ÅRSBUDSJETT 2016 - RENDALEN KOMMUNE Særutskrift Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/1549-1 Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet 18.11.2015 85/15 Kommunestyret 17.12.2015 Vedlegg: Budsjett 2016 Hjemmelsliste 2016 Avgifter og gebyrer 2016 Budsjettforslag kontrollutvalget 2016 Innkomne høringsuttalelser til årsbudsjett 2016 Bakgrunn for saken: I følge kommunelovens 45 skal kommunestyret selv innen årets utgang vedta budsjettet for neste år. Budsjettet skal vedtas på grunnlag av formannskapets innstilling og det skal omfatte hele kommunens virksomhet, være fullstendig, realistisk og i balanse. Rådmannens vurdering: Budsjettet for Rendalen kommune 2016 tar utgangspunkt i året 2016 i økonomiplan 2016 2019 som er vedtatt i k-sak 15/54. Selv om det legges vekt på å få til en så realistisk økonomiplan som mulig oppstår det alltid saker som må tas med inn budsjettprosessen. I skrivende stund er fortsatt ikke statsbudsjettet vedtatt, så inntektene i vårt forslag baserer seg på framlagt budsjettforslag fra regjeringen. På dialogseminaret i høst ble det satt fokus på prioritering. Gruppeoppgavene la vekt på at prioritering både kan være at en virksomhet får ekstra midler til rådighet, eller at en virksomhet blir skjermet mot innsparing. Samtidig må både administrasjonen og politikerne holde fokus på hele kommunens tjenesteproduksjon. Ønske om å gi ekstra til en virksomhet kan ikke gå på bekostning av andre lovpålagte oppgaver. Hele Rendalen kommunes befolkning har krav på at alle tjenester har tilfredsstillende tjenesteproduksjon innenfor de tildelte rammene.
Budsjettforslaget inneholder virksomhetenes konsekvensvurdering av de ulike tiltakene i budsjettet. For å underbygge de prioriteringer som er gjort, er det lagt vekt på å bruke KOSTRA-tall og sammenligninger med andre kommuner i framstillingen. Det er ikke slik at kvalitet på tjenester er proporsjonal med hvilke økonomiske ressurser som blir satt inn. Det er derfor viktig at vi ser vår kostnader pr tjenestemottaker i sammenheng med kvalitetsindikatorer for tjenesten. Dersom vi har høyt kostnadsnivå i forhold til sammenlignbare kommuner viser det at vi har prioritert tjenesten foran andre tjenester. Da bør vi også kunne vise til god kvalitet på tjenesten. På den andre siden kan det være slik at lavt kostnadsnivå gjør at vi ikke klarer å holde samme kvalitet som andre kommuner. Selv om vi har lagt mer vekt på sammenligninger, kvalitetsindikatorer og måletall de siste årene, vil det ta litt tid før vi får dette til å bli gode styringsinstrumenter. Det er fortsatt store utfordringer for Rendalen kommune. Befolkningsnedgangen og -sammensetningene bidrar til at rammetilskuddet går ned og det er en utfordring å tilpasse tjenesteproduksjonen til det faktiske befolkningsgrunnlaget som er i kommunen fra år til år. Noe av dette har feilaktig blitt framstillet som sparing, men hvis vi beholder samme produksjon til et lavere befolkningsgrunnlag, så øker vi vi bevilgning pr innbygger. Når dette er sagt, så har Rendalen kommune måtte spare mye også og det har vært gjort en kjempejobb av både politikere og ansatte. Nå er det viktig å holde på optimismen og se at vi faktisk har relativt god økonomi i Rendalen kommune i forhold til mange kommuner som ikke har så mye frie midler som Rendalen kommune. Investeringslysten i kommunen er fortsatt stor. Det er foreslått investering i anleggsmidler for 40,644 mill kroner. Av dette skal 31,258 mill kroner finansieres med lån. På ubrukte lånemidler ligger det nå 11,228 mer enn det som er budsjettbehovet for 2015. Dette betyr at faktisk låneopptak for 2016 settes til kr 20 030 000. Likviditeten i kommunen er god. De viktigste grunnene til det, er at vi nå systematisk bruker minst mulig av premieavviket inn i driften og at vi delvis har klart å tilpasse drift i takt med befolkningsnedgangen. Systematisk regnskapsrapportering fra virksomhetene har også bidratt til at Rendalen kommune har bra kontroll på økonomien. Rådmannens forslag til innstilling for formannskapet: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for 2016. 1. Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. 3. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte hjemmelsregister. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr 463 000. 7. Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett):
