Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017

Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 537 1 538 0 1 494 44 1 537 1 538 0 1 494 44 1 463 Klinikk for somatikk Arendal 859 848-11 836 12 859 848-11 836 12 817 Klinikk for somatikk Flekkefjord 278 279 2 271 8 278 279 2 271 8 258 Klinikk for prehospitale tjenester 280 291 12 281 10 280 291 12 281 10 280 Klinikk for psykisk helse 1 393 1 426 34 1 412 15 1 393 1 426 34 1 412 15 1 405 Medisinsk serviceklinikk 837 847 10 843 5 837 847 10 843 5 836 Teknologi og e-helse 156 161 5 165-5 156 161 5 165-5 166 Administrasjon 200 206 6 212-6 200 206 6 212-6 214 Totalt 5 539 5 597 58 5 514 83 5 539 5 597 58 5 514 83 5 439 Bud des17 83 årsverk er fordelt på: 34 årsverk - økning i sv.permisjoner utover budsjett 13 årsverk - uløste innsparingskrav 36 årsverk - økning i sykefravær - økning i variabel lønn ( økt sykefravær, uttrykninger, høyt belegg i sengepostene) 2

Årsverk pr stillingsgruppe pr januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Stillingsgruppe 2016 2017 bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 824 828 4 791 37 824 828 4 791 37 792 Pasientrettede stillinger 694 698 4 650 48 694 698 4 650 48 641 Leger 723 750 28 766-16 723 750 28 766-16 773 Psykologer 193 195 2 206-10 193 195 2 206-10 203 Sykepleier 1 867 1 878 11 1 877 1 1 867 1 878 11 1 877 1 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 205 189-15 188 1 205 189-15 188 1 174 Diagnostisk personell 314 309-5 319-10 314 309-5 319-10 320 Drifts/teknisk personell 470 486 16 460 25 470 486 16 460 25 456 Ambulansepersonell 226 232 7 223 10 226 232 7 223 10 222 Forskning 23 27 3 31-4 23 27 3 31-4 31 Ukjente 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 Totalt 5 539 5 597 58 5 514 83 5 539 5 597 58 5 514 83 5 439 Bemanning januar 2017 3

Avvik administrasjon og ledelse + 37 årsverk: - 26 av disse årsverkene er knyttet til Arendal og kan ses i sammenheng med -22 årsverk på pasientrettede stillinger. Her er det budsjettert helsesekretærer som sorterer under pasientrettede stillinger, men som virkelig blir rapportert som sekretærer som blir sortert under merkantile stillinger under adm og ledelse. Derfor merforbruk på adm og ledelse og mindreforbruk på pasientrettede stillinger. - I tillegg er det 6 årsverk merforbruk i Kristiansand og 7 årsverk merforbruk i PTSS. Avvik pasientrettede stillinger +48 årsverk: - 63 årsverk merforbruk KPH => Prinsipp om budsjettering etter «hjemmelstankegangen» pr. stillingskategori ble videreført i budsjett 2017. Dvs at klinikken budsjetterer på driftsteknisk personell, sykepleiere, hjelpepleiere etc ihht «hjemmelstankegang», men de som går i stillingene sorterer inn under pasientrettede stillinger. - I tillegg kommer de -22 årsverkene mindreforbruk helsesekretærer i Arendal som henger sammen med punktet under adm og ledelse. Avvik diagnostisk personell 10 årsverk: - 1 årsverk mindreforbruk stråleterapeut Somatikk Kristiansand. - 9 årsverk mindreforbruk radiografer MSK, Avvik drift/teknisk personell + 25 årsverk: - 14 årsverk merforbruk i MSK som utgjør kjøkken, renhold, portør. Har spurt Hege om kommentar. - Mindreforbruk på 15 årsverk i KPH som skyldes hjemmelstankegang (skal mot de 63 årsverk). - 11 årsverk merforbruk i Kristiansand hvor 9 årsverk er renhold. - 6 årsverk drift/tekninsk under Administrasjonen som skyldes avvik i Logistikk SSK og SSA. Bemanning januar 2017

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015 2016 (inklusiv januar 2017) Bemanning januar 2017 5

