Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Like dokumenter
Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato:

Rapportering frå verksemda Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/

FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m.

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport Oktober 2015

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Verksemdsrapport psykisk helsevern

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Kent E. Wangsvik, Andreas V. Rasmussen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2019

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Helse Førde

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Helse Førde

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Helse Førde

Helse Førde

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Styremedlemmer. Helse Vest RHF

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Administrerende direktørs rapport

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Helse Førde

Transkript:

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYREMØTE: 18.06.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 30. april 2015 til etterretning. 1

Oppsummering Ventetidsutviklinga per april 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 68 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 67 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per april 2014, både for innlagde døgnpasientar, dagbehandling, poliklinisk behandling og for talet genererte DRGpoeng. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i 2014. Det er generert like mange utskrivne døgnpasientar innan BUP som i 2014, medan døgnbehandling innan psykisk helsevern for vaksne har generert noko fleire utskrivne. Det totale talet liggjedøgn er lågare enn førre år, både innan PHV og BUP. Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 3 % i april 2015. Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, men det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor gjekk ned den siste månaden. Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar samla sett vore rimeleg stabilt og lågt dei seinaste månedane. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg stadig på eit lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 83 % innan somatikken og 81 % innan psykisk helsevern i april 2015. Per april 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Per april 2014 var det samla sjukefråværet på 6,1 % og sjukemeldt fråvær på 5,1 %. Sjukemeldt fråvær var marginalt høgare for april 2015 enn for april 2014. Per april 2015 hadde 64,9 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 65,1 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For april 2015 var det 3 109 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Totalt er det 3 166 fleire tilsette i 100 % stilling per april 2015 samanlikna med desember 2010. Ved utgangen av april 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,72 %. Det er om lag same nivå som for mars 2015. Det økonomiske resultatet i april er kr 30,8 mill. som er kr 1,6 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 168,5 mill. som er kr 35,1 mill. svakare enn budsjettert. Føretaka leverer ei samla prognose som er kr 4,2 mill. høgare enn resultatkravet. Samla investeringar per april er på kr 584,5 mill. Dette utgjer omlag 33,8 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 30. april 2015. 2

Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten i april 2015 med aktiviteten i april 2014. Ein må vere merksam på at små absolutte forskjellar i tala kan gje store prosentvise utslag. Denne periode (april. 15) Resultat hittil i år (per april 15) Resultat hittil i fjor (per april 14) Faktisk Faktisk HittiI i fjor Endring frå i fjor Endring frå i fjor % Somatikk Døgnopphald 14 459 59 907 58 809 1 098 1,9 % Dagopphald 6 265 25 700 24 074 1 626 6,8 % Polikliniske konsultasjonar 80 455 332 858 318 205 14 653 4,6 % Sum DRG-poeng 22 720 94 454 91 422 3 031 3,3 % BUP Døgnopphald 71 271 271 0 0,0 % Polikliniske konsultasjonar 13 564 54 018 48 848 5 170 10,6 % Sum liggedøgn i perioden 1 101 4 552 5 434-882 -16,2 % PHV Døgnopphald 770 3 058 3 012 46 1,5 % Polikliniske konsultasjonar 18 400 76 219 70 874 5 345 7,5 % Sum liggedøgn i perioden 17 912 71 155 78 347-7 192-9,2 % Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av april 2015 totalt var generert nær 94 500 DRG-poeng ved dei fire helseføretaka, noko som er 3,3 prosent høgare enn til same tid i 2014. Ordninga med kommunal medfinansiering (KMF) blei avvikla frå og med 2015. Midlane er flytta til ISF-ordninga. I praksis vil dette ikkje ha noko økonomisk konsekvens for 2015. Per april 2015 har alle dei fire helseføretaka ein prosentvis høgare DRGproduksjon samanlikna med førre år. Talet døgnopphald per april 2015 var om lag 59 900, medan talet dagopphald var 25 700. For døgnopphald er aktivitetsnivået 1,9 prosent høgare enn per april 2014, medan aktiviteten er 6,8 % høgare målt for dagopphalda. Alle dei fire helseføretaka har hatt ein noko høgare døgn- og dagaktivitet til no i 2015 samanlikna med 2014. Talet polikliniske konsultasjonar per april 2015 var om lag 333 000, noko som er 4,6 % høgare enn i april 2014. Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Førde (0 %) som ikkje har ein prosentvis vekst i poliklinisk aktivitet til no i 2015, samanlikna med same tidspunkt i 2014. Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av april 2015 var 271, noko som er identisk med talet i 2014. I den same perioden var det generert om lag 4 550 liggjedøgn, noko som er 882 færre enn per april 2015. Av dei fire helseføretaka er det særleg Helse Stavanger som har hatt færre avslutta døgnopphald enn i 2014, og som har generert færre liggjedøgn. Av helseføretaka er det berre Helse Førde som har hatt ein vekst i talet døgnopphald. 3

Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag 54 000 konsultasjonar per april 2015. Dette er om lag 5 200 fleire enn til same tid i 2014, noko som gir ein vekst 10,6 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i 2014. Helse Fonna har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar, men og Helse Bergen har ein høg poliklinisk aktivitetsvekst. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne, målt i talet på avslutta døgnopphald, var 1,5 % høgare enn i 2014. Per april 2015 var det generert 3 058 døgnopphald, noko som berre er 46 fleire enn i 2014. Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Førde som har generert færre avslutta døgnopphald til no samanlikna med same tid i fjor. I same periode vart det generert nær 71 200 liggjedøgn, noko som er rundt 7 200 færre enn i 2014. Ingen av dei fire helseføretaka har til no i år generert fleire liggjedøgn enn per april 2014. Per april 2015 var det generert om lag 76 200 polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I april 2014 var det tilsvarande talet rundt 70 900 konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 7,5 % høgare i 2015. Per utgongen av april 2015 hadde alle dei fire helseføretaka høgare poliklinisk aktivitet enn i 2014. Helse Bergen hadde den høgaste prosentvise veksten. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i april 2015 var på 68 dagar (60 dagar for prioriterte og 85 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde 4

Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av april 2015 var 67dagar, fordelt på 50 dagar for prioriterte og 91 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 68 dagar ved utgongen av april. For pasientar med prioritet var ventetida 51 dagar, og for pasientar utan prioritet 90 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk 5

Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i april 2015, så var dei 61 dagar for prioriterte og 85 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 69 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 34 dagar, og for ventande utan prioritet (9 pasientar) var ventetida 37 dagar ved utgongen av april 2015. Samla ventetid for alle som venta på behandling var 34 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP 6

Samla ventetid for pasientar som starta behandling i april 2015 var 53 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 53 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 31 dagar (berre 4 av 352 pasientar var utan prioritet). Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 59 dagar ved utgongen av april 2015. Ventetida for ventande med prioritet var 43 dagar og 102 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 7

For pasientar som starta behandlinga i april 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 54 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 49 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 86 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 39 dagar ved utgongen av april 2015. Ventetida for ventande med prioritet var 34 dagar og 62 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB 8

For pasientar som starta behandlinga i april 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 38,3 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 38,0 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 42,7 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt 10-15 kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest 9

I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 51 prosent av fristbrota for behandla i april fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 4,7 prosent (av 317 fristbrot). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av april 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 71 % av alle ventande med fristbrot. Psykisk helsevern for vaksne er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 29 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera tal fristbrot. Det er satt i gang eit samarbeid med Helse Stavanger for å fjerne fristbrota. 10

Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til no, og er framleis på eit historisk lågt nivå ved utgongen av april 2015. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per april var 233. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, skal bli gjennomført i helseføretaka. 11

Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken, men talet har igjen stege no i 2015. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden. I april 2015 har Helse Stavanger starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet, samstundes som delen ØH-innleggingar har vore noko lågare enn tidlegare månader. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I april 2015 blei 81 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 83 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde tre av helseføretaka 80 % eller høgare, 12

og Helse Førde HF låg høgast med heile 95 %, medan Helse Stavanger ligg lågast med 66 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (95 %), medan Helse Stavanger ligg lågast med 71 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 5. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle 13

møter» er fortsatt ikkje tatt ut. Når ein har fått kvitta seg med fristbrota, vil ein starte eit målretta arbeid med å redusere ventetidene ved dei poliklinikkane/avdelingane med lengst ventetid. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i 2015. 3. Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Ein har ikkje sett full effekt av desse tiltaka enno. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær 14

Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per april 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Sjukemeldt fråvær var marginalt høgare samanlikna med april 2014. Per april 2015 hadde 64,9 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 65,1 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Det er om lag 2300 fleire sjukefråværsdagsverk i april 2015 enn i april 2014. Samstundes er det fleire moglege dagsverk slik at del sjukefråværsdagsverk av moglege dagsverk april 2014 og april 2015 er om lag heilt likt. 15

Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med 52 brutto månadsverk frå april 2015 til mai 2015 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 88 månadsverk. Lågare sjukefråvær samanlikna med mars utgjer deler av auken i brutto og netto månadsverk. Samanlikna med mai 2014 har det vore ein auke med 715 brutto månadsverk og ein auke med 653 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla samanlikna hittil per mai 2014 med hittil per mai 2015, har det vore ein vekst med 3 327 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,4 %. Dette aukar for kvar månad, og det er tema i alle rapporteringsmøta. Auken samanlikna med same periode 2014 er urovekkjande. Dersom det ikkje er same utvikling i aktivitet må føretaka ha strategi for å regulere veksten. Den største auken med 58 netto månadsverk og 64 brutto månadsverk frå april til mai 2015, har Helse Bergen har stått for. Dei opplyser om at deler av den store auken i månadsverk i april, kan vere relatert til det høge sjukefråværet. 16

Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Helseføretaka i Helse Vest 201405 201505 Endring 2014-2015 % endring frå 2014-2015 % endring frå 2013-2014 Merarbeid i kroner 123 113 405 134 537 263 11 423 858 9 % -6 % Overtid i kroner 161 529 819 179 892 307 18 362 488 11 % 2 % Meirarbeid i timar 642 521 651 720 9 198 1 % -8 % Overtid i timar 347 998 370 463 22 466 6 % 0 % Brutto månedsverk 98 141 101 468 3 327 3 % 2 % Tabellen over viser at føretaksgruppa Helse Vest har vore stabile i bruk av variabel lønn. Sjølv om grafen viser sesongsvingingar, viser trenden dei siste åra at variabel lønn har gått opp. Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid I løpet av fire år har 5 122 medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember 2010. Det er per april 3 109 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Totalt er det 3 166 fleire tilsette i 100 % stilling per april 2015 samanlikna med desember 2010. Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30% per mai 2011. Ved utgangen av april 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,72 %. Dette er ein oppgang på 0,01 % frå mars 2015. Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai 2011. Det er også andre indikatorar som skal understøtte 17

utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Stillingsstørrelse 0 % 0,1 % - 9,9 % 10 % - 19,9 % 20 % - 29,9 % 30 % - 39,9 % 40 % - 49,9 % 50 % - 59,9 % 60 % - 69,9 % 70 % - 79,9 % 80 % - 89,9 % 90 % - 99,9 % 100 % desember 2010 567 24 281 377 126 241 1 698 624 1 676 1 786 479 10 198 april 2015 4 29 437 387 170 182 1 224 497 1 429 1 536 458 13 364 Endring i tal frå des 2010 til April 2015-563 5 156 10 44-59 -474-127 -247-250 -21 3 166 Endring i prosent -99,3 % 20,8 % 55,5 % 2,7 % 34,9 % -24,5 % -27,9 % -20,4 % -14,7 % -14,0 % -4,4 % 31,0 % Helse Stavanger Sjukefråvær 63,84 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april 2015. 64,41 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april 2015. Helse Stavanger har 0,7% høgare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad 2014. Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for april 2014. 18

Månadsverk Samanlikna med perioden januar mai 2014 og januar - mai 2015 er det ein vekst på 953 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,5 %. Brutto månadsverk har gått litt ned, men ligger framleis høgt. Det er derfor viktig at ein følgjer utviklinga svært nøye i helseføretaket. Dersom aktiviteten ved utgangen av mai månad ikkje viser ein betydeleg vekst i døgnopphald/poliklinisk aktivitet bør helseføretaket gjere greie for budsjett dekning for auka bemanning utover det som er naturleg vekst som følgje av aktivitet. Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per mai 2015 I Helse Stavanger har det vore ein liten nedgang i bruk av variabel lønn samanlikna med prosentvis endring førre månad, med unntak av meirarbeid i timar som har vore stabil. Dette er ein god utvikling, sjølv om det framleis er høgt forbruk. Bruk av månadsverk har gått ned med 1 %. Variabel lønn av lønn før avgifter utgjer 7,24 %. 19

Helse Fonna Sjukefråvær 67,56 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april 2015. 67,18 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april 2015. Helse Fonna har 1,0 % lågare sjukemeldt sjukefråvær i april 2015 enn april 2014. 20

