Saksprotokoll saksnr. 76/2016 i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling Formannskapets innstilling: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 379 901. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 64 820 000 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 36 540 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 4. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 4.1 Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 4.2 Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. 4.3 Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. 4.4 Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. 4.5 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 5. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 698 335 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 906 928. 6. Eiendomsskatt: 6.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og 3. 6.2 I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 6.3 Eiendomsskattesatsen er 3 promille. 6.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 6.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 6.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 6.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 6.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 6.8.1 Barnehager og skolebygninger. 6.8.2 Museer og kunstgalleri. 6.8.3 Idrettsbygninger og helsestudio. 6.8.4 Kulturhus. 6.8.5 Bygninger for religiøse aktiviteter 6.8.6 Helsebygninger. 6.8.7 Fengsels og beredskapsbygninger. 6.8.8 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6.9 Eiendomsskattegrunnlaget retakseres i form av "kontortaksering".
7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 8. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr 2 500 000. 9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2017: Mindreforbruk kr 2 379 901 2018: Mindreforbruk kr 2 332 075 2019: Mindreforbruk kr 1 926 590 2020: Mindreforbruk kr 3 338 672 Forslag nr. 1: Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra AP, Astrid Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja), Odd Erik Solbakk (SáB/SfP) og Einar Johansen (uavh. repr.): Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 endringsforslag: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 957.622,- Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 64 420 000 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 36 140 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 3. Hovedutvalget for utmark og næring bes om å lage innstilling og vurdere en mulig ordning på skuterløypegebyrer i Tana kommune. Det må utredes om det er mulig å differensiere i forhold til innenbygdsboende, kommunens innbyggere og andre. I Finland er det differensierte løypegebyrer. 4. Havneutvalget bes om å vurdere hvordan anløpsavgifter satt på fond kan benyttes til infrastruktur i fjordområdet. Her i blant til mudring for å øke kapasitet til havneområder. 5. Ordførers godtgjørelse fryses på dagens nivå ut 2017. Kommunestyret ønsker å beholde høy politisk aktivitet i Tana og ønsker ikke å kutte så mye i (kr 675.000,-) politisk virksomhet som formannskapet har foreslått. Kommunestyret ber ordfører og hovedutvalgsledere vurdere å kutte ett møte i kommunestyret og hovedutvalgene i 2017. Dette vil kunne innebære lengere møter. 6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4 promille. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 promille jf bokstav a 7. Tana kommune skal jobbe aktivt med forebyggende folkehelse i et bredt perspektiv. Det ses på muligheten til å søke ekstern finansiering for å følge opp resultatene fra Ungdata undersøkelsen i Tana kommune. Spesielt hvordan jenter i Tana trives må følges opp.
