Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.12. Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 2. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Unntatt offentlighet: Dato for ev. tidligere behandlinger i AD-møte:16.12. AD-møtesak 000- Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til og forventet utvikling Hva saken omhandler i korte trekk Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet; regnskap for årene til, samt regnskap til og med september med prognoser for perioden oktober til desember. Hvert helseforetak har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i 2015. Disse kommentarene er benyttet til å forklare trender og utvikling innenfor pasientreiseområdet. Bakgrunn for saken Helseforetakene overtok finansieringsansvaret, samt ansvar for helhetlig organisering, planlegging og strategiutforming i 2004. Oppgaver på reiseoppgjør ble overtatt fra NAV i løpet av 2009. Formålet med denne saken er å skaffe oversikt over kostnadsutviklingen fra til. Saken er en oppfølging av tilsvarende saker til AD-møtene i, og. AD-møtet vedtok 16. desember at tilsvarende sak skal utarbeides til AD-møtet i desember. Prosess Saksbehandling, datainnhenting og konsolidering samt analyser er utført av Pasientreiser ANS. Prosessen er forankret i Samarbeidsforum (SF) for pasientreiseområdet, som består av representanter fra hvert RHF og Pasientreiser ANS og ledes av Pasientreiser ANS. De regionale helseforetakene har hatt ansvar for datainnsamling og kvalitetssikring av data for sin region og får saken presentert 10. desember. Forslag til konklusjon: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt for AD-møtet i desember 2015.
Sammendrag Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra til. Totalbildet for - kan oppsummeres slik: (nominelle kroner) Det er en økning i antall rekvisisjoner knyttet til reiser med rekvisisjon, mens det er en nedgang i antall vedtak knyttet til reiser uten rekvisisjon. Antall årsverk er redusert og driftskostnadene har en begrenset vekst. Trenden er i hovedtrekk lik i alle regioner og i Pasientreiser ANS. Samlede rapporterte og prognostiserte kostnader for ordningen for er på i overkant av 2,4 milliarder kroner og har i snitt økt med ca. 3 % årlig i perioden. Herav transport av pasienter: Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør om lag 1,6 mrd. kroner og har en årlig kostnadsvekst på 3,1 % i perioden. Antall rekvisisjoner estimeres å øke med ca. 2,5 % fra til til i overkant av 4,1 millioner rekvisisjoner. Dette er på nivå med veksten de tidligere årene. Transportkostnader per rekvisisjon har hatt en årlig vekst på om lag 1 %. Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant (mest bruk av egen bil), utgjør om lag 0,4 mrd. kroner og viser en nedgang fra til på nesten 20 millioner kroner, tilsvarende 4,6 %. Det antas at hovedårsaken til nedgangen er en omlegging av saksbehandlingspraksis ved flere pasientreisekontorer. Herav forvaltning av ordningen: Det er samlet sett en reduksjon i antall årsverk på om lag 13 % siden. Lønns- og andre driftskostnader har hatt en økning fra 390 til 432 MNOK (10,7 %) i perioden. Oversiktsbilde % = fra kr 2 425 430 820 3,7 % Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon kr 594 188 832 kr 1 831 241 988-3,8 % 6,4 % Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost kr 190 602 796 kr 403 586 035 kr 239 011 677 kr 1 592 230 311-2,6 % -4,6 % 3,1 % 6,9 % Antall vedtak Antall rekvisisjoner 761 785 4 103 660-2,7 % 2,5 % Aktivitet og saksbehandlingstid reiser uten rekvisisjon (enkeltoppgjør) Saksinngangen har vært stabil på omtrent 790.000 innsendte refusjonskrav årlig i til. Ved inngangen til var det svært lang saksbehandlingstid og mange saker i kø. Denne ble redusert i løpet av og, ved at det ble fattet flere vedtak enn innsendte saker, hvor antall vedtak fattet var på henholdsvis ca. 832.000 og 822.000. I ble det fattet ca. 774.000 vedtak og gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 14,7 dager. I var saksinngangen ca. 760.000 saker, mens det ble fattet i overkant av 780.000 vedtak. Saksbehandlingstiden økte i til gjennomsnittlig 16,8 dager. I tilsier prognosene en saksinngang på i underkant av 730.000 saker, mens pasientreisekontorene estimerer i overkant av 760.000 vedtak fattet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid til og med oktober i er på 16,1 dager. 2
