Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 19. desember 2011 Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 12. desember 2011 Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak Uoff inntil et gitt tidspkt? Nei Dato for innlevering av saksfremlegg Nødvendig behandlingstid i møtet Saken legges frem av (navn/tittel) Dato for evt. tidligere behandling i AD-møtet 12. desember 2011 15 minutter Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 15. november Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til 2011 og budsjett 2012 Bakgrunn for saken: De regionale helseforetakene overtok det helhetlige ansvaret for pasientreiser fra 1.1.. Formålet med denne saken er å overvåke kostnadsutviklingen. Saken er en oppfølging av sak til AD-møte 15. november. Sammendrag: Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet fra til prognoser 2011 og budsjett for 2012. Budsjettet for 2012 er kun for Helse Midt-Norge, Helse Vest (foreløpig estimat), Helse Sør-Øst og Pasientreiser ANS. I tillegg fremkommer aktivitetstall og antall årsverk relatert til enkeltoppgjør. Overordnet viser kostnadsutviklingen et positiv bilde av pasientreiseområdet antall årsverk er redusert og driftskostnadene har en begrenset økning. Figur 1a. Utvikling i antall årsverk -2011. Figur 1b. Utvikling i driftskostnader -2011.
Figur 1a viser at totalt antall årsverk i 2011 er 551,1 årsverk, en nedgang på totalt 19 årsverk fra. Endringer i årsverkene er fordelt på følgende: Helse Midt-Norge har en reduksjon på 5,8 årsverk (-7,6 %) Helse Vest har en økning på 1,6 årsverk (1,6 %) Helse Nord har en reduksjon på 3,8 årsverk (-4,1 %) Helse Sør-Øst har en reduksjon på 5,7 årsverk (-2,5 %) Pasientreiser ANS har en reduksjon på 5,3 årsverk (-7,8 %) Figur 1b viser at prognoserte driftskostnader i 2011 er totalt 2,189 milliarder NOK, en økning med 46,4 MNOK (2,2 %) fra. Transportkostnadene for direkteoppgjør har økt med 33,1 MNOK (2,3 %), med følgende fordeling: Helse Midt-Norge har hatt en økning på 10,2 MNOK (4,7 %) Helse Vest har hatt en reduksjon på 5,7 MNOK (-2,4 %) Helse Nord har hatt en økning på 10,8 MNOK (2,6 %) Helse Sør-Øst har hatt en økning på 17,7 MNOK (3,3 %) Transportkostnadene for enkeltoppgjør har økt med 24,5 MNOK (7,2 %), med følgende fordeling: Helse Midt-Norge har hatt en økning på 3,8 MNOK (6,2 %) Helse Vest har hatt en økning på 4,1 MNOK (5,8 %) Helse Nord har hatt en økning på 2,7 MNOK (2,4 %) Helse Sør-Øst har hat en økning på 13,9 MNOK (14,2 %) 2
Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med: Denne AD-sak er kun en sammenstilling av økonomi og aktivitetstall med formål om å orientere AD-møte om den økonomiske utviklingen. Dersom AD-møte ønsker en sak av mer strategisk karakter kan det utarbeides til et senere møte. Prosess og kvalitet Forankringen og datainnsamlingen har vært ivaretatt av følgende prosess: Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall og prognoser for 2011, samt estimert budsjettbehov for 2012 for hele pasientreiseområdet. De regionale helseforetakene har koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra pasientreisekontorene. Det mangler fortsatt enkelte budsjettall for 2012 og noen avklaringer vedrørende innrapporterte