STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYREMØTE: 03.03. 2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. januar 2015 til etterretning. 1
Oppsummering Ventetidsutviklinga per januar 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 69 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 70 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er noko høgare enn per januar 2014, for innlagde døgnpasientar og poliklinisk behandling. For dagbehandling og talet genererte DRG-poeng er nivået noko lågare. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i 2014. Det er generert færre utskrivne døgnpasientar og talet liggjedøgn er og lågare enn førre år, både innan PHV og BUP. Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 4 % i januar 2015. Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, og det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor steig den seinaste månaden. Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar samla sett vore rimeleg stabilt dei seinaste månedane. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg stadig på eit historisk lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 85 % innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern i januar 2015. Per januar 2015 var det samla sjukefråværet på 7,2 % og sjukemeldt fråvær på 5,8 %. Per januar 2014 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Samla sjukefråvær og sjukemeldt fråvær var høgare per januar 2015 enn per januar 2014. Per januar 2015 hadde 61,35 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 64,32 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Det er per januar 3 083 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det 3 052 fleire tilsette i 100 % stilling per januar 2015 samanlikna med desember 2010. Ved utgangen av januar 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,71 %. Dette er ein oppgang på 0,02 % frå desember 2014. Det økonomiske resultatet i januar er kr 22,2 mill. som er kr 22,1 mill. svakare enn budsjettert. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med føretaka sin avslutting av rekneskapen for 2014, noko som kan medføre at føretaka ikkje går like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som dei gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane. Helse Vest RHF kvalitetssikrar for tida føretaka sine budsjett med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Omfang av tiltak og resultata av desse vil bli nærare kommentert i rapporteringa for februar. Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. Samla investeringar per januar er på kr 126,2 mill. Dette utgjer omlag 7 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Driftskredittramma vil ved årets slutt vere kr 1,95 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. 2
Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. januar 2015. Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten i januar 2015 med aktiviteten i januar 2014, Og ein må vera merksam på at små absolutte forskjellar i tala kan gje store prosentvise utslag. Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av januar 2015 totalt var generert nær 23 500 DRG-poeng ved dei fire helseføretaka, noko som er 0,8 prosent lågare enn til same tid i 2014. Ordninga med kommunal medfinansiering (KMF) blei avvikla frå og med 2015. Midlane er flytta til ISF-ordninga. I praksis vil dette ikkje ha noko økonomisk konsekvens for 2015. Per januar 2015 er Helse Førde det einaste føretaket med ein prosentvis høgare DRG-produksjon samanlikna med førre år. Talet døgnopphald per januar 2015 var om lag 15 000, medan talet dagopphald var 6 400. For døgnopphald er aktivitetsnivået 0,7 prosent høgare enn per januar 2014, medan aktiviteten er 1,6 % lågare målt for dagopphalda. Av helseføretaka har Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna hatt ein noko høgare døgnaktivitet i 2015, medan det berre er Helse Stavanger som har hatt ein høgare dagaktivitet til no i 2015 samanlikna med 2014. Talet polikliniske konsultasjonar per januar 2015 var om lag 85 000, noko som er 0,7 % høgare enn i januar 2014. Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Førde som har ein prosentvis lågare poliklinisk aktivitet til no i 2015, samanlikna med same tidspunkt i 2014. Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av januar 2015 var 55, noko som er 22 færre enn i 2014. I den same perioden var det generert om lag 1 100 liggjedøgn, noko som er 439 3