60 50 Graf: snitt saksbehandlingstid pr uke jan. uke 46 : Kilde: Nasjonal status Gjennomsnitt = 16,8 Gjennomsnitt = 16,1 40 30 20 10 0 Variasjon i saksbehandlingstid mellom PRK Mål - 14 dg Gj.snitt total saksbehandlingstid / Saksbehandlingen foregår ved 12 lokale pasientreisekontor og det er et nasjonalt mål om at pasientene skal få refusjonskravene saksbehandlet innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det fremgår av grafen over at saksbehandlingstiden mellom pasientreisekontorene varierer mellom 4 og 48 dager. Vi ser også at variasjonen i saksbehandlingstid er stor mellom de ulike pasientreisekontorene. Aktivitet Reiser med rekvisisjon Det har vært en økning i antall rekvisisjoner. I ble det registrert ca. 3 millioner rekvisisjoner. I var det en økning på ca. 735.000 rekvisisjoner (23,9 %). Denne markante økningen skyldes ny registreringspraksis knyttet til kommuneinterne turer fra midten av. I ble det en økning på ytterligere 110.000 rekvisisjoner (2,9 %), som skyldtes normal vekst. I var veksten på 86.187 rekvisisjoner (2,2 %) og det forventes en ytterligere vekst i på ca. 100.000 rekvisisjoner (2,5 %) til i overkant av 4,1 millioner. Dersom vi ser bort fra, har det vært en total vekst i antall rekvisisjoner i perioden på om lag 8 %. I forbindelse med rapportering av årsverk har enkelte regioner i tidligere perioder ( og ) rapportert brutto årsverk, som inkluderer ansatte i permisjoner, sykefravær, etc. Rapporteringen har som hensikt å vise produktivitet og årsverksutnyttelse, og for å få et mest mulig korrekt bilde av dette er det ønskelig å vise netto årsverk (kun årsverk i produksjon). For ikke å endre på tidligere innrapporterte tall, har vi i denne rapporteringen valgt å opprettholde disse, men beskrive effekten og differansen der hvor dette er aktuelt. Antall årsverk fra til var det en reduksjon fra 571 til 545,4 årsverk, tilsvarende en nedgang på 25,7 årsverk (-4,5 %). Dette skyldes i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon (-24,5 årsverk). I ble antall årsverk ytterligere redusert med 47,7 årsverk (-8,7 %), til 497,7 årsverk, hvorav brorparten gjaldt reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor, transportkontor, informasjon 05515 mm. (- 29,4 årsverk). o Denne årsverksreduksjonen skyldes i hovedsak en overgang fra rapportering av brutto årsverk til netto årsverk i en av regionene*. 3
For var det en marginal oppgang i årsverk på 1,1 %, mens det prognostiseres med en nedgang på 1 % i. Det kan se ut som om pasientreiseområdet totalt sett har stabilisert seg på en bemanning på rundt 500 årsverk. Driftskostnader (nominelle kroner) Driftskostnadene i var på 2,14 milliarder kroner. I årene frem til var det en samlet vekst på i underkant av 200 millioner kroner, tilsvarende ca. 9 %. Veksten fordelte seg omtrent likt mellom reiser med og reiser uten rekvisisjon. For er det estimert en ytterligere kostnadsvekst på i underkant av 90 millioner kroner, tilsvarende 3,7 %. Veksten er særlig stor for netto transportkostnader (RHF-enes finansieringsandel av reisen) knyttet til reiser med rekvisisjon, med i overkant av 100 millioner kroner, mens netto transportkostnader for reiser uten rekvisisjon og øvrige driftskostnader i sum har en nedgang på om lag 26 millioner kroner. Lønnskostnader viser en vekst på ca. 10 millioner kroner (3,4 %), noe som er på linje med den generelle lønnsveksten. Driftskostnader 12 % 11 % (%) Lønnskostnader 298 244 265 308 329 140 10 084 875 3,4 % Reiser med rekvisisjon 1 488 996 068 1 592 