Saksprotokoll saksnr. 87/2014 i Kommunestyret

Transkript

1 Saksprotokoll saksnr. 87/2014 i Kommunestyret Behandling Terje Johan Ellila (V) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet deltakelse på et bygdearrangement m/elkem, fra kl. 14:15 og for resten av møte. Formannskapets innstilling: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Følgende forutsetninger legges til grunn. 1. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Eiendomsskatt: 5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 5.3 Eiendomsskattesatsen er 4 promille. 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/ Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/ Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus.

2 Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst og kulturutvalget. 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas slik kontrollutvalget har innstilt. 8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2015: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Forslag 1: AP v/per Ivar Stranden fremmet følgende felles endringsforslag til formannskapets innstilling fra SV v/tonje K. Halvari, SfP/NSR v/solbjørg Ravna, Fe/Ol v/hartvik Hansen og AP v/per Ivar Stranden: Budsjett 2015 og økonomiplan endringsforslag: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr Følgende forutsetninger legges til grunn. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 1. Eiendomsskattesatsen er 2 promille for 2015 og i økonomiplanperioden. Bunnfradraget reduseres fra kr til kr ,- 2. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse og følger samme virkningstidspunkt. Dette utgjør kr kroner av kr ,- pr dags dato. 3. Tana kommunestyre mener at det er gjennom mange år lagt et godt grunnlag for befolkningsvekst. Dette gjennom en stor satsing på barn og unges oppvekstmiljø, ruste eldreomsorgen for fremtiden, lage lokale utdanningstilbud for alle aldersgrupper, tilrettelegging for næringsliv, boliger, arealer for næringsutvikling, satse på primærnæringene, sikret oppvekstsentre i bygdene, språk og kultur. I Tana har vi investert i tiltak som gir gode aktivitetstilbud som flerbrukshallen, kunstgressbane, ridehall, skytebane, BMX bane. 4. Samisk språksenter styrkes med kr ,- og tilskudd språkmidler kr ,-

3 videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr ,-. 5. En ny og nøktern sentrum skole er under oppføring ved flerbrukshallen og som skal tas i bruk ved skolestart høsten Et eventuelt felles ungdomsskoletrinn for de elevene som ikke har samisk som første språk kan lokaliseres i det skolebygget. Den vurderingen må kommunestyret gjøre etter valget høsten Rådmannen bes sammen med formannskapet starte prosessen med avhending av skolebygget i Seida. I den sammenhengen må det ses på om en omregulering av arealet er nødvendig. 6. Det skal bygges nytt basseng i forbindelse med flerbrukshallen og skolene ved Tana bru til erstatning for bassenget som avvikles i Seida. Svømmeundervisning skal sikres i eventuelle overganger. Planleggingen må ferdigstilles i 2015 slik at byggestart kan skje i Hvis man blir å bygge et 12,5 meters basseng så må man vurdere fremtidsrettede løsninger som gir mulighet for fremtidig utvidelse til 25 meters basseng. 7. Sirma oppvekstsenter opprettholdes. Videreføring av oppvekstsenteret må vurderes i økonomiplanperioden i forhold til elevgrunnlag, mulighet for rekruttering av lærere og grenseskolesamarbeidet. Tana kommune søker sametingsrådet om støtte til grenseskolesamarbeidet. På den måten kan Sametinget være med og sikre sameskolen i Sirma. OKU bør vurdere om kretsgrensene skal endres for å sikre elevgrunnlaget på distriktsskolene. 8. Barnehagene i Boftsa og Austertana holdes åpen om sommeren. 9. Tana kommune mener at LOSA må videreføres i Kunnskapens hus. Kommunen har investert stort i å legge til rette for at det skal være gode undervisningslokaler for LOSA elevene. Kommunen ønsker å utvide samarbeidet med Finnmark fylkeskommune om LOSA og setter av kr ,- for 2015 for å bidra til at LOSA ikke flyttes ut i fra Kunnskapens hus. Dette dekkes ved å benytte midler satt av til vekslingsmodellen LOSA. Kommunen vil delta i ordningen med vekslingsmodellen, men vil komme til bake til finansieringen når man vet hvor mange elever som det er aktuelt for. 10. Fritidsklubben opprettholdes som i dag. Rådmannen bes i samarbeide med ungdomsrådet vurdere organisering av fritidsklubben. 11. Det settes av kr ,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter søknad som behandles av OKU. 12. Samarbeidsavtalen om legetjenester med Nesseby kommune må snarest reforhandles da kostnadsfordelingen synes å være ugunstig for Tana kommune. Her forventer Tana kommune en betydelig forbedret avtale. Kommunestyret ønsker også at rådmannen vurderer om andre avtaler bør reforhandles med tanke på innsparinger. Ugunstige avtaler kan sies opp. 13. Helsesøsterstillingen styrkes med kr ,- 14. Tilskuddet til Norasenteret reduseres ikke. Kommunestyret i Sør-Varanger har vedtatt ikke å kutte i sin bevilling til Norasenteret. Posten økes med kr ,- 15. Tana kirkelige fellesråd skal få mulighet til å realisere en ny Arbeidskirke ved Tana bru i økonomiplanperioden. Dette innebærer at menigheten selv må ta grep for å redusere driftskostnader for kirkebygg i kommunen.