Månadsverk Samanlikna med perioden januar mai 2014 og januar - mai 2015 er det ein vekst på 301 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2,2 %. Når nivået i månadsverk framleis ligg så høgt, er det viktig at ein må følgje dette nøye i helseføretaket. Bruk av variabel lønn Helse Fonna per mai 2015 Prosentvis endring i bruk av variabel lønn i Helse Fonna hittil i år per mai 2015, har vore stabilt samanlikna førre månad. 21

Helse Bergen Sjukefråvær 59,74 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april 2015. 59,56 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per april 2015. Helse Bergen har 0,7% høgare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad 2014. Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for april 2014. 22

Månadsverk Samanlikna med perioden januar mai 2014 og januar - mai 2015 er det ein vekst på 1 927 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 4,2 %. Både brutto og netto månadsverk har gått kraftig opp med 58 netto månadsverk og 64 brutto frå førre månad. Dette kan vere på grunn av høgt sjukefråvær, auka aktivitet og at det var ein ekstra heilagdag i mai 2015. Det er viktig at ein følgjer utviklinga svært nøye i helseføretaket. Dersom aktiviteten ved utgangen av mai månad ikkje viser ein betydeleg vekst i døgnopphald/poliklinisk aktivitet bør helseføretaket gjere greie for budsjett dekning for auka bemanning utover det som er naturleg vekst som følgje av aktivitet. Den langsiktige utviklinga er at månadsverk aukar meir enn tal tilsette, og fast tilsette aukar meir enn mellombelse stillingar. Bruk av variabel lønn Helse Bergen per mai 2015 Helse Bergen HF 201405 201505 Endring 2014-2015 % endring frå 2014-2015 % endring frå 2013-2014 Meirarbeid i kroner 35 377 732 36 710 892 1 333 160 4 % -23 % Overtid i kroner 58 580 391 67 711 873 9 131 482 16 % -6 % Meirarbeid i timar 202 308 187 309-14 999-7 % -22 % Overtid i timar 124 267 137 528 13 261 11 % -8 % Brutto månedsverk 46 092 48 019 1 927 4 % 3 % Prosentvis endring i bruk av variabel lønn hittil i år per mai 2015, har hatt ein kraftig auke, med unntak av bruk av meirarbeid i timar, som har gått ned. Variabel lønn av lønn før avgifter utgjer 4,57 %. Det er en betydelig vekst, og når ein på toppen av dette legg på 23

timar som er utbetalt feil månad blir veksten krevjande. Den langsiktige trenden er at det totale talet på meirarbeidstimar fell medan talet på overtidstimar aukar svakt. Samanlikna med mars 2015 har det vore stabilt i bruk av variabel lønn i Helse Bergen, men dei må følgje nøye med i veksten av månadsverk. Helse Førde Sjukefråvær 74,69 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april 2015. 74,27 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april 2015. 24

Månadsverk Samanlikna med perioden januar april 2014 og januar - april 2015 er det ein vekst på 145 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,3 %. Bruk av variabel lønn Helse Førde per mai 2015 Helse Førde HF 201405 201505 Endring 2014-2015 % endring frå 2014-2015 % endring frå 2013-2014 Meirarbeid i kroner 13 160 150 12 931 635-228 515-2 % 9 % Overtid i kroner 24 295 750 27 513 846 3 218 096 13 % 3 % Meirarbeid i timar 71 172 67 621-3 551-5 % 9 % Overtid i timar 55 670 59 777 4 107 7 % 1 % Brutto månedsverk 10 927 11 072 145 1 % 0 % I Helse Førde har endring i bruk av variabel lønn gått opp med 2 % samanlikna prosentvis endring førre månad. 25

Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 60,71 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april 2015. 67,86 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april 2015. 26

Månadsverk Helse Vest IKT Sjukefråvær 75,00 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april 2015. 78,13 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april 2015. 27

Månadsverk HMS/Kvalitet Tal meldte hendingar hittil per april 2015 har auka med 176 samanlikna med same periode 2014. Vald og truslar mot tilsette har gått ned med 23 samanlikna med same periode 2014. Meldte hendingar pasientar med konsekvens har gått opp med 37 samanlikna med same periode 2014. Uønskte hendingar pasientar utan konsekvens har gått ned med 180 samanlikna med same periode 2014. Tal forbetringsområder har gått ned med 93 samanlikna med same periode 2014. Totalt meldte hendingar hittil per april 2015 utgjer 0,50 hending per netto månadsverk. Grafane under viser fordelinga mellom dei ulike gruppene av hendingar. Tal med rødt er hittil i år per april 2015. 28