230 311 103 234 243 6,9 % Reiser uten rekvisisjon 423 157 040 403 586 035-19 571 005-4,6 % Øvrige driftskostnader 127 950 816 121 285 334-6 665 482-5,2 % Totale netto driftskostnader 2 338 348 189 2 425 430 820 87 082 631 3,7 % Lønnskost per årsverk (nominelle kroner) o Fra til (prognose) har antall årsverk blitt redusert med ca. 70, mens lønnskost i samme periode har økt med ca. 18 millioner kroner. Dette gir en kostnadsøkning per årsverk på ca. 115.000,- (25 %). Dersom vi korrigerer for nevnte endringer (overgang fra brutto- til nettorapportering på årsverk), har den reelle kostnadsøkningen per årsverk i perioden vært ca. kr. 85.000,- (18 %). 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - HELSE NORD Lønnskost per årsverk HELSE MIDT- NORGE HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) (eks. ANS) * Brutto årsverk er alle ansatte, mens netto årsverk er ansatte som er i produksjon, dvs. eks. permisjoner, sykemeldte, ol. 4
Antall rekvisisjoner i hele tusen Antall vedtak i hele tusen Aktivitetstall: Utviklingen i antall vedtak og rekvisisjoner Aktivitetsutviklingen for reiser med rekvisisjon måles i antall rekvisisjoner, mens tilsvarende for reiser uten rekvisisjon måles i antall vedtak. Pasientreisekontorene har rapportert reelle tall for årene, samt reelle tall til og med september. Perioden oktober til desember er estimater basert på historikk og lokal kunnskap ved de ulike pasientreisekontorene. Vedtak for reiser uten rekvisisjon 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - HELSE NORD HELSE MIDT- NORGE Antall vedtak HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) Figur 1. Antall vedtak for enkeltoppgjør i,, og, samt prognose for Fra til var det en nedgang på ca. 50.000 vedtak (- 6 %), fra 832.017 til 782.991. Deler av denne nedgangen skyldes at antall vedtak i var unormalt høyt på grunn av saker overført fra 2009 til. antas å være første normalår. Fra til estimeres det en ytterligere nedgang i antall vedtak på i overkant av 20.000 (2,7 %). Det antas at deler av denne nedgangen skyldes en omlegging av saksbehandlingspraksis ved enkelte pasientreisekontorer, noe som kan ha medført en reduksjon i antall krav fra brukerne. Totalt i perioden har det vært en nedgang i antall vedtak på 8 %. Flere pasientreisekontor rapporterer om en mulig vridning fra reiser uten rekvisisjon til reiser med rekvisisjon, men oppgir ikke noen spesifikk begrunnelse for dette. Et vedtak for reise uten rekvisisjon består av i gjennomsnitt 6,6 reiser (). De siste tre årene har de regionale helseforetakenes kostnad per reise variert mellom kr. 78,- og kr. 82,-. Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende for reiser med rekvisisjon, som i gjennomsnitt de siste tre årene har variert mellom kr. 370,- og kr. 380,- per rekvisisjon. Reiser med rekvisisjon Fra til var det en økning i antall rekvisisjoner på 727.571 rekvisisjoner (23,6 %). En av hovedårsakene til denne økningen var at registreringspraksisen i NISSY ble endret fra midten av, ved at også kommuneinterne turer ble registrert. I økte aktiviteten med ytterligere 110.000 rekvisisjoner (2,9 %), som skyldtes normal vekst. I var veksten på 86.187 rekvisisjoner (2,2 %) og det forventes en ytterligere vekst i på ca. 100.000 rekvisisjoner (2,5 %) til i overkant av 4,1 millioner. Total aktivitetsvekst målt i antall rekvisisjoner på 8 % i perioden. 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - HELSE NORD Antall rekvisisjoner HELSE MIDT- NORGE HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) Figur 2. Antall rekvisisjoner for reiser med rekvisisjon i,, og, samt prognose for 5