Kommentarer bemanning SSHF, januar I januar er det brukt totalt 83 årsverk mer enn budsjettert. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 44 årsverk. Her er de største avvikene 13 årsverk knyttet til uløste innsparingskrav i budsjett 2017 og ca 11 årsverk som skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikken har imidlertid samme antall forbrukte årsverk som januar 2016. Klinikk for psykisk helse har et merforbruk i januar på 15 årsverk som i sin helhet er knyttet til økt variabel lønn. Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer enn budsjett i januar. Overforbruket sammenlignet er hovedsakelig knyttet til Avdeling for senge- og pleierressurser, og skyldes stort overbelegg i desember som medførte økt bruk av variable årsverk for å ivareta kvalitet. Totalt for foretaket er det 34 årsverk flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. I januar er det et økning på totalt 58 årsverk sammenlignet med fjoråret. Klinikk for psykisk helse har en økning på 34 årsverk. Klinikken har ulønnet 21 faste årsverk mer enn januar 2016. Dette er som planlagt i budsjett for 2017. Klinikk for prehospitale tjenester har en økning på 12 årsverk som i hovedsak har kommet på ambulansestasjonene. Med en ny område-organisering av ambulansestasjonene er det høyt fokus på å utnytte personellressurser i større grad på tvers, og få ned bruken av dyre overtidsløsninger. Antall årsverk ute i svangerskapspermisjon er på samme nivå i år som i fjor. Bemanning januar 2017 6

1 Klinikk for somatikk Arendal Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 113 Kirurgiske fag SSA 69 77 8 79-2 69 77 8 79-2 80 117 Avd senge- og pleie Arendal 285 272-12 258 15 285 272-12 258 15 257 125 Gyn./obst. avdeling SSA 53 49-5 50-1 53 49-5 50-1 50 189 AIO SSA 232 227-5 221 5 232 227-5 221 5 220 192 Merkantil avd SSA 50 95 45 88 7 50 95 45 88 7 88 298 Klinikk Arendal felles 3 4 1 10-6 3 4 1 10-6 -8 332 Medisinsk avdeling SSA 98 65-33 65 0 98 65-33 65 0 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 69 59-10 65-6 69 59-10 65-6 65 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 859 848-11 836 12 859 848-11 836 12 817 Bemanning januar 2017 7

1 Klinikk for somatikk Arendal Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, januar Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer enn budsjett akkumulert for januar, men 11 lavere enn januar 2016. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er hovedsakelig knyttet til Avdeling for senge- og pleierressurser, og skyldes stort overbelegg i desember som medførte økt bruk av variable årsverk for å ivareta kvalitet. Det forventes en gradvis reduksjon av årsverk slik at forbruket nærmer seg budsjett, men dette vil avhenge av belegget på sengepostene. Merkantil avdeling har også overforbruk sammenlignet med budsjett. Det er forventninger om redusert ressursbruk i merkantil avdeling. I januar sluttføres prosjektet i merkantil avdeling, dette prosjektet har også til hensikt å hensynta økonomi i sin fremtidige drift og organisering. Bemanning januar 2017 8

2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 154 151-3 147 3 154 151-3 147 3 147 333 Medisinsk avdeling SSF 106 99-7 91 8 106 99-7 91 8 92 398 Klinikk Flekkefjord felles 18 29 11 32-3 18 29 11 32-3 20 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 278 279 2 271 8 278 279 2 271 8 258 Bemanning januar 2017 9

2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, jan. Klinikk for somatikk SSF har i januar 8 flere bruttoårsverk enn budsjettert. Det er budsjettert med 6 årsverk i foreldrepermisjoner, mens det faktisk i januar har vært 8. Avdelingen har en betydelig høyere andel langtidssykefravær enn det er budsjettert for. Andelen langtidssykefravær i november 2016 er 4,2 årsverk høyere enn hva det var i november 2015. Novembertall er siste oppdaterte fraværstall som er tilgjengelig. Bemanning januar 2017 10

3 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 110 Kirurgisk avdeling SSK 68 69 1 69 0 68 69 1 69 0 70 114 Ortopedisk avdeling SSK 32 36 4 35 1 32 36 4 35 1 35 118 Kir. senger SSK 142 146 4 136 9 142 146 4 136 9 137 121 ØNH-avdeling 74 78 4 73 5 74 78 4 73 5 73 124 Kvinneklinikk SSK 131 131 1 122 10 131 131 1 122 10 122 185 AIO SSK 267 268 1 259 10 267 268 1 259 10 259 191 Merkantil avd Kir SSK 16 0-16 0 0 16 0-16 0 0 0 198 Klinikk Kristiansand felles 5 5 0-3 8 5 5 0-3 8-34 331 Medisinsk avdeling SSK 358 364 6 362 2 358 364 6 362 2 362 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 77 79 2 80-1 77 79 2 80-1 80 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 171 165-5 166 0 171 165-5 166 0 165 343 Nevrologisk avdeling 74 73-1 74 0 74 73-1 74 0 74 349 AFR og Revma avd 123 122 0 121 1 123 122 0 121 1 121 Sum Klinikk for somatikk Kristiansand 1 537 1 538 0 1 494 44 1 537 1 538 0 1 494 44 1 463 Bemanning januar 2017 11