Sjølv om ei gruppe hendingar har få rapporterte hendingar kan dei likevel ha stor konsekvens. Per april er det 0,50 meldte hendingar per utførte netto månadsverk. Det er eit relativt lågt tal meldingar i relasjon til utførte netto månadsverk. 29

30

7. Økonomi 7.1 Resultat Nye berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn i budsjett føresetnadane for 2015. Denne meirkostnaden er korrigert i resultatoversikten og i omtalen av kostnadane pr. april. Staten har i revidert statsbudsjett foreslått å kompensere desse meirkostnadene og vi vil implementerer dette i mai rapporteringa. April Hittil pr. April Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF 819 306 513 1 613 4 360-2 747 Helse Bergen HF -2 731-172 -2 559 38 614 73 454-34 840 Helse Fonna HF 4 572 3 834 739 11 925 15 335-3 410 Helse Førde HF 2 229 417 1 813 9 942 1 667 8 275 Helse Stavanger HF 2 951 6 718-3 768-7 448 26 011-33 459 Kjøp av helsetenester 17 946 19 944-1 999 108 413 83 915 24 498 Administrasjon morselskap 3 281-255 3 537 6 677-846 7 524 Helse Vest IKT AS 1 761 1 659 102-1 219-283 -936 Til saman 30 828 32 451-1 623 168 518 203 612-35 094 Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i april er kr 30,8 mill. som er kr 1,6 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 168,5 mill. som er kr 35,1 mill. svakare enn budsjettert. Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i april på kr 3 mill. som er kr 3,8 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er negativt med kr 7,4 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 33,5 mill. Sum driftsinntekter er kr 37,4 mill. over budsjett og skuldast i tillegg til høg aktivitet, etterkoding av aktivitet. Sum driftskostnader er kr 74,2 mill. høgare enn budsjett og bemanningskostnadane utgjer kr 46,2 mill. av dette avviket, noko som er om lag på same nivå som i mars. Det største avviket på lønn ligg på overtid, men føretaket har også negative avvik på fast lønn og ekstern innleige. Auken i varekostnader er hovudsakleg 31

knytt til medikament og andre medisinske forbruksvarer. Deler av desse kostnadane må sjåast i samanheng med den høge aktiviteten. Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i april er kr 4,6 mill. som er kr 0,7 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 11,9 mill. som er kr 3,4 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter viser etter fire månader eit positivt avvik på kr 15,1 mill. medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 19,8 mill., der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 14,9 mill. av avviket. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp, samt avvik på innleige frå byrå. Kostnadane til kjøp av helsetenester gir samla eit positivt budsjettavvik på kr 2,9 mill. som i hovudsak skuldast lågare gjestepasientkostnadar enn budsjettert. Varekostnadane er kr 5,9 mill. høgare enn budsjettert. Helse Bergen Alle tall i heile tusen 32

I april er resultatet minus kr 2,7 mill. som er kr 2,6 mill. lågare enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 38,6 mill. som er kr 34,8 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 11,9 mill. høgare enn budsjettert og sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 45,6 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er om lag i budsjettbalanse etter fire månader. Nærare kr 16 mill. av avviket på medikamentkostnadar er knytt til HF-finansierte legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for april viser eit positivt resultat på kr 2,2 mill. som er kr 1,8 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 9,9 mill. som er kr 8,3 mill. betre enn budsjettert. Etter fire månader er sum driftsinntekter kr om lag som budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 7,4 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 9,3 mill. lågare enn budsjettert. Kjøp av helsetenester Resultatet er kr 17,9 mill. som er kr 2 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er etter fire månader kr 108,4 mill. som er kr 24,5 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat er kr 6,7 mill. som er kr 7,5 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i april er kr 0,8 mill. som er kr 0,5 betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 1,6 mill. som er kr 2,7 mill. svakare enn budsjettert. Inntektsida er kr 23,4 mill. svakare enn budsjettert og skuldast i hovudsak mindre varesal enn budsjettert. Kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 19,4 mill. og skuldast i hovudsak lågare varekostnader. Bemanningskostnadane er omlag 0,9 mill. høgare enn budsjettert. 33