Ungdomsrådet og Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur bes å diskutere dette. 8. Det gis årlig driftsstøtte til drift av Tana ridehall på kr 40.000,- 9. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket skal videreføres og det forventes nært samarbeid med kommunen, lag og foreninger i folkehelsearbeidet. 10. Kommunen beholder kreftkoordinator 11. Innen pleie og omsorg så beholdes aktivitørstilling og man beholder den kommunale «rabatten» som kommunestyret tidligere har vedtatt for omsorgsboliger i Ringveien 86. 12. Vikarbudsjett til skoler settes det av kr 250.000,- Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur fordeler midlene mellom skolene. 13. For å sikre at det gis gode tilbud innen fleksible videre og etterutdanning i Tana så kuttes ikke i stilling i studiesenteret. 14. Fritidsklubben opprettholdes som i dag og det gis støtte til «Ung jobb». 15. Regulering av Čorroguolbba boligområde må ferdigstilles i 2018 slik at området kan tas i bruk i løpet av 2018-2019. 16. Primærnæringsfondet tilføres kr 350.000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 350.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 17. Formannskapet vurderer å søke statlige midler i støtte for utbygging av fiberbasert bredband for strekningen Sandlia til Austertana fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tana kommunestyre utfordrer Elkem til å være med å bidra økonomisk til denne utbyggingen da de også vil nytte godt av dette. Det innhentes nytt tilbud på utbygging. Formannskapet vurderer etter tilbudsinnhentingen om man skal igangsette utbygging og om kan benytte midler fra kraftfond til tiltak i Austertana til dette. Konsekvens av en eventuell kommunegrensejustering må ses i sammenheng med dette. 18. Samisk språksenter styrkes med kr 300.000,- og tilskudd språkmidler kr 124.000,- videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr 280 081,-. 19. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 20. For å kunne sikre at integreringen av flyktninger i kommunen skal bli best mulig må man beholde frivillighetssentralen. Kommunestyret ber styret i frivillighetssentralen om å vurdere hvordan man kan få til mer bruk av frivillige innen pleie og omsorg. Tana kommunestyre ber rådmannen se på muligheten for samarbeide med Nesseby kommune om voksenopplæringen for fremmedspråklige. Tana kommune skal legge til rette for å ta imot elever, flyktninger og ungdom som har
falt utenfor arbeidslivet, i praksisplasser i alle kommunale virksomheter/avdelinger. Tana kommune skal kartlegge muligheten for å ta imot disse gruppene i praksis, og ber alle virksomheter/avdelinger melde inn sitt potensiale for tilrettelegge for flest mulig praksisplasser. 21. Det settes av kr 40.000,- til utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Man søker Fefo om støtte for mindre utbedringer med tanke på blant annet hindre erosjon i barmarkstraseene. 22. Det kuttes ikke i gatelys i kommunen. Tidligere avsatte midler på kr 200.000,- til gatelys i Austertana opprettholdes. Utbygging avventer behandlingen av søknad til fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler. Investeringer i veilysmåling avventes inntil videre. 23. Det settes av kr 30.000 for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår. Brøytekontrakter ikke-kommunale veier videreføres. 24. Tilskuddet til kirkelig fellesråd økes med kr 100.000,- Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2017-20 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2017: Mindreforbruk kr 957 622 2018: Mindreforbruk kr 4 122 983 2019: Mindreforbruk kr 4 717 498 2020: Mindreforbruk kr 6 129 580 Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 2017 2018 2019 2020 1000: Redusert politisk aktivitet 300 000 1100: Kirkelig fellesråd 100 000 2100: Vikarbudsjett skoler 250 000 1860: Språkkonsulent 280 081 280 081 280 081 280 081 1860: Tana samiske språksenter 300 000 300 000 300 000 300 000 1860: Tilskudd språkmidler 124 000 124 000 124 000 124 000 1240: Studiesenter 40% stilling 176 717 176 717 176 717 176 717 1820: Ikke ta inn hele premieavviket -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 3100: Frisklivssentral 250 000 250 000 250 000 250 000 4030: Sykeavd - reduksjon kreftkoordinator / hørsel / 415 431 415 431 415 431 415 431 4040: Hjemmetjenesten samisk aktivitør 206 376 206 376 206 376 206 376 4040: Hjemmetjenesten kommunal rabatt/oms.bolig Ringvn 86 120 000 120 000 120 000 120 000 4040: Red. ambulerende vaktmester stilling 20% 103 187 6010: Primærnæringsfond 350 000 6xxx: Næringsfond -350 000 6060: Reduksjon av Frivillighetssentralen 321 340 321 340 321 340 321 340 6310: Tana fritidsklubb opprettholdes 350 563 350 563 350 563 350 563 6310: Frivillige org. Betjener fritidsklubben -140 000-140 000-140 000-140 000
