Forprosjekt utvidelse av Rosendalstunet med 60 nye sjukeheimsplassar. Prosjektplan 2052 Rosendalstunet anne.guri.kildal
INNHALDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG MÅL... 2 1.1 INNLEIING OG BAKGRUNN... 2 1.2 MÅL... 3 1.3 RAMMER... 3 2. OMFANG... 3 2.1 ABSOLUTTE KRAV... 3 2.2 YNSKJELEGE KRAV... 3 2.3 AVGRENSNINGAR... 4 3.ORGANISERING... 4 3.1 PROSJEKTORGANISASJON... 4 3.2 ANSVAR OG ROLLER... 5 3.3 BEMANNING AV PROSJEKTERINGSTEAM... 5 4. GJENNOMFØRINGSPLAN... 5 4.1 PROSJEKTETS MILEPÆLER... 5 4.2 BESLUTNINGSPUNKT... 5 5. RISIKOVURDERING OG KVALITETSSIKRING... 5 5.1 PROSJEKTPLANLEGGING... 5 5.2 RAPPORTERING... 5 5.3 KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR PROSJEKTET... 6 5.4 SAMLA RISIKOVURDERING... 6 7. ØKONOMI... 6
1. BAKGRUNN OG MÅL Prosjekt i PLP samanheng Rådmannen har vedteke at alle prosjekt skal nytte PLP- modellen/metodikken. Dette prosjektet er eit FORPROSJEKT. (jfr. Modell under). LinjeOrg. VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK ProsjektOrg. SKISSEPROSJEKT -/ROMprog. FORPROSJEKT HOVUDPROSJEKT -/ANBOD 1.1 INNLEIING OG BAKGRUNN Vedtak for budsjett 2014 pkt.18; Rosendalstunet skal byggjast ut i økonomiplanperioden. Prosjektgruppa skal arbeida vidare med utbygginga med utgangspunkt i kommunestyrevedtaket frå november 2011. I økonomiplanen er det lagt inn 2,0 mill kr til planlegging og 0,5 mill.kr til grunnkjøp i 2014 og 35 mill.kr i 2015 og 30 mill.kr i 2016. Desse summane er kommunens reelle kostnader etter tilskot og momsrefusjon er trekt frå. Summane kan justerast når plan for prosjektet er klar. Etter utbygging er ferdig har Rosendalstunet 60 sjukeheimsplassar/omsorgsplassar med heildøgnomsorg. Planlegginga skal resultera i ein funksjonsbeskrivelse som skal vera grunnlaget for anbodsutlysing av prosjektet. Ut frå politisk vedtak starta ein arbeidet med romprogrammet for utbygging av Rosendalstunet januar 2014. Nedsett politisk gruppe Hilde Enstad (leiar), Eskil Moen (nestleiar) og Leif Sverre Enes i lag med administrasjonen representert med Gunn Tove Petterteig (PA), Anne Guri Kildal (PL), Magne Øyre og Leif K. Kongestøl starta prosessen med å programmere omfang, beliggenhet og areal. I dette arbeidet har ein hatt hjelp av arkitektfirmaet Bjerk & Bjørge AS som vart nytta ved førre skisseprosjekt og som var arkitekt ved tidlegare utbygging av Rosendalstunet. I tillegg har gruppa vitja Trondheim kommune for å få erfaringsutveksling på Modulbasert utbygging av to nye sjukeheimar i Trondheim. Gruppa har hatt totalt 4 møte i 2014 for bearbeiding av rom programmet. Romprogrammet vart behandla politisk i Formannskapet august 2014. Vedtak frå Formannskapet den 21.08.2014 Planarbeidet for utbygging av Rosendalstunet skal halda fram i samsvar med budsjettvedtaket for 2014. Forslag til finansiering av investering og drift av ferdig utbygd Rosendalstun skal leggjast fram i samband med forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018.
Naudsynte avklaringar for vidare planlegging av prosjektet vart behandla i styringsgruppa oktober 2014, dette saman med vedtak i k.styre er styrande for vidare planlegging - Forprosjekt. Det er inngått kontrakt med Sweco for utarbeiding av beskrivelse for tilbygg til Rosendalstunet mot vest som skal romme 60 nye sjukeheimsplassar. 1.2 MÅL Etablere 60 nye sjukeimsplassar i tilknytning til Rosendalstunet, fordelt på 6 avdelingar. Rive delar av eksisterande bygningsmasse (1957 bygget). Utvidelse og oppgradering av eksisterande kjøkken i kantine. Opparbeiding av hageanlegg, parkering, adkomstveg og varemottak. 1.3 RAMMER Avklaringar frå styringsgruppa 17.10 14. Vedtak F.sk 21.08.14 Areal vedteken reguleringsplan. Økonomi Vedteken økonomiplan 2014-2017. 2. OMFANG 2.1 ABSOLUTTE KRAV «Utbygging av Rosendalstunet skal resultere i totalt 60 sjukeheimsplassar/omsorgsbustader. Planlegging skal resultere i ein funksjonsbeskrivelse som skal vera grunnlaget for anbodsutlysing av prosjektet» Forprosjekt skal tilpassast både for tradisjonell bygging og modul. Utgreiie integrering av eksisterande tekniske anlegg, felles sentralstyring SD anlegg. Alternativ utredning for energiklasser, berekningar for inntening og kostnader. Det skal ikkje utførast tilpassningar eller annna ombyggingsarbeid i eksisterande byggingsmasse. Eldre bygningsmasse oppført i 1957, i dag pleie 1 og 2 skal rivast. Ivareta krav til universell utforming. 2.2 YNSKJELEGE KRAV Energisparing stille strenge krav til energimerking. Klasse A. Materialval Nytte miljøvennelege og haldbare materialer som treng lite vedlikehald. Tekniske anlegg Felles styring av nytt og eksisterande teknisk anlegg. Nytte moderne velferdsteknologi.