Antall årsverk Antall årsverk Figur 3 viser utvikling og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS fra til, samt totalt for hele pasientreiseområdet. Overordnet ser vi en positiv utvikling hvor antall årsverk er redusert fra 571 i til 503 i. ne for tilsier 498 årsverk og det kan se ut til at nivået har stabilisert seg på ca. 500 årsverk for pasientreiseområdet totalt. Figur 4 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilket type arbeid årsverkene er knyttet til. Som tidligere nevnt i saken er det gjort en omlegging fra å rapportere brutto årsverk til å rapportere netto årsverk. Dette betyr at den totale nedgangen i antall årsverk er overvurdert med ca. 29 årsverk i perioden. Antall årsverk: Per RHF/ Pasientreiser ANS og totalt 600 500 400 300 200 100 300 250 200 150 100 50 0 Antall årsverk: Per årsverkstype 0 (Estimat) (Estimat) Figur 3. Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser, for til Figur 4. Antall årsverk per type, for til Korrigert for nevnte omlegging i registreringspraksis, er den totale årsverksnedgangen i perioden på 44 årsverk (-8 %). Trenden er sterkest innenfor reiser uten rekvisisjon, som viser en jevn nedadgående kurve i antall årsverk. For reiser med rekvisisjon, inkludert kjørekontor, kan det se ut til at nivået stabilisert seg på mellom 240 og 250 årsverk. Flere pasientreisekontorer kommenterer for øvrig i rapporteringen at det planlegges en økning i antall årsverk innenfor reiser med rekvisisjon for å håndtere veksten i antall rekvisisjoner. 6
Antall rekvisisjoner/ årsverk Antall vedtak/årsverk Produktivitet Reiser med og reiser uten rekvisisjon Figur 5 viser antall vedtak per årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon, og Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon. I tillegg til de målte parameterne har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser, samkjøring og drift av helseekspresser/ helsebusser, mm. Reiser uten rekvisisjon 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - HELSE NORD HELSE MIDT- NORGE Produktivitet HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) Figur 5. Antall vedtak per årsverk for reiser uten rekvisisjon fra til Figur 5 viser at det fra til har vært en jevn positiv utvikling i produktiviteten for helseforetakene samlet. I var den gjennomsnittelige produktiviteten på 4.588 vedtak per årsverk. I perioden frem til økte produktiviteten med nesten 1000 vedtak per ansatt per år, tilsvarende i overkant av 20 %. For forventes en ytterligere vekst på ca. 4 %. Totalt gir dette en produktivitetsøkning på 26 % i måleperioden. Helse Sør-Øst forventer en vekst på ca. 20 % i produktiviteten fra til. Flere pasientreisekontorer opplyser om utvikling av hjelpeverktøy (priskalkulator, etc.) knyttet til saksbehandlingen som årsak til den positive trenden i produktivitet. Produktivitet for reiser uten rekvisisjon beregnes som et forhold mellom antall vedtak som er produsert, sett i forhold til antall årsverk. Kompleksiteten i sakene kan være ulik mellom de forskjellige regionene, slik at produktiviteten ikke alltid er sammenlignbar mellom pasientreisekontorene. Sammenlignet mot seg selv over tid, skulle likevel produktivitetsuttrykket gi god mening. Reiser med rekvisisjon Figur 6 viser en beskjeden produktivitetsvekst. I perioden har veksten vært på i underkant av 20 %, hvorav det aller meste kan tilskrives perioden fra til. I perioden etter dette, har produktivitetsveksten vært på om lag 1 % årlig. Pasientreisekontorene må i større grad enn for reiser uten rekvisjon gjøre avveininger mellom å sette inn ressurser for å optimalisere samkjøring etc. for å holde transportkostnadene nede og å holde bemanningsveksten nede. Fra grafen har vi utelatt året, da det ble foretatt en omlegging av registreringspraksis av rekvisisjoner. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - Produktivitet HELSE NORD HELSE MIDT- NORGE HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) Figur 6. Antall rekvisisjoner per årsverk relatert til direkteoppgjør fra til Produktivitet for reiser med rekvisisjon beregnes som et forhold mellom antall rekvisisjoner og antall årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon. Type reise varierer mellom regionene og krever ulik mengde ressurser. Grad av samordning av reiser (samkjøring) og andel flyreiser krever betydelige ressurser og kan være en forklaring på forskjellene, men tallmaterialet i denne saken dekker ikke dette og ingen konklusjon kan trekkes. 7