1.1.1 Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue -38000-39000 Rammetilskudd -74625-75275 Skjønnsmidler -1300-1000 Inntektsutjevning -7652-8920 Skatt på eiendom -15144-14800 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd -2677-2000 Sum frie disponible inntekter -139397-140995 Renteinntekter og utbytte -910-1100 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 4735 4530 Avdrag lån 7508 7800 Netto finansinntekter/-utgifter 11332 11230 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) 3235 1000 Til ubundne avsetninger 178 1750 Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetning 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger 3413 2750 Overføring til investeringsregnskapet 471 530 Til fordeling drift -124179-126484 Sum fordelt til drift 124179 126484 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 1.1.2 Regnskapsskjema 1B drift 10 Sentraladministrasjon 26679 20418 20 Helse og omsorg 53176 53412 30 Oppvekst 30064 32387 40 PND 11606 11807 50 Kultur 3504 6112 60 NAV 2991 3072 90 Fellesområder* -3841-724
Sum Virksomheter 124 179 126 484 *Ut over skjema 1A 8. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagt budsjett): 1.1.3 Regnskapsskjema 2A investering Investering i anleggsmidler 25 950 40 644 Utlån og forskutteringer 1 000 1 000 Kjøp av aksjer og andeler 471 520 Avdrag på lån 200 200 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov 27 621 42 364 Bruk av lånemidler investeringslån -24 020-31 258 Bruk av lånemidler START lån -1 000-1 000 Tilskudd til investeringer -885-3 448 Kompensasjon for merverdiavgift * -3 998 Mottatte avdrag utlån og refusjoner -200-200 Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering -26 105-39 902 Overført fra driftsbudsjettet -471-520 Tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av avsetninger -1 045-1 940 Sum finansiering -27 621-42 364 Udekket/udisponert 0 0 1.1.4 Regnskapsskjema 2B investering 2016 Utbygging Bergset barnehage 164 Ombygging kommunehuset 14 163 Oppgradering av kirkene 1 500 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 1 088 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Prosjekt ved Åkresten 0 Energispareprosjektet 1 420 Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 375 Ambulansestasjon 8 300 Dalehuset Flyktningbolig - nybygg 6 500 Klokkergården Flyktningbolig 2 375
Energispareprosjektet investeringstiltak 4 125 Adresseprosjektet - skilting 75 Utbedring av avløpsledning Bergset 300 Sum investering i anleggsmidler 40 44 9. Låneopptak for investeringer 2016 settes til kr 20 030 000. 10. Låneopptak for Start-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2016, settes til kr 1 000 000. Behandling i Formannskapet 18.11.2015: Arbeiderpartiet og Senterpartiet v/arne Hagetrø satte frem følgende forslag: «1. Som rådmannens forslag med unntak av rammen til PND, reduseres med 400.000,- som overføres til Oppvekst merket barnehagen. 2. Det forutsettes at bemanningsnormen i barnehagen følges.» Ved alternativ votering mellom Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/arne Hagetrøs forslag og rådmannens forslag, ble Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/arne Hagetrøs forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet 18.11.2015: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for 2016. 1. Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyeste sats 7 0/00. 3. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte hjemmelsregister. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr 463 000. 7. Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett):
1.1.1 Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue -38000-39000 Rammetilskudd -74625-75275 Skjønnsmidler -1300-1000 Inntektsutjevning -7652-8920 Skatt på eiendom -15144-14800 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd -2677-2000 Sum frie disponible inntekter -139397-140995 Renteinntekter og utbytte -910-1100 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 4735 4530 Avdrag lån 7508 7800 Netto finansinntekter/-utgifter 11332 11230 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) 3235 1000 Til ubundne avsetninger 178 1750 Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetning 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger 3413 2750 Overføring til investeringsregnskapet 471 530 Til fordeling drift -124179-126484 Sum fordelt til drift 124179 126484 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 1.1.2 Regnskapsskjema 1B drift 10 Sentraladministrasjon 26679 20418 20 Helse og omsorg 53176 53412 30 Oppvekst 30064 32787
40 PND 11606 11407 50 Kultur 3504 6112 60 NAV 2991 3072 90 Fellesområder* -3841-724 Sum Virksomheter 124179 126484 *Ut over skjema 1A 8. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagt budsjett): 1.1.3 Regnskapsskjema 2A investering Investering i anleggsmidler 25 950 40 644 Utlån og forskutteringer 1 000 1 000 Kjøp av aksjer og andeler 471 520 Avdrag på lån 200 200 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov 27 621 42 364 Bruk av lånemidler investeringslån -24 020-31 258 Bruk av lånemidler START lån -1 000-1 000 Tilskudd til investeringer -885-3 448 Kompensasjon for merverdiavgift * -3 998 Mottatte avdrag utlån og refusjoner -200-200 Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering -26 105-39 904 Overført fra driftsbudsjettet -471-520 Tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av avsetninger -1 045-1 940 Sum finansiering -27 621-42 364 Udekket/udisponert 0 0 1.1.4 Regnskapsskjema 2B investering 2016 Utbygging Bergset barnehage 164 Ombygging kommunehuset 14 163 Oppgradering av kirkene 1 500 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 1 088 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Prosjekt ved Åkresten 0