færre enn per januar 2015. Av dei fire helseføretaka er det særleg Helse Stavanger, som har hatt færre avslutta døgnopphald enn i 2014, og som har generert færre liggjedøgn. Ingen av helseføretaka har hatt ein vekst i døgnbehandlinga. Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag 13 000 konsultasjonar per januar 2015. Dette er om lag 340 fleire enn til same tid i 2014, noko som gir ein vekst 2,7 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i 2014. Helse Fonna har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 4,1 % lågare enn i 2014 målt i talet på avslutta døgnopphald. Per januar 205 var det generert om lag 760 døgnopphald, noko som er 32 færre enn i 2014. Alle dei fire helseføretaka har generert færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert om lag 16 700 liggjedøgn, noko som er rundt 3 900 færre enn i 2014. Ingen av dei fire helseføretaka har til no generert fleire liggjedøgn enn i januar 2014. Per januar 2015 var det generert om lag 18 700 polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I januar 2014 var det tilsvarande talet rundt 18 500 konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 0,9 % høgare i 2015. Per utgongen av januar 2015 hadde tre av dei fire helseføretaka same eller høgare poliklinisk aktivitet enn i 2014. Helse Bergen hadde den høgaste prosentvise veksten. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i januar 2015 var på 69 dagar (62 dagar for prioriterte og 86 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. 4
Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av januar 2015 var 70 dagar, fordelt på 53 dagar for prioriterte og 92 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 70 dagar ved utgongen av januar. For pasientar med prioritet var ventetida 54 dagar, og for pasientar utan prioritet 92 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. 5
Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i januar 2015, så var dei 63 dagar for prioriterte og 87 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 70 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 34 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 105 dagar ved utgongen av januar 2015. Samla ventetid for alle som venta på behandling var 36 dagar. 6
Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i januar 2015 var 54 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 54 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 30 dagar (berre 2 av 436 pasientar var utan prioritet). Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP 7
Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 60 dagar ved utgongen av januar 2015. Ventetida for ventande med prioritet var 46dagar og 99 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i januar 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 57 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 54 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 74 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 8
Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 42 dagar ved utgongen av januar 2015. Ventetida for ventande med prioritet var 38 dagar og 64 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i januar 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 43 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 43 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 40 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt 10 kvar månad. 9
Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest 10
I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 64 prosent av fristbrota for behandla i januar fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 2 prosent (av 467 fristbrot). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av januar 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 66 % av alle ventande med fristbrot. Psykisk helsevern for vaksne er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 25 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka til å få til ei betre planlegging av aktiviteten, og der igjennom redusera tal fristbrot. Det er satt i verk eit samarbeid med Helse Stavanger i fyste omgang. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot 11
I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til no, og er framleis på eit historisk lågt nivå ved utgongen av januar 2015. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per januar var 210. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, blir no gjennomført i helseføretaka. 12
Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken, men talet steig i januar 2015. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, og har igjen hatt ein stigning i talet dei to seinaste månedane. Det er særleg innan medisinske avdelingar ein har hatt utfordringar knytt til korridorbruk. Helse Vest ligg høgast i landet i bruk av korridorplassar. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern 13
Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisene skal sendast ut innan 7 virkedagar. I januar 2015 blei 80 % av epikrisene utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 85 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde tre av helseføretaka 80 % eller høgare, og Helse Førde HF låg høgast med 95 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger ligg lågast med 76 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 5. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 14
