Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 13.12.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 -IMK 1 BAKGRUNN, TIDLIGERE VEDTAK OG DISKUSJONER Det vises til diskusjonssak i styret 15.11.2011 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011 Universitetsstyret vedtok 21. 06.2011 økonomisk ramme for HF for 2012. Statsbudsjettet for 2012, som ble lagt frem 6.10.11, inneholdt ikke tildeling til nye studieplasser og medfører ikke endring i bevilgningen til HF, som utgjør 517,7 mill. kr HFs økonomiske ramme for 2012 ble fordelt videre til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell. Modellen ble vedtatt Fakultetsstyret i 2009 med virkning fra 2010. 2 STRATEGI OG SATSINGER OVERORDNEDE SATSINGER I 2012 Universitetets og HFs årsplan for 2012 har internasjonalisering som hovedprioritering, mens studiekvalitet var hovedprioritering i 2011. Studiekvalitet utgjør sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i perioden. På bakgrunn av den vanskelige økonomiske situasjonen ved instituttene reduserte fakultetsstyret strategiske avsetninger og øremerkede midler for å skjerme instituttenes handlingsrom. Det ble dermed ikke satt av egne øremerkede midler til tiltak i HFs årsplan for 2012. Aktuelle tiltak innenfor internasjonalisering skal derfor gjennomføres innenfor eksisterende rammer. Det tidligere øremerkede beløpet til studiekvalitet er lagt inn i instituttenes rammer for 2012. ANDRE ØREMERKEDE MIDLER TIL INSTITUTTENE Fakultetsstyret vedtok for 2012 å videreføre egne avsetninger til ordningen Småforsk (små driftsmidler til forskning) (5,4 mill. kr) og vitenskapelig utstyr (2 mill. kr). Midler til Småforsk, til studiekvalitet og til
2 vitenskapelig utstyr ble tidligere gitt øremerket fra UiO sentralt, men ble fra og med 2011 lagt inn i HFs ramme uten øremerking. Dekanen har etter fakultetsstyrets vedtak fordelt de avsatte beløpene til Småforsk og til vitenskapelig utstyr, og midlene er innarbeidet i instituttenes rammer som øremerkete tildelinger. RESULTATMIDLER FOR AVLAGTE DOKTORGRADER ENDRING AV INTERN SATS For å stimulere til bedre gjennomføringstid for stipendiater vedtok fakultetsstyret at satsene for midler tildelt etter avlagte doktorgrader differensieres. For kandidater som gjennomfører på normert tid 3 år (nettotid) benyttes høy sats, kr. 200.000. For kandidater som bruker mer enn 3 år benyttes en lavere sats, kr. 120.000. Nåværende sats er kr 124.000. Samtidig er det forutsatt at kostnader knyttet til disputaser (trykking, reiser, lunsj og opphold) som nå dekkes av fakultetet, skal dekkes av instituttene som gjennomfører disputasene fra 2012. Disse kostnadene utgjør ca. kr 20.000 pr disputas. De nye satsene for avlagte doktorgrader er beregnet å dekke denne merkostnaden, slik at instituttene samlet verken vil tjene eller tape på omleggingen. Kostnader til bedømmelse vil fortsatt dekkes av fakultetet som inngår disse kontraktene. 3 BEVILGNING 2012 IMK Bevilgningen for 2012 er vist i vedlegg til dette notatet. Oversikt over øremerkede tildelinger er også vist i vedlegg. Bevilgningen til IMK reduseres nominelt med 0,6 % fra 2011 til 2012. Det er innarbeidet et tillegg på 2,7 % til kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Det ligger inne et rammekutt som utgjør ca. 1 % når det ses bort fra øremerkede midler. På kostnadssiden øker pensjonssatsen med ca. 1 %, noe som medfører en kostnadsøkning på ca. kr 220.000 som ikke kompenseres. Rammekuttet og økte lønnskostnader som ikke kompenseres gir fortsatt reduksjon i handlingsrom for fakultetet. Bevilgningen til HF fordeles til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell. Modellen er justert for innføring av to satser for midler etter avlagte doktorgrader. Basistildelingen etter studieplasser øker 5,6 % mens resultatdelen reduseres 5,2 %. Øremerkede midler går ned 13,8 % på grunn av redusert tildeling til vitenskapelig utstyr. Midler til rekrutteringsstillinger er beregnet på grunnlag av et foreløpig anslag over rekrutteringsansatte ved instituttet i 2012. Fakultetet vil her komme tilbake med en endelig tildeling basert på oppdatert tall for ansatte stipendiater og postdoktorer i 2012. 4 BUDSJETT FOR IMK 2012
3 Budsjettforslag etter artsgrupper og tiltak finnes i tabell 1 og 2. Oversikt over eksternt finansierte prosjekter i 2012 og budsjett for disse finnes i tabell 3 og 4. Tildeling til IMK fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet og spesifikasjon av øremerkete tildelinger finnes i tabell 5 og 6. HOVEDSATSNINGER I BUDSJETTET 2012 De viktigste budsjettprioriteringene (midler satt av til satsninger utover generell drift) er: KURS OG KOMPETANSEUTVIKLING I UNDERVISNINGSSTABEN Det er satt av 50 000 kroner til kurs og kompetanseheving for undervisere ved IMK. Midlene er tatt fra instituttleders strategiske midler, og vil lyses ut våren 2012. MIDLER SATT AV TIL FORSKNINGSAKTIVITET I 2012 1- Det er satt av 25 000 kroner i personlige driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte, post doktoren og stipendiatene også i 2012. I tillegg er det satt av 25 000 hver i personlige driftsmidler til universitetslektorene i 2012. Totalt utgjør driftsmidler 787 500 kroner. 2- IMKs tre emeriti får til sammen 30 000 kroner i personlige driftsmidler. 3- De to prioriterte områdene Media Innovations og Media Aesthetics får 50 000 kroner hver i driftsmidler i 2012 (og til sammen 150 000 hver i tre år). 4- HF har overført 417 000 kroner i øremerkede Småforsk-midler. Småforsk-tildelingen vil ikke ha betydning for IMKs årsresultat, ettersom ubrukte småforskmidler trekkes tilbake ved årsskiftet 2012/2013 (post under annen faglig aktivitet ). MIDLER SATT AV TIL STUDENTAKTIVITET I 2012 IMK får til sammen 46 000 i overføring fra HF til faglig-sosiale aktiviteter på bachelor- og masterprogrammene. Vi har i tillegg satt av 75 000 på IMKs budsjett, slik at totalsummen til faglig-sosiale aktiviteter for studentene er 121 000 kroner i 2011. I tillegg støttes studentenes tidsskrift Mediert med inntil 23 000 kroner i 2012. KURS OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR ADMINISTRASJONEN I 2012 Det er, som tidligere år, satt av 100 000 kroner i budsjettet 2012 til kurs og kompetanseheving for administrasjonen.
4 TO ALTERNATIVE STIMULERINGSSATSNINGER I 2012: I diskusjonssaken om budsjett for 2012 i møtet 15.11.2011 la IMK-ledelsen fram et saksnotat der 400 000 kroner var satt av til 70 % frikjøp av førsteamanuensis eller professor. Denne prioriteringen var begrunnet i IMKs prosess for faglige prioriteringer. I møte 15.12.2009 vedtok IMK-styret å utlyse midler i 2010 for individuelle prosjekter med sikte på monografi. Tiltaket var ment å skulle bøte på det faktum at IMK ikke hevdet seg innen publikasjon av internasjonale monografier, noe som hadde blitt slått fast via en benchmarkinganalyse bestilt av Styret. I 2012 ble midler til ett monografiprosjekt delt ut etter konkurranse, men dersom IMK ønsker å gjøre noe som monner på denne fronten, er det neppe nok. I tillegg var dette et tiltak rettet mot stimulering av individuell forskning, som en motvekt mot utnevningen av prioriterte områder. I framlegget til vedtak er virkemiddelet beholdt, men i redusert omfang. I diskusjonen på styremøtet 15.11 ønsket noen styremedlemmer en annen prioritering. Derfor legges det her fram et alternativ der 200 000 kroner er avsatt til større faglige arrangementer og 200 000 kroner til støtte for bokutgivelser. Begge skal tildeles etter søknad, som vurderes av IMKs forskningsleder. De søknadene skal prioriteres som bidrar mest til oppfyllelse av IMKs strategiske mål. Med "større faglige arrangementer" menes symposier, konferanser og større seminarer som har IMK-forskere som ene- eller hovedarrangør. Støtte til bokutgivelser kan gis som trykkestøtte, og som støtte til oversettelse og språkvask. Utgivelsene kan være monografier og antologier på nordiske og internasjonale forlag. Ordningen med midler avsatt til stimulering av forskersamarbeide foreslås ikke videreført for 2012. Grunnen er sterkt synkende interesse i fagstaben. Første gang slike midler ble lyst ut, var i i 2010, da 100 000 kroner ble avsatt. 7 søknader kom inn, til sammen på over det dobbelte av avsatt beløp. Da 200 000 kroner ble avsatt for 2011, kom bare 2 søknader.
5 Forslag til vedtak: Alternativ 1: Instituttstyret vedtar i styremøte 13.12.2011 det fremlagte budsjettopplegg for 2012, med 400 000 kroner som lyses ut internt til frikjøp for skriving av internasjonal monografi. Alternativ 2: Instituttstyret vedtar i styremøte 13.12.2011 det fremlagte budsjettopplegg for 2012, med 200 000 kroner som lyses ut internt til arrangementer, og 200 000 som lyses ut til publiseringsstøtte til antologi eller monografi på nordisk/internasjonalt forlag.
6 TABELL 1 BUDSJETT FOR 2012 ETTER ARTSGRUPPER Artsklasse Artsgruppe 2012 Overført fra i fjor 399 IB - Overført fra i fjor -1 050 795 Overført fra i fjor Total -1 050 795 Inntekter 3 Andre inntekter -225 000 34 Tilskudd og refusjoner -50 000 3410/ 390 Inntekt fra bevilgninger -31 381 898 3497/3911 Investeringer i anleggsmidler 255 000 3960 Overheadinntekter -1 283 787 3971 UiOs egenandel 649 390 Inntekter Total -32 036 295 Personalkostnader 5 Andre personalkostnader 147 000 61 000 50 Fast lønn 17 968 341 51 Bilagslønn 1 692 699 518 Feriepenger 2 339 695 54 Pensjon og AGA 5 995 177 581 Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) -650 000 5891/5893 Refusjon frikjøp -120 000 5895 Refusjon internt frikjøp -666 836 Personalkostnader Total 26 767 075 Driftskostnader 6 Andre driftskostnader 36 000 20 000 60 Av - og nedskriving 225 000 63 Kostnader vedr. lokaler 3 401 972 65/66 Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service 65 000 67 Kjøp av tjenester 347 640 68/69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni 804 000 70-71 Reisekostnader 1 039 000 7198 Overheadkostnader 0 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 181 000 74 kontingent og tilskudd 60 000 Driftskostnader Total 6 179 612 0 Total Grand Total -140 403-140 403
7 TABELL 2 BUDSJETT FOR 2012 ETTER TILTAKSGRUPPER Inntekter Personal-kostnader Drifts-kostnader 2012 Total Hovedtiltak Resultat av overhead og egenandel -634 397-634 397 Tildeling -24 451 898-24 451 898 Forventede ekstra tildeling -300 000-300 000 Overføring fra i fjor -1 050 795-1 050 795 Forskning -165 000 190 127 235 000 260 127 Småforsk -417 000 200 454 217 000 454 Drift vitenskaplige ansatte 5 000 270 797 289 000 564 797 Lønn og drift post doc. -1 416 000 1 270 370 50 000-95 630 Forsker utdanning -100 000 250 000 150 000 Lønn og drift PhD -4 396 000 4 254 746 255 000 113 746 Undervisning lavere grad 0 310 746 20 000 330 746 Undervisning høyere grad -50 000 225 439 302 640 478 079 Undervisning annet -46 000-50 031 156 000 59 969 Eksamen 0 575 074 40 000 615 074 Annen faglig aktivitet 0 519 897 215 000 734 897 Frikjøp midler 0-666 836 0-666 836 Lønn vitenskapelig ansatte 0 14 258 621 0 14 258 621 Generaldrift 0 87 000 363 000 450 000 Utstyr og inventar 160 000 130 000 290 000 Internhusleie 0 3 331 972 3 331 972 Lønn Administrasjon 0 5 320 672 0 5 320 672 Kompetanseutvikling for administrativt ansatte 0 100 000 100 000 Total -31 811 295 26 767 075 5 954 612-140 403 Grand Total -31 811 295 26 767 075 5 954 612-140 403
8 TABELL 3 OVERSIKT OVER EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER VED IMK 2012 TITTEL LEDER OVER- HEAD SLUTT Oppdragsgiver Økonomisk ramme Inventio Gunnar Liestøl 30 % apr. 12 NFR kr 5 399 000 Voicing the voiceless Tine Ustad 25 % des. 12 NFR kr 237 000 Mediation of migration Kjersti T og Espen Y 32 % jul. 14 NFR kr 10 000 000 Kunst og Makt Tore Slatta NFR kr 4 000 000 Den digitale film -og kinorevolusjon Ove Solum 43 % nov. 12 Medietilsynet Kr 195 000 Transnasjonal kommunikasjon om migrasjon Kjersti Thorbjørnsrud 0 % mai. 13 Justis og politi dept. kr 500 000 Nye digitale møteplasser Gunnar Liestøl 41 % des. 12 ABM-utvikling kr 370 000 Fjernt & nært II Gunnar Liestøl jun. 12 Norgesuniversitetet kr 485 000 Nord Amerika - 2011 Espen Ytreberg 10 % feb. 13 SIU kr 50 000 Sky & scene Arnt Maasø 39 % jun. 12 Telenor ASA kr 312 500 Situert simulering av det nye nasjnalmuseet Gunnar Liestøl 39 % jun. 12 Statsbygg kr 100 000 Frittord Stipend 0 % jun. 12 Inst. Fritt Ord kr 125 000 Ytringsfrihet og profesjonalisering av journalistikken Arne H Krumsvik 23 % jul. 12 Stiftelsen Tinus kr 2 400 000
9 TABELL 4 BUDSJETT FOR EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER VED IMK 2012 Artsklasse Artsgruppe 2012 Overført fra i fjor 399 IB - Overført fra i fjor -2 013 415 Overført fra i fjor Total -2 013 415 Inntekter 30-32 Salgsinntekter -330 000 34 Tilskudd og refusjoner -6 830 114 3497/3911 Investeringer i anleggsmidler 40 000 3971 UiOs egenandel -649 390 Inntekter Total -7 769 504 Personalkostnader 5 Andre personalkostnader 378 666 50 Fast lønn 2 005 762 51 Bilagslønn 767 709 518 Feriepenger 323 914 54 Pensjon og AGA 819 594 581 Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) -25 200 5892/5894 Kostnad frikjøp 0 5896 Kostnad internt frikjøp 666 836 Personalkostnader Total 4 937 281 Driftskostnader Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service 5 000 67 Kjøp av tjenester 1 075 000 68/69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni 415 000 70-71 Reisekostnader 975 299 7198 Overheadkostnader 1 283 787 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 20 000 Driftskostnader Total 3 774 086 Grand Total -1 071 552
10 Tabell 5: Tildeling til IMK fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet Enhet: IMK Basis 2011 2012 Endring % endr Forskningsbasert utdanning Studieplasser høyere grad 4 809 308 5 104 985 295 677 6,1 % Studieplasser lavere grad 7 291 837 7 670 414 378 577 5,2 % Sum studieplasser 12 101 145 12 775 399 674 254 5,6 % Forskning og forskerutd Stipendiater 2 254 000 2 352 000 98 000 4,3 % Postdoc 684 000 708 000 24 000 3,5 % Annen aktivitet Sikkerhetsnett 0 0 0 Sum basis 15 039 145 15 835 399 796 254 5,3 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D (høyere grad) 3 092 338 3 222 736 130 398 4,2 % Studiepoeng kat E (Lektorpr.) 0 3 944 3 944 Studiepoeng kat F (lavere grad) 4 371 806 4 134 870-236 936-5,4 % Sum studiepoeng 7 464 144 7 361 549-102 595-1,4 % Utvekslingsstudenter 116 589 131 127 14 538 12,5 % Sum utdanning 7 580 733 7 492 677-88 056-1,2 % Forskning og forskerutd Avlagte Dr.grader 866 880 800 000-66 880-7,7 % NFR-midler 343 212 225 977-117 234-34,2 % EU-midler 10 368 0-10 368-100,0 % Publikasjonspoeng 1 353 984 1 110 528-243 456-18,0 % Sum forskning 2 574 444 2 136 505-437 938-17,0 % Sum resultatdel 10 155 176 9 629 182-525 995-5,2 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger 0 0 0 HF-satsinger 1 272 500 792 000-480 500-37,8 % Internhusleie (delvis) 1 838 673 1 888 317 49 644 2,7 % Fellestiltak, annet Sum øremerket 3 111 173 2 680 317-430 856-13,8 % TOTALT 28 305 494 28 144 898-160 596-0,6 %
11 Tabell 6: Spesifikasjon av øremerkete tildelinger IMK Øremerkede midler Beløp 2011 Beløp 2012 Merknad Vitenskapelig utstyr 510 000 60 000 Småforsk 450 000 417 000 Driftsmidler dekan 10 000 10 000 Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter 46 000 46 000 Føres på eget tiltak Forskningsstøtte instituttleder 142 000 142 000 Til og med 2012 Frikjøp (200 timer i ltr 57) av utvalgsleder ph.d.- linje 66 000 68 000 Driftsmidler til leder, linje for medievit og journ 12 000 12 000 Driftsmidler til linje for medievit. og journalistikk 20 000 20 000 Frikjøp phd-undervisning (50 timer ltr 57), IMV 16 500 17 000 Sum satsinger fra HF 1 272 500 792 000 Internhusleie lab og kjeller 733 432 753 235 Internhusleie studiearealer og fellesrom 1 105 241 1 135 082 Sum annet øremerket 1 838 673 1 888 317 Sum satsinger/øremerket samlet 3 111 173 2 680 317