Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719 000-5 285 089 333 Ordinært rammetilskudd 1) -1 676 593 000-1 627 387 000-1 485 377 141 Skatt på eiendom -325 000 000-325 000 000-367 084 543 Andre direkte eller indirekte skatter 2) - - - Andre generelle statstilskudd 3) -203 895 000-179 817 400-179 598 809 Sum frie disponible inntekter -7 749 402 000-7 372 923 400-7 317 149 826 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) -545 373 500-445 747 400-644 164 164 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 388 415 000 281 571 600 464 201 470 Avdrag på lån 269 638 000 243 762 400 96 875 257 Netto finansinntekter/-utgifter 112 679 500 79 586 600-83 087 437 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk - 49 332 000 286 859 500 Til ubundne avsetninger - 527 800 566 400 Til bundne avsetninger 5) - - - Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk - - -33 004 919 Bruk av ubundne avsetninger -15 900 000 - - Bruk av bundne avsetninger 5) - - - Netto avsetninger -15 900 000 49 859 800 254 420 981 ØVRIGE INNTEKTER OG UTGIFTER SOM HØRER TIL TJ.OMR. 23 Diverse inntekter og utgifter tj.omr. 23-112 365 000-86 665 800 1 749 611 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet 126 200 000-12 479 800 Til fordeling drift -7 638 787 500-7 330 142 800-7 131 586 870 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 7 638 787 500 7 330 142 800 6 766 407 162 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk - - 365 179 708 73
Noter punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - Budsjettskjema 1A 1. Grunnlaget for skatteanslaget og inntektsutjevningen Anslag 2008: KS-modell for frie inntekter versjon 29.06.2007 Forslag Vedtatt budsjett 2008 budsjett Skatt på formue og inntekt -5 543 914 000-5 240 719 000-5 285 089 333 Rammetilsk., fast del -1 600 729 000-1 543 821 000-1 402 419 900 Selskapsskatten -342 758 000-311 065 000-357 224 000 Skjønnstilsk., ordinært -23 000 000-23 000 000-26 000 000 Inntektsutjevn. "tilskudd" 289 894 000 250 499 000 300 266 759 Sum rammetilskudd -1 676 593 000-1 627 387 000-1 485 377 141 2. Andre direkte eller indirekte skatter: 0 0 0 3. Forventede generelle statstilskudd Kompensasjonstilskudd kirkeinvesteringer -1 078 000-200 000 Kompensasjonstilskudd lån til skolesatsning -24 300 000-14 100 000-9 680 466 Amortiseringstilskudd reform 97-10 164 000-10 380 000-12 737 000 Kompensasjonstilskudd private omsorgsboliger -5 218 000-4 439 800 Kompensasjonstilskudd sykehjem -39 485 000-27 632 600-28 328 980 Integreringstilskudd -113 650 000-123 065 000-128 852 363 Uspesifisert tilleggsanslag -10 000 000 Sum -203 895 000-179 817 400-179 598 809 4. Renteinntekter og forventet utbytte/overføringer fra kommunalt eide selskaper Gevinst ved rentesikring -26 078 000 0-259 983 938 Morarenteinntekter -4 000 000-4 000 000-1 757 883 Over-/underkurs obl./sert./lån -22 832 000 0-5 799 428 Renteinntekter -117 540 000-138 640 400-127 376 429 Renteinntekter fondsavsetn. 12 142 900 0 14 326 656 Renter belastet VA-sektoren (ny føringsmåte i f.o.m 2007) -78 966 400 Ført som red. utg. Ført som red. utg. Utbytte fra selskaper -308 100 000-303 107 000-263 573 142 Sum -545 373 500-445 747 400-644 164 164 5. Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger (på sentrale budsjettposter) Avsatt til bundne driftsfond - diverse Avsatt til avdragsavsetninger Sum 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond - diverse Bruk av bundne driftsfond - avdragsavsetninger Sum 0 0 0 6. Diverse inntekter og utgifter for øvrig på tjenesteområde 23 (Sentrale budsjettposter) Garantiprovisjon -3 402 000-4 724 000-4 923 199 Motkonto kalkulatoriske avdrag 0-527 800-566 400 Avsetning integreringstilskudd til rammeøkning BHO 0 241 000 Fritak for eiendomsskatt/avsetning til tap på fordr 400 000 400 000 70 000 Integreringstilskudd overført til andre kommuner/fordr.tap 1 088 537 Motkonto kalkulatoriske renter etc. -110 663 000-83 155 000-379 182 Diverse utgifter/inntekter 1 300 000 1 100 000 6 459 856 Sum -112 365 000-86 665 800 1 749 612 74
