SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 20/09 Eldrerådet 30.11.2009 27/09 Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2009 103/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.12.2009 21/09 Sosial- og omsorgsutvalget 26.11.2009 18/09 Råd for funksjonshemmede 17.11.2009 28/09 Oppvekstutvalget 25.11.2009 109/09 Miljø- og utviklingsutvalget 24.11.2009 39/09 Kulturutvalget 24.11.2009 19/09 Eldrerådet 09.11.2009 19/09 Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2009 95/09 Kommunestyret 09.12.2009 92/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.11.2009 Administrasjonens innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. Side 1 av 8
I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tidligere behandlinger: Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sak: 18/09 Seksjonsleder Else Jørgensen redegjorde for saken: Det ble presisert at budsjettet for 2010 er et stramt budsjett, dette på grunn av lavere skatteinngang enn forventet. Kommunen har også en utfordring i den til dels store tilflyttingen. I 2009 ble det gitt tilleggsbevilgninger, disse er vidreført i budsjett for 2010. Veksten i Helse-og sosialseksjonen skyldes at det er lagt inn et halvt års drift på Sørvald. Her vil det bli blant annet 8 nye enheter for funksjonshemmede, behovet viser at det fortsatt mangler 12 boenheter for denne gruppen. Lønnsendringer er lagt inn. Det ble opprettet nye årsverk i 2009, som ikke syntes i budsjettet før i 2010.Disse vidreføres. I inneværende år er det kommet et innsparingskrav i Helse -og sosialseksjonen på 2. millioner kroner. Det ble presisert at dette ikke er en varig innsparing. Utfordringen i 2010 er og håndtere den stramme økonomien. Rådet har ingen kommemtarer til budsjettet, men ser utfordringen i den stramme økonomien. Rådet tar Sørum kommunes budsjett for 2010 til etteretning. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.11.2009 Sak: 109/09 Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum Kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatten er 2 promille. For boligdelen av eiendommen (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. Avstemmingen: MU tar saken til orientering. Side 2 av 8
Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.11.2009 Sak: 39/09 Administrasjonens innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Forslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Når det gjelder administrasjonens innstiling til budsjett for 2010 i forhold til kulturseksjonen, støtter Kulturutvalget denne innstillingen med følgende forandringer: A. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr. 200.000,-. Disse fordeles slik: Kr. 100.000 øremerkes til skolemusikkorpsene og kr. 100.000,- til religiøse formål. B. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr. 100.000,- som øremerkes skolemusikkorpsene. Verbalforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Kulturutvalget følger opp oppfordringen fra historielaget ved brev datert 25.10.09 om en gjennomgang av kommunens gjeldende kulturminnevernplan etter at hovedbygningen på Nordli er revet. Her engasjeres lag og foreninger inklusiv historielaget og eierne av vernede bygninger. Dette arbeidet starter senest 01.03.2010. Endringsforslag fra Høyre: Foreslår å flytte kostnadssted og ansvar for budsjettpost 2693 til det stedet som bestemmer beløpet som skal utbetales under 2691 da kostnadssted 2693 skal utbetales iht. 2691. Disse to budsjettpostene må ses under ett. Side 3 av 8
Tilleggsforslag fra Høyre: Vedlagte forslag til budsjett tas til orientering. Sørum Høyre vil legge frem et alternativt budsjettforslag i kommunestyremøtet 9. desember 2009. Verbalforslag relatert til Kulturseksjonen: A. Kostnader og muligheter for minnelunder på de 3 kirkegårdene i Sørum kommune utredes og legges frem for politisk behandling i 2010. En minnelund er et sted for de som ikke har egne graver å gå til, dvs. graven er anonymisert. B. Frogner bibliotek skal ha samme åpningstider som Sørumsand bibliotek. Grunnet en svært stor økning i befolkningsveksten er antall personer som sokner til Frogner nå like mange som de som sokner til Sørumsand. Tilbudet til innbyggerne bør være likt. C. Husleien til bibliotekene er høy. Det bør vurderes om Frogner bibliotek kan få lokaler i nye Melvold ungdomsskole. Der vil de være lettere tilgjengelig for ungdom samtidig vil man da være i kommunale/egne lokaler noe som bør kunne redusere kostnadene for husleie. Forslag til endring av Resultatindikatorer for Kulturseksjonen: 1. Kulturseksjonen ønsker et resultat på sykefravær tilsvarende 7 %. Dette er svært høyt for en seksjon som ikke har arbeid som skulle være nevneverdig påvirket av slitasjeskader, eller spesielt utsatt for smitte. Kulturseksjonen burde ha 2-3 % sykefravær både som et realistisk mål og som et ønsket resultat. 2. Kulturseksjonen har ingen resultatindikator som går på brukertilfredshet. Det bør legges inn en brukerresultatindikator som går på brukertilfredshet ved de 2 bibliotekene samt ved Kulturfabrikken sitt tilbud. 