4 16. Rådmannen skal føre en streng praksis med nytilsettinger. Det skal vurderes nøye når ansatte slutter eller går av med pensjon om stillingen kan endres eller inndras. Formannskapet skal holdes orientert. 17. Primærnæringsfondet tilføres kr 500,000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de ,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 18. Landbruksvikarordningen videreføres, post og arkivfunksjonen nedbemannes ikke. 19. Kommunestyret ber havneutvalget se på muligheten for videreutvikling av havna i Torhop. Eksempelvis flere flytebryggeplasser, utdyping av havn og etablering av molo som er inntegnet i gjeldende arealplan. Transportårer (eksempelvis veier, p-plasser) og tilstøtende areal for havneinfrastruktur (eksempelvis areal for service) bør også sikres. 20. Det settes av kr ,- til utbedring av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi 21. Det settes av midler for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår kr ,- og brøyting av veisnutter Boftsa, Sirma og Alleknjarg kr ,- Det settes av kr ,- til manglende lyspunkt i industriområdet nær Eik senteret. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen : Kirkelig f.råd styrking : Nedbemanning post og arkiv : Styrking veiplanen : Utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi : Sirma oppvekstsenter opprettholdes xx: Sommersteng bhg i Boftsa og Austertana : LOSA VGS videreføres i Kunnskapens hus : LOSA vekslingsmodellen Streng praksis ved nytilsettinger : Språkkonsulent : Tana samiske språksenter : Tilskudd språkmidler : Landbrukvikar : Helsestasjon, helsesøster stilling økn : bedre avtale med nabokommune om legetjenester : Norasenteret : Kulturfond - Lag og foreninger : Primærnæringsfond : Tana fritidsklubb opprettholdes Næringsfondet reduseres ovf primærnæringsfond Befolkningsøkning : Eiendomsskatt beholdes på 2 promille : Eiendomsskatt bunnfradrag ned til kr ,

5 9050: Bruk av disposisjonsfond Økt ramme statsbudsjettforlik mellom regjeringen og V+Krf : Reduserte renter og avdrag (salg Seida skole) Sum endringer År Nytt netto driftsresultat Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2015: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Endringer Investeringer Bygging av basseng ved flerbrukshallen Bygging av ny kirke ved Tana bru Utbygging av fiber i hele Tana Spillemidler Sum endringer Låneopptak FSK Investeringer FSK Sum investeringer Det settes av kr 2 millioner til videre utbygging av fiber i Tana kommune. Dette finansieres ved låneopptak. Lån til dette tas ikke opp før bredbandsutbygging kan realiseres. Inntekt fra salget av Austertana eldresenter settes av til utbygging av fiber, eventuelt for å forbedre mobilbredband i Austertanaområdet. I økonomiplanperioden legges det opp til å få realisert nytt basseng ved flerbrukshallen og ny arbeidskirke ved menighetshuset. Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer. Det søkes om trafikksikkerhetsmidler for å få tryggere overganger mellom kommunale veier og riks-/fylkesveier med tanke på skolebarn. Her ser man for seg både belysning og tilrettelegging. Følgende områder skal prioriteres: Kommunale veier i Holmesund (inn på E6), Gartneriveien og ved Bygdehuset i Holmfjell (inn på Fv98) og Masjokveien (inn på Fv98). Ved starten av Masjokveien må man se om man kan tilrettelegge for tryggere bussbytte. H v/kåre Breivik fremmet følgende endringsforslag:

6 Formannskapets forslag til Tana kommunes årsbudsjett 2015 tiltres med følgende endringer: Det gjennomføres prosentvis endring for alle sektorer med følgende reduksjon: (se egen tabell nedenfor) 1-1 Politisk-adm ledelse - 2 % av FSK`s forslag 1-2 Undervisning og barnehage 1 % av FSK`s forslag 1-3,4 Helse- pleie og omsorgstj - 1 % av FSK`s forslag 1-5 Hjelpetjenester - 1 % av FSK`s forslag 1-6 Miljø og næring - 2 % av FSK`s forslag 1-6 Kultur - 2 % av FSK`s forslag 1-7 Bygningsdrift - 2 % av FSK`s forslag 1-8 Anleggsdrift - 2 % av FSK`s forslag Sektor Budsjett 2015 FSK forslag Prosentvis reduksjon Høyres Budsjettforslag Politisk-adm ledelse kr ,00 kr ,00-2 % kr , Undervisning og barnehage kr ,00 kr ,00 1 % kr ,00 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstj. kr ,00 kr ,00 1 % kr , Hjelpetjenester kr ,00 kr ,00 1 % kr , Miljø og næring kr ,00 kr ,00 2 % kr , Kultur kr ,00 kr ,00 2 % kr , Bygningsdrift kr ,00 kr ,00 2 % kr , Anleggsdrift kr ,00 kr ,00 2 % kr ,00 SUM kr ,00 Kr ,00 Bruk av disposisjonsfond Kr ,00 Sum til omfordeling (for inndekning) Kr ,00 Sum for inndekning prioriteres og fordeles slik: 1240: Studiesenter - reduksjon av drift kr ,00 21xx: Sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa kr , : Hjemmetjenester - reduksjon 1 årsverk kr , : Botjenesten - reduksjon i 51% stilling. kr , : Botjenesten - reduksjon i matvareinnkjøp i helger. kr , : Botjenesten - reduksjon i vikarinntak kr , : Tanabru fritidsklubb - nedleggelse kr , : Omsorgsboligene - 100% stilling som aktivitør kr , : Omsorgsboligene - Styrking av helgebemanning 40 % kr , : Økt eiendomsskatt til 4pp kr , : Helsestasjon: Økning av stilling som helsesøster med 50 % kr ,00 SUM kr ,00 Investeringsbudsjett : Tilskudd til utbygging av fiber i Tana kommune ( Tanabru Austertana) kr ,- 8080: Oppfølging av vegplan kr ,- Finansieres med låneopptak og ekstern finanisering kr ,- H v/kåre Breivik trakk endringsforslaget.

7 Forslag 3: SP v/einar Johansen fremmet følgende tilleggsforslag: Tilleggsforslag til formannskapets innstilling til Tana Kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett. Tiltak Utgifter Drift 2015 Norsk Landbruks rådgivning ,- Landbruksvikar ,- Austertana barnehage, sommervikar ,- Vikar i skolene i arbeidsgiverperioden ,- Sirma oppvekstsenter opprettholde ,- Aktivitør i Omsorgsbolig ,- Styrking av hjemmetjenesten ,- Helsesøster økning 50 % (til to hele stillinger) ,- Veivedlikehold (bla Søndre Luftjok og Luftjokdalen) ,- Rode 14 (kommunal vei Austertana) vinterbrøyting ,- Kulturmidler ,- Ungdomsklubb ,- Renter og avdrag (investering) ,- SUM ,- INNDEKNING Fra overskudd budsjett ,- Fra disposisjonsfondet ,- Reduksjon Rådhuset ,- SUM ,- Investering Rustefjelbma/Harrelv isvei (støyping av nedkjøring til isvei) ,- Gatelys Austertana parsell ,- Lyspunkter: Ivarjok 2 stk, Bjørkelia 2 stk ,- Lydanlegg på Galleri Marthin ,- SUM ,- Inndekning Kraftfond til tiltak i Austertana (gatelys i Austertana) ,- Lånefinansiering ,- Investeringsbudsjett 2015 (kap 4) kr ,- Tana Sp ber om detaljert oversikt over fondene med hva som er til disposisjon. Forslag 5: H v/brynli Ballari fremmet følgende tilleggsforslag: Med bakgrunn i at kommunestyret har vedtatt en ny organisering av det politiske nivået i kommunen ber kommunestyret formannskapet om å ta en gjennomgang av det administrative nivået i kommunen. Blant annen må en ha en gjennomgang av ledelsesstrukturen og om det kan være hensiktsmessig å vurdere sammenslåing av ulike sektorer. SP v/nancy Porsanger Anti fremmet følgende tilleggsforslag:

8 Tana kommune vil igangsette utredning for grenseoverskridende samarbeid med Utsjok kommune for å etablere felles skole i Sirma. SP v/nancy Porsanger Anti trakk tilleggsforslaget. Forslag 4: SP v/nancy Porsanger Anti fremmet nytt tilleggsforslag: Tana kommune vil igangsette utredning for grenseoverskridende samarbeid med Utsjok kommune for å etablere felles skole, leirskole og språkbadskole for fjernundervisningselever i Sirma. H v/kåre Breivik fremmet følgende endringsforslag: Formannskapets forslag til Tana kommunes årsbudsjett 2015 tiltres med følgende endringer: Det gjennomføres prosentvis endring for alle sektorer med følgende reduksjon: (se egen tabell nedenfor) 1-1 Politisk-adm ledelse - 2 % av FSK`s forslag 1-2 Undervisning og barnehage 0 % av FSK`s forslag 1-3,4 Helse- pleie og omsorgstj - 1 % av FSK`s forslag 1-5 Hjelpetjenester - 0 % av FSK`s forslag 1-6 Miljø og næring - 2 % av FSK`s forslag 1-6 Kultur - 2 % av FSK`s forslag 1-7 Bygningsdrift - 2 % av FSK`s forslag 1-8 Anleggsdrift - 2 % av FSK`s forslag Budsjett 2015 FSK forslag Høyres Budsjettforslag 2015 Sektor Prosentvis reduksjon 1-1 Politisk-adm ledelse kr ,00 kr ,00-2 % kr , Undervisning og barnehage kr ,00 0 % kr ,00 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstj. kr ,00 kr ,00 1 % kr , Hjelpetjenester kr ,00 0 % kr , Miljø og næring kr ,00 kr ,00 2 % kr , Kultur kr ,00 kr ,00 2 % kr , Bygningsdrift kr ,00 kr ,00 2 % kr , Anleggsdrift kr ,00 kr ,00 2 % kr ,00 SUM kr ,00 Kr ,00 Bruk av disposisjonsfond Kr ,00 Sum til omfordeling (for inndekning) Kr ,00 Sum for inndekning prioriteres og fordeles slik: 1240: Studiesenter - reduksjon av drift kr ,00 21xx: Sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa kr , : Hjemmetjenester - reduksjon 1 årsverk kr , : Botjenesten - reduksjon i 51% stilling. kr , : Botjenesten - reduksjon i matvareinnkjøp i helger. kr , : Botjenesten - reduksjon i vikarinntak kr , : Tanabru fritidsklubb - nedleggelse kr ,00

