 2 762 0 0 0 0 0 2 403 0 0 0 0 0 5 337 0 0 0 0 0 87 244 0 0 0 0 0 inntekter 851 002 702 240 0 0 0 0 Tilbud til personer med rusproblemer 314 500 455 705 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 23
1.101000.243.0 1.109002.243.0 1.113020.243.0 1.113023.243.0 1.116010.243.0 1.117001.243.0 1.170000.243.0 1.170010.243.0 (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende 1.101000.254.0 Fast lønn, drift 1.101090.254.0 Annen fast lønn 1.105062.254.0 Kjøregodtgjørelse trekkpliktig 1.109002.254.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109040.254.0 Gruppelivforsikring 1.109041.254.0 Ulykkesforsikring 1.116010.254.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116011.254.0 Administrativ forpleining, bruspenger 1.116080.254.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 299 345 362 710 0 0 0 0 12 148 0 0 0 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0 40 690 75 995 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 812 3 000 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 utgifter 367 714 455 705 0 0 0 0 1.171002.254.0 Avsatte feriepenger refusjon 3 215 0 0 0 0 0 inntekter 3 215 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 24
Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende 370 929 455 705 0 0 0 0 Rusmisbruk, forebyggende tiltak 56 429 0 0 0 0 0 1.101000.254.0 1.105062.254.0 1.109002.254.0 1.116010.254.0 (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i 2012. 15.9.12 oeh 1000 Politiske organ 100 Politisk styring 1.105025.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.108000.100.0 Godtgjørelse, heltidspolitikere 1.108002.100.0 Møtegodtgjørelse 1.109002.100.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109005.100.0 1.109040.100.0 Gruppelivforsikring 1.109041.100.0 Ulykkesforsikring 1.110000.100.0 Kontormateriell 1.110005.100.0 Abonnement Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører 1.111510.100.0 Bevert.v.kurs, opplæring, møte 1.111512.100.0 Bevert. ved politiske møter 1.111513.100.0 Bevert. ved pol.representasjon 1.111550.100.0 Hotellfrokost, bevertning mm 1.112000.100.0 Annet forbruksmateriell 1.112005.100.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112032.100.0 Tjenestefrikjøp ref.lønn 829 0 0 0 0 0 657 254 666 426 641 545 641 545 641 545 641 545 182 800 241 000 241 000 241 000 241 000 241 000 247 944 0 0 0 0 0 0 372 775 320 000 320 000 320 000 320 000 57 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 771 0 0 0 0 0 19 011 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 350 0 0 0 0 0 4 319 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 451 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 075 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 564 0 0 0 0 0 8 437 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 9 851 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 25
1.112050.100.0 Hotellutgifter møter mm ikke kurs 1.113020.100.0 Telefon 1.113021.100.0 Mobiltelefoner 1.114000.100.0 Annonse 1.114021.100.0 Trykking, kopiering 1.114030.100.0 Gaver ved representasjon 1.115001.100.0 Kursavgifter 1.115003.100.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.100.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116011.100.0 Administrativ forpleining, bruspenger 1.116080.100.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.100.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.119000.100.0 Leie av lokaler og grunn 1.119510.100.0 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.119520.100.0 Div. medlemskap 1.120060.100.0 Datautstyr 1.142910.100.0 Mva kompensasjon full sats 1.142920.100.0 Mva kompensasjon middels sats 1.142930.100.0 Mva kompensasjon lav sats 1.145000.100.0 Overføring til kommuner 1.145061.100.0 Overføring til ØstFinnmark Regionråd 1.147000.100.0 Overføringer til andre private 1.170000.100.0 Refusjon fra staten 1.172910.100.0 Mva kompensasjon full sats 4 153 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 500 0 0 0 0 0 878 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 17 392 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 475 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 400 0 0 0 0 0 20 691 0 0 0 0 0 6 207 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 540 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 532 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 61 294 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 