Driftskostnader i millioner kroner Driftskostnader [MNOK] Driftskostnader Figur 7 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 8 og Tabell 1 viser driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. Driftskostnader: Per RHF/ Pasientreiser ANS og totalt 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Driftskostnader: Per kostnadstype og totalt 500 0 (Estimat) Figur 7. Utviklingen i driftskostnader per regionale helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt, for årene - (Estimat) Figur 8. Utviklingen i driftskostnader per kostnadstype, for årene - Figur 7, Figur 8 og Tabell 1 viser at driftskostnadene i var på 2,143 milliarder kroner og økte i perioden frem til og med med i underkant av 200 millioner kroner (9 %). Netto transportkostnader for både reiser med og uten rekvisisjon har stått for størstedelen av denne veksten med ca. 160 millioner kroner til sammen. I forventes det en ytterligere økning i totale driftskostnader med i underkant av 90 millioner kroner, hvorav veksten i transportkostnader innen reiser med rekvisisjon utgjør mer enn 100 millioner kroner. Dette betyr at det forventes en kostnadsreduksjon i både transportkostnader innen reiser uten rekvisisjon og øvrige driftskostnader på til sammen ca. 25 millioner kroner. Tabell 1. Driftskostnader per kostnadstype og totalt, for - Driftskostnader 9 % 11 % 12 % 12 % 11 % (%) (%) (%) Lønnskostnader 280 395 311 262 923 800 279 718 071 298 244 265 308 329 140-17 471 511-6,2 % 16 794 272 6,4 % 18 526 193 6,6 % 10 084 875 3,4 % Reiser med rekvisisjon 1 411 756 994 1 423 821 660 1 479 606 741 1 488 996 068 1 592 230 311 12 064 665 0,9 % 55 785 082 3,9 % 9 389 327 0,6 % 103 234 243 6,9 % Reiser uten rekvisisjon 340 868 797 374 044 685 398 718 074 423 157 040 403 586 035 33 175 888 9,7 % 24 673 389 6,6 % 24 438 966 6,1 % -19 571 005-4,6 % Øvrige Totale driftskostnader netto 110 075 385 110 687 624 101 389 527 127 950 816 121 285 334 612 239 0,6 % -9 298 097-8,4 % 26 561 289 26,2 % -6 665 482-5,2 % driftskostnader 2 143 096 487 2 171 477 769 2 259 432 414 2 338 348 189 2 425 430 820 28 381 282 1,3 % 87 954 645 4,1 % 78 915 775 3,5 % 87 082 631 3,7 % Reiser uten rekvisisjon for reiser uten rekvisisjon er brutto reisekostnad fratrukket pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto andel reisekostnad for helseforetakene har fra til hatt en økning på ca. 82 millioner kroner (24 %). Antall vedtak i perioden har blitt redusert med i underkant av 50.000 vedtak (- 8 %). Dette gjør at gjennomsnittlig transportkostnad for helseforetakene økte fra 410 kr per vedtak til 540 kr per vedtak (32 %). Fra til estimeres det reduksjon på i underkant av 20 millioner kroner (- 4,6 %), samtidig som man forventer en reduksjon i antall vedtak på 2,7 %. Gjennomsnittlig transportkostnad per vedtak faller da med 2 % til 530 kroner per vedtak. Utviklingen i netto transportkostnader skyldes at satsene for reiser er økt med omlag 5 % per år, mens egenandelbetalingen per reise har vært uendret fra til med 130 kr. Dette har medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt, pasientens finansieringsandel har vært uendret og HELFO sin andel har blitt redusert. Fra til ble egenandelbetalingen økt til 133 kroner, og den ble økt ytterligere til 135 kroner i. Dette kan forklare at veksten i netto transportkostnader per vedtak har avtatt noe de siste to årene. 8