9 4060: Omsorgsboligene - 100% stilling som aktivitør kr , : Omsorgsboligene - Styrking av helgebemanning 40 % kr , : Økt eiendomsskatt til 4pp kr , : Helsestasjon: Økning av stilling som helsesøster med 50 % kr ,00 SUM kr ,00 Investeringsbudsjett : Tilskudd til utbygging av fiber i Tana kommune ( Tanabru Austertana) kr ,- 8080: Oppfølging av vegplan kr ,- Finansieres med låneopptak og ekstern finanisering kr ,- H v/kåre Breivik trakk endringsforslaget. Forslag 6: AP v/per Ivar Stranden fremmet følgende felles tilleggsforslag til endringsforslaget fra SV v/tonje K. Halvari, SfP/NSR v/solbjørg Ravna, Fe/Ol v/hartvik Hansen og AP v/per Ivar Stranden: Formannskapet får fullmakt til å gjøre vurderinger samt å fatte beslutning om inntekter fra salg av aldershjemmet i Polmak og til å gjennomføre investeringer i varige allmennyttige formål. Slike allmennyttige formål kan eksempelvis være forbedringer av mobilbredbånd, prioritet til nærmiljøanlegg og andre lokale forankret ideer, Dette må også følges opp i revidert budsjett i Forslag 2: H v/kåre Breivik fremmet følgende felles endringsforslag fra H v/kåre Breivik og FrP v/arnt Pettersen: Formannskapets forslag til Tana kommunes årsbudsjett 2015 tiltres med følgende endringer: Det gjennomføres prosentvis endring for alle sektorer med følgende reduksjon: (se egen tabell nedenfor) 1-1 Politisk-adm ledelse - 2 % av FSK`s forslag 1-2 Undervisning og barnehage 0 % av FSK`s forslag 1-3,4 Helse- pleie og omsorgstj - 1 % av FSK`s forslag 1-5 Hjelpetjenester - 0 % av FSK`s forslag 1-6 Miljø og næring - 2 % av FSK`s forslag 1-6 Kultur - 2 % av FSK`s forslag 1-7 Bygningsdrift - 2 % av FSK`s forslag 1-8 Anleggsdrift - 2 % av FSK`s forslag Budsjett 2015 FSK forslag Høyres Budsjettforslag 2015 Sektor Prosentvis reduksjon 1-1 Politisk-adm ledelse kr ,00 kr ,00-2 % kr , Undervisning og barnehage kr ,00 0 % kr ,00 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstj. kr ,00 kr ,00 1 % kr , Hjelpetjenester kr ,00 0 % kr , Miljø og næring kr ,00 kr ,00 2 % kr ,00

10 1-6 Kultur kr ,00 kr ,00 2 % kr , Bygningsdrift kr ,00 kr ,00 2 % kr , Anleggsdrift kr ,00 kr ,00 2 % kr ,00 SUM kr ,00 Kr ,00 Bruk av disposisjonsfond Kr ,00 Sum til omfordeling (for inndekning) Kr ,00 Sum for inndekning prioriteres og fordeles slik: 1240: Studiesenter - reduksjon av drift kr ,00 21xx: Sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa kr , : Hjemmetjenester - reduksjon 1 årsverk kr , : Botjenesten - reduksjon i 51% stilling. kr , : Botjenesten - reduksjon i matvareinnkjøp i helger. kr , : Botjenesten - reduksjon i vikarinntak kr , : Tanabru fritidsklubb - nedleggelse kr , : Omsorgsboligene - 100% stilling som aktivitør kr , : Omsorgsboligene - Styrking av helgebemanning 40 % kr , : Økt eiendomsskatt til 4pp kr , : Helsestasjon: Økning av stilling som helsesøster med 50 % kr ,00 SUM kr ,00 Investeringsbudsjett : Tilskudd til utbygging av fiber i Tana kommune ( Tanabru Austertana) kr ,- 8080: Oppfølging av vegplan kr ,- Finansieres med låneopptak og ekstern finanisering kr ,- Forslag 7: SP v/einar Johansen fremmet følgende forslag: Gatelys parsell 1 Austertana Gatelys kr ,- Inndekkes av kraftfond tiltak Austertana kr ,- Lån til investering kr ,- Kr ,- Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. Votering Det ble votert etter følgende rekkefølge: Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. Forslag nr. 3: Falt med 8 mot 13 stemmer. Forslag nr. 2: Falt med 8 mot 13 stemmer. Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt. Forslag nr. 7: Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling: Enstemmig vedtatt. Forslag nr. 4: Enstemmig vedtatt.

11 Forslag nr. 5: Enstemmig vedtatt. Forslag nr. 6: Enstemmig vedtatt. Budsjett 2015 og økonomiplan som helhet: Enstemmig vedtatt. Vedtak Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Følgende forutsetninger legges til grunn. 1. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Eiendomsskatt: 5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 5.3 Eiendomsskattesatsen er 4 promille. 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/ Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/ Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger.