tall fra enkelte kontorer. o Helse Midt-Norge: Innrapporteringen av tallene fra Helse Midt-Norge er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Vest: Innrapporteringen av tallene fra Helse Vest er koordinert av det regionale helseforetaket. For Helse Vest mangler budsjettestimat for 2012 for Helse Fonna og Helse Førde - innlagte tall er RHFets estimat basert på 2011- tall. o Helse Nord: Innrapporteringen av tallene fra Helse Nord er koordinert av det regionale helseforetaket. For Helse Nord mangler budsjettestimat for 2012 - pasientreisekontorene er ikke ferdige med estimatene og tallene er derfor ikke innrapportert. o Helse Sør-Øst: Innrapporteringen av tall fra Helse Sør-Øst er koordinert av Oslo universitetssykehus. For Helse Sør-Øst mangler avklaringer vedrørende transportkostnadene for direkteoppgjør. Det har for 2011 vært god stabilitet på IKT-systemene PRO og NISSY. Kvaliteten på de rapporterte tallene anses å være høy. Noen uvesentlige avvik kan forekomme uten at det påvirker de overordnede trendene. Tallgrunnlaget for antall vedtak enkeltoppgjør er trukket ut fra saksbehandlingssystemet PRO (LR2). Saken er utarbeidet av Pasientreiser ANS. 3
Sammenstilling av årsverk, kostnader og aktivitetstall: Innledning Hvert helseforetak har meldt inn regnskapstall for og 2011 (januar til og med september), samt prognose for 2011 og budsjettestimat for 2012. Prognosene og budsjettestimatene er basert på helseforetakenes og de regionale helseforetakenes egne vurderinger. For å kvalitetssikre sammenstillingsdata har det vært telefonmøter i etterkant av innrapporteringen. Utvikling i antall årsverk som arbeider med pasientreiser -2012 Budsjettestimatet for 2012 viser for Helse Midt-Norge en økning fra 2011 på 1,7 årsverk (2,4 %), for Helse Vest en reduksjon på 0,5 årsverk (-0,4 %) (foreløpig estimat), for Helse Sør-Øst en reduksjon på 7,5 årsverk (-3,4 %), og for Pasientreiser ANS en økning på 2,5 årsverk (4,0 %). x x Antall årsverk Faktiske årsverk Prognose 2011 per 30.sept Budsjetterte årsverk 2012 Endring 2011-2012 Endring 2011-2012 Helse Midt-Norge 76,1 70,3 71,9-5,8-7,6 % 1,7 2,4 % Helse Vest 106,2 107,8 107,4 1,6 1,6 % -0,5-0,4 % Helse Nord 92,2 88,4 n/a -3,8-4,1 % n/a n/a Helse Sør-Øst 227,3 221,6 214,0-5,7-2,5 % -7,5-3,4 % Pasientreiser ANS 68,3 63,0 65,5-5,3-7,8 % 2,5 4,0 % Totalt 570,0 551,1 n/a -19,0-3,3 % n/a n/a Figur 2a. Utvikling i antall årsverk per regionale helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt for årene -2012. 4
Utvikling i driftskostnader totalt og per helseforetak/pasientreiser ANS -2012 Figur 2b, som viser utviklingen i kostnader for pasientreiseområdet -2012, viser at de prognoserte driftskostnadene i 2011 er 2,189 milliarder NOK, det er en økning på omtrent 46,4 MNOK (2,2 %) fra. Prognose for 2011 viser for Helse Midt-Norge en økning med 9,9 MNOK (3,1 %), for Helse Vest en reduksjon med 0,2 MNOK (0,0 %), for Helse Nord en økning med 13,1 MNOK (2,3 %), for Helse Sør-Øst en økning med 22,8 MNOK (3,0 %) og for Pasientreiser ANS en økning med 0,8 MNOK (0,6 %). Budsjettestimatet for 2012 viser for Helse Midt-Norge en økning på 17,2 MNOK (5,3 %), for Helse Vest en reduksjon på 0,6 MNOK (-0,2 %) (foreløpig estimat), for Helse Sør-Øst en økning på 11,9 MNOK (1,5 %) og for Pasientreiser ANS en økning på 5,5 MNOK (4,4 %). x x Driftskostnader (1000 NOK) Endelige regnskapstall Regnskapstall & prognose 2011 Budsjettestimat 2012 Endring 2011-2012 Endring 2011-2012 Helse Midt-Norge 316 375 326 320 343 562 9 945 3,1 % 17 241 5,3 % Helse Vest 359 983 359 814 359 187-169 0,0 % -627-0,2 % Helse Nord 571 777 584 848 n/a 13 071 2,3 % n/a n/a Helse Sør-Øst 770 450 793 214 805 154 22 764 3,0 % 11 940 1,5 % Pasientreiser ANS 124 237 125 000 130 500 763 0,6 % 5 500 4,4 % Totalt 2 142 823 2 189 196 n/a 46 374 2,2 % n/a n/a Figur 2b. Utvikling i driftskostnader per regionale helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt for årene -2012. 5
Utvikling i driftskostnader totalt og per kostnadstype -2011 Figur 3 viser en fordeling av de totale driftskostnadene per kostnadstype. Prognose for 2011 viser at transportkostnader til direkteoppgjør og enkeltoppgjør i 2011 er økt med henholdsvis 33,1 MNOK (2,3 %) og 24,5 MNOK (7,2 %). Driftskostnader (1000 NOK) Endelige regnskapstall Regnskapstall & prognose 2011 Totale lønnskostnader (inkl HF prosjektkostnader) 280 395 274 875-5 520-2,0 % Transportkostnader direkteoppgjør 1 411 483 1 444 547 33 064 2,3 % Transportkostnader enkeltoppgjør 340 869 365 376 24 507 7,2 % Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og 05515, Vedlikeholdskostnader og Øvrige driftskostnader 110 075 104 397-5 678-5,2 % Totalt 2 142 823 2 189 196 46 374 2,2 % Figur 3. Utvikling i total driftskostnad per kostnadstype -2011. Kommentarer til utviklingen De regionale helseforetakene rapporterer om at det er satt i gang flere effektivitetsfremmende tiltak gjennom 2011, dette gjenspeiler seg i prognosene for 2011 som viser nedgang i antall årsverk sammenlignet med. Pasientreisekontorene rapporterer også at ordningen enkeltoppgjør er blitt mer kjent blant brukerne. Dette er en forklarende årsak til at de prognoserte kostnadene har økt sammenlignet med. Avvik mellom forrige års prognoser og dette års oppdaterte tall De regionale helseforetakene rapporterte i en prognose på driftskostnader for på omtrent 2,092 milliarder NOK. Regnskapet for viser at de endelige tallene ble 2,143 milliarder NOK. Dette var en økning på 51 MNOK (2,4 %). Avviket skyldtes i all hovedsak kostnader til enkeltoppgjør som økte etter at en feil i datagrunnlaget/frikortsrefusjonen mot HELFO økte kostnadene på området med ca. 40 MNOK, fra 301 MNOK til faktisk 341 MNOK. BUS rapporten for viser at pasientreiseområdet hadde driftskostnader på totalt 2,444 milliarder NOK i. Datagrunnlaget for den rapporten er Samdata. Det er et avvik mot tallene i denne rapporten på 301 MNOK (14,1 %). I AD-saken i estimerte de regionale helseforetakene et budsjett på 2,222 milliarder NOK for 2011. Oppdaterte tall for 2011 (endelige regnskapstall for tidsperioden jan-sept og prognose for okt-des) viser en total driftskostnad på 2,189 milliarder NOK. Det er en reduksjon på 33 MNOK (-1,5 %). 6
Detaljert budsjettestimat 2012 årsverk og kostnader pasientreiser Figur 4 viser budsjettestimatet for 2012. Figuren viser budsjettestimatets oppdeling i hvert regionalt helseforetak og Pasientreiser ANS for 2012, sammenlignet med 2011 og. Helse Midt- Helse Sør- Pasientreiser ANS BUDSJETT TOTALT Helse Vest Helse Nord Norge Øst PROGNOSE RESULTAT 2012 2011 Årsverk Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 31,2 29,7 0,0 59,2 120,0 160,2 181,3 Kjørekontor / transportkontor / reiseplanlegging / innfasing av kommuneinterne turer / informasjon 05515 33,1 61,0 0,0 109,4 203,4 245,5 244,5 Oppgjørskontor - direkteoppgjør 3,1 6,7 0,0 10,7 20,4 27,1 24,8 Andre fellesoppgaver 4,6 10,0 0,0 34,8 49,4 55,3 51,2 Pasientreiser ANS 65,5 65,5 63,0 68,3 Antall årsverk 71,9 107,4 0,0 214,0 65,5 458,8 551,1 570,0 Endring fra 2011 1,7-0,5-88,4-7,5 2,5-92,3 Endring fra -4,1 1,2-92,2-13,2-2,8-111,2 Kostnader i 1000 kroner Totale lønnskostnader (inkl HF prosjektkostnader) 33 980 49 128 0 110 203 52 992 246 302 274 875 280 395 Transportkostnader direkteoppgjør 241 647 229 146 0 565 301 1 036 094 1 444 547 1 411 483 Transportkostnader enkeltoppgjør 64 720 74 779 0 115 389 254 888 365 376 340 869 Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og 05515, Vedlikeholdskostnader og Øvrige driftskostnader 3 215 6 134 0 14 261 77 508 101 118 104 397 110 075 Totale driftskostnader (1000 NOK) 343 562 359 187 0 805 154 130 500 1 638 403 2 189 196 2 142 823 Endring fra 2011 17 241-627 -584 848 11 940 5 500-550 793 Endring fra 27 187-796 -571 777 34 704 6 263-504 420 Totale investeringskostnader (1000 NOK) 0 0 0 350 0 350 1 200 12 724 Endring fra 2011 0 0 0 350-1 200-850 Endring fra 0 0 0-10 -12 363-12 374 Figur 4. Detaljert budsjettestimat for 2012 for hvert regionalt helseforetak og Pasientreiser ANS. De to kolonnene til høyre viser prognose for 2011 og resultat for. Produktivitet enkeltoppgjør Antall vedtak enkeltoppgjør for og 2011 er hentet inn fra saksbehandlingssystemet PRO. Figur 5 viser antall vedtak/årsverk relatert til enkeltoppgjør hos hvert enkelt regionalt helseforetak. Det er ikke beregnet produktivitetstall for direkteoppgjør, ettersom type reiser varierer mellom regionene. Produktivitet Antall vedtak Antall vedtak 2011 Antall årsverk enkeltoppgjør Antall årsverk enkeltoppgjør 2011 Antall vedtak/ årsverk enkeltoppgjør Antall vedtak/ årsverk enkeltoppgjør 2011 Helse Midt-Norge 151 428 148 462-2 966-2,0 % 34 30-3,2-9,4 % 4 503 4 874 Helse Vest 145 777 146 188 411 0,3 % 33 30-2,8-8,5 % 4 418 4 842 Helse Nord 179 558 180 735 1 177 0,7 % 39 36-3,2-8,2 % 4 574 5 013 Helse Sør-Øst 357 046 341 177-15 869-4,4 % 75 64-11,9-15,8 % 4 732 5 369 Totalt 833 809 816 563-17 246-2,1 % 181 160-21,1-11,6 % Figur 5. Antall vedtak/årsverk relatert til enkeltoppgjør i og 2011. Produktivitetsutviklingen for enkeltoppgjør fra til 2011 er positiv i samtlige RHFene. I 2011 prognoseres det med totalt omtrent 817.000 vedtak, mens det i ble saksbehandlet omtrent 834.000 vedtak. Dette tilsvarer en reduksjon med omtrent 17.000 vedtak (-2,1 %). Rapporteringen av antall årsverk relatert til enkeltoppgjør viser en reduksjon fra til 2011. Den totale reduksjonen er på 21,1 årsverk (-11,6 %), fra 181 årsverk i til 160 årsverk i 2011. 7
Behov for fremtidige avsjekkpunkt i AD-møtet: Forslag til vedtak: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering. 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt som legges frem for AD-møtet om et år. 8