Til medlemmer av Plangruppe Omsorg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 29.04.2010 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa, 26.04.10 Reidun Midtlie Utvalgssekretær Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg 29.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 3/10 Kommunedelplan Omsorg 2011-2014 Forslag til revisjon av planen
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 07/226-35 144 G00 &30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 3/10 Plangruppe Omsorg 29.04.2010 2/10 Plangruppe Omsorg 23.04.2010 1/10 Plangruppe Omsorg 26.03.2010 3/08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.09.2008 Ark.: Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Forslag til revidering av Kommunedelplan Omsorg 2011 2014 godkjent. 2. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 2.- 3. juni 2010.
Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Oppvekst skal revideres fra 2009 2012 til 2011 2014. Innspill til rullering av planen ble lagt fram for plangruppa på deres møte 26.3.2010. Ved gjennomgang av dokumentet ble det påpekt en del mindre ting som er korrigert opp samt noe utfyllende informasjon. Dette er lagt inn i vedlagte dokument. Kommunedelplan Oppvekst er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom Strategi- og plandagene 2.-3. juni. Formannskapet innstiller etter disse dagene på alle planene overfor kommunestyret. Kommunestyret legger plandokumentene ut til offentlig ettersyn. Det kan allikevel være nyttig for plangruppene å få noe innsikt i totale økonomiske innspill i planene ved behandling av den enkelte plan. Dette for å få innsikt i det økonomiske mulighetsrommet. Under følger en samletabell som oppsummerer alle foreslåtte tiltak:
Samletabell alle planene - investering Pri 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Omsorg 500 33 000 300 6 000 Bemannede omsorgsboliger Los, totalt 12-14 enheter. Ombygging/utbygging Los, aktivitetssenter - dagtilbud Kr 500` til prosjektering i 2011 Behovet vurderes opp mot arbeidet med samhandlingsreformen Kr 300`til prosjektering i 2012 Behovet vurderes opp mot arbeidet med samhandlingsreformen Kr 200` til prosjektering i 2012 Ombygging/tilpasning av arealer på Lus (eks dagens sløydarealet og biliotek) 200 3 000 Ombygging dagtilbud og gjenbruksbutikk Lus 450 Bil Tilrettelagte Tjenester Kjøre brukere 200 3 000 Parkeringsplasser ved Los Asfaltering, carporter hjemmetjenesten, skilting 800 Nøkkelsystem Los Behov for bedret sikkerhet 150 Utskifting av møbler Los Nødvendig utskifting Oppvekst 500 5 000 10 000 Ombygging Frøystadanlegget 200 2 000 2 000 Rehab og tilpasning Roa vdg Arbeidsgruppe som arbeider med bruk av anlegget: VO, Flyktning, dagaktivitet TT, LUS Arbeidsgruppe som arbeider med bruk av anlegget: Lus, eventuelt bibliotek og forslag fra kulturplan Organisasjon 1 600 1 600 1 600 1 600 IKT Nødvendige oppgraderinger 300 150 Geovekstavtale Kartlegging nordre del av kommunen + Grua, Stryken Samfunnsutvikling 350 Kjøpe to elektrisk drevne tjenestebiler 250 Opprette Miljøfond og Klimaforum (jfr. Mål 10, 11 og 17 Klima- og energiplan)
Pri 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Teknisk Vann og avløp 100 100 100 100 Delfinansiering av felles maskiner 500 500 500 500 Sanering/oppfølging eksisterende ledningsnett 1 500 Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg 10 000 Harestua renseanlegg opprusting/utvidelse 2 100 Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) 3 900 Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) Bygg og eiendommer 320 320 320 Lunner barneskole, utvendig oppgradering Skifting av tak på paviljon mv 500 Grua skole, oppgradering Oppgradering gulvbelegg mv 2 000 Harestua skole, innvendig oppgradering Skifting av gulvbelegg, rehabilitering av tak gymsal mv 900 Rådhuset, parkering Uteareal/parkeringsplass er preget av sterk slitasje 6 800 LOS, ventilasjon Fullverdig ventilasjonsanlegg 350 Rådhuset, oppgradering Oppgradering kontor 3. etg. 2 500 LOS, oppgradering Vinduer, gulv 200 Rådhuset, ombygging Servicetorg Åpne Servicetorget for publikum til kantine/wc Jfr. kommunestyrets vedtak om ca. 55 mill. kr (2008kr)til 2 000 15 000 14 000 Ombygging av videregående skole og utvikling av Frøystad kjøp og ombygging av vgs. og rehabilitering av Frøystad. 24 mill. kr er avsatt til kjøp av vgs. Maskiner, utstyr, inventar 200 200 200 200 Bygg og Eiendom, maskiner og utstyr Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr 900 Teknisk Drift, lastebil 250 Lunnerhallen, møbler i vestibylen Kommunens andel av 50/50 spleiselag med fylkeskommunen Veger 375 375 375 375 Trafikksikkerhetstiltak Tiltak i hht. prioriteringer