5 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 81 383 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 453 0 0 0 0 0 11 774 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 256 0 0 0 0 0 3 738 0 0 0 0 0 0 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 32 583 0 0 0 0 0 8 788 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 utgifter 1 419 759 1 586 701 1 509 045 1 509 045 1 509 045 1 509 045 1.172920.100.0 Mva kompensasjon middels sats 1.172930.100.0 Mva kompensasjon lav sats 10 046 0 0 0 0 0 11 774 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 256 0 0 0 0 0 3 738 0 0 0 0 0 inntekter 25 814 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Politisk styring 1 393 945 1 566 701 1 489 045 1 489 045 1 489 045 1 489 045 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 26
1.109005.100.0 (Andre endringer) Anbefalt tilskudd fra dnb er kr. 315.537, iflg. brev av 30.08.12. 11.09.12 sm 110 Kontroll og revisjon 1.108002.110.0 Møtegodtgjørelse 1.110005.110.0 Abonnement 1.111512.110.0 Bevert. ved politiske møter 1.112032.110.0 Tjenestefrikjøp ref.lønn 1.115001.110.0 Kursavgifter 1.116000.110.0 Reisegodtgjørelse 1.117001.110.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.150020.110.0 Morarenter 0 9 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 5 990 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 utgifter 6 050 43 000 0 0 0 0 Kontroll og revisjon 6 050 43 000 0 0 0 0 1.108002.110.0 1.110005.110.0 1.111512.110.0 1.112032.110.0 1.115001.110.0 1.116000.110.0 (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget. 15.9.12 oeh Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 27
1.117001.110.0 (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget. 15.9.12 oeh 120 Administrasjon 1.113010.120.0 Banktjenester 1.113021.120.0 Mobiltelefoner 1.142910.120.0 Mva kompensasjon full sats 237 0 0 0 0 0 825 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 utgifter 1 268 0 0 0 0 0 1.172910.120.0 Mva kompensasjon full sats 206 0 0 0 0 0 inntekter 206 0 0 0 0 0 Administrasjon 1 062 0 0 0 0 0 213 Voksenopplæring 1.177000.213.0 Refusjon fra andre private 1 030 0 0 0 0 0 inntekter 1 030 0 0 0 0 0 Voksenopplæring 1 030 0 0 0 0 0 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.119510.325.0 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.147000.325.0 Overføringer til andre private 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 0 0 0 0 0 utgifter 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Politiske organ 1 420 027 1 614 701 1 494 045 1 494 045 1 494 045 1 494 045 1001 Politikeropplæring 100 Politisk styring 1.110003.100.0 Faglitteratur 1.111510.100.0 Bevert.v.kurs, opplæring, møte 1.115000.100.0 Kursholder/foreleser ekstern 1.115001.100.0 Kursavgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 2 480 0 0 0 0 0 0 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 33 803 0 0 0 0 0 0 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 28
1.117001.100.0 0 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.127000.100.0 Konsulenttjenester 171 409 0 0 0 0 0 1.127001.100.0 Juridisk bistand 11 012 0 0 0 0 0 1.142910.100.0 Mva kompensasjon full sats 35 724 0 0 0 0 0 utgifter 254 428 50 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.172910.100.0 Mva kompensasjon full sats 1.177004.100.0 Ref. ks 35 724 0 0 0 0 0 74 000 0 0 0 0 0 inntekter 109 724 0 0 0 0 0 Politisk styring 144 704 50 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.111510.100.0 1.115001.100.0 1.127000.100.0 (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i 2013. 15.9.12 (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i 2013. 15.9.12 (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i 2013. 15.9.12 Politikeropplæring 144 704 50 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1002 Kontrollutvalg 110 Kontroll og revisjon 1.108002.110.0 Møtegodtgjørelse 1.110005.110.0 Abonnement 1.111512.110.0 Bevert. ved politiske møter 1.112032.110.0 Tjenestefrikjøp ref.lønn 1.115001.110.0 Kursavgifter 1.116000.110.0 Reisegodtgjørelse 1.117001.110.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 utgifter 0 0 43 000 43 000 43 000 43 000 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 29