Budsjettskjema 1B Budsjettforslag 2008 Til fordeling drift 01 Barnehage og skole Netto utgift 2 553 869 600 2 445 257 500 2 197 115 114 02 Barneverntjeneste Netto utgift 319 096 200 308 621 900 301 652 065 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende Netto utgift 2 893 220 300 2 659 526 300 2 575 485 946 04 Sosialtjeneste Netto utgift 610 424 700 590 034 700 545 801 355 05 Helsetjeneste Netto utgift 306 721 700 300 358 900 273 640 167 06 Overføringer til trossamfunn Netto utgift 106 194 700 106 667 700 98 930 287 07 Brannvesen Netto utgift 168 137 400 154 875 000 136 734 020 08 Samferdsel Netto utgift 150 504 300 238 313 100 188 660 580 09 Boligtiltak Netto utgift 85 435 100 49 308 200 51 158 103 10 Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbnetto utgift 147 115 600 128 177 500 96 998 635 11 Arbeidsmarkedstiltak Netto utgift 26 176 400 22 365 800 4 740 044 12 Kultur Netto utgift 242 117 000 222 906 500 203 623 485 13 Idrett Netto utgift 163 644 200 146 060 900 114 154 528 14 Næring Netto utgift 32 168 100 32 295 200-3 493 415 15 Bystyrets organer Netto utgift 44 179 100 37 514 500 32 908 745 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Netto utgift 487 626 300 438 095 600 409 038 054 17 Sentrale forvaltningstjenester Netto utgift 8 498 800 16 616 000 8 278 258 18 Vann og avløp Netto utgift - - 2 617 783 19 Overføring til/fra bedrifter Netto utgift -73 326 700-48 343 500-129 796 768 20 Interne tjenester / fordelte kostnader Netto utgift -362 863 600-355 993 400-21 Sentrale budsjettposter Netto utgift -270 151 600-162 515 600-341 839 826 Sum fordelt til drift 7 638 787 500 7 330 142 800 6 766 407 162 75
- investeringsbudsjett Bykassen, BBE og BBB Forslag 2008 Vedtatt budsjett 1 Investeringer i anleggsmidler 2 088 310 000 1 984 328 000 894 877 160 2 Utlån og forskutteringer 320 000 000 315 000 000 348 078 501 3 Avdrag på lån 44 700 000 54 000 000 301 479 339 4 Avsetninger 190 800 000 210 000 000 429 787 449 5 Inndekning forrige års merforbruk - - 46 078 438 6 Årets finansieringsbehov 2 643 810 000 2 563 328 000 2 020 300 888 8 Bruk av lånemidler -1 027 420 000-1 244 893 000-685 436 734 9 Inntekter fra salg av anleggsmidler -239 000 000 - -238 372 924 10 Tilskudd til investeringer -101 590 000-97 722 000-186 856 053 11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 014 300 000-873 000 000-335 870 467 12 Andre inntekter - - -2 490 406 13 Sum ekstern finansiering -2 382 310 000-2 215 615 000-1 449 026 585 14 Overført fra driftsbudsjettet -142 200 000 - -47 809 426 15 Bruk av avsetninger -119 300 000-347 713 000-571 832 534 16 Sum finansiering -2 643 810 000-2 563 328 000-2 068 668 544 17 Udekket/udisponert = 0 - - 48 367 656 Bykassen (inkl. BKB fra 2008) Forslag 2008 1 Investeringer i anleggsmidler 1 981 110 000 1 058 478 000 446 565 510 2 Utlån og forskutteringer 320 000 000 315 000 000 346 042 413 3 Avdrag på lån 44 700 000 54 000 000 288 215 296 4 Avsetninger 190 800 000 210 000 000 274 439 771 5 Inndekning forrige års merforbruk - 46 078 438 6 Årets finansieringsbehov 2 536 610 000 1 637 478 000 1 401 341 429 8 Bruk av lånemidler -952 160 000-627 000 000-482 491 718 9 Inntekter fra salg av anleggsmidler -236 500 000 - -113 200 291 10 Tilskudd til investeringer -72 150 000-2 800 000-85 823 425 11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 014 300 000-873 000 000-334 976 914 12 Andre inntekter - - -2 490 406 13 Sum ekstern finansiering -2 275 110 000-1 502 800 000-1 018 982 754 14 Overført fra driftsbudsjettet -142 200 000 - -46 809 426 15 Bruk av avsetninger -119 300 000-134 678 000-358 548 830 16 Sum finansiering -2 536 610 000-1 637 478 000-1 424 341 010 17 Udekket/udisponert = 0 - - 22 999 581 76
BBE (inkludert i bykassen fra 2008) Forslag 2008 1 Investeringer i anleggsmidler 856 950 000 396 931 243 2 Utlån og forskutteringer - 3Avdrag på lån - 10 788 329 4 Avsetninger - 118 312 632 5 Inndekning forrige års merforbruk 6 Årets finansieringsbehov - 856 950 000 526 032 205 8 Bruk av lånemidler -569 873 000-155 370 017 9 Inntekter fra salg av anleggsmidler - -118 312 632 10 Tilskudd til investeringer -74 042 000-74 206 628 11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - -893 553 12 Andre inntekter - 13 Sum ekstern finansiering - -643 915 000-348 782 830 14 Overført fra driftsbudsjettet - -1 000 000 15 Bruk av avsetninger -213 035 000-176 249 374 16 Sum finansiering - -856 950 000-526 032 205 17 Udekket/udisponert = 0 - - - BBB Forslag 2008 1 Investeringer i anleggsmidler 107 200 000 68 900 000 51 380 407 2 Utlån og forskutteringer - 2 036 089 3Avdrag på lån - 2 475 714 4 Avsetninger - 37 035 045 5 Inndekning forrige års merforbruk 6 Årets finansieringsbehov 107 200 000 68 900 000 92 927 255 8 Bruk av lånemidler -75 260 000-48 020 000-47 575 000 9 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 500 000 - -6 860 001 10 Tilskudd til investeringer -29 440 000-20 880 000-26 826 000 11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - 12 Andre inntekter - 13 Sum ekstern finansiering -107 200 000-68 900 000-81 261 001 14 Overført fra driftsbudsjettet - 15 Bruk av avsetninger - -37 034 329 16 Sum finansiering -107 200 000-68 900 000-118 295 330 17 Udekket/udisponert = 0 - - -25 368 075 77
Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjeam 2A) fordelt slik: Inkl. Bykassen, Bergen kommunale bygg (BKB), Bergen bolig og byfornyelse (BBB) Budsjettforslag 2008 Vedtatt budsjett Til fordeling investering 2 088 310 000 1 984 328 000 894 877 160 01 Barnehage og skole 552 550 000 520 850 000 113 771 316 02 Barneverntjeneste - - 9 000 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende 132 700 000 281 300 000 145 961 330 04 Sosialtjeneste 5 500 000 11 250 000 1 357 555 05 Helsetjeneste 1 700 000-1 246 566 06 Overføringer til trossamfunn 36 300 000 52 600 000 10 500 000 07 Brannvesen 5 500 000 42 450 000 165 784 624 08 Samferdsel 827 300 000 688 250 000 89 621 537 09 Boligtiltak 17 000 000 12 500 000 20 624 085 10 Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbru 64 930 000 29 480 000 8 444 432 12 Kultur 38 800 000 33 100 000 13 597 023 13 Idrett 183 970 000 24 398 000 94 080 680 14 Næring - 30 000 000-15 Bystyrets organer - 1 000 000-16 Administrasjon og fellesfunksjoner 76 860 000 75 850 000 62 836 302 17 Sentrale forvaltningstjenester 100 000 100 000 131 126 18 Vann og avløp 136 300 000 168 700 000 125 643 431 19 Overføring til/fra bedrifter 5 800 000 7 500 000 41 268 154 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 3 000 000 5 000 000-23 Sentrale budsjettposter - Sum fordelt investeringer i anleggsmidler 2 088 310 000 1 984 328 000 894 877 160 78