1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i 2015. 3. Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Effekten av dette vil vi truleg sjå våren 2015. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær 15
Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per januar 2015 var det samla sjukefråværet på 7,2 % og sjukemeldt fråvær på 5,8 %. Samla sjukefråvær og sjukemeldt fråvær var høgare enn per januar 2014. Per januar 2015 har 61,35 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 64,32 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein reduksjon med 296 brutto månadsverk frå desember 2014 til januar 2015 for føretaksgruppa samla. Netto månadsverk har gått ned med 197 månadsverk i same perioden for føretaksgruppa samla. Samanlikna med januar i 2014 har det vore ein auke med 590 brutto månadsverk og ein auke med 607 netto månadsverk for føretaksgruppa. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Endring i bruk av variabel lønn er høgare samanlikna med januar 2014. Endring i bruk av variable kostnader frå 2013 til 2015 har gått ned. Overtid i kroner og meirarbeid i timar er framleis høgt. 16
Føretaksgruppa Helse Vest Deltid I løpet av fire år har 4 946 medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember 2010. Det er per januar 3 083 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det 3 052 fleire tilsette i 100 % stilling per januar 2015 samanlikna med desember 2010. Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30% per mai 2011. Ved utgangen av januar 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,71 %. Dette er ein oppgang på 0,02 % frå desember 2014. Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai 2011. Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. 17
Helse Stavanger Sjukefråvær 59,72 % av einingane i Helse Stavanger HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar 2015. 63,61 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar 2015. Månadsverk 18
Helse Fonna Sjukefråvær 63,64 % av einingane i Helse Fonna HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar 2015. 67,80 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar 2015. Månadsverk 19
Helse Bergen Sjukefråvær 58,46 % av einingane i Helse Bergen HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar 2015. 61,85 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per januar 2015. Månadsverk 20
Helse Førde Sjukefråvær 68,44 % av einingane i Helse Førde HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar 2015. 67,62 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar 2015. Månadsverk 21
Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 39,29 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar 2015. 42,86 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar 2015. Helse Vest IKT Sjukefråvær 71,43 % av einingane i Helse Vest IKT AS har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar 2015. 75,00 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar 2015. 22
7. Økonomi 7.1 Resultat Januar Faktisk Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 430 1 741-1 312 Helse Bergen HF -2 085 8 335-10 419 Helse Fonna HF 420 3 834-3 415 Helse Førde HF 1 820 417 1 403 Helse Stavanger HF -5 071 6 484-11 555 Kjøp av helsetenester 30 729 21 900 8 829 Administrasjon morselskap 1 448-173 1 621 Helse Vest IKT AS -5 496 1 707-7 203 Til saman 22 195 44 245-22 051 Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i januar er kr 22,2 mill. som er kr 22,1 mill. svakare enn budsjettert. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med føretaka sin avslutting av rekneskapen for 2014, noko som kan medføre at føretaka ikkje går like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som dei gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane. 23
Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit resultat i januar på minus kr 5,1 mill. som er kr 11,6 mill. svakare enn budsjettert. Inntektene, varekostnadene og andre driftskostnader ligg omlag som budsjettert, mens dei store negative avvika i all hovudsak er på lønnsområdet og på dei same divisjonane som hadde store avvik dei siste månadane i 2014, det vil sei medisinsk divisjon, psykiatrisk divisjon og medisinsk service. Inngangsfarten inn i 2015 er for høg og føretaket har sett i verk ei rekke tiltak for mellom anna å tilpasse bemanningsnivået til den økonomiske ramma. 24
Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i januar er kr 0,4 mill. som er kr 3,4 mill. svakare enn budsjett. Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 0,7 mill. medan sum driftskostnader er kr 3 mill. høgare enn budsjettert. Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 4,6 mill. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp. 25
Helse Bergen Alle tall i heile tusen I januar er resultatet minus kr 2,1 mill. som er kr 10,4 mill. svakare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 14,4 mill. lågare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 4,8 mill. lågare enn budsjettert. Lønn og innleige har eit marginalt positivt budsjettavvik i januar. Avviket på fleire andre postar kan i stor grad bli sett i samanheng med periodisering. Varekostnad medikament er knytt til medisin, medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita. Det er eit negativt avvik knytt til biologiske legemidlar på om lag kr 4,3 mill. I januar er dette ikkje motsvara av meirinntekt. 26
Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for januar viser eit positivt resultat på kr 1,8 mill. som er kr 1,4 mill. betre enn budsjettert. Sum driftstinntekter er kr 0,6 mill. høgare enn budsjettert og sum driftskostnader er kr 0,6 mill. lågare enn budsjettert. Lønnskostnadane inkludert ekstern innleige er omlag som budsjettert etter ein månad. Vidare er det eit positivt avvik på gjestepasientområdet og på finansresultatet. Kjøp av helsetenester Resultatet i januar er kr 30,7 mill., som er kr 8,8 mill. betre enn budsjettert. Resultatet skuldast mellom anna periodiseringa, og vil venteleg vere meir i tråd med plan i februar. Administrasjonen Resultatet i januar er kr 1,4 mill. som er kr 1,6 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Etter ein månad er resultatet kr 0,4 mill. som er kr 1,3 mill. svakare enn budsjettert. Helse Vest IKT AS Resultatet i januar er minus kr 5,5 mill. som er kr 7,2 mill. svakare enn budsjettert. 27
Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 13 000 13 000 0 Helse Bergen HF 200 000 200 000 0 Helse Fonna HF 46 000 46 000 0 Helse Førde HF 5 000 5 000 0 Helse Stavanger HF 80 000 80 000 0 Kjøp av helsetenester 0 0 0 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 1 000 1 000 0 Til saman 345 000 345 000 0 Alle tall i heile tusen Føretaka melder ein prognose for året som er i tråd med budsjett. Omstilling Helse Vest RHF kvalitetssikrar for tida føretaka sine budsjett med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Omfang av tiltak og resultata av desse vil bli nærare kommentert i rapporteringa for februar. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. januar samt estimat for året. Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg 78 387 819 763 898 150 831 150 MTU 21 374 312 626 334 000 342 000 IKT 14 900 245 100 260 000 260 000 Anna 11 572 347 908 359 480 331 880 SUM 126 233 1 725 397 1 851 630 1 765 030 Alle tall i heile tusen Samla investeringar per januar er på kr 126,2 mill. Dette utgjer omlag 7 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. 28
Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: PET- senter 33 39 967 40 000 40 000 Palliativ 129 9 871 10 000 10 000 Sykehusutbygging 0 5 000 5 000 5 000 Øvrig bygg 0 0 0 20 000 Sum bygg 162 54 838 55 000 75 000 MTU 1 942 95 058 97 000 124 000 IKT 0 0 Anna 4 509 190 491 195 000 181 000 SUM Stavanger 6 613 340 387 347 000 380 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 2 % av budsjettert investeringsnivå for 2015. Estimatet for året er ligg under vedtatt budsjett. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg 1 577 49 173 50 750 50 750 MTU 5 134 24 866 30 000 30 000 IKT 0 Anna 35 9 215 9 250 9 250 SUM Fonna 6 746 83 254 90 000 90 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 8 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjettet. 29
Helse Bergen: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: BUSP trinn 1 og 2 31 177 348 823 380 000 380 000 Sengebygg Sør 19 541 110 459 130 000 130 000 Ombygging Sentralblokken 13 080 103 920 117 000 117 000 Øvrig bygg 12 089 117 911 130 000 43 000 Sum bygg 75 887 681 113 757 000 670 000 MTU 13 521 170 479 184 000 165 000 IKT 0 0 Anna 7 028 119 572 126 600 113 000 SUM Bergen 96 436 971 164 1 067 600 948 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 10 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett (jf. konsernbudsjettsaka) og føretaket må arbeide vidare med å tilpasse investeringsnivået i tråd med budsjettvedtaket. Helse Førde: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Øvrig bygg 761 34 639 35 400 35 400 Sum bygg 761 34 639 35 400 35 400 MTU 777 22 223 23 000 23 000 IKT 0 Anna 18 000 18 000 18 000 SUM Førde 1 538 74 862 76 400 76 400 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 2 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka 0 10 630 10 630 10 630 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 0 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 30
Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT 14 900 245 100 260 000 260 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer 7 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Likviditet Førebels likviditetsbudsjett for 2015 blei behandla under sak 005/15 B Konsernbudsjett 2015. Netto likviditet er ved utgangen av januar på kr 654 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2015. Alle tall i heile millionar Driftskredittramma er ved starten på året kr 2 521 mill., og vil ved årets slutt vere kr 1 955 mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 31