12 Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst og kulturutvalget. 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas slik kontrollutvalget har innstilt. 8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2015: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr ENDRINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Budsjett 2015 og økonomiplan endringer: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr Følgende forutsetninger legges til grunn. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 1. Eiendomsskattesatsen er 2 promille for 2015 og i økonomiplanperioden. Bunnfradraget reduseres fra kr til kr ,- 2. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse og følger samme virkningstidspunkt. Dette utgjør kr kroner av kr ,- pr dags dato. 3. Tana kommunestyre mener at det er gjennom mange år lagt et godt grunnlag for befolkningsvekst. Dette gjennom en stor satsing på barn og unges oppvekstmiljø, ruste eldreomsorgen for fremtiden, lage lokale utdanningstilbud for alle aldersgrupper, tilrettelegging for næringsliv, boliger, arealer for næringsutvikling, satse på primærnæringene, sikret oppvekstsentre i bygdene, språk og kultur. I Tana har vi investert i tiltak som gir gode aktivitetstilbud som flerbrukshallen, kunstgressbane, ridehall, skytebane, BMX bane. 4. Samisk språksenter styrkes med kr ,- og tilskudd språkmidler kr ,- videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr ,-. 5. En ny og nøktern sentrum skole er under oppføring ved flerbrukshallen og som skal tas i bruk ved skolestart høsten Et eventuelt felles ungdomsskoletrinn for de elevene som ikke har samisk som første språk kan lokaliseres i det skolebygget. Den vurderingen må

13 kommunestyret gjøre etter valget høsten Rådmannen bes sammen med formannskapet starte prosessen med avhending av skolebygget i Seida. I den sammenhengen må det ses på om en omregulering av arealet er nødvendig. 6. Det skal bygges nytt basseng i forbindelse med flerbrukshallen og skolene ved Tana bru til erstatning for bassenget som avvikles i Seida. Svømmeundervisning skal sikres i eventuelle overganger. Planleggingen må ferdigstilles i 2015 slik at byggestart kan skje i Hvis man blir å bygge et 12,5 meters basseng så må man vurdere fremtidsrettede løsninger som gir mulighet for fremtidig utvidelse til 25 meters basseng. 7. Sirma oppvekstsenter opprettholdes. Videreføring av oppvekstsenteret må vurderes i økonomiplanperioden i forhold til elevgrunnlag, mulighet for rekruttering av lærere og grenseskolesamarbeidet. Tana kommune søker sametingsrådet om støtte til grenseskolesamarbeidet. På den måten kan Sametinget være med og sikre sameskolen i Sirma. OKU bør vurdere om kretsgrensene skal endres for å sikre elevgrunnlaget på distriktsskolene. 8. Barnehagene i Boftsa og Austertana holdes åpen om sommeren. 9. Tana kommune mener at LOSA må videreføres i Kunnskapens hus. Kommunen har investert stort i å legge til rette for at det skal være gode undervisningslokaler for LOSA elevene. Kommunen ønsker å utvide samarbeidet med Finnmark fylkeskommune om LOSA og setter av kr ,- for 2015 for å bidra til at LOSA ikke flyttes ut i fra Kunnskapens hus. Dette dekkes ved å benytte midler satt av til vekslingsmodellen LOSA. Kommunen vil delta i ordningen med vekslingsmodellen, men vil komme til bake til finansieringen når man vet hvor mange elever som det er aktuelt for. 10. Fritidsklubben opprettholdes som i dag. Rådmannen bes i samarbeide med ungdomsrådet vurdere organisering av fritidsklubben. 11. Det settes av kr ,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter søknad som behandles av OKU. 12. Samarbeidsavtalen om legetjenester med Nesseby kommune må snarest reforhandles da kostnadsfordelingen synes å være ugunstig for Tana kommune. Her forventer Tana kommune en betydelig forbedret avtale. Kommunestyret ønsker også at rådmannen vurderer om andre avtaler bør reforhandles med tanke på innsparinger. Ugunstige avtaler kan sies opp. 13. Helsesøsterstillingen styrkes med kr ,- 14. Tilskuddet til Norasenteret reduseres ikke. Kommunestyret i Sør-Varanger har vedtatt ikke å kutte i sin bevilling til Norasenteret. Posten økes med kr ,- 15. Tana kirkelige fellesråd skal få mulighet til å realisere en ny Arbeidskirke ved Tana bru i økonomiplanperioden. Dette innebærer at menigheten selv må ta grep for å redusere driftskostnader for kirkebygg i kommunen. 16. Rådmannen skal føre en streng praksis med nytilsettinger. Det skal vurderes nøye når ansatte slutter eller går av med pensjon om stillingen kan endres eller inndras. Formannskapet skal holdes orientert.