Totale Nto driftskost i MNOK - Reiser med rekvisisjon for reiser med rekvisisjon økte i perioden til med i underkant av 80 millioner kroner. I forhold til aktiviteten målt i antall rekvisisjoner, endret registreringspraksisen seg fra til, slik at det har liten verdi i å se på -tallene. Fra til finner vi en økning i antall rekvisisjoner på 5 %. Gjennomsnittlig nettokostnad per rekvisisjon har i denne perioden vært relativt stabil på mellom 370 og 380 kroner. Fra til tilsier prognosene en vekst i netto transportkostnader på i overkant av 100 millioner kroner og en vekst i antall rekvisisjoner på 2,5 %. Dette gir en økning i gjennomsnittlig kostnad per rekvisisjon på 4 % til 388 kroner. De regionale variasjonene er meget store, fra en gjennomsnittlig transportkostnad per rekvisisjon i Helse Sør-Øst på 286 kroner til tilsvarende i Helse Nord på 823 kroner. Forskjeller i driftskostnader på pasientreiseområdet: SSB-rapportering vs. statusrapportering Det er avvik mellom SSB-rapportering på funksjon 606 pasienttransport og på statusrapportering for helseforetakene. Det er gjort forsøk på å finne ut hva denne forskjellen skyldes. Flere observasjoner er gjort: Det er noe uklarhet i flere helseforetak om hva funksjonsrapportering til SSB er Der er ingen enhetlig forståelse for rammen som danner grunnlaget for rapporteringen til SSB Det er usikkerhet knyttet til om det er netto eller brutto kostnader knyttet til pasientreiseområdet som rapporteres til SSB. Alle foretak har rapportert funksjonsrapportering til SSB i denne statusrapporteringen. For noen helseforetak kan pasienttransport i form av ambulansetjenester være med som en del av funksjonsrapporteringen til SSB 3000 2500 Funksjonsrapportering SSB Vs Totale nto driftskostnader Tall over søyle er differanse mellom funksjonsrapportering til SSB og rapporterte nto driftskostnader i millioner kroner (313) 2000 1500 1000 500 - (47) (154) (113) 0 HELSE NORD HELSE MIDT- NORGE HELSE VEST HELSE SØR-ØST (eks. ANS) Funksjonsrapportering SSB Rapportert 9
Befolkningsutvikling og demografiske forhold I perioden har det vært en befolkningsvekst på ca. 250.000, eller om lag 5 %. En økt befolkning skulle, alt annet likt, bety en økning i pasientreiser. I kostet pasientreiseområdet 441 kroner per innbygger, mens prognosene for tilsier en kostnad per innbygger på 475 kroner. Dersom vi bruker samme deflator* som Sintef bruker i sin årlige rapport om spesialisthelsetjenesten for å gjøre om tidligere års kostnadstall til -kroner, finner vi at det har vært en kostnadsreduksjon fra med 519 kroner (-kroner) til med 475 kroner, tilsvarende 9 % (se tabellen nedenfor) per innbygger. Befolkningsutvikling (SSB) (Estimat) Nasjonal befolkningsutvikling 4 858 199 4 920 305 4 985 870 5 051 275 5 109 056 Kostnadsutvikling pasientreiseområdet (nominelle kroner) 2 143 096 487 2 171 477 769 2 259 432 414 2 338 348 189 2 425 430 820 Kostnad per innbygger (nominelle kr.) 441 441 453 463 475 Kostnadsutvikling pasientreiseområdet (-kroner) 2 521 424 086 2 428 531 944 2 434 391 563 2 420 190 375 2 425 430 820 Kostnad per innbygger (-kroner) 519 494 488 479 475 Det har i samme periode vært en betydelig vekst i aktivitetsutviklingen i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Frem mot 2030 anslås det at man, kun basert på befolkningsutvikling og demografiske forhold, vil få en vekst i spesialisthelsetjenesten på mer enn 30 % (Sintefrapport Aktivitets- og kapasitetsanalyse for Helse Sør-Øst). I tillegg til aktivitetsutviklingen som er drevet av demografiske forhold, estimeres det en betydelig både tilbuds- (behandler) og etterspørselsdrevet (pasient) aktivitetsvekst. Det er naturlig å anta at de nevnte forhold vil gi vekst innenfor pasientreiseområdet i tiden fremover. Analyser av befolkningssammensetningen, som viser en aldrende befolkning, tilsier en vesentlig høyere vekst for reiser med rekvisisjon, da denne aldersgruppen utgjør den klart største andelen pasienter innenfor dette området. Vedlegg A: oversikt over særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Vedlegg B og C: viser utviklingen i antall årsverk, driftskostnader, vedtak og rekvisisjoner fordelt på helseforetakene på regionalt nivå og for Pasientreiser ANS. * Deflator i henhold til indeks for arbeids- og produktinnsats i statlige helsetjenester (SSB). For er det brukt en deflator på 3,5 % basert på en vurdering ihht tidligere års vekst. 10