Kontroll og revisjon 0 0 43 000 43 000 43 000 43 000 Kontrollutvalg 0 0 43 000 43 000 43 000 43 000 1010 Valg og støtte til politiske partier 100 Politisk styring 1.110000.100.0 Kontormateriell 1.111512.100.0 Bevert. ved politiske møter 1.113000.100.0 Posttjenester 1.114000.100.0 Annonse 1.116010.100.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.119000.100.0 Leie av lokaler og grunn 1.119501.100.0 Edblisenser 1.142910.100.0 Mva kompensasjon full sats 1.142920.100.0 Mva kompensasjon middels sats 1.147000.100.0 Overføringer til andre private 6 896 0 5 000 5 000 5 000 5 000 2 950 0 3 000 3 000 3 000 3 000 546 0 500 500 500 500 21 894 0 4 500 4 500 4 500 4 500 175 0 0 0 0 0 5 600 0 6 000 6 000 6 000 6 000 68 968 0 30 000 30 000 30 000 30 000 24 576 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 27 050 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 utgifter 159 020 30 000 79 000 79 000 79 000 79 000 1.172910.100.0 Mva kompensasjon full sats 1.172920.100.0 Mva kompensasjon middels sats 1.177000.100.0 Refusjon fra andre private 24 576 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 inntekter 25 274 0 0 0 0 0 Politisk styring 133 746 30 000 79 000 79 000 79 000 79 000 1.114000.100.0 1.119000.100.0 (Budsjettreg) Det meste av annonseringen vil dekkes av fylkeskommunen, men må regne med noe fra kommunen også. (eks. utlysning av valgfunksjonærer m.m) (Budsjettreg) Leier her pensjonisthuset fra fredag til mandags morgen. Valg og støtte til politiske partier 133 746 30 000 79 000 79 000 79 000 79 000 1100 Tilskudd og kjøp av tjenester 100 Politisk styring 1.135010.100.0 Kjøp av tj. fra distriktsrev. 99 493 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 30
utgifter 99 493 0 0 0 0 0 Politisk styring 99 493 0 0 0 0 0 110 Kontroll og revisjon 1.133000.110.0 Kjøp fra fylkeskommuner 1.135010.110.0 Kjøp av tj. fra distriktsrev. 0 100 000 105 000 105 000 105 000 105 000 298 479 403 331 403 331 403 331 403 331 403 331 utgifter 298 479 503 331 508 331 508 331 508 331 508 331 Kontroll og revisjon 298 479 503 331 508 331 508 331 508 331 508 331 1.133000.110.0 1.135010.110.0 (Budsjettreg) Årlig andel Kontrollutvalgan IS. Justeres litt etter regnskapstall 2012. 03.08.12 TG (Budsjettreg) Medlemskontingent IKAF. Ingen endringer. 03.08.12 T.G 120 Administrasjon 1.133000.120.0 Kjøp fra fylkeskommuner 1.135011.120.0 Kjøp fra interk. arkiv 1.137005.120.0 Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj 1.142910.120.0 Mva kompensasjon full sats 103 791 0 0 0 0 0 126 242 131 946 135 500 135 500 135 500 135 500 208 808 270 888 271 000 271 000 271 000 271 000 0 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 utgifter 438 841 509 834 513 500 513 500 513 500 513 500 1.172910.120.0 Mva kompensasjon full sats 0 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 inntekter 0 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 Administrasjon 438 841 402 834 406 500 406 500 406 500 406 500 1.135011.120.0 1.137005.120.0 (Budsjettreg) Eiertilskudd IKAF. Justeres etter regnskapstall 2012. 03.08.2012 T.G (Budsjettreg) Serviceavgift til Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS. Denne justeres etter regnskapstall 2012. 03.08.2012 T.G Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 31
180 Diverse fellesutgifter 1.137005.180.0 Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj 45 148 0 0 0 0 0 utgifter 45 148 0 0 0 0 0 Diverse fellesutgifter 45 148 0 0 0 0 0 213 Voksenopplæring 1.137000.213.0 Kjøp fra andre private 1.142910.213.0 Mva kompensasjon full sats 60 000 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 utgifter 75 000 0 0 0 0 0 1.172910.213.0 Mva kompensasjon full sats 15 000 0 0 0 0 0 inntekter 15 000 0 0 0 0 0 Voksenopplæring 60 000 0 0 0 0 0 273 Kommunale sysselsettingstiltak 1.137002.273.0 Kjøp av tjenester bfj.service 1.147000.273.0 Overføringer til andre private 96 264 0 0 0 0 0 336 898 438 495 463 495 463 495 463 495 463 495 utgifter 433 162 438 495 463 495 463 495 463 495 463 495 1.194000.273.0 Bruk av disposisjonsfond 53 480 0 0 0 0 0 inntekter 53 480 0 0 0 0 0 Kommunale sysselsettingstiltak 379 682 438 495 463 495 463 495 463 495 463 495 1.147000.273.0 (Budsjettreg) Overføring til Båtsfjordservice. Budsjett justert etter regnskapstall 2012. 03.08.2012 T.G 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.117001.325.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.137001.325.0 Kjøp av tjenester linken 1.142910.325.0 Mva kompensasjon full sats 4 382 0 0 0 0 0 655 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 250 0 0 0 0 0 utgifter 660 632 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1.172910.325.0 Mva kompensasjon full sats 1 250 0 0 0 0 0 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 32