14 17. Primærnæringsfondet tilføres kr 500,000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de ,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 18. Landbruksvikarordningen videreføres, post og arkivfunksjonen nedbemannes ikke. 19. Kommunestyret ber havneutvalget se på muligheten for videreutvikling av havna i Torhop. Eksempelvis flere flytebryggeplasser, utdyping av havn og etablering av molo som er inntegnet i gjeldende arealplan. Transportårer (eksempelvis veier, p-plasser) og tilstøtende areal for havneinfrastruktur (eksempelvis areal for service) bør også sikres. 20. Det settes av kr ,- til utbedring av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi 21. Det settes av midler for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår kr ,- og brøyting av veisnutter Boftsa, Sirma og Alleknjarg kr ,- Det settes av kr ,- til manglende lyspunkt i industriområdet nær Eik senteret. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen : Kirkelig f.råd styrking : Nedbemanning post og arkiv : Styrking veiplanen : Utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi : Sirma oppvekstsenter opprettholdes xx: Sommersteng bhg i Boftsa og Austertana : LOSA VGS videreføres i Kunnskapens hus : LOSA vekslingsmodellen Streng praksis ved nytilsettinger : Språkkonsulent : Tana samiske språksenter : Tilskudd språkmidler : Landbrukvikar : Helsestasjon, helsesøster stilling økn : bedre avtale med nabokommune om legetjenester : Norasenteret : Kulturfond - Lag og foreninger : Primærnæringsfond : Tana fritidsklubb opprettholdes Næringsfondet reduseres ovf primærnæringsfond Befolkningsøkning : Eiendomsskatt beholdes på 2 promille : Eiendomsskatt bunnfradrag ned til kr , : Bruk av disposisjonsfond Økt ramme statsbudsjettforlik mellom regjeringen og V+Krf : Reduserte renter og avdrag (salg Seida skole) Sum endringer

15 År Nytt netto driftsresultat Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2015: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Endringer Investeringer Bygging av basseng ved flerbrukshallen Bygging av ny kirke ved Tana bru Utbygging av fiber i hele Tana Spillemidler Sum endringer Låneopptak FSK Investeringer FSK Sum investeringer Det settes av kr 2 millioner til videre utbygging av fiber i Tana kommune. Dette finansieres ved låneopptak. Lån til dette tas ikke opp før bredbandsutbygging kan realiseres. Inntekt fra salget av Austertana eldresenter settes av til utbygging av fiber, eventuelt for å forbedre mobilbredband i Austertanaområdet. I økonomiplanperioden legges det opp til å få realisert nytt basseng ved flerbrukshallen og ny arbeidskirke ved menighetshuset. Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer. Det søkes om trafikksikkerhetsmidler for å få tryggere overganger mellom kommunale veier og riks-/fylkesveier med tanke på skolebarn. Her ser man for seg både belysning og tilrettelegging. Følgende områder skal prioriteres: Kommunale veier i Holmesund (inn på E6), Gartneriveien og ved Bygdehuset i Holmfjell (inn på Fv98) og Masjokveien (inn på Fv98). Ved starten av Masjokveien må man se om man kan tilrettelegge for tryggere bussbytte. Tillegg: Tana kommune vil igangsette utredning for grenseoverskridende samarbeid med Utsjok kommune for å etablere felles skole, leirskole og språkbadskole for fjernundervisningselever i Sirma.

16 Med bakgrunn i at kommunestyret har vedtatt en ny organisering av det politiske nivået i kommunen ber kommunestyret formannskapet om å ta en gjennomgang av det administrative nivået i kommunen. Blant annen må en ha en gjennomgang av ledelsesstrukturen og om det kan være hensiktsmessig å vurdere sammenslåing av ulike sektorer Tillegg til endringsforslag (forslag nr. 1): Formannskapet får fullmakt til å gjøre vurderinger samt å fatte beslutning om inntekter fra salg av aldershjemmet i Polmak og til å gjennomføre investeringer i varige allmennyttige formål. Slike allmennyttige formål kan eksempelvis være forbedringer av mobilbredbånd, prioritet til nærmiljøanlegg og andre lokale forankret ideer, Dette må også følges opp i revidert budsjett i 2015.