Energispareprosjektet 1 420 Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 375 Ambulansestasjon 8 300 Dalehuset Flyktningbolig - nybygg 6 500 Klokkergården Flyktningbolig 2 375 Energispareprosjektet investeringstiltak 4 125 Adresseprosjektet - skilting 75 Utbedring av avløpsledning Bergset 300 Sum investering i anleggsmidler 40 644 9. Låneopptak for investeringer 2016 settes til kr 20 030 000. 10. Låneopptak for Start-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2016, settes til kr 1 000 000. Behandling i Kommunestyret 17.12.2015: Sosialistisk Venstreparti v/karin Wiik satte frem følgende forslag: Innledning Rendalen SV legger rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 til formannskapsmøte 18.11.2015 til grunn for sitt forslag. Kommune-Norge opplever at det blir stadig mer krevende å dekke alle tjenestene vi har ansvaret for innenfor gitte rammer. Særlig blir det strammere for kommuner som opplever befolkningsnedgang. Befolkningstallet er av avgjørende betydning for tilgjengelige ressurser i kommunen. Dette berører alle virksomheter, og det foretas stadig reduksjon i aktivitetsnivå, også når oppgavene ikke nødvendigvis blir redusert, men rett og slett fordi potten til fordeling er mindre. I den situasjonen er det nødvendig å se på hvilke muligheter vi har for en bedre befolkningsutvikling. Fortsatt og forsterket innsats på bosetting av flyktninger kan bidra til å demme opp for befolkningsnedgangen. Dette vil være avgjørende for å kunne holde oppe tjenestetilbudet på et akseptabelt nivå for hele kommunens befolkning. Hver flyktning som blir bosatt i kommunen bidrar til økning i rammetilskuddet på samme måte som en hver annen innflytter. I tillegg følger integreringstilskuddet som skal dekke de ekstra kostnader som er knyttet til flyktningene.
Bosetting av flyktninger (de som har fått opphold i Norge) og asylmottak (for de som venter på behandling av søknad om opphold) bidrar til nye arbeidsplasser i Rendalen, og det trengs for en sunn samfunnsutvikling. Det er også mange egne tilskuddsordninger som kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på for å få til integrering på best mulig måte. Det er viktig at kommunen aktivt søker på disse ordningene for å sikre at bosetting av flyktninger ikke belaster budsjettet på andre områder, samtidig som at gode integreringstiltak lar seg gjennomføre. I en situasjon med synkende inntekter er det også viktig å være aktiv med hensyn til å søke eksterne midler innen alle sektorene. Oppvekst Formålet bak omorganiseringen til den nye virksomheten Oppvekst er bedre utnytting av ressursene. På ledelsesnivå er ressursen i ny virksomhet den samme som i de tidligere virksomhetene til sammen. Med en felles Oppvekstsjef frigjøres rektorer/inspektører/styrer fra tidligere oppgaver og pedagogisk utviklings- og læringsarbeid nær barna styrkes. Effekten av dette forventes å komme i kommende budsjettperiode. Rendalen SV vil styrke budsjettet for oppvekst med kr. 400 000,- i forhold til ramma satt i rådmannens forslag. Rådmannen bes om å sørge for at midlene fordeles slik at vedtekter, lover og kvalitetssatsinger følges opp i hele oppvekstsektoren. Det forventes at alle elevene i skolen i Rendalen får ett leirskoleopphold i løpet av sin grunnskoletid. Videre skal opplæring i basisfag prioriteres. Sentraladministrasjonen I rådmannens forslag til budsjettramme for Sentraladministrasjonen er det kun innenfor økonomi det foreslås reduksjon. Rendalen SV mener det er nødvendig å redusere ramma også for de andre områdene. Det foreslås en generell innsparing på Sentraladministrasjonen, utenom økonomienheten på kr 250 000,-. Det ligger en prosjektstilling til samfunns- og næringsutvikling i Sentraladministrasjonen. Det forventes at deler av denne stillingen kan finansieres gjennom eksterne midler til samfunns- og næringsutvikling. Vi legger til grunn en realistisk forventning om kr 200 000,- i ekstern inntekt. Inntekten legges ikke inn i budsjett-tallene, men den generelle innsparingen som foreslås, vil da i mindre grad få konsekvenser. I en situasjon med reduksjon i inntektene og konsekvenser for tjenestetilbudet, bør ikke betjent kantine på kommunehuset prioriteres. Kantina på sjukehjemmet kan levere møtemat til møter som arrangeres på kommunehuset. Dette vil være en fornuftig prioritering av knappe ressurser. Forslaget er å redusere kostnad til kantine med kr. 100 000,- Med disse føringene legger Rendalen SV inn en innsparing på Sentraladministrasjonen på kr 350 000,-.