2.3 AVGRENSNINGAR Forprosjekt skal utarbeidast med tanke på ein beskrivelse tilpassa tradisjonell byggjemetode og modulbygging. Det må takast spesielt omsyn til; Samenføying mellom eksisterande og ny byggingsmasse. Oppbygging av sokkeletasje mtp terrengsnitt. Høgder i plan 1 og 2. Sammenkobling av tekniske anlegg i eksisterande og ny bygningsmasse. Rom inndeling tilpassa modul. (Desse kjem i ferdige seksjonar). Stette krav frå Husbanken for godkjenning. Det er lagt opp til å nytte enterpriseform Totalenterprise. Anskaffelsen er to- trinns med forhandling. Prosjektet er avgrensa til å gjelde etablering av 60 nye sjukeheimsplassar fordelt på 10 sengs avdelingar. På kvar av desse 6 avdelingane skal eit av pasientromma vera eit to-sengs rom for lettare behandling av pasientar ihht. Samhandlingsreformen. 3.ORGANISERING 3.1 PROSJEKTORGANISASJON Oppdragsgjevar STYRINGSGRUPPA Kvinnherad kommune FORMANNSKAPET Prosjektansvarleg (PA) Gunn Tove Petterteig Ressurser/referansar Eldrerådet Rådet for funksjonshemma Prosjektleiar (PL) Anne Guri KIldal Tillitsvalt HVO Reinhald Drift Ergo/fysio Prosjektgruppe Anne Guri Kildal- PL Magne Øyre Prosjektkoordinator Leif Kongestøl - Verksemdsleiar Knut Bjørgvik- Drift Bygg Astrid Naterstad - Sjukepleier
3.2 ANSVAR OG ROLLER Prosjektleiar rapporterer til prosjektansvarleg. Det visast ellers til organiseringsmodell ovanfor. 3.3 BEMANNING AV PROSJEKTERINGSTEAM Organisasjon/person Rolle Anne Guri Kildal PL - Kvinnherad kommune Magne Øyre PK- Kvinnherad kommune Knut Bjørgvik Drift Kvinnherad kommune Leif Kongestøl Verksemdsleiar Kvinnherad kommune Astrid Naterstad Sjukepleier Kvinnherad kommune 4. GJENNOMFØRINGSPLAN 4.1 PROSJEKTETS MILEPÆLER MP Milepæl Ansvarleg Dato MP1 Oppstartsmøte AGK 02.12.14 MP2 Beslutte prosjekteringsgrunnlag for AGK 13.01.15 tekniske anlegg og modul. MP3 Presentasjon og godkjenning av AGK 10.04.15 løsningar MP4 Ferdig kalkyle og forprosjektrapport AGK 01.05.15 4.2 BESLUTNINGSPUNKT BP Beslutingspunkter BP1 Godkjenning av prosjektplan F.sk. 22.01.15 BP2 Godkjenning av ferdig forprosjekt og kalkyle F.sk. 07.05.15 Formannskapet BP3 Godkjenning av ferdig forprosjekt og kalkyle kommunestyret K.st. 21.05.15 5. RISIKOVURDERING OG KVALITETSSIKRING 5.1 PROSJEKTPLANLEGGING Prosjektplanen skal vera godkjent av PA og styringsgruppa før oppstart. 5.2 RAPPORTERING Prinsippet om avviksrapportering i forhold til godkjent prosjektplan praktiserast for alle ansvarsledd. Slik rapportering skjer skriftleg til næraste overordna i prosjektorganisasjonenen.
5.3 KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR PROSJEKTET Identifiserte kritiskesuksessfaktorerfor prosjekteter er: Kritiske suksessfaktorer 1 Tid, koordinering og samlemulighet for deltaking og medverknad Tiltak God møteplanlegging Faste avtalar Forankring på alle nivå Tilgjenglege møteplassar 2 Arbeide strukturert innanfor vedtekne rammer for prosjektet God informasjon om rammer og mandat. Konkret bestilling av oppdraget til arkitekt og fagrådgjeverar. 3 Kvalitetsikring av beskrivelse Viktig med tett oppfylging av arkitekt og fagrådgjeverar, slik at ein unngår prosjekteringsfeil og manglar i konkurransegrunnlaget 5.4 SAMLA RISIKOVURDERING Prosjektet har stort behov for koordinering i prosessen fram til ferdig anbodsdokument. Deltakarane i prosjektet har ulike roller og stor spreiing. Dette fordrar gode arenaer og gode rutinar for kommunikasjon undervegs i arbeidet fram til anbod. 7. ØKONOMI Det er inngått kontrakt ihht. rammeavtalen Kvinnherad kommune har med Sweco. Oppdraget er tilbudt utført med honorar etter medgått tid. Totalt honorarbudsjett for utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag, er estimert til NOK 4 287 499,- eks mva. Finansiering av forprosjekt skal dekkast av avsette midlar i budsjettet og vidare økonomiplan 2015-2018.