Dato: 9. februar 2010 Byrådssak /10 Byrådet Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010, handlingsprogram 2010-2013. MASR SARK-510-200700511-72 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013 samt planprogram og byggeprogram for 2010, utarbeidet av partene i Bergensprogrammet. Siden dokumentene henger nøye sammen, og er innbyrdes avhengige av hverandre, er de for oversiktens skyld samlet i ett vedlegg. Det vises for øvrig til vedlagte notat fra Etat for plan og geodata datert 9.februar 2010. Saken er forankret i vedtak i B. sak 217-09 der det fremgår at bystyret først vil ta stilling til fordeling av sekkeposter i fireårsperioden 2010-2013, når sak om det byggeprogrammet for 2010 foreligger. For fullstendig gjengivelse av vedtaket vises til side 2 fagnotatet. Fagnotatet og det nevnte vedlegg beskriver forslag til plan- og byggeprogram for 2010 og handlingsprogrammet 2010-2013. Når det gjelder det konkrete innholdet vises til disse dokumentene. Forvaltningsreformen (regionreformen) har ikke vesentlig betydning for behandling av planog byggeprogram. Som tidligere år, utarbeides forslagene i regi av Bergensprogrammet, og behandles politisk i Bergen bystyre og Hordaland fylkesting. Handlingsprogrammet er en fireårig detaljering av Nasjonal transportplan, og vedtas nå av fylkestinget, mens det før reformen ble vedtatt sentralt. Bergen kommune sin formelle rolle som uttalepart er i praksis uendret. Byrådet vil for sin del anføre at når en i det framlagte byggeprogrammet viser at andre etappe av prosjektene ringveg vest og bybanen kan starte mer eller mindre umiddelbart etter at første etappe er åpnet, bygger det helt og holdent på den antakelse at det på det tidspunkt foreligger en positiv avgjørelse i Stortinget på bystyret og fylkestinget sin søknad om bompengefinansiering. Uten en slik positivt avgjørelse vil ikke disse arbeidene kunne starte opp. Når det gjelder de 10 mill.kr. som er satt av til refusjoner i 2010, så har de aller fleste en forankring i rekkefølgekrav satt i forbindelse med vedtak av reguleringsplan, en kort oppsummering av disse forhold er tatt inn i saksutredningen.. Fra perioden med tjenlig vegnett fra 1986 til 2000, og fra innkrevingen i 2001, utgjør en rest kalt fondsmidler på om lag 14 millioner kroner. Disse fordeles med 9,7 millioner på fondet fra før 2000 (bompengefondet), og 4,3 millioner på 2001-fondet. Bompengefondet skal brukes på sentrumstiltak, mens 2001-fondet hovedsakelig skulle benyttes til kollektivtiltak. 1
Ut fra dette anbefaler byrådet at gjenstående midler av bompengefondet (9,7 mill.kr.)brukes til å ruste opp Kong Oscars gate i 2012, etter at Strandkaien er ferdig opprustet. Midler til prosjektet over de ordinære rammer som med det frigis, skal som fagetaten anbefaler, gå til annen miljøopprustning i sentrum i 2012. Aktuelt tiltak utredes med midler til sentrumstiltak i planprogrammet for 2011, før de beskrives i byggeprogram for 2012. Midlene som gjenstår over 2001-inntektene (4,3 mill.kr.) foreslår byrådet at en anvender på denne måten: 2,3 mill.kr til styrking av tiltakene som planlegges for universell utforming og bedre terminalfunksjon i Olav Kyrres gate og Christies gate, dvs. som en styrking av rammen til posten sentrumsterminalen i byggeprogrammet. 2 mill.kr til prosjektering og tiltak for universell utforming av holdeplasser for kollektivtrafikken. Ut over dette er det foreslått å starte arbeidet med ombygging av Bystasjonen, og dette tiltak er beskrevet slik i fylkesrådmannens innstilling om plan og byggeprogrammet for 2010; Det er lagt opp til at Bystasjonen i åra 2010-2012 skal ombyggast og tilpassast framtida sine krav til ein moderne bussterminal. Prosjektet har ei førebels kostnadsramme på 193 mill kroner (2009). Det vert lagt opp til at 50 % av kostnadene skal finansierast av sekkepostane i Bergensprogrammet, og at den resterande halvparten skal finansierast med statlege midlar. Dette inneber at fylkeskommunen i utgangspunktet vil forskottere om lag 100 mill kroner, som ein vil søkje å få refundert frå det statlege riksvegbudsjettet i perioden 2014-2019. For at ikkje dette prosjektet i for stor grad skal gå utover dei store prosjekta og andre sekkeposttiltak i perioden 2010-2013, vert det lagt opp til å auke totalramma for sekkepostane i 2011 og 2012 til 170 mill kroner og auke det fylkeskommunale bidraget til 220 mill kroner i dei aktuelle åra, for opprusting av Bystasjonen. Etter 2013 vert det lagt opp til ei tilsvarande nedjustering av fylkeskommunale midlar og ramme til sekkeposttiltak. Finansieringsløysinga for Bystasjonen, slik den er omtalt over, føreset eit statleg finansieringsbidrag på om lag 100 mill kroner. Dersom det ikkje let seg gjere å få i stand ei avtale med staten som tilfredsstillar dette fullt ut, vert det lagt til grunn at restfinansieringa vert sikra over sekkepostane i Bergensprogrammet. Byrådet legger til grunn bystyret og fylkestingets prioritering ved økningen av rammene til sekkepostene innenfor Bergensprogrammet, herunder en tredobling av innsatsen til gang- og sykkelveier. I 2010 er det foreslått en investering på 1 mill.kr. knyttet til prosjektering av ombygging av Bystasjonen. Byrådet kan ikke slutte seg til at en oppgadering i størrelsesorden 100-200 mill.kr. skal finansieres over Bergensprogrammet. Byrådet vil oppfordre til at dette søkes finansiert på andre måter, eksempelvis ved låneopptak og vil i løpet av 2010 gå i dialog med fylkeskommunen for å søke annen finansiering av dette anlegget. Midlene anbefales omprioritert til sykkelsatsing, herunder særlig fokus på sentrum. Byrådet er kommet til at det vil anbefale oppstart av anleggsarbeidene for Totlandsveien, og at disse finansieres med bidrag fra de to postene gang- og sykkelveger og trafikksikring i 2011 og 2012. Til forslag om å starte opp Hjellestadvegen i slutten av perioden, med 1 mill.kr. til prosjektering i 2012, og 20 mill i 2013, er byrådet usikker på om et så stort prosjekt kan forsvares finansiert over sekkepostene. Å realisere begge disse prosjekter vil i sum overstige de tilgjengelige midlene til denne posten i perioden, samtidig som ingen av tiltakene kan sies å være del av prioritert trase i sykkelstrategien (se egen sak). Byrådet anbefaler derfor at en avventer beslutning om finansiering av Hjellestadvegen til reguleringsplanen foreligger. Byrådet vil ved framlegg av reguleringsplanen vurdere om gjennomføring i etapper (del- 2
realisering) kan være aktuelt i forhold til de rekkefølgekrav som inngår i kommunedelplan for Mildehalvøya. Når det gjelder gang og sykkelprosjekt legger byrådet til grunn den føring som bystyret har gjort om at sykkeltiltak i sentrum skal prioriteres. Til dette vil byrådet styrke posten diverse andre sykkeltiltak ved å omprioritere 2 mill. fra posten diverse miljøtiltak i sentrum, slik at rammen for 2010 blir på 2,1 mill. kr. Disse midlene skal brukes på tiltak i sentrum som kan realiseres på kort sikt, og byrådet vil så snart som praktisk mulig legge fram en egen sak om disse tiltakene i sentrum for å kunne anvende de avsatte midler i 2010. I tillegg til Bergensprogrammets ressurser vil gang og sykkelvegstrekninger som er del av riksveinettet tildeles midler direkte fra staten, gjennom nasjonal transportplan (NTP). Det er i NTP 2010-2019 satt av 82,8 mill kr til bygging av konkrete prosjekter langs riksveier, som inngår i anbefalt hovedrutenett for sykkel. Statens vegvesen har beskrevet at de vil bygge om lag 500 km gang og sykkelanlegg langs riksveier de neste 10 år, hvorav halvparten skal bygges i byer og tettsteder. Det at sykkeltiltak realiseres i regi av flere og i tillegg som del av større veganlegg, gjør at det å beskrive den totale innsatsen på årsbasis fremstår som en praktisk utfordring. Byrådet har i sak om sykkelstrategi tatt til orde for at en egen beskrivelse av alle realiserte gang- og sykkeltiltak foregående år, skal legges ved nå de årlige byggeprogram behandles. Byrådet anser det slik at samarbeidspartene i Bergensprogrammet har utarbeidet et forslag til plan-, bygge- og handlingsprogram som i all hovedsak støtter opp om de politiske målsetninger som ligger i Bergensprogrammet, supplert med senere politiske vedtak i Bergen kommune. Siden Bergensprogrammet startet i 2002 har de fleste byggeprogram hatt elementer av overlapp mellom årene. De utgjør bindinger som følge av at prosjekt realiseres kontinuerlig uten å se hen til fullfinansiering innenfor de enkelte kalenderår. Så er også tilfelle for det program som her legges fram. Byrådet er kjent med at fylkesrådmannen har fremsendt tilsvarende sak om Byggeprogram og planprogram mv. til fylkespolitiske organ. For å ivareta bystyrets vedtak om å kunne uttale seg til saken på kommunens vegne, er fylkesordfører tilskrevet med informasjon om kommunens møteplan og med oppfordring om å utsette sluttbehandlingen til bystyret har behandlet denne saken. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Saken legges fram for bystyret med henvisning til vedtak i B.sak 96 og 217/09. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret gir sin tilslutning til det fremlagte plan- og byggeprogram for 2010 for Bergensprogrammet, med de merknader som fremgår av byrådssaken. 2. Forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013 tas til etterretning, og det vises til at det er de prioriteringer som fremgår av Bergen kommunes transportpolitiske mål er tatt hensyn til. 3
3. Bystyret vil oppfordre til at det arbeides videre med finansiering av Bystasjonen fra 2011, og vil på det grunnlag komme tilbake til disponering av midlene til sykkelformål i byggeprogram for 2011. Sentrumsprosjektet må prioriteres. Med dette forbehold tiltrer bystyret den fordeling mellom sekkepostene som er vist i forslag til handlingsprogram, 2010-2013 Andel Planlegging 100 mill kroner 17 % Kollektiv 155 mill kroner 26 % Trafikksikring 100 mill kroner 17 % Gang-/sykkel 180 mill kroner 29 % Bergen sentrum/miljø 65 mill kroner 11 % SUM 600 mill kroner 100 % 4. De årlige bygge- og planprogrammene utformes i tråd med denne fordeling, og legges fram for bystyret, jfr. B. sak 217/09. Monica Mæland byrådsleder Lisbeth Iversen byråd for byutvikling, næring og klima Trykt vedlegg Notat fra Plan- og miljøetaten datert 9.februar 2010- dokument 70. Plan- og byggeprogram 2010, handlingsprogram 2010-2013 for Bergensprogrammet datert 9.februar 2010- dokument 71. 4
Saksutredning: Om refusjonskrav. Dekningen av de forskutteringer gjelder forhold som alle har vært til behandling i kommunen, og der følgende forankring i politiske saker i kommunen er grunnlaget for det som beskrives i fagnotatet: * Gangbro Fanaveien v/ Lagunen Både i reguleringsplanen for Rådal Nord (B. sak 158/06) og reguleringsplan for deler av Laguneparken, (B.sak 88/05), er det vedtatt planbestemmelse 1.2 om rekkefølge knyttet til at ferdigstillelse av broen. I tråd med avtale mellom partene ble finansieringen beskrevet slik i B.sak 158/06; Bergen Tomteselskap 1/3, Lagunen Eiendom 1/3, Bergensprogrammet 1/3. For å komme i gang ble det gitt aksept for at utbyggerne kunne forskuttere broen mot at det ble gjort avtale om refusjon. * Kryss med Ulriksdal Rundkjøringen inngår i reguleringsplan for Ulriksdal parkeringshus (B.sak 132/06), og planens bestemmelser 1.2.1 om rekkefølge krever at denne og et gangvegstykke var realisert ør det kan gis midlertidig brukstillatelse til boligdelen og sykehusparkeringsdelen. Sak om forskuttering ble behandlet av byrådet sak 1276/07. * Undergang og vegomlegging i Bjørgeveien Tilsvarende vedtok bystyret i sak 201/07 et rekkefølgekrav i sak om reguleringsplan for Bjørndalsstølen med mer, hvoretter kommunen ved byrådet som høringspart i saken om forskutteringen har gitt aksept for denne i byrådssak 1277/07. * Gang-og sykkelvegtiltak i Steinsvikvegen gjelder tilbakebetaling av kommunale forskotteringer for realisering/sluttføring av gang-og sykkelvegtiltak på denne fylkesvegen. Forskutteringene ble behandlet av bystyret i B.sakene 22/00 og 228/01. Denne posten er således en inndekning av et forskutteringskrav kommunen har overfor tidligere fylkesveiplaner/budsjett. 5