375 375 Vegbelysning, oppgradering Gjelder alle "tettsteder" 250 Nordliagutua, oppgradering asfaltering Pri 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Kultur 19 000 Etablering av flerbrukshall på Harestua 2 100 Kunstgressbane uten undervarme på Frøystad Forutsetter at driftskostnader dekkes av idrettslagene 2 100 Kunstgressbane uten undervarme på Harestua Forutsetter at driftskostnader dekkes av idrettslagene 37 820 84 620 40 195 4 875 Samlet alle tiltak investering
Samletabell alle planene - drift Pri 2010 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Omsorg 430 Dagtilbud hjemmeboende som ble tatt bort i Balanse 2010 200 Fysioterapitjeneste 321 Økt fysioterapi Jfr. statsbudsjettet 2010 403 Samhandlingsreformen, koordinator Jfr. statsbudsjettet 2010 1 000 Økte kostnader LOS -80 Reduserte kostnader Bergo 250 125 Dagtilbud Bergosenteret 3 000 2 400 1 300 Økt drift barnebolig/avlastning Harestua I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Flytting fra Røyskattlia og Haugentoppen samt barneboliger (Lubo bygger) 500 Ny bruker bolig og tjenester Forutsetter at det er bygget bolig til vedkommende i sammenheng med bygging på Harestua. Bruker har fått skriftlig melding om bolig i 2012. 200 Økt dagtilbud psykisk helse 250 250 Merkantil ressurs TT 100 50 50 Økt tilsynslegefunksjon 750 300 Økte driftskostnader dagtilbudet TT En økning som er i forhold til nye brukere 50 Avlasting Inn på Tunet 730 Krisesenter Blir lagt inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2011 150 150 Videreføring av boveileder og ungdomskontakt fra 2. halvår 2012.
Pri 2010 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Oppvekst 500 500 500 500 Ny stilling som helsesøster i 100% stilling 4 000 4 000 4 000 4 000 Økte ressurser barnehagesektoren (inkl. overføringer til private barnehager) 1) 30 30 30 30 Psykisk helsekontroll for alle flyktninger ved bosetting 500 500 500 500 Økt bemanning knyttet til forebyggende barnevernarbeid 400 400 400 400 Økte kostnader (pukkelkostnader) som følge av å flytte tiltak til tidlig innsats. 164 328 328 328 Bassengdrift 6 mnd i 2010 og deretter 9 mnd pr år 55 55 55 55 Svømmekjøring og ekstra lærertimer svømming 316 695 695 695 Leksehjelp 1 4 trinn iht statsbudsjettet 104 229 229 229 Utvidet undervisningstimetall 1 7 trinn iht statsbudsjettet Nye forslag etter rullering av oppvekstplanen: PPT økt stillingsressurs? Forsøk med heldagsskole? Økt ressurs til IKT-kontakter? Forsøk med Åpen barnehage? Organisasjon 150 150 150 150 Videreutvikle medarbeiderskap KS - utviklingsprogrammet "Medarbeiderskap 100 100 100 100 Etter-/videreutdanning Inkl. fagbrev egne ansatte 280 280 280 280 HMS, forbygging, inkludering Utvidet krav til bedrifshelsetjeneste 50 100 150 200 Økt inntak av lærlinger Øke med 1/år til 12 i 2013 600 300 600 300 Seniorpolitiske tiltak Store årskull, årlig lønnsforhandling med mer 200 0 200 0 Innbygger/brukerundersøkelse Gjennomføres hvert 2. år
Pri 2010 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Samfunnsutvikling 10 10 10 30 Miljøfyrtårnsertifisering, kommunale enheter 20 Energioppfølgingssystem 150-150 Kartlegging og ajourføring av tettsteder i Lunner 30 Handlingsplan biologisk mangfold 250-115 Vanndirektivet 50-50 Kartlegging kulturminner Mylla 100-100 Næringsutvikling sør i kommunen Teknisk 1 200 Økt renhold Los Økes med 25% Kultur 55 110 165 220 20% økning i kjøp av tjenester fra Kulturskolen i løpet av en 4-års periode 2 500 2 500 Drift Flerbrukshall Harestua Det er ikke beregnet leieinntekter 30 30 30 30 Temakart Regionalt prosjekt 6 859 13 222 11 517 12 392 3 830 Samlet alle tiltak drift
Konklusjon: Plangruppa kommer fram til forslag til revidert plan. Dette forslaget skal bearbeides sammen med de øvrige kommunedelplanene på kommunestyrets strategi- og plandager. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Kommunedelplan Omsorg 2011-2014 Øvrige dokument: Ad hoc utalgets forslag til omsorgsplan i Lunner kommune Merknader til omsorgsplanen Høringsuttalelse til omsorgsplan Innspill til omsorgsplan Høring - Omsorgsplanen Innspill til omsorgsplan UTGÅR 28.04.2008 - KOMM/FT/ILT TIDLIGERE LØPENUMMER 08 Innspill til omsorgsplan Uttalelse til omsorgsplan Nedleggelse av Bergosenteret Høringsutalelse - Omsorgsplan 2009-2012 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no