Helse Vest IKT AS Resultatet i april er kr 1,8 mill. som er om lag som budsjettert. Akkumulert resultat er minus kr 1,2 mill. som er kr 0,9 mill. under budsjett. Bemanningskostnadane er kr 10,4 mill. høgare en budsjettert og det er venta at det økonomiske resultatet vil bli betre frå det tidspunkt nye tilsette erstattar eksternt innleige. 7.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 9 200 13 000-3 800 Helse Bergen HF 200 000 200 000 0 Helse Fonna HF 46 000 46 000 0 Helse Førde HF 13 000 5 000 8 000 Helse Stavanger HF 80 000 80 000 0 Kjøp av helsetenester 0 0 0 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 1 000 1 000 0 Til saman 349 200 345 000 4 200 Alle tall i heile tusen Helse Førde har oppdatert si prognose og melder at dei forventar eit resultat på kr 13 mill. som er kr. 8 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest HF har oppdatert si prognose frå førre rapportering. Prognosen er lågare enn resultatkravet og skuldast hovudsakleg ei venta nedgang i det totale salet av varer. Helse Stavanger og dei andre føretaka opprettheld prognosen som tilseier eit resultat i tråd med resultatkravet. 7.3 Omstilling Administrerande direktør følgjer utviklinga i føretaka tett og vil i første rekke konkretisere tiltaksrapporteringa frå Helse Stavanger. Helse Stavanger er i ein omstillingsprosess og arbeidar langs fleire aksar for å fjerne flaskehalsar, effektivisera pasientforløpa samt få ei dreiing frå innlegging til dagbehandling og poliklinikk. Dei to siste vekene i april er det mellom anna ein vesentleg reduksjon i talet på korridorpasientar og den gjennomsnittlege liggetida har gått ned. Talet på døgnopphald ligg på same nivå som i april i fjor og føretaket ventar at denne trenden vil fortsette i mai og at budsjettavviket på lønn vil gå ned som følge av dette. Helse Bergen melder at dei med bakgrunn i resultatet hittil, arbeider vidare med tiltak og oppfølging av økonomien. 34

7.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. april samt estimat for året. Investeringar 2015 april Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg 363 076 623 568 986 644 901 650 MTU 118 190 213 558 331 748 300 000 IKT 73 000 187 000 260 000 260 000 Anna 30 215 247 075 277 290 265 380 SUM 584 481 1 271 201 1 855 682 1 727 030 Alle tall i heile tusen Samla investeringar per april er på kr 584,5 mill. Dette utgjer omlag 33,8 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: Bygg 14 814 130 686 145 500 145 500 MTU 29 412 52 588 82 000 82 000 IKT 0 0 0 0 Anna 1 484 113 016 114 500 114 500 SUM Stavanger 45 710 296 290 342 000 342 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 13,4 % av budsjettert investeringsnivå for 2015. Helse Stavanger justerte på grunn av resultatutviklinga i 2014 ned sitt investeringsbudsjett frå kr 380 mill. til kr 342 mill. i førre rapportering. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg 28 822 21 928 50 750 50 750 MTU 11 879 29 069 40 948 30 000 IKT 0 Anna 2 499 6 751 9 250 9 250 SUM Fonna 43 200 57 748 100 948 90 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 48,0 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett og skuldast at investeringsmidlar som var vedtatt i 2014 er kostnadsført i 2015. 35

Helse Bergen: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: BUSP trinn 1 og 2 117 083 235 300 352 383 380 000 Sengebygg Sør 83 719 101 000 184 719 130 000 Ombygging Sentralblokken 95 240 99 710 194 950 117 000 Øvrig bygg 12 757 10 185 22 942 43 000 Sum bygg 308 799 446 195 754 994 670 000 MTU 68 589 117 211 185 800 165 000 IKT 0 0 Anna 25 125 99 785 124 910 113 000 SUM Bergen 402 513 663 191 1 065 704 948 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 42,5 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett (jf. konsernbudsjettsaka) og føretaket har sendt over ein lånesøknad for å dekkje dette avviket. Denne vil bli behandla i styremøtet i juni. Helse Førde: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Bygg 10 641 24 759 35 400 35 400 MTU 8 310 14 690 23 000 23 000 IKT 0 0 Anna 311 17 689 18 000 18 000 SUM Førde 19 262 57 138 76 400 76 400 Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 25,2 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka 796 9 834 10 630 10 630 Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 7,5 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT 73 000 187 000 260 000 260 000 Alle tall i heile tusen 36

Investeringar per april utgjer 28,1 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 7.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av april på kr 926 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2015. Alle tall i heile millionar Driftskredittramma er ved starten på året kr 2 521 mill. og vil ved årets slutt vere kr 1 955 mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 37