inntekter 1 250 0 0 0 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 659 382 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1.137001.325.0 (Budsjettreg) Ingen endring 392 Andre religiøse formål 1.147000.392.0 Overføringer til andre private 63 781 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 utgifter 63 781 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Andre religiøse formål 63 781 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Tilskudd og kjøp av tjenester 2 044 806 1 914 660 1 948 326 1 948 326 1 948 326 1 948 326 1.147000.392.0 (Budsjettreg) Denne endres ikke. 03.08.12 T.G 1110 Digforsk 213 Voksenopplæring 1.113020.213.0 Telefon 1.113022.213.0 Linjeleie, sambandsleie 1.120000.213.0 Inventar og utstyr 1.142910.213.0 Mva kompensasjon full sats 10 285 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 600 0 0 0 0 0 6 925 0 0 0 0 0 4 452 0 0 0 0 0 utgifter 22 262 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.162000.213.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr. 1.162011.213.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div. 1.163000.213.0 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter 1.172910.213.0 Mva kompensasjon full sats 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 435 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 4 452 0 0 0 0 0 inntekter 34 017 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Voksenopplæring 11 755 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 Digforsk 11 755 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 33
1120 Kirkelig fellesråd 390 Den norske kirke 1.147000.390.0 Overføringer til andre private 1 260 000 1 400 000 1 675 000 1 675 000 1 675 000 1 675 000 utgifter 1 260 000 1 400 000 1 675 000 1 675 000 1 675 000 1 675 000 Den norske kirke 1 260 000 1 400 000 1 675 000 1 675 000 1 675 000 1 675 000 1.147000.390.0 (Andre endringer) Jfr. vedtak i Formannskapet 24.05.2012 sak 40/12. Dette medfører for 2013: Økning i tilskudd: 100.000 Økning i pensjon: 122.000 Økning i lønn/ andre utgifter: kr. 53.000 Tilsammen kr. 275.000 21.9.12 oeh 393 Kirkegårder gravlunder og krematorier 1.147000.393.0 Overføringer til andre private 180 000 0 0 0 0 0 utgifter 180 000 0 0 0 0 0 Kirkegårder gravlunder og krematorier 180 000 0 0 0 0 0 Kirkelig fellesråd 1 440 000 1 400 000 1 675 000 1 675 000 1 675 000 1 675 000 1140 Voksenopplæring/ annen opplæring 202 Grunnskole 1.175000.202.0 Refusjon fra kommuner 113 502 0 50 000 50 000 50 000 50 000 inntekter 113 502 0 50 000 50 000 50 000 50 000 Grunnskole 113 502 0 50 000 50 000 50 000 50 000 1.175000.202.0 (Andre endringer) Refusjon elever fra andre kommuner. 15.9.12 oeh Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 34
213 Voksenopplæring 1.114000.213.0 Annonse 1.137000.213.0 Kjøp fra andre private 1.145000.213.0 Overføring til kommuner 1.145060.213.0 Overføirng til ØstFinnmark Kompetansesenter 0 3 000 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 45 000 50 000 50 000 50 000 50 000 45 430 0 0 0 0 0 utgifter 45 430 108 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Voksenopplæring 45 430 108 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.114000.213.0 1.137000.213.0 1.145000.213.0 (Andre endringer) Ikke behov. 15.9.12 oeh (Andre endringer) medlemsskap i studiesenteret.no opphører fra 1.1.2013. 15.9.12 oeh (Andre endringer) Betaling elever i andre kommuner. 15.9.12 oeh Voksenopplæring/ annen opplæring 68 072 108 000 0 0 0 0 1150 Videregående opplæring losa 275 Introduksjonsordningen 1.119000.275.0 Leie av lokaler og grunn 1.142910.275.0 Mva kompensasjon full sats 8 005 0 0 0 0 0 2 001 0 0 0 0 0 utgifter 10 006 0 0 0 0 0 1.172910.275.0 Mva kompensasjon full sats 2 001 0 0 0 0 0 inntekter 2 001 0 0 0 0 0 Introduksjonsordningen 8 005 0 0 0 0 0 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 1.101000.285.0 Fast lønn, drift 1.101020.285.0 Lønn undervisningspersonell 1.101021.285.0 Lønn undervisning over 100p stilling 358 356 39 777 25 309 25 309 25 309 25 309 2 520 350 2 314 495 1 071 791 1 071 791 1 071 791 1 071 791 84 812 43 374 54 138 54 138 54 138 54 138 Rapportmal: drift 26. september 2012 kl 14.42 Side 35