6330: Ung jobb 90 000 6400: Driftsstøtte til ridehallen 40 000 40 000 40 000 40 000 8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 40 000 8080: Isveier tilskudd for tidligere åpning 30 000 8080: Gatelys kommunale veier 100 000 100 000 100 000 100 000 8080: Si opp brøytekontrakter for ikke-kommunale veier (kuttes ikke) 60 000 60 000 60 000 60 000 Streng vurd. stillinger/reiseaktivitet -200 000 9000: Eiendomsskatt økning Bolig/fritid 0,25 promille -246 416-246 416-246 416-246 416 9000: Eiendomsskatt økning Verk og bruk 1 promille -649 000-649 000-649 000-649 000 Økt utbytte fra Varanger Kraft -500 000-500 000-500 000 En mer kommunevennlig regjering fra 2017-2 000 000-3 000 000-3 000 000 Sum endringer 1 422 279-1 790 908-2 790 908-2 790 908 År 2017 2018 2019 2020 Nytt netto driftsresultat 957 622 4 122 983 4 717 498 6 129 580 Endringer Investeringer 2017 2018 2019 2020 Montering av målere veilys -1 200 000-1 200 000 Kaldlager fiskere Torhop 800 000 Sum -400 000-1 200 000 0 0 Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer. Det settes av kr 800.000,- i investeringsmidler for bygging av nøkternt kaldlager for fiskere i Torhop og undersøkes om det er mulig å få ekstern medfinansiering. Havneutvalget får fullmakt til å lage ordninger gjennom brukerbetaling til drift og investeringen av bygget. Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende forslag: Bevilgninger til havneprosjektet i Torhop tilbakeholdes til prosjektregnskap foreligger Saken overføres deretter til kontrollutvalget som får i oppdrag å bestille regnskapsrevisjon for prosjektet. Når dette foreligger kan kommunestyret i budsjettregulering i mai 2017, se om det foreligger grunnlag for å kunne bevilge mere penger for å ferdigstille flytebrygge og utearbeider i Torhop. Tone Orvik Kollstrøm trakk sitt forslag: Forslag nr. 2: Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber havneutvalget om å lage retningslinjer for et prosjektregnskap for Torhop havn. Prosjektregnskapet for Torhop havn settes deretter opp etter disse retningslinjene. Prosjektregnskapet forelegges for kommunestyret innen utgangen av 2017.
Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende felles endringsforslag fra H, Monica Balto Anti (V), Fred Johnsen (SP) og Reidar Varsi og Ingar Eikeland (FrP): Følgende tiltak settes inn igjen i budsjettet med kr 3.077.860 Dekkes opp av disposisjonsfond kr 3.337.431 Gjenstående på disposisjonsfond kr 1.679.570 Annet settes inn i gjen i budsjettet kr 980.000 Dekkes opp med mindre overskudd kr 1.200.000 Dekkes opp med inntjening kr 1.200.000 2017-2018-2019-2020 1-2 undervisning og barnehage IKKE redusere innkjøpspost for skolene med 7 % IKKE redusere styrkingstimer i skolene med 0,89 % 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstjenester IKKE legge ned frisklivssentralen IKKE kutte i halvt årsverk i pleie- og omsorg IKKE reduksjon av 50 % kreftsykepleier IKKE reduksjon i kommunal rabatt i omsorgsboliger Ringveien IKKE reduksjon ambulerende vaktmesterstilling med 20 % IKKE kutt samisk aktivitør i 40 % stilling 346.153 110.000 236.153 1.349.614 250.000 254.620 415.431 120.000 103.187 206.376 1-5 Hjelpetjenester 620.190 Rusvern: IKKE reduksjon i stilling utekontakt 140.711 Psykisk helsevern: IKKE holde stilling vakant 279.479 NAV: IKKE reduksjon sosial stønad 200.000 1-6 Miljø, næring og kultur IKKE reduksjon av frivillighetssentralen IKKE avvikle ung jobb. IKKE legge ned fritidsklubben 761.903 321.340 90.000
350.563 Annet. 970.000 Årligdriftstøtte til drift av Tana Ridehall 60.000 Primærnæringsfondet 350.000 Kirkelig fellesråd 120.000 Isvegene 40.000 Videreutdanning i psykisk helsearbeid for lærere 50.000 Vikarbudsjett for skolene 400.000 Inntjening 1.700.000 1 årsverk 2017 500.000 Ikke montere strømmålere for gatelys 1.200.000 Tone Orvik Kollstrøm (H) trakk felles endringsforslag. Forslag nr. 3: Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet nytt felles endringsforslag fra H, Monica Balto Anti (V), Fred Johnsen (SP) og Reidar Varsi og Ingar Eikeland (FrP): Følgende tiltak settes inn igjen i budsjettet med kr 3.077.860 Dekkes opp av disposisjonsfond kr 3.337.431 Gjenstående på disposisjonsfond kr 1.189.999 Annet settes inn i gjen i budsjettet kr 2.649.570 Dekkes opp med mindre overskudd kr 1.200.000 Dekkes opp med inntjening kr 500.000 2017-2018-2019-2020 1-2 undervisning og barnehage IKKE redusere innkjøpspost for skolene med 7 % IKKE redusere styrkingstimer i skolene med 0,89 % 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstjenester IKKE legge ned frisklivssentralen IKKE kutte i halvt årsverk i pleie- og omsorg IKKE reduksjon av 50 % kreftsykepleier IKKE reduksjon i kommunal rabatt i omsorgsboliger Ringveien 346.153 110.000 236.153 1.349.614 250.000 254.620 415.431
IKKE reduksjon ambulerende vaktmesterstilling med 20 % IKKE kutt samisk aktivitør i 40 % stilling 120.000 103.187 206.376 1-5 Hjelpetjenester 620.190 Rusvern: IKKE reduksjon i stilling utekontakt 140.711 Psykisk helsevern: IKKE holde stilling vakant 279.479 NAV: IKKE reduksjon sosial stønad 200.000 1-6 Miljø, næring og kultur IKKE reduksjon av frivillighetssentralen IKKE avvikle ung jobb. IKKE legge ned fritidsklubben 761.903 321.340 90.000 350.563 Annet. 2.649.570 Årligdriftstøtte til drift av Tana Ridehall 60.000 Primærnæringsfondet 350.000 Kirkelig fellesråd 120.000 Isvegene 40.000 Videreutdanning i psykisk helsearbeid for lærere 50.000 Vikarbudsjett for skolene 400.000 Inntjening 500.000 1 årsverk 2017 500.000 Driftsbudsjettet Strømmålere monteres ikke 1.200. 000 Det tas ikke opp lån til formålet. Forslag nr. 4: Reidar Varsi (FrP) fremmet følgende felles endringsforslag (2) fra Fred SP, Monica Balto Anti (V), Tone Orvik Kollstrøm (H) og Reidar Varsi og Ingar Eikeland (FrP): Tana kommunestyre tar sikte på å videreføre fortsatt drift av Sirma skole fra høsten 2017.
Etter nærmere avklaring med Sametinget om eventuell tilskudd fra Sametinget, innarbeides drift av skolen ved førstkommende budsjettregulering. Kommunestyret ber arbeidsgruppa legge frem sitt arbeid innen april 2017. Forslag nr. 5: Fred Johnsen (SP) fremmet følgende felles endringsforslag (3) fra SP, Monica Balto Anti (V), Tone Orvik Kollstrøm (H) og Reidar Varsi og Ingar Eikeland (FrP): Svømmebassenget bygges ikke. Det tas derfor ikke opp lån som planlagt. Votering Det ble votert etter følgende rekkefølge: - Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt - Forslag nr. 5: Falt med 5 mot 14 stemmer - Forslag nr. 2: Falt med 5 mot 14 stemmer - Forslag nr. 4: Falt med 5 mot 14 stemmer - Forslag nr. 1 ble satt opp mot forslag nr. 3: Forslag nr. 1 vedtatt med 14 mot 5 stemmer Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 som helhet: Vedtatt 14 med 5 stemmer. Vedtak 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 379 901. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 64 820 000 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 36 540 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 4. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 4.1 Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 4.2 Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. 4.3 Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. 4.4 Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. 4.5 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 5. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 698 335 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 906 928. 6. Eiendomsskatt: 6.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og 3. 6.2 I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 6.3 Eiendomsskattesatsen er 3 promille. 6.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 6.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter
eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 6.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 6.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 6.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 6.8.1 Barnehager og skolebygninger. 6.8.2 Museer og kunstgalleri. 6.8.3 Idrettsbygninger og helsestudio. 6.8.4 Kulturhus. 6.8.5 Bygninger for religiøse aktiviteter 6.8.6 Helsebygninger. 6.8.7 Fengsels og beredskapsbygninger. 6.8.8 Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6.9 Eiendomsskattegrunnlaget retakseres i form av "kontortaksering". 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 8. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr 2 500 000. 9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2017: Mindreforbruk kr 2 379 901 2018: Mindreforbruk kr 2 332 075 2019: Mindreforbruk kr 1 926 590 2020: Mindreforbruk kr 3 338 672 ENDRINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 endringer til formannskapets innstilling: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 957.622,- Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 64 420 000 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 36 140 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 3. Hovedutvalget for utmark og næring bes om å lage innstilling og vurdere en mulig ordning på skuterløypegebyrer i Tana kommune. Det må utredes om det er mulig å
differensiere i forhold til innenbygdsboende, kommunens innbyggere og andre. I Finland er det differensierte løypegebyrer. 4. Havneutvalget bes om å vurdere hvordan anløpsavgifter satt på fond kan benyttes til infrastruktur i fjordområdet. Her i blant til mudring for å øke kapasitet til havneområder. 5. Ordførers godtgjørelse fryses på dagens nivå ut 2017. Kommunestyret ønsker å beholde høy politisk aktivitet i Tana og ønsker ikke å kutte så mye i (kr 675.000,-) politisk virksomhet som formannskapet har foreslått. Kommunestyret ber ordfører og hovedutvalgsledere vurdere å kutte ett møte i kommunestyret og hovedutvalgene i 2017. Dette vil kunne innebære lengere møter. 6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4 promille. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 promille jf bokstav a 7. Tana kommune skal jobbe aktivt med forebyggende folkehelse i et bredt perspektiv. Det ses på muligheten til å søke ekstern finansiering for å følge opp resultatene fra Ungdata undersøkelsen i Tana kommune. Spesielt hvordan jenter i Tana trives må følges opp. Ungdomsrådet og Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur bes å diskutere dette. 8. Det gis årlig driftsstøtte til drift av Tana ridehall på kr 40.000,- 9. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket skal videreføres og det forventes nært samarbeid med kommunen, lag og foreninger i folkehelsearbeidet. 10. Kommunen beholder kreftkoordinator 11. Innen pleie og omsorg så beholdes aktivitørstilling og man beholder den kommunale «rabatten» som kommunestyret tidligere har vedtatt for omsorgsboliger i Ringveien 86. 12. Vikarbudsjett til skoler settes det av kr 250.000,- Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur fordeler midlene mellom skolene. 13. For å sikre at det gis gode tilbud innen fleksible videre og etterutdanning i Tana så kuttes ikke i stilling i studiesenteret. 14. Fritidsklubben opprettholdes som i dag og det gis støtte til «Ung jobb». 15. Regulering av Čorroguolbba boligområde må ferdigstilles i 2018 slik at området kan tas i bruk i løpet av 2018-2019. 16. Primærnæringsfondet tilføres kr 350.000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 350.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 17. Formannskapet vurderer å søke statlige midler i støtte for utbygging av fiberbasert bredband for strekningen Sandlia til Austertana fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tana kommunestyre utfordrer Elkem til å være med å bidra økonomisk til denne utbyggingen da de også vil nytte godt av dette. Det innhentes nytt tilbud på utbygging. Formannskapet vurderer etter tilbudsinnhentingen om man skal igangsette
utbygging og om kan benytte midler fra kraftfond til tiltak i Austertana til dette. Konsekvens av en eventuell kommunegrensejustering må ses i sammenheng med dette. 18. Samisk språksenter styrkes med kr 300.000,- og tilskudd språkmidler kr 124.000,- videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr 280 081,-. 19. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 20. For å kunne sikre at integreringen av flyktninger i kommunen skal bli best mulig må man beholde frivillighetssentralen. Kommunestyret ber styret i frivillighetssentralen om å vurdere hvordan man kan få til mer bruk av frivillige innen pleie og omsorg. Tana kommunestyre ber rådmannen se på muligheten for samarbeide med Nesseby kommune om voksenopplæringen for fremmedspråklige. Tana kommune skal legge til rette for å ta imot elever, flyktninger og ungdom som har falt utenfor arbeidslivet, i praksisplasser i alle kommunale virksomheter/avdelinger. Tana kommune skal kartlegge muligheten for å ta imot disse gruppene i praksis, og ber alle virksomheter/avdelinger melde inn sitt potensiale for tilrettelegge for flest mulig praksisplasser. 21. Det settes av kr 40.000,- til utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Man søker Fefo om støtte for mindre utbedringer med tanke på blant annet hindre erosjon i barmarkstraseene. 22. Det kuttes ikke i gatelys i kommunen. Tidligere avsatte midler på kr 200.000,- til gatelys i Austertana opprettholdes. Utbygging avventer behandlingen av søknad til fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler. Investeringer i veilysmåling avventes inntil videre. 23. Det settes av kr 30.000 for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår. Brøytekontrakter ikke-kommunale veier videreføres. 24. Tilskuddet til kirkelig fellesråd økes med kr 100.000,- Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2017-20 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2017: Mindreforbruk kr 957 622 2018: Mindreforbruk kr 4 122 983 2019: Mindreforbruk kr 4 717 498 2020: Mindreforbruk kr 6 129 580 Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 2017 2018 2019 2020 1000: Redusert politisk aktivitet 300 000 1100: Kirkelig fellesråd 100 000
2100: Vikarbudsjett skoler 250 000 1860: Språkkonsulent 280 081 280 081 280 081 280 081 1860: Tana samiske språksenter 300 000 300 000 300 000 300 000 1860: Tilskudd språkmidler 124 000 124 000 124 000 124 000 1240: Studiesenter 40% stilling 176 717 176 717 176 717 176 717 1820: Ikke ta inn hele premieavviket -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 3100: Frisklivssentral 250 000 250 000 250 000 250 000 4030: Sykeavd - reduksjon kreftkoordinator / hørsel / 415 431 415 431 415 431 415 431 4040: Hjemmetjenesten samisk aktivitør 206 376 206 376 206 376 206 376 4040: Hjemmetjenesten kommunal rabatt/oms.bolig Ringvn 86 120 000 120 000 120 000 120 000 4040: Red. ambulerende vaktmester stilling 20% 103 187 6010: Primærnæringsfond 350 000 6xxx: Næringsfond -350 000 6060: Reduksjon av Frivillighetssentralen 321 340 321 340 321 340 321 340 6310: Tana fritidsklubb opprettholdes 350 563 350 563 350 563 350 563 6310: Frivillige org. Betjener fritidsklubben -140 000-140 000-140 000-140 000 6330: Ung jobb 90 000 6400: Driftsstøtte til ridehallen 40 000 40 000 40 000 40 000 8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 40 000 8080: Isveier tilskudd for tidligere åpning 30 000 8080: Gatelys kommunale veier 100 000 100 000 100 000 100 000 8080: Si opp brøytekontrakter for ikke-kommunale veier (kuttes ikke) 60 000 60 000 60 000 60 000 Streng vurd. stillinger/reiseaktivitet -200 000 9000: Eiendomsskatt økning Bolig/fritid 0,25 promille -246 416-246 416-246 416-246 416 9000: Eiendomsskatt økning Verk og bruk 1 promille -649 000-649 000-649 000-649 000 Økt utbytte fra Varanger Kraft -500 000-500 000-500 000 En mer kommunevennlig regjering fra 2017-2 000 000-3 000 000-3 000 000 Sum endringer 1 422 279-1 790 908-2 790 908-2 790 908 År 2017 2018 2019 2020 Nytt netto driftsresultat 957 622 4 122 983 4 717 498 6 129 580 Endringer Investeringer 2017 2018 2019 2020 Montering av målere veilys -1 200 000-1 200 000 Kaldlager fiskere Torhop 800 000 Sum -400 000-1 200 000 0 0 Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer. Det settes av kr 800.000,- i investeringsmidler for bygging av nøkternt kaldlager for fiskere i Torhop og undersøkes om det er mulig å få ekstern medfinansiering. Havneutvalget får fullmakt til å lage ordninger gjennom brukerbetaling til drift og investeringen av bygget.