VEDLEGG A: Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Forankringen og datainnsamlingen har ivaretatt følgende prosess: Tallgrunnlaget for - er hentet fra tilsvarende saker til AD-møtet tidligere år o Helseforetakene har også blitt bedt om å kvalitetssikre disse tallene i årets rapportering. Dette har medført marginale endringer i data fra denne perioden i forhold til tilsvarende sak i AD-møtet Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall (jan-sept) og prognoser (okt-des) for De regionale helseforetakene har i stor grad koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra helseforetakene Helseforetakene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i 2015. Disse kommentarene er benyttet i saken for å belyse trendene. I forbindelse med rapportering av årsverk har enkelte regioner i tidligere perioder ( og ) rapportert brutto årsverk, som inkluderer ansatte i permisjoner, sykefravær, etc. Rapporteringen har som hensikt å vise produktivitet og årsverksutnyttelse, og for å få et mest mulig korrekt bilde av dette er det ønskelig å vise netto årsverk (kun årsverk i produksjon). For å ikke endre på tidligere innrapporterte tall, har vi i denne rapporteringen valgt å opprettholde disse, men beskrive effekten og differansen der hvor dette er aktuelt. 11
VEDLEGG B: Sammenstilling av statusrapportering for RHF-ene og Pasientreiser ANS Sammenstilling (%) (%) (%) HN 93,2 87,1 86,1 86,9 85,9-6,1-6,6 % -1,0-1,2 % 0,8 1,0 % -1,0-1,2 % HMN 76,1 68,0 57,1 55,8 58,9-8,1-10,6 % -10,8-15,9 % -1,3-2,4 % 3,1 5,5 % HV 106,2 110,9 85,2 100,1 96,4 4,7 4,5 % -25,7-23,2 % 14,9 17,5 % -3,7-3,7 % HSØ 227,3 218,4 209,3 199,4 191,8-8,9-3,9 % -9,1-4,2 % -9,9-4,7 % -7,6-3,8 % ANS 68,3 61,0 60,0 61,0 65,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % 1,0 1,7 % 4,0 6,6 % Totalt 571,0 545,4 497,7 503,2 498,0-25,7-4,5 % -47,7-8,7 % 5,5 1,1 % -5,2-1,0 % Driftskostnader HN 571 777 014 586 802 452 612 447 269 633 361 320 670 949 140 15 025 438 2,6 % 25 644 817 4,4 % 20 914 051 3,4 % 37 587 820 5,9 % HMN 316 374 964 323 937 821 333 282 606 348 198 150 349 373 228 7 562 857 2,4 % 9 344 785 2,9 % 14 915 544 4,5 % 1 175 078 0,3 % HV 359 982 811 363 426 894 373 973 787 375 229 756 394 249 794 3 444 084 1,0 % 10 546 893 2,9 % 1 255 969 0,3 % 19 020 038 5,1 % HSØ 770 724 302 776 435 602 822 972 752 857 658 963 885 569 658 5 711 300 0,7 % 46 537 150 6,0 % 34 686 211 4,2 % 27 910 695 3,3 % ANS 124 237 397 120 875 000 116 756 000 123 900 000 125 289 000 (3 362 397) -2,7 % (4 119 000) -3,4 % 7 144 000 6,1 % 1 389 000 1,1 % Totalt 2 143 096 487 2 171 477 769 2 259 432 414 2 338 348 189 2 425 430 820 28 381 282 1,3 % 87 954 645 4,1 % 78 915 775 3,5 % 87 082 631 3,7 % Antall vedtak HN 179 558 183 883 167 707 175 371 175 587 4 325 2,4 % (16 176) -8,8 % 7 664 4,6 % 216 0,1 % HMN 151 428 148 535 138 519 134 261 129 499 (2 893) -1,9 % (10 016) -6,7 % (4 258) -3,1 % (4 762) -3,5 % HV 143 985 145 285 144 240 146 803 153 205 1 300 0,9 % (1 045) -0,7 % 2 563 1,8 % 6 402 4,4 % HSØ 357 046 344 057 323 633 326 556 303 494 (12 989) -3,6 % (20 424) -5,9 % 2 923 0,9 % (23 062) -7,1 % Totalt 832 017 821 760 774 099 782 991 761 785 (10 257) -1,2 % (47 661) -5,8 % 8 892 1,1 % (21 206) -2,7 % Antall rekvisisjoner HN 365 482 502 645 510 347 549 920 558 142 137 163 37,5 % 7 702 1,5 % 39 573 7,8 % 8 222 1,5 % HMN 456 223 602 311 626 574 643 814 637 551 146 088 32,0 % 24 263 4,0 % 17 240 2,8 % (6 263) -1,0 % HV 453 912 656 509 687 246 674 651 683 628 202 597 44,6 % 30 737 4,7 % (12 595) -1,8 % 8 977 1,3 % HSØ 1 796 805 2 045 544 2 092 807 2 134 776 2 224 339 248 739 13,8 % 47 263 2,3 % 41 969 2,0 % 89 563 4,2 % Totalt 3 072 422 3 807 009 3 916 974 4 003 161 4 103 660 734 587 23,9 % 109 965 2,9 % 86 187 2,2 % 100 499 2,5 % Deflatert ihht prisindeks for arbeids- og produktinnsats for statlige helsetjenester (SSB) Sammenstilling Driftskