Klinikk somatikk Arendal Presentasjon til styret Arendal 26.01.2017
Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd Endringer i drift 2017 sammenlignet med drift 2016: Beløp og risikovurdering: 5,3 mill Ligger på felles p.t. 18,6 mill 2 mill 12 mill 53,1 mill Lagt inn i avd.bud. 20,5 mill
Risiko/status i aktivitetsbudsjettet 2017 Seksjon Ressurstilgang Pasient tilgang Kommentar/tiltak Ortopedi Gastrokirurgi og plastikkirurgi Sårbar vaktsituasjon gastro. Forsinket rekruttering av plastikkirurger gir risiko for aktivitetsbudsjettet 2017. Noe lavere ø- hjelp hittil i år. Avventer avklaring i kirurgiprosjektet. Dagkirurgi ORT justert ned ift pasienttilgang. Trenger virkemidler for rekruttering. Urologi Kar Gyn Øye Barn/HABU Medisin Ingen overleger fra sommeren 17 Utfordrende rekruttering, utstyrsbehov Sårbar vaktsituasjon PCI leger fra 1.2 2017 Uavklart videre drift etter sommeren 2017. Avventer kirurgi prosjektet. Logistikkprosjekt i samarbeid med HSØ fra januar 2017. Tiltak: nye metoder/utstyr. Regionalt senter RK- MR, stor pasienttilstrømning. Arbeider for å rekruttere tilbake PCI-lege fra Sverige; jobbmesse Utrecht.
Aktivitet operasjoner hittil i år Inneliggende aktivitet hittil i år innlagte pr uke 201601 201602 201603 gjennomsnitt hittil i år budsjett pr uke Barne- Og Ungdomsav 27 37 32 32 27 Kirurgisk Avdeling 59 51 74 61 40 Kvinneklinikken 50 52 64 55 58 Medisinsk Avdeling 131 143 129 134 131 Ortopedisk Avdeling 34 41 37 37 30 Øyeavdelingen 6 8 8 7 3
Utvikling aktivitet 2015 2017: Heldøgn Resultat 2015 Budsjett 16 Resultat 16 Budsjett 17 KIR Arendal 2958 3 730 3227 3 751 ORT Arendal 2337 3 058 2141 2 450 ØYE Arendal 253 200 180 159 GYN Arendal 538 600 619 689 Føde/Barsel Arendal 2124 2 200 2262 2 350 MED Arendal 6867 7 000 6798 6 800 BARN Arendal 1265 1 245 1295 1 355 HABU (FASD) 30 50 Totalt 16342 18 063 16522 17 604 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Resultat 2015 Budsjett 16 Resultat 16 Budsjett 17 1000 0 KIR Arendal ORT ArendalØYE ArendalGYN Arendal Føde/Barsel Arendal MED Arendal BARN Arendal HABU (FASD)
Utvikling aktivitet 2015 2017: dagbehandling. Resultat 2015 Budsjett 16 Resultat 16 Budsjett 17 KIR Arendal 1516 1 650 1373 945 ORT Arendal 1226 1 344 1187 1 059 ØYE Arendal 2352 3 420 2202 2 641 GYN Arendal 434 504 435 464 MED Arendal 3452 3 500 3700 3 800 MED Dia Arendal 3557 3 550 3367 3 500 BARN Arendal 327 300 246 300 Totalsum 12864 14 268 12510 12709 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Resultat 2015 Budsjett 16 Resultat 16 Budsjett 17 500 0 KIR Arendal ORT Arendal ØYE Arendal GYN Arendal MED Arendal MED Dia Arendal BARN Arendal
Utvikling aktivitet 2015 2017: poliklinikk Resultat 2015 Budsjett 16 Resultat 16 Budsjett 17 KIR Arendal 14969 16 300 14598 14 300 ORT Arendal 18936 21 000 18425 18 794 ØYE Arendal 20906 23 451 21527 19 730 GYN Arendal 5256 5 500 5463 5 500 Føde/Barsel Arendal 4990 4 600 5318 5 100 ANE Arendal 740 1 000 915 910 MED Arendal 20556 21 265 22880 22 265 BARN Arendal 5314 5 600 5519 5 640 HABU Arendal 1510 1 910 1572 1 910 Totalsum 93177 100 626 96217 94 149 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Resultat 2015 Budsjett 16 Resultat 16 Budsjett 17 -
Bemanningsutvikling 2017 per januar Konkrete tiltak for bedre bemanningskontroll: - Tett oppfølging av enhetsledere ift bemanningsplan og turnus - Kontinuerlig vurdering av nye løsninger/justering av turnus - Fleksibel bruk av ansatte mellom enheter ifm fravær - Tett kontroll av refusjonsordninger - Sykefraværsoppfølging - Etablering av bemanningsenhet akuttmottak/dagkirurgi Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endrin g 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk Akk Endring 2016-2016 2017 2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Avdnavn bud17 Klinikk Arendal felles 3 4 1 10-6 3 4 1 10-6 -8 Gyn./obst. avdeling SSA 53 49-5 50-1 53 49-5 50-1 50 Merkantil avd SSA 53 95 42 88 7 53 95 42 88 7 88 Medisinsk avdeling SSA 98 65-33 65 0 98 65-33 65 0 66 Barne- og ungdomsavdeling SSA 69 59-10 65-6 69 59-10 65-6 65 Kirurgiske fag SSA 69 77 8 79-2 69 77 8 79-2 80 AIO Arendal 232 227-5 221 5 232 227-5 221 5 220 Avd senge- og pleie Arendal 283 272-11 258 15 283 272-11 258 15 257 861 848-12 836 12 861 848-12 836 12 817 861 848-12 836 12 861 848-12 836 12 817 Bud des1 7 NB: På grunn av omorganiseringen vil fordelingen mellom de ulike merkantil avd, og medisinsk avdeling ikke ha sammenheng med tidligere år.
Fremdrift for kodeforbedring Seksjon Kode forbedring heldøgn Kode forbedring dagkirurgi Kode forbedring poliklinikk Tiltak Status 3. tertial (ikke endelig) Status per 20. jan ift gjennomføring av tiltak KIR 750.000 500.000 500.000 Intensivrelaterte diagnoser Hjelpelister utarbeidet -0,93% Retningslinjer sendt ut. Iverksettes medio november. Fremdeles mangelfull primærkoding ORT 750.000 500.000 500.000 Intensivrelaterte diagnoser Hjelpelister utarbeidet +5,3% Lister implementert i poliklinikken. MED 6.000.000 Intensivrelaterte diagnoser Sjekkliste for alle innlagte pasienter Sammenligning med andre sykehus ift bruk av kompliserte DRG, Uendret. Må finne nye tiltak Gjennomgang av spesifikke områder for forbedring av koding/bidiagnoser/ pardiagnoser i samarbeid med EVD i januar/februar. Dialog med legene er nå i oppstartsfasen. BARN 500.000 250.000 250.000 Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene planlagt i november En overlege går gjennom alle opphold og HABU pol Opplæring av leger Økning hver måned, men pga nyfødt kan den ikke sammenlignes med 2015 Gjennomgang av overlege innført. Skjema og opplæring under planlegging ØYE 1.000.000 Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene og inngrepene Etablering av kodeansvarlig lege GYN 500.000 Kortlister i poliklinikken med oversikter over prosedyrekoder og diagnoser +8,1% Listene er ferdige, og implementert i poliklinikken. Det jobbes videre med dagkirurgiske pasienter. Kodeansvarlig lege etablert. +6,1% Innført Totalt 8.000.000 (2,6 % forbedring fra 2016) 1.250.000 (5,6 % forbedring fra 2016) 2.750.000 (6,6 % forbedring fra 2016)
Tiltaksliste med status
Nye tiltak under arbeid Områder som arbeides med Kommunens bruk av senger Andre samhandlingstiltak Merkantilt prosjekt Status i arbeidet Arendal kommune har i 2017 i større grad tatt utskrivningsklare pasienter Ikke startet videre arbeid ØYE logistikkprosjekt Oppstart uke 6 Pasientforløp og planlegging medisinsk avdeling Revmatologiske pas. Pasienthotellet Tilbud til barn Gyn. utvidelse av tilbud Enkelte tiltak krever ny teknologi Løpende dialog mellom avdelingene Dialog med AFR; Arendal trenger sengene etter optimaliseringsprosjektet Utreder videre arbeid Utstyr Smertepol. tilbud Mulig utvidelse fra høst 2017 Bemanningsmodell pleie? Under planlegging