3 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning januar 2017 12

3 Klinikk for somatikk Kristiansand Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, jan. 44 årsverk over budsjett i januar 11 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk langtidssykefravær. Sammenlignet med november 2015 er langtidssykefravær økt med 4,3 årsverk og korttidssykefravær økt med 1,3 årsverk. November 2016 er siste fraværstall. 13 årsverk - uløste innsparingskrav i budsjett 2017. Klinikken har samme antall forbrukte årsverk som januar 2016 Det er i budsjett 2017 tatt hensyn til ikke gjennomførte nedtak som ble budsjettert i 2016. Bemanning januar 2017 13

4 Klinikk for prehospitale tjenester Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 289 Prehospitale tjenester 42 43 0 41 1 42 43 0 41 1 40 290 Ambulanse avd 227 237 10 228 9 227 237 10 228 9 227 291 Luftambulanse avd 5 6 1 6 0 5 6 1 6 0 6 299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 5 6 0 6 0 5 6 0 6 0 7 Sum Prehospitale tjenester 280 291 12 281 10 280 291 12 281 10 280 Bemanning januar 2017 14

4 Klinikk for prehospitale tjenester Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj - pr. januar Det er for januar-17 rapportert 291 årsverk som ligger 7,6 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 1,4 årsverk, og ambulansetjenesten med 6,6 årsverk. Noe skyldes flere svangerskapspermisjoner enn lagt opp til, mens resterende skyldes et for høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 11,6 årsverk som i hovedsak har kommet på ambulansestasjonene. Med en ny område-organisering av ambulansestasjonene er det høyt fokus på å utnytte personellressurser i større grad på tvers, og få ned bruken av dyre overtidsløsninger. Foreløpig ikke data for sykefravær i 2017. Bemanning januar 2017 15

5 Klinikk for psykisk helse Bemanning Klinikk for psykisk helse, januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 551 DPS Solvang 102 109 6 107 2 102 109 6 107 2 106 552 DPS Strømme 120 127 6 127 0 120 127 6 127 0 127 553 DPS Lister 70 73 2 78-5 70 73 2 78-5 78 554 DPS Aust-Agder 134 141 7 146-5 134 141 7 146-5 146 560 Psykiatrisk sykehusavdeling 458 452-5 453-1 458 452-5 453-1 450 564 Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk 12 12 0 13-1 12 12 0 13-1 14 575 Barne- og undomspsykiatrisk avd. 213 218 5 212 6 213 218 5 212 6 209 580 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 241 253 12 240 13 241 253 12 240 13 239 599 Psykiatrisk klinikk felles 41 41 0 34 7 41 41 0 34 7 35 Sum Klinikk for psykisk helse 1 393 1 426 34 1 412 15 1 393 1 426 34 1 412 15 1 405 Klinikk for psykisk helse har i januar 2017 utlønnet 21 faste årsverk mer enn januar 2016 Dette er som planlagt i budsjett 2017. Hele budsjettaviket på 15 årsverk er på månedsverk variabel lønn. Bemanning januar 2017 16

6 Medisinsk serviceklinikk Bemanning Medisinsk serviceklinikk, januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 650 Sos, ergo, fysio avd 57 59 1 57 2 57 59 1 57 2 57 664 Avd for Internservice 255 264 9 257 7 255 264 9 257 7 255 668 Avdeling for service og sikkerhet 51 52 1 49 3 51 52 1 49 3 48 669 Drift felles avd. 1 0-1 0 0 1 0-1 0 0 0 674 Radiologisk avdeling SSK 102 101-1 105-4 102 101-1 105-4 106 675 Radiologisk avdeling SSA 67 62-4 68-6 67 62-4 68-6 68 676 Radiologisk avdeling SSF 16 16 1 16 0 16 16 1 16 0 16 679 Radiologisk klinikk felles 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 680 Avd for IMM/TRA SSK 34 37 3 35 2 34 37 3 35 2 35 681 Avd for mikrobiologi SSK 40 39-2 39 0 40 39-2 39 0 39 682 Avd for med. biokjemi SSK 87 89 2 86 3 87 89 2 86 3 87 683 Laboratorieavdeling SSA 68 68 0 69-1 68 68 0 69-1 69 686 Avd for medisinsk service SSF 15 14 0 16-2 15 14 0 16-2 16 687 Avd for patologi SSK 40 42 1 40 2 40 42 1 40 2 40 699 Medisinsk serviceklinikk felles 2 3 1 5-2 2 3 1 5-2 -3 Sum Medisinsk serviceklinikk 837 847 10 843 5 837 847 10 843 5 836 Bemanning januar 2017 17

6 Medisinsk serviceklinikk Bemanningsutvikling Medisinsk serviceklinikk 2015-2016 (inklusiv januar 2017) Bemanning januar 2017 18

6 Medisinsk serviceklinikk Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk, januar I januar 2017 er det brukt 10 årsverk mer enn i januar 2016. Økningen er hovedsakelig i avdeling for internservice, da renholderne på operasjon i Arendal og Flekkefjord er flyttet over til husøkonom begge steder, med henholdsvis 7,6 og 2,7 faste årsverk. I denne flyttingen ligger det at internservice skal bruke 1,3 årsverk mindre totalt i Arendal. I januar 2017 er det brukt 5 årsverk mer enn budsjettert. Det er i januar 8 flere årsverk i foreldrepermisjon enn vi har budsjettert vikar for, og utgjør derfor merforbruk på avdelingene. I medisinsk biokjemi i Kristiansand er det 4 flere i fødselspermisjon enn vi har vikar for, og er derfor i stor grad forklaringen på merforbruk på 3 årsverk her. Dette forklarer både i Radiologi SSK og internservice to av årsverkene brukt mer enn budsjett. Tilsvarende forklarer dette noe av mindreforbruket i andre avdelinger. Det er avdeling for internservice som fortsatt har det største avviket, og her er avviket størst på Kjøkken- og renholdspersonell og portører. Bemanning januar 2017 19

7 Teknologi og e-helse Bemanning Teknologi og e-helse, januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 701 Teknisk avdeling 67 67 0 65 2 67 67 0 65 2 65 702 Eiendomsavdelingen 7 8 2 10-1 7 8 2 10-1 10 703 Medisinsk teknologisk avdeling 24 25 1 27-2 24 25 1 27-2 27 707 Arkiv og dokumentasjon 37 34-3 36-2 37 34-3 36-2 36 710 E-helse avdeling 9 11 2 11 0 9 11 2 11 0 11 712 Klinisk IKT avdeling 8 10 2 10 0 8 10 2 10 0 10 799 Teknologi og e-helse stab 4 6 1 6-1 4 6 1 6-1 7 Sum Teknologi og Ehelse 156 161 5 165-5 156 161 5 165-5 166 Bemanning januar 2017 20

7 Teknologi og e-helse Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse, januar Avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger på Eiendom og Med tek. samt ikke erstattet sykefravær på Dokumentsenter. Her pågår også ansettelse i 2 stillinger. Teknisk har merforbruk av vikar/engasjement bl.a ifm prosjektrelatert forbedringsarbeid. Bemanning januar 2017 21

8 Stab og felles Bemanning sentrale staber, januar 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 801 Direktørens kontor 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 802 Økonomiavdeling 59 63 4 64-1 59 63 4 64-1 64 803 Organisasjonsavdeling 62 63 1 65-2 62 63 1 65-2 66 804 Fagavd samhandling, bibliotek, LMS 22 22-1 23-1 22 22-1 23-1 23 805 Forskning 29 30 1 33-3 29 30 1 33-3 33 806 Kompetansemidler, videreutdanning 0 0 0 1-1 0 0 0 1-1 1 807 Fagavdeling 24 26 2 28-2 24 26 2 28-2 28 808 Internasjonalisering 2 0-2 0 0 2 0-2 0 0 890 Bemanningsavdeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899 Stab felles 1 1 0-2 3 1 1 0-2 3-2 Sum administrasjon 200 206 6 212-6 200 206 6 212-6 214 Bemanning januar 2017 22

8 Stab og felles Bemanning sentrale staber, januar I januar 2017 er det brukt 6 flere årsverk enn i januar 2016. Økonomiavdelingen har økt med 4 årsverk, hvorav 1 fast årsverk i Enhet for virksomhetsdata og 4 årsverk innen Innkjøp/Logistikk. Av økningen på Innkjøp/Logistikk er 1 fast årsverk ( i budsjett),1 årsverk fødselspermisjon og resterende økning på variabel lønn. Fagavdelingen har økt med 2 årsverk. Økningen er i Traumeenheten og er budsjettert i 2017. Årsverk januar 2016 under Internasjonalisering er Fredskorpsdeltakere fra Haydom. I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 6 årsverk som skyldes ubesatte stillinger i flere avdelinger. Stab felles viser et merforbruk på 3 årsverk. 2 årsverk er budsjettert innsparing som ikke er fordelt på avdelinger og 1 årsverk er eksternt finansiert. Bemanning januar 2017 23