STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 610 Arkivsaksnr: 2015/4-1 Saksbehandler: Terje Johnsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Hegratunet AS - kjøp og videre drift Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune kjøper Hegratunet til en pris forhandlet fram med eierne. 2. En forutsetning for kjøpet er at bygget benyttes til korttids,- rehabilitering og avlastningsplasser. 3. Drift av plassene som forutsatt i pkt. 2 medfører en årlig driftskostnad på 10 mill kr fra 2016 i tillegg til en engangsinvestering på 2,348 mill kr for å sette bygget i stand til det planlagte formålet. 4. Finansiering av utgiftene tas opp ved rullering av økonomiplanen ved at det bevilges friske midler, alternativt at det foretas en reduksjon i andre tilbud/tjenester. Vedlegg: Takst oppussing Hegratunet utarbeidet av Tore Laugtug Sammendrag: Hegratunet avviklet sin drift fra og med 1. mai 2015, og i en interpellasjon ble ordfører bedt om å se på eventuell framtidig bruk av eiendommen. Rådmannen er i dialog med eierne om å kunne kjøpe tilbake eiendommen under den klare forutsetning at bygget benyttes til korttidsopphold, rehabilitering og avlastning. Ut i fra byggets standard er det realistisk å åpne 17 korttidsplasser som kan avhjelpe et behov i årene fram mot realiseringen av større byggeprosjekt i «Omsorg2030». Tidsmessig er dette gunstig, og vil kunne føre til at færre blir liggende ferdigbehandlet på sykehus, at kommunen kan tilby rehabiliteringsopphold i egen regi og at flere kan få innvilget enten rullerende avlastning eller enkeltstående opphold og slik bli i stand til å bo lengre i eget hjem.
Hegratunet er i dag godkjent som institusjon i brannklasse 6(strengeste krav), og vil som en midlertidig løsning kunne avhjelpe kommunens behov for denne oppholdstypen. Stjørdal kommune har ikke behov for eiendommen alene, det er i kombinasjonen med institusjonsdrift den enda kan holde et begrenset antall år. Saksopplysninger Da Stjørdal kommune la ned den gamle aldersheimen i Hegra og flyttet over i nye Hegra bosenter, ble de tidligere aldershjemslokalene solgt til Hegratunet A/S. Deretter ble bygget noe utbedret og modernisert før de første beboerne flyttet inn for drøyt 10 år siden. En forutsetning for å kunne få leie seg inn ved Hegratunet var at man i utgangspunktet ikke hadde krav på bosenter eller sykehjemsplass i kommunal regi. I praksis har brorparten av beboerne mottatt kommunale tjenester etter vedtak. Drøyt 100 beboere har bodd på Hegratunet fram til virksomheten ble avviklet fra 1. mai 2015. Hegratunet har det siste året slitt med å få fylt opp sine plasser, noe styreformannen i Hegratunet forklarer med at hjemmetjenestene er godt utbygd slik at de eldre slik kan bo lengre hjemme i tillegg til at bygningsmassen kanskje ikke tilfredsstiller dagens høye krav til standard. Det har lyktes med å få plassert beboerne inn i tilfredsstillende boalternativer fram til avviklingen. Etter en interpellasjon i Stjørdal kommunestyre hvor det ble bedt om å se på mulighetene til eventuell videre bruk av Hegratunet, konkluderes det med at bygget kan egne seg til å drifte korttids,- avlastning- eller rehabiliteringssenger. Bygget anbefales ikke brukt som permanent bolig, noe som også er noe av begrunnelsen for avvikling av Hegratunet A/S. Forvaltningskontoret i Værnesregionen melder om et stigende behov for å tilby korttidsopphold, og det er nå åpnet opp i Værnesregionen for å kunne kjøpe korttidsplasser i de øvrige kommunene for 1700 kr per døgn. Dette betinger at plassene er ledige og at den som får tilbud om plass sier seg villig til å ta dette utenfor egen kommune. Rådmannen anser at ved å etablere drift ved Hegratunet, vil Stjørdal kommune både være bedre rustet til å ta i mot ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene, videreføre rehabilitering og kunne tilby avlastningsopphold både som enkeltopphold og rullerende avlastning. Brukt på denne måten vil Hegratunet avhjelpe pressituasjoner i hjemmetjenestene, avverge gebyr fra Helseforetakene og slik være en avlastning for sykehjem og bosentra. Bruken av bygget vil være midlertidig, og hvor man ser for seg en avvikling når de planlagte omsorgboliger og bygging av nytt helsehus er realisert. Dette betyr en tidshorisont på 6-8 år, noe som også harmonerer godt med byggets forventede gjenværended brukstid. Slik sett vil denne drifta passe godt inn i tidshorisonten for kommunens helse og omsorgsplan «Omsorg2030». Det er mulig å drifte 17 plasser ved Hegratunet. Institusjonen har flere brukerrom, men det er kun 17 av disse som tilfredsstiller kravene etter dagens standard. Drevet på denne måten vil Hegratunet bli å betrakte som en institusjon, og må bemannes deretter. Det vil kreve 13 årsverk i turnus i tillegg til tilsynslege for å drifte denne avdelingen. I tillegg må etat teknisk drift tilføres midler for å dekke renhold og FDVU. Se under bakgrunnstall for investering og drift: BEMANNINGSPLAN OG KOSTNADSOVERSIKT HEGRATUNET
Etatsadministrasjonen i etat omsorg har fått i oppdrag å utrede mulighetene som kan ligge i eventuell ny drift av Hegratunet i kommunens regi. Det største behovet kommunen har per i dag er korttidsplasser og avlastningsplasser. I påvente av de store utbyggingene i Omsorg2030, kan Hegratunet fungere som en midlertidig buffer i en 6-8 års periode. Dersom bygningen skal fylle dette behovet, må den bemannes i henhold til institusjonsforskriften. Dette betinger tilgang til tilsynslege og at det er sykepleier tilstede eller tilgjengelig 24/7. Med utgangspunkt i bemanningsplanen i 1.etg ved Halsen sykeheim, vil Hegratunet ha behov for følgende bemanning: Dag Kveld Natt Man 5 x 7,5t 3 x 7,5t 1 x 10t Tir 5 x 7,5t 3 x 7,5t 1 x 10t Ons 5 x 7,5t 3 x 7,5t 1 x 10t Tor 5 x 7,5t 3 x 7,5t 1 x 10t Fre 5 x 7,5t 3 x 7,5t 1 x 10t Lør 3 x 7,5t 3 x 7,5t 1 x 10t Søn 3 x 7,5t 3 x 7,5t 1 x 10t Dette gir 31 dagvakter, 21 kveldsvakter og 7 nattevakter, til sammen en personellinnsats på 460 timer per uke. I tillegg kommer tilsynslege med 0,2 årsverk og vaktmester i 40% stilling. Dette utgjør 13 årsverk i turnus med 35,5 timers arbeidsuke. Årlig kostnad forutsatt 725.000 kroner per årsverk utgjør dermed 9,1millioner kroner i personalkostnad. Tilsynslege vil utgjøre.000 kroner per år, det samme vil vaktmesterstillingen utgjøre Total: 9,625 mill. kr. INVESTERING (kun i 2016):(alle tall i 1000kr) Nødvendig oppussing basert på takst 773 Nytt, trådløst signalanlegg Takheis montert i 6 rom 20 stk hospitalsenger 20 stk nattbord Opprette 2 x skyllerom Klargjøring av medikamentrom 50
Øvrige hjelpemidler SUM 2323 ÅRLIG DRIFTSBUDSJETT fom 2016(alle tall i 1000kr) Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter (13 ÅV) 9625 Medikament/med.utstyr 250 Strøm Kost 600 Øvrige driftsutgifter 250 brukerbetaling 350 Refusjoner inkl. sykepengeref. 550 SUM 10025 - - Det er kontrollregnet hva årsverkene på HASY koster når vi bruker regnskapstall/budsjettall for 2013 og 2014. For 2014 koster 1ÅV i regnskap og budsjett hhv. 695 000,- og 660 000,- For 2013 kostet 1ÅV hhv. 675 000,- og 655 000,- Dette er inkludert «alt» dvs. alle regnskapsarter som brukerbetaling, refusjon, strøm, utstyr, medikamenter osv. Med mange korttidsplasser kan vi ikke regne med like store brukerbetalinger som ved HASY. Det bør derfor øke budsjettert kostnad per årsverk til minst 700 000,- Hvis vi bare tar sum lønnsutgifter (fratrukket sykepengeref.) ved HASY delt på antall årsverk koster hvert årsverk 720 000,- så det blir foreløpig lagt inn 725 000:
Kostnadene utgjør 12.348.000 kr pr år, inkludert 2.323.000kr i 2016 i engangsutgift for å tilpasse bygget og anskaffe relevant inventar. Dette kommer i tillegg til kjøpesum for bygningen. Rådmannen anser kjøp av bygningen og drift av 17 pasientrom som uløselig knyttet til hverandre. Bortsett fra behovet for korttidsplasser, er det ikke skissert andre kommunale behov som kan forsvare et kjøp av Hegratunnet. Vurdering Basert på en totalvurdering av kommunens behov i årene framover, kan det å opprette midlertidige plasser til rehabilitering, avlastning og korttidsopphold ved tidligere Hegratunet kunne løse plassbehovet i påvente av realisering av prosjektene planlagt i «Omsorg2030.» Hegratunet er ikke egnet til permanent bosted, men vil kunne fungere som en buffer for det etter hvert økende plassbehovet. VR Forvaltning etterspør flere slike plasser, og ved å opprette 17 nye senger ved tidligere Hegra aldersheim vil dette gi tilstrekkelig kapasitet fram mot nybygging. Rådmannen ser ikke for seg annen, alternativ bruk av bygningsmassen. Dersom korttidsplasser ikke kan opprettes, frarådes kjøp av eiendommen. Det forutsettes at det bevilges friske midler til drift av enheten, gitt det faktum at Stjørdal kommune driver en av de mest effektive omsorgsetater i landet, og derfor ikke finner rom for økt aktivitet innenfor gjeldende rammer.