Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april 2013
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Samhandlingsreformen 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Hovedstadsområdet 2
1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet Det er en negativ utvikling i ventetider og fristbrudd i april Aktivitet Det negative avviket i aktivitet (DRG-poeng) målt mot budsjett har økt med ytterligere 0,5 prosentpoeng i april Årsestimatet opprettholdes på nivå med budsjett (- 0,2 prosent) Den svake utviklingen innen VOP og TSB fortsetter Bemanning Det er tilnærmet ingen endring i utviklingen på HR-området hva gjelder bemanning Sykefraværet viser en positiv utvikling Økonomi Det er en resultatmessig bedring i april i forhold til tidligere måneder, men tendensen med negative budsjettavvik fortsetter 3
2. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 85 75 65 55 45 Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 2013 Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ HiÅ mar apr uten rett 2013 2012 Akershus universitetssykehus HF 83 89 88 82 Oslo universitetssykehus HF 80 86 84 75 Sunnaas sykehus HF 54 70 60 59 Sykehuset i Vestfold HF 52 57 59 64 Sykehuset Innlandet HF 59 60 62 65 Sykehuset Telemark HF 57 67 62 54 Sykehuset Østfold HF 65 70 69 71 Sørlandet sykehus HF 62 69 67 74 Vestre Viken HF 77 81 82 77 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 68 73 73 71 Betanien Hospital 64 69 0 19 Diakonhjemmet Sykehus 55 61 61 53 Lovisenberg Diakonale Sykehus 68 72 72 71 Martina Hansens Hospital 0 77 79 115 Revmatismesykehuset 80 61 68 96 Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 126 120 113 86 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst. 68 73 73 73 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 4
2. Kvalitet Langtidsventende 5
2. Kvalitet Antall ventende 1-4 år fordelt på fagområder og omsorgsnivå somatikk i april 2013 6
2. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Andel fristbrudd per tjenesteområde 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 2013 Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) April HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2013 Akershus universitetssykehus HF 15 % 1 % 1 % 0 % 13 % 9 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 4 % 0 % 4 % 17 % 17 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 6 % 8 % 3 % 4 % 3 % Sykehuset Telemark HF 7 % 2 % 2 % 9 % 7 % 5 % Sykehuset Østfold HF 7 % 1 % 5 % 0 % 6 % 5 % Sørlandet sykehus HF 3 % 12 % 0 % 3 % 4 % 4 % Vestre Viken HF 4 % 0 % 5 % 0 % 4 % 4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 3 % 0 % 0 % 4 % 3 % Betanien Hospital 5 % 5 % 5 % Martina Hansens Hospital 2 % 2 % 3 % Revmatismesykehuset 1 % 1 % 2 % Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 7 % 7 % 9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 8,0 % 3,0 % 3,3 % 2,9 % 7,5 % 6,8 % 7
2. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 2013 Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ HiÅ mar apr tidspunkt for behandling i samme brev 2013 2012 2011 Akershus universitetssykehus HF 47 % 49 % 49 % 45 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 41 % 65 % 50 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF* 56 % 61 % 59 % 83 % 67 % Sykehuset Innlandet HF 55 % 56 % 58 % 49 % Sykehuset Telemark HF 79 % 78 % 79 % 77 % 73 % Sykehuset Østfold HF 55 % 57 % 57 % 76 % Sørlandet sykehus HF 51 % 55 % 55 % 56 % Vestre Viken HF 58 % 61 % 59 % 61 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 57 % 59 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 74 % 73 % 76 % 48 % Diakonhjemmet Sykehus 69 % 70 % 70 % 87 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 53 % 57 % 57 % 82 % 70 % Martina Hansens Hospital 43 % 44 % 50 % Revmatismesykehuset 58 % 52 % 64 % 22 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 57 % 59 % 59 % 61 % 72 % 8
2. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 2013 Andel korridorpasienter - somatikk mar apr HiÅ HiÅ HiÅ 2013 2012 2011 Akershus universitetssykehus HF 4,9 % 4,2 % 4,2 % 2,6 % 3,0 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Sykehuset Innlandet HF 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % Sykehuset Telemark HF 3,4 % 3,5 % 4,0 % 4,0 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 4,8 % 4,7 % 4,9 % 3,4 % 4,2 % Sørlandet sykehus HF 0,7 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % Vestre Viken HF 2,2 % 2,3 % 2,2 % 2,3 % 3,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,6 % 1,8 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,4 % 0,9 % 1,3 % 0,7 % 2,7 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 1,8 % 9
2. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 2013 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 7,8 7,0 6,4 9,6 7,8 Oslo universitetssykehus HF 7,0 6,7 7,3 6,7 6,9 Sunnaas sykehus HF 8,9 6,1 4,3 8,2 6,8 Sykehuset i Vestfold HF 3,8 3,2 5,2 4,6 4,3 Sykehuset Innlandet HF 3,4 2,9 3,6 3,9 3,5 Sykehuset Telemark HF 1,9 2,2 2,7 2,2 2,2 Sykehuset Østfold HF 6,6 5,2 8,8 10,4 7,8 Sørlandet sykehus HF 5,1 4,6 4,3 4,6 4,7 Vestre Viken HF 3,0 7,0 4,0 4,8 4,6 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,0 5,2 5,4 5,9 5,4 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 3,3 3,0 3,1 2,7 3,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus 9,7 8,3 9,6 13,4 10,3 Martina Hansens Hospital 4,7 4,3 4,0 5,1 4,6 Revmatismesykehuset 1,3 1,5 2,7 2,6 2,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,5 5,7 5,9 6,6 5,9 10
2. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 2013 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 9 388 7 782 7 857 8 767 33 794 Oslo universitetssykehus HF 13 739 12 651 11 495 13 562 51 447 Sunnaas sykehus HF 466 425 532 448 1 871 Sykehuset i Vestfold HF 6 104 5 313 7 546 7 201 26 164 Sykehuset Innlandet HF 10 376 9 816 9 433 10 924 40 549 Sykehuset Telemark HF 4 914 4 474 4 259 4 941 18 588 Sykehuset Østfold HF 6 787 6 168 6 085 6 773 25 813 Sørlandet sykehus HF 9 036 8 158 7 775 8 760 33 729 Vestre Viken HF 13 882 10 531 9 898 10 947 45 258 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 74 692 65 318 64 880 72 323 277 213 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 864 1 680 1 609 2 079 7 232 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 657 2 670 2 608 2 806 10 741 Martina Hansens Hospital 1 180 1 018 996 1 200 4 394 Revmatismesykehuset 361 327 381 386 1 455 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 80 754 71 013 70 474 78 794 301 035 Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 11
2. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 2013 8b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 8 252 8 223 9 029 9 367 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 845 1 165 751 660 Sykehuset i Vestfold HF 1 024 984 1 063 1 008 Sykehuset Innlandet HF 5 795 5 691 6 025 5 043 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 1 451 1 503 2 441 1 741 Sørlandet sykehus HF 7 919 8 426 8 070 6 969 Vestre Viken HF 5 972 5 816 5 754 4 837 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 31 258 31 808 33 133 29 625 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 742 1 329 1 610 1 269 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 452 1 599 2 359 1 730 Martina Hansens Hospital 444 700 552 449 Revmatismesykehuset 33 6 5 13 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 34 929 35 442 37 659 33 086 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 12
2. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 65 % 62 % 63 % 62 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 15 % 26 % 23 % Sykehuset i Vestfold HF 54 % 55 % 54 % 65 % Sykehuset Innlandet HF 49 % 46 % 51 % 42 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 66 % 58 % 66 % 60 % Sørlandet sykehus HF 51 % 56 % 54 % 58 % Vestre Viken HF 33 % 32 % 35 % 37 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 51 % 50 % 53 % 53 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 30 % 31 % 30 % 40 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 19 % 18 % 20 % 15 % Martina Hansens Hospital 30 % 54 % 42 % 31 % Revmatismesykehuset 73 % 100 % 60 % 69 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 48 % 48 % 50 % 50 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 13
2. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 23 % 25 % 26 % 26 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 14 % 12 % 14 % 15 % Sykehuset i Vestfold HF 25 % 22 % 24 % 16 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 27 % 24 % 28 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 11 % 14 % 13 % 12 % Sørlandet sykehus HF 23 % 20 % 20 % 18 % Vestre Viken HF 35 % 31 % 29 % 27 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 25 % 24 % 23 % 23 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 35 % 35 % 51 % 30 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 21 % 21 % 20 % 15 % Martina Hansens Hospital 9 % 6 % 7 % 7 % Revmatismesykehuset 12 % 40 % 15 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 25 % 24 % 24 % 23 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 14
2. Kvalitet Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 484 542 515 632 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 69 145 99 109 Sykehuset i Vestfold HF 1 1 4 2 Sykehuset Innlandet HF 567 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 371 403 481 482 Sørlandet sykehus HF 2 649 2 881 2 718 2 739 Vestre Viken HF 105 93 90 102 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 3 679 4 065 3 907 4 633 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 203 71 Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3 679 4 065 4 110 4 704 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 15
2. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2013 8c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 2 520 2 312 2 236 1 790 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 69 40 25 28 Sykehuset i Vestfold HF 1 942 1 881 1 630 1 721 Sykehuset Innlandet HF 9 994 10 553 5 349 4 631 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 759 687 869 729 Sørlandet sykehus HF 5 074 4 433 2 356 1 375 Vestre Viken HF 6 397 5 534 5 711 3 956 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 26 755 25 440 18 176 14 230 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 331 1 201 1 294 1 227 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 164 2 327 2 749 3 040 Martina Hansens Hospital 22 387 22 458 22 509 22 500 Revmatismesykehuset 4 41 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 52 641 51 426 44 728 41 038 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 16
3. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-0,1 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret -2,1 % -0,8 % -1,2 % jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Hittil i år per april DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ 2013 - HiÅ 2012 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per apr D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret 195 605 196 904-1 298-0,7 % -123-0,1 % 574 879-950 -0,2 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret 21 221 22 064-842 -3,8 % -1 420-6,3 % 62 947-1 100-1,7 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret 36 246 37 302-1 056-2,8 % 1 137 3,2 % 108 478-180 -0,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 253 073 256 270-3 197-1,2 % -407-0,2 % 746 305-2 230-0,3 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 125 074 128 153-3 080-2,4 % -1 090-0,9 % 374 090-1 010-0,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret 9 128 8 429 699 8,3 % -186-2,0 % 21 475 1 030 5,0 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret 262 201 264 699-2 498-0,9 % -593-0,2 % 767 779-1 200-0,2 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 261 618 264 487-2 869-1,1 % 501 0,2 % 772 659 140 0,0 % % 17
3. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF 26 899 27 511-612 -2,2 % -950-1,2 % -244-0,9 % Oslo universitetssykehus HF 67 058 68 221-1 163-1,7 % - 0,0 % 1 677 2,6 % Sunnaas sykehus HF 1 680 1 793-113 -6,3 % - 0,0 % -76-4,3 % Sykehuset i Vestfold HF 18 125 18 409-283 -1,5 % -1 270-2,3 % -428-2,3 % Sykehuset Innlandet HF 31 041 30 663 378 1,2 % 2 850 3,2 % 71 0,2 % Sykehuset Telemark HF 13 696 14 149-453 -3,2 % -610-1,5 % -655-4,6 % Sykehuset Østfold HF 18 386 18 082 303 1,7 % - 0,0 % 94 0,5 % Sørlandet sykehus HF 22 820 23 147-328 -1,4 % -760-1,1 % -591-2,5 % Vestre Viken HF 30 030 29 578 452 1,5 % 900 1,0 % 512 1,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 229 735 231 554-1 819-0,8 % 170 0,0 % 358 0,2 % Betanien Hospital 1 457 1 601-144 -9,0 % 50 1,1 % 45 3,2 % Diakonhjemmet Sykehus 6 084 6 052 32 0,5 % 210 1,2 % 207 3,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 709 5 523 186 3,4 % 250 1,6 % -81-1,4 % Martina Hansens Hospital 2 910 2 851 59 2,1 % - 0,0 % 42 1,5 % Revmatismesykehuset 664 692-28 -4,0 % -30-1,5 % 58 9,5 % Sum private ideelle sykehus 16 825 16 719 106 0,6 % 480 1,0 % 271 1,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 246 560 248 273-1 713-0,7 % 650 0,1 % 629 0,3 % Kjøp fra andre helseregioner 2 158 2 647-489 -18,5 % -820-10,6 % -443-9,0 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 4 355 5 350-995 -18,6 % -2 050-13,7 % -593-12,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 253 073 256 270-3 197-1,2 % -2 230-0,3 % -407-0,2 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2013-2012 18
3. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ 2013-2012 Siste måned Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 160 681 161 712-1 031-0,6 % 159 0,1 % 40 642 40 442 724 0,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 664 752 668 782-4 030-0,6 % -21 618-3,1 % 168 476 168 586 3 133 0,2 % Antall dagbehandlinger 93 551 97 976-4 425-4,5 % -9 444-9,2 % 24 892 24 475-13 616-4,8 % Antall inntektsgivende polikl. kons. 873 968 882 480-8 512-1,0 % -6 400-0,7 % 233 842 217 747 19 271 0,8 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 8 716 8 546 170 2,0 % -214-2,4 % 2 364 2 170-354 -1,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 219 105 228 508-9 403-4,1 % -17 677-7,5 % 54 756 57 542-12 327-1,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 2 650 2 739-89 -3,2 % -1 466-35,6 % 387 673-346 -4,3 % Antall polikliniske konsultasjoner 267 273 267 264 9 0,0 % 14 892 5,9 % 74 660 65 425 74 0,0 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 346 304 42 13,8 % -10-3 % 92 88 28 3,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 16 602 15 572 1 030 6,6 % -291-2,9 % 4 335 3 828-901 -2,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 107 2 934 173 5,9 % -430-23,0 % 825 768-110 -1,3 % Antall polikliniske konsultasjoner 167 247 167 091 156 0,1 % 2 983 1,8 % 45 807 41 666 1 609 0,3 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 2 608 2 787-179 -6,4 % -77-2,9 % 725 711-179 -2,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 111 242 113 187-1 945-1,7 % -1 042-0,9 % 27 908 28 477 687 0,2 % Antall oppholdsdager - dagbeh. 690 1 341-651 -48,5 % 81 13 % 204 339-880 -23,5 % Antall polikliniske konsultasjoner 72 666 75 579-2 913-3,9 % -849-1,2 % 20 393 18 089-4 571-2,1 % 19
3. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF -3 474-4,2 % -3 088-7,3 % 1 014 3,6 % 135 1,6 % Oslo universitetssykehus HF -8 973-3,5 % 1 456 5,3 % -1 793-9,9 % -430-12,0 % Sunnaas sykehus HF -142-16,2 % - - - Sykehuset i Vestfold HF -61-0,1 % 652 2,7 % 580 3,3 % -1 050-10,8 % Sykehuset Innlandet HF -768-0,7 % 1 007 3,0 % 1 188 6,1 % 73 1,1 % Sykehuset Telemark HF 24 0,0 % -1 428-6,8 % 1 066 10,2 % -961-15,9 % Sykehuset Østfold HF 739 1,1 % 1 572 9,2 % -214-1,6 % -321-4,6 % Sørlandet sykehus HF 823 0,9 % 674 2,2 % -80-0,4 % -72-0,9 % Vestre Viken HF 5 230 5,4 % -1 395-3,5 % -932-3,3 % 353 4,4 % Helse Sør-Øst RHF - 1 375 66,3 % -127-21,9 % -592-6,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen -6 601-0,8 % 825 0,3 % 702 0,4 % -2 864-4,3 % Betanien Hospital 68 0,9 % - - - Diakonhjemmet Sykehus -979-5,1 % -1 077-7,9 % -178-5,0 % -380-12,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -1 972-10,5 % 261 1,6 % -368-5,1 % 331 6,0 % Martina Hansens Hospital 646 7,4 % - - - Revmatismesykehuset 326 13,7 % - - - Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -8 512-1,0 % 9 0,0 % 156 0,1 % -2 913-3,9 % 20
4. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per apr Budsjett per apr Avvik 2012 per Akershus universitetssykehus HF 2 618 2 543 75 5 452 Oslo universitetssykehus HF 2 468 1 462 1 006 4 345 Sykehuset i Vestfold HF 1 602 826 776 1 560 Sykehuset Innlandet HF 3 790 3 591 199 4 501 Sykehuset Telemark HF 1 443 506 937 2 004 Sykehuset Østfold HF 184 390-206 608 Sørlandet sykehus HF 208 670-462 924 Vestre Viken HF 7 944 3 246 4 698 7 324 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 20 257 13 234 7 023 26 718 apr 21
4. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Andel DRG-poeng Faktisk per Budsjett per 2012 per knyttet til KM F av Avvik tot DRG-poeng apr apr apr Akershus universitetssykehus HF 15 063 16 240-1 177 15 168 56 % Oslo universitetssykehus HF 25 364 26 335-970 26 316 38 % Sunnaas sykehus HF 1 464 1 533-68 1 510 87 % Sykehuset i Vestfold HF 10 630 11 381-751 11 408 58 % Sykehuset Innlandet HF 16 594 16 808-214 16 972 52 % Sykehuset Telemark HF 7 968 8 543-574 8 523 58 % Sykehuset Østfold HF 9 796 10 503-706 10 402 53 % Sørlandet sykehus HF 12 334 12 470-135 12 553 53 % Vestre Viken HF 16 020 16 447-427 15 749 53 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 115 234 120 257-5 023 118 601 49 % Betanien Hospital 623 738-115 613 43 % Diakonhjemmet Sykehus 5 084 2 924 2 160 2 708 84 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 092 3 211-119 3 272 53 % Martina Hansens Hospital 497 442 55 456 17 % Revmatismesykehuset 543 581-38 515 82 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 125 074 128 153-3 080 126 164 49 % 22
5. Bemanning Bemanning Månedsverk 58 000 57 000 56 000 55 000 54 000 53 000 52 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Budsjett 2013 2012 2011 2010 2009 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ 2013-2012 per Totalt april Hittil i år per april (snitt) april antall 2013- %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per apr Akershus universitetssykehus HF 6 229 5 927 302 6 255 5 932 323 53 0,9 % 9 085 Oslo universitetssykehus HF 17 059 16 845 214 17 026 16 871 154 102 0,6 % 21 693 Sunnaas sykehus HF 514 512 2 519 514 4 4 0,7 % 736 Sykehusapotekene HF 626 627-1 628 628 0-1 -0,2 % 753 Sykehuset i Vestfold HF 3 909 3 942-33 3 915 3 946-31 8 0,2 % 5 369 Sykehuset Innlandet HF 7 338 7 386-48 7 321 7 349-28 60 0,8 % 10 221 Sykehuset Telemark HF 3 060 3 076-16 3 075 3 072 2 33 1,1 % 4 153 Sykehuset Østfold HF 4 469 4 469 0 4 491 4 478 13 2 0,0 % 7 207 Sørlandet sykehus HF 5 193 5 066 127 5 157 5 090 67 86 1,7 % 7 080 Vestre Viken HF 6 702 6 540 162 6 729 6 547 182 160 2,4 % 9 281 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 1 036 1 115-79 1 013 1 056-42 161 18,9 % 1 044 Helse Sør-Øst RHF 152 166-14 152 162-9 3 2,2 % 163 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 56 287 55 671 617 56 280 55 644 636 669 1,2 % 76 785 23
5. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2011 Sykefravær 2010 Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 24
5. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak mars 2013 mars 2012 mars 2011 Hittil i år 2013 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 8,0 % 9,0 % 8,3 % 8,7 % 9,2 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 7,4 % 7,9 % 7,9 % 8,0 % 8,4 % 7,9 % Sunnaas sykehus HF 7,1 % 8,3 % 8,2 % 7,7 % 9,1 % 7,4 % Sykehusapotekene HF 8,0 % 9,2 % 8,8 % 8,1 % 9,6 % 8,8 % Sykehuset i Vestfold HF 7,1 % 7,9 % 7,1 % 7,6 % 7,7 % 7,3 % Sykehuset Innlandet HF 7,6 % 8,3 % 8,4 % 8,2 % 8,4 % 8,6 % Sykehuset Telemark HF 6,8 % 7,5 % 7,4 % 7,2 % 7,7 % 7,4 % Sykehuset Østfold HF 8,4 % 8,6 % 8,9 % 8,8 % 8,7 % 8,7 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 7,1 % 7,1 % 7,5 % 7,2 % 7,2 % Vestre Viken HF 7,4 % 8,2 % 8,7 % 8,2 % 8,5 % 8,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 4,4 % 5,4 % 6,6 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % Helse Sør-Øst RHF 1,9 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 4,0 % 3,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 7,4 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,3 % 8,1 % 25
5. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF 5 588 1 463 26,2 % 92,0 % 19,5 % 94,0 % Oslo universitetssykehus HF 14 786 2 539 17,2 % 96,4 % 14,5 % 97,3 % Sunnaas sykehus HF 475 124 26,1 % 95,4 % 20,4 % 97,5 % Sykehusapotekene HF 647 161 24,9 % 93,9 % 11,6 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF 3 991 1 671 41,9 % 89,9 % 33,4 % 92,7 % Sykehuset Innlandet HF 6 924 2 849 41,1 % 88,5 % 29,8 % 92,5 % Sykehuset Telemark HF 3 003 1 267 42,2 % 88,8 % 33,8 % 91,3 % Sykehuset Østfold HF 4 394 1 969 44,8 % 86,5 % 37,1 % 89,1 % Sørlandet sykehus HF 5 053 2 262 44,8 % 86,8 % 33,2 % 90,7 % Vestre Viken HF 6 348 2 334 36,8 % 91,2 % 31,6 % 92,9 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 993 25 2,5 % 99,2 % 2,2 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF 147 4 2,7 % 98,2 % 2,0 % 98,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 52 349 16 668 31,8 % 91,6 % 25,1 % 93,8 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. 26
5. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik innleie 2013 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2013 Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 22 770 5 106 17 663 346 % 55 324 4 % 72 988 6 % Oslo universitetssykehus HF 53 920 27 510 26 410 96 % 59 278 2 % 85 688 2 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0 % -2 118-2 % -2 118-2 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0 % -1 545-1 % -1 545-1 % Sykehuset i Vestfold HF 4 245 2 724 1 521 56 % -10 386-1 % -8 866-1 % Sykehuset Innlandet HF 5 361 4 918 443 9 % -1 127 0 % -684 0 % Sykehuset Telemark HF 2 722 1 954 768 39 % 17 757 3 % 18 525 3 % Sykehuset Østfold HF 9 568 3 367 6 201 184 % 25 767 3 % 31 968 4 % Sørlandet sykehus HF 4 097 2 318 1 779 77 % 9 509 1 % 11 288 1 % Vestre Viken HF 11 598 5 715 5 883 103 % 37 234 3 % 43 117 3 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 0 0 0 0 % -14 484-7 % -14 484-7 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0 % -2 397-4 % -2 397-4 % Helse Sør-Øst 114 279 53 612 60 667 113 % 172 812 1 % 233 479 2 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnad.er. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 27
5. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn 2013 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2013 Fast lønn hittil i år Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 1 114 740 1 099 764 14 976 1 % 59 871 140 % 74 847 7 % Oslo universitetssykehus HF 3 075 735 3 002 594 73 141 2 % 3 236 1 % 76 377 2 % Sunnaas sykehus HF 87 028 86 914 114 0 % -1 447-18 % -1 333-1 % Sykehusapotekene HF 109 740 110 119-379 0 % 1 110 42 % 730 1 % Sykehuset i Vestfold HF 638 726 651 052-12 325-2 % 14 195 95 % 1 870 0 % Sykehuset Innlandet HF 1 303 625 1 296 170 7 455 1 % 6 658 17 % 14 113 1 % Sykehuset Telemark HF 535 892 537 888-1 996 0 % 16 197 84 % 14 201 3 % Sykehuset Østfold HF 781 569 769 786 11 783 2 % 18 994 85 % 30 777 4 % Sørlandet sykehus HF 904 545 897 102 7 442 1 % 6 305 15 % 13 747 1 % Vestre Viken HF 1 216 118 1 192 108 24 010 2 % 18 567 42 % 42 578 3 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 138 036 155 211-17 175-11 % 2 403 24 % -14 772-9 % Helse Sør-Øst RHF 45 060 50 590-5 530-11 % 374 18 % -5 155-10 % Helse Sør-Øst 9 950 814 9 849 299 101 515 1 % 146 464 25 % 247 980 2 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 28
6. Økonomi Resultat Per foretak TNOK 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Apr (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per apr Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF -35 135-35 135-26 502-26 502-102 903-102 903-4,1 % 0 Oslo universitetssykehus HF -16 587-14 517-71 936-13 614-143 159-62 886-1,0 % -200 000 Sunnaas sykehus HF 4 322 1 705 4 260 1 768-1 257 3 122 1,9 % 23 500 Sykehusapotekene HF -3 037-626 -7 479-6 385-15 716-5 036-0,6 % 2 300 Sykehuset i Vestfold HF 2 102 134 5 986 11 16 537 1 331 0,1 % 47 000 Sykehuset Innlandet HF 3 848-3 152 13 245 6 246 40 288 12 288 0,5 % 86 500 Sykehuset Telemark HF 9 568-56 -5 261-4 217 3 696-22 768-1,8 % 0 Sykehuset Østfold HF 3 386-3 210 4 426-4 113 13 847-15 533-1,0 % 86 000 Sørlandet sykehus HF 11 028-2 888-5 044-10 437 24 711-19 570-1,0 % 104 000 Vestre Viken HF 1 543 1 543 1 618 1 618-21 411-21 411-0,9 % 0 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner -4 110 233-1 899 1 645-21 438-9 069-1,0 % 5 794 Helse Sør-Øst RHF 10 249 10 249 867 867 10 460 10 460 0,3 % 0 Sum Helse Sør-Øst -12 824-45 721-87 719-53 112-196 345-231 976-0,9 % 155 094 (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per apr Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF -35 135-35 135-26 502-26 502-102 903-102 903-4,1 % 0 Oslo universitetssykehus HF -16 587-14 517-71 936-13 614-143 159-62 886-1,0 % -200 000 Vestre Viken HF 1 543 1 543 1 618 1 618-21 411-21 411-0,9 % 0 Sum hovedstaden -50 180-48 110-96 820-38 499-267 473-187 200-1,6 % -200 000 29
6. Økonomi Resultat Per foretak, endring 2012 til 2013 TNOK 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 2012 og 2013 jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader) 2013 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Apr (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per apr Budsjettavvik hittil i år Resultat 2013 2012 Endring 12- Endring 12- Endring 12-2013 2012 2013 2012 13 13 13 Akershus universitetssykehus HF -35 135 2 857-37 993-102 903-26 373-76 530-102 903-36 373-66 530 Oslo universitetssykehus HF -16 587-102 484 85 896-143 159-156 670 13 511-62 886-46 499-16 387 Sunnaas sykehus HF 4 322 3 868 454-1 257-33 -1 223 3 122 4 037-915 Sykehusapotekene HF -3 037-4 075 1 038-15 716-1 778-13 938-5 036 7 487-12 522 Sykehuset i Vestfold HF 2 102 7 095-4 993 16 537 29 696-13 159 1 331 10 965-9 634 Sykehuset Innlandet HF 3 848 16 975-13 127 40 288 65 451-25 163 12 288 32 801-20 514 Sykehuset Telemark HF 9 568 4 718 4 850 3 696 39 316-35 620-22 768 646-23 414 Sykehuset Østfold HF 3 386 9 232-5 846 13 847 39 735-25 888-15 533-16 645 1 112 Sørlandet sykehus HF 11 028 5 502 5 526 24 711 45 563-20 852-19 570 350-19 920 Vestre Viken HF 1 543-11 153 12 696-21 411-39 720 18 309-21 411-39 720 18 309 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner -4 110 6 376-10 486-21 438 17 011-38 449-9 069 5 680-14 749 Helse Sør-Øst RHF 10 249 4 136 6 113 10 460 6 202 4 258 10 460 12 369-1 909 Sum Helse Sør-Øst -12 824-56 953 44 129-196 345 18 400-214 745-231 976-64 902-167 073 (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per apr Budsjettavvik hittil i år Resultat 2013 2012 Endring 12- Endring 12- Endring 12-2013 2012 2013 2012 13 13 13 Akershus universitetssykehus HF -35 135 2 857-37 993-102 903-26 373-76 530-102 903-36 373-66 530 Oslo universitetssykehus HF -16 587-102 484 85 896-143 159-156 670 13 511-62 886-46 499-16 387 Vestre Viken HF 1 543-11 153 12 696-21 411-39 720 18 309-21 411-39 720 18 309 Sum hovedstaden -50 180-110 779 60 599-267 473-222 763-44 710-187 200-122 592-64 608 30
6. Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter TNOK 0 Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader) -50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader) Foretak Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter Akershus universitetssykehus HF -35 135-35 135-102 903-102 903-4,1 % -4,1 % Oslo universitetssykehus HF -16 587-14 517-143 159-62 886-2,2 % -1,0 % Sunnaas sykehus HF 4 322 1 705-1 257 3 122-0,8 % 1,9 % Sykehusapotekene HF -3 037-626 -15 716-5 036-2,0 % -0,6 % Sykehuset i Vestfold HF 2 102 134 16 537 1 331 1,2 % 0,1 % Sykehuset Innlandet HF 3 848-3 152 40 288 12 288 1,5 % 0,5 % Sykehuset Telemark HF 9 568-56 3 696-22 768 0,3 % -1,8 % Sykehuset Østfold HF 3 386-3 210 13 847-15 533 0,9 % -1,0 % Sørlandet sykehus HF 11 028-2 888 24 711-19 570 1,3 % -1,0 % Vestre Viken HF 1 543 1 543-21 411-21 411-0,9 % -0,9 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner -4 110 233-21 438-9 069-2,5 % -1,0 % Helse Sør-Øst RHF 10 249 10 249 10 460 10 460 0,3 % 0,3 % Resultat Helse Sør-Øst -12 824-45 721-196 345-231 976-0,8 % -0,9 % 31
7. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet samlet Hovedstaden - Hittil i år per april Område Indikator 2013 2012 2011 D 2013- D 2013- D 2013- D 2013-2012 2012 i % 2011 2011 i % Antall produserte DRG-poeng 130 114 128 319 125 883 1 794 1 % 4 230 3 % Døgnbehandling 102 321 100 238 96 467 2 083 2 % 5 854 6 % Dagbehandling 8 549 9 413 9 466-864 -9 % -917-10 % Aktivitet Poliklinikk 19 244 18 669 19 950 575 3 % -707-4 % Somatikk* Antall utskrevne pasienter 74 681 74 999 74 492-318 0 % 189 0 % Antall dagbehandlinger 45 119 51 434 51 291-6 315-12 % -6 172-12 % Antall polikliniske kons. 428 107 441 750 433 309-13 643-3 % -5 202-1 % Sum driftskostnader 11 561 354 11 165 351 10 848 665 396 003 4 % 712 689 7 % Kjøp av offentlige helsetjenester 49 673 71 577 33 949-21 903-31 % 15 724 46 % Kjøp av private helsetjenester 99 726 77 552 78 066 22 174 29 % 21 660 28 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 213 751 1 219 381 1 153 016-5 630 0 % 60 734 5 % Økonomi Innleid arbeidskraft 88 287 63 581 79 320 24 706 39 % 8 967 11 % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 420 503 393 093 456 059 27 409 7 % -35 557-8 % Fast lønn 5 406 593 5 138 136 5 017 156 268 457 5 % 389 437 8 % Overtid og ekstrahjelp 518 400 464 794 474 507 53 605 12 % 43 893 9 % Resultat -267 473-222 763-426 091-44 710 158 618 HR** Antall brutto månedsverk totalt 30 020 29 686 29 920 333 1 % 100 0 % *Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner **Per mai 32