Kultur og service Formålet bak omorganiseringen til den nye virksomheten Kultur og service er bedre utnytting av ressursene. Oppgaver i Sentraladministrasjonen bør også delvis kunne ses i sammenheng med Kultur og service sine oppgaver. Med bakgrunn i reduserte rammer til fordeling, må det også ses på mulighet for å frigjøre noe ressurs til andre oppgaver fra personalressursen. Av delegeringsreglementet framgår at virksomhetslederne har fullt personalansvar på sine virksomheter. Vi foreslår en generell innsparing på nye Kultur og service som forventes å komme i siste del av 2016 på kr 50 000,-. Tiltak som endrer rammene for virksomhetene økt ramme for Oppvekst på kr 400 000,- redusert ramme for Sentraladministrasjonen kr 350 000,- redusert ramme for Kultur og service kr 50 000,- Det gir følgende rammer for virksomhetene: 1.1.2 Regnskapsskjema 1B drift 10 Sentraladministrasjon 26 679 20 068 20 Helse og omsorg 53 176 53 412 30 Oppvekst 30 064 32 787 40 PND 11 606 11 807 50 Kultur 3 504 6 062 60 NAV 2 991 3 072 90 Fellesområder* -3 841-724 Sum Virksomheter 124 179 126 484 Resten av tallbudsjettet som rådmannens forslag til Formannskapet 18.11.2015. Bestillinger for kommende budsjettår Kommunestyret ber Rådmannen utrede muligheten for økt grunnbemanning i Helse og omsorg og Oppvekst som et tiltak for å få ned sjukefravær. Vil økt grunnbemanning kunne gi innsparinger på vikarbudsjett som tilsvarer kostnader ved økt grunnbemanning? Det bes om at det hentes inn erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført utviklingsprosjekter med slikt formål. Kommunestyret ber Rådmannen utrede muligheten for å etablere en bokbuss som kan reise rundt i deler av kommunen som ligger langt unna kommunehuset en til to ganger pr. uke. Det forventes at en slik bokbuss kan være et mer tilgjengelig tilbud, enn å opprettholde to biblioteksteder i kommunen. Det bes om en utredning for å få fram inntektsmulighetene ved innføring av eiendomsskatt.»
Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/vegard Mømb satte frem følgende forslag: «Som formannskapets innstilling med følgende tillegg: Kjøttfabrikken, utstyr som er tilknyttet siste type drift selges etter 01.06. hvis det ikke er inngått avtale med ny driver. Blir ikke boligen Rendalen kommune oppførte på Holmegga solgt innen 01.04.16 blir den leiet ut til markedspris. Man bes om en gjennomgang av kommunale bygg, hva som skal eies/selges i framtiden. Helse- og omsorgsplanen ferdigstilles til 01.05.2016. Oppvekstplan ferdigstilles til 01.05.2016. Plan og kostnadsoverslag for utbygging av fiber i Rendalen kommune utarbeides i samarbeid mellom offentlig og privat samarbeid. Dette skal være prioritert arbeidsoppgave. 2.4.2.2 Styringskort, øke etterutdanning for lærere. Kompetanseheving/etterutdanning Berger skole. Mål 2016 2 lærere. Når de som er i mottak i Rendalen skal ha Voksenopplæring i norsk, vil dette gjøre at Voksenopplæringen vil bli selvfinansiert. Beløpet opp til 500.000 i inntekt skal brukes til å styrke lærerressursene på Berger og Fagertun for å sikre et kvalitativt godt tilbud i basisfagene.» Sosialistisk Venstreparti ønsker lovlighetskontroll vedr. det som står om flyktninger. Voteringen foregikk slik: - Ved alternativ votering mellom Sosialistisk Venstreparti v/karin Wiiks forslag og Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/vegard Mømbs forslag, ble Arbeiderpartiet/ Senterpartiet v/vegard Mømbs forslag vedtatt med 16 stemmer mot 1 stemme. - Ved alternativ votering mellom Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/vegard Mømbs forslag og formannskapets innstilling, ble Arbeiderpartiet/Senterpartiet v/vegard Mømbs forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 17.12.2015: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for 2016. 1. Skattøre settes til høyeste sats. 2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyeste sats 7 0/00. 3. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. 4. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ.
5. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte hjemmelsregister. 6. Kontrollutvalgets budsjett vedtas til kr 463 000. 7. Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): 1.1.1 Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue -38000-39000 Rammetilskudd -74625-75275 Skjønnsmidler -1300-1000 Inntektsutjevning -7652-8920 Skatt på eiendom -15144-14800 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd -2677-2000 Sum frie disponible inntekter -139397-140995 Renteinntekter og utbytte -910-1100 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 4735 4530 Avdrag lån 7508 7800 Netto finansinntekter/-utgifter 11332 11230 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger (premieavvik) 3235 1000 Til ubundne avsetninger 178 1750 Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetning 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger 3413 2750 Overføring til investeringsregnskapet 471 530 Til fordeling drift -124179-126484 Sum fordelt til drift 124179 126484 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0
1.1.2 Regnskapsskjema 1B drift 10 Sentraladministrasjon 26679 20418 20 Helse og omsorg 53176 53412 30 Oppvekst 30064 32787 40 PND 11606 11407 50 Kultur 3504 6112 60 NAV 2991 3072 90 Fellesområder* -3841-724 Sum Virksomheter 124179 126484 *Ut over skjema 1A 8. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagt budsjett): 1.1.3 Regnskapsskjema 2A investering Investering i anleggsmidler 25 950 40 644 Utlån og forskutteringer 1 000 1 000 Kjøp av aksjer og andeler 471 520 Avdrag på lån 200 200 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov 27 621 42 364 Bruk av lånemidler investeringslån -24 020-31 258 Bruk av lånemidler START lån -1 000-1 000 Tilskudd til investeringer -885-3 448 Kompensasjon for merverdiavgift * -3 998 Mottatte avdrag utlån og refusjoner -200-200 Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering -26 105-39 904 Overført fra driftsbudsjettet -471-520 Tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av avsetninger -1 045-1 940 Sum finansiering -27 621-42 364 Udekket/udisponert 0 0
1.1.4 Regnskapsskjema 2B investering 2016 Utbygging Bergset barnehage 164 Ombygging kommunehuset 14 163 Oppgradering av kirkene 1 500 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 1 088 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Prosjekt ved Åkresten 0 Energispareprosjektet 1 420 Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 375 Ambulansestasjon 8 300 Dalehuset Flyktningbolig - nybygg 6 500 Klokkergården Flyktningbolig 2 375 Energispareprosjektet investeringstiltak 4 125 Adresseprosjektet - skilting 75 Utbedring av avløpsledning Bergset 300 Sum investering i anleggsmidler 41 644 9. Låneopptak for investeringer 2016 settes til kr 20 030 000. 10. Låneopptak for Start-lån fra Den Norske Stats Husbank for 2016, settes til kr 1 000 000. Følgende tillegg er vedtatt: Kjøttfabrikken, utstyr som er tilknyttet siste type drift selges etter 01.06. hvis det ikke er inngått avtale med ny driver. Blir ikke boligen Rendalen kommune oppførte på Holmegga solgt innen 01.04.16 blir den leiet ut til markedspris. Man bes om en gjennomgang av kommunale bygg, hva som skal eies/selges i framtiden. Helse- og omsorgsplanen ferdigstilles til 01.05.2016. Oppvekstplan ferdigstilles til 01.05.2016. Plan og kostnadsoverslag for utbygging av fiber i Rendalen kommune utarbeides i samarbeid mellom offentlig og privat samarbeid. Dette skal være prioritert arbeidsoppgave. 2.4.2.2 Styringskort, øke etterutdanning for lærere. Kompetanseheving/etterutdanning Berger skole. Mål 2016 2 lærere.
Når de som er i mottak i Rendalen skal ha Voksenopplæring i norsk, vil dette gjøre at Voksenopplæringen vil bli selvfinansiert. Beløpet opp til 500.000 i inntekt skal brukes til å styrke lærerressursene på Berger og Fagertun for å sikre et kvalitativt godt tilbud i basisfagene.