3. Det er viktig å synliggjøre og spre informasjon om Bygdebøkene som er under utarbeidelse for Sørum. Det er satt opp en resultatindikator som går på turkart/kulturstier. Det foreslås at ønsket resultat endres til følgende: I samarbeid med lag og foreninger gjennomføre minst 3 arrangement med turkartet og utgitte bygdebøker som utgangspunkt. I 2010 planlegges utgivelse av Bygdebok for Lundermoen-området. En av de planlagte turene bør kunne planlegges i forbindelse med utgivelse av denne bygdeboken. Dette bør kunne fremme informasjon og interesse både for denne og de andre bøkene som er utgitt. Forslag A fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 5 stemmer (Ap, SV, Sp, Frp) vedtatt. Forslag B fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 2 stemmer (H) falt. Verbalforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 6 stemmer (H, Ap, SP, SV) vedtatt. Endringsforslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag A fra Høyre fikk 6 stemmer (H, Ap, SV, FrP) vedtatt. Tilleggsforslag B fra Høyre fikk 2 stemmer (H) falt. Tilleggsforslag C fra Høyre fikk 2 stemmer (H) falt. Tilleggsforslag 1 (resultatindikatorer) fra Høyre fikk 2 stemmer falt. Tilleggsforslag 2 (resultatindikatorer) fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag 3 (resultatindikatorer) fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Når det gjelder administrasjonens innstiling til budsjett for 2010 i forhold til kulturseksjonen, støtter Kulturutvalget denne innstillingen med følgende forandringer: A. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr. 200.000,-. Disse fordeles slik: Kr. 100.000 øremerkes til skolemusikkorpsene og kr. 100.000,- til religiøse formål. Side 4 av 8
Kulturutvalget følger opp oppfordringen fra historielaget ved brev datert 25.10.09 om en gjennomgang av kommunens gjeldende kulturminnevernplan etter at hovedbygningen på Nordli er revet. Her engasjeres lag og foreninger inklusiv historielaget og eierne av vernede bygninger. Dette arbeidet starter senest 01.03.2010. Foreslår å flytte kostnadssted og ansvar for budsjettpost 2693 til det stedet som bestemmer beløpet som skal utbetales under 2691 da kostnadssted 2693 skal utbetales iht. 2691. Disse to budsjettpostene må ses under ett. Kostnader og muligheter for minnelunder på de 3 kirkegårdene i Sørum kommune utredes og legges frem for politisk behandling i 2010. En minnelund er et sted for de som ikke har egne graver å gå til, dvs. graven er anonymisert. Kulturseksjonen har ingen resultatindikator som går på brukertilfredshet. Det bør legges inn en brukerresultatindikator som går på brukertilfredshet ved de 2 bibliotekene samt ved Kulturfabrikken sitt tilbud. Det er viktig å synliggjøre og spre informasjon om Bygdebøkene som er under utarbeidelse for Sørum. Det er satt opp en resultatindikator som går på turkart/kulturstier. Det foreslås at ønsket resultat endres til følgende: I samarbeid med lag og foreninger gjennomføre minst 3 arrangement med turkartet og utgitte bygdebøker som utgangspunkt. I 2010 planlegges utgivelse av Bygdebok for Lundermoenområdet. En av de planlagte turene bør kunne planlegges i forbindelse med utgivelse av denne bygdeboken. Dette bør kunne fremme informasjon og interesse både for denne og de andre bøkene som er utgitt. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 18.11.2009 Sak: 19/09 AMU tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering AMU tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 11.11.2009 Sak: 92/09 Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 5 av 8
Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/4301-1 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg som egne dokumenter: 1. Årsbudsjett 2010 for Sørum kommune, rådmannens forslag. 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag. Side 6 av 8
Saksutredning: Bakgrunn for saken: Rådmannens forslagt til årsbudsjett for 2010 legges fram for politisk behandling i henhold til Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 45. Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandling av budsjett for 2010 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 45/46: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 46, 11. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 47 49, men før 2. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 2. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 2. desember. Uke 49, 2. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 50, 9. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 er førende for årsbudsjett 2010. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bærekraftig utvikling: Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, 45, stiller en rekke krav til kvaliteten på kommunens årsbudsjett nettopp for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Side 7 av 8
Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Forslaget til budsjett 2010 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Alternative løsninger: En rekke alternativer er mulige ut ifra politisk ståsted. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av forordet i budsjettdokumentet. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 28. oktober 2009 Rannveig E. Eidet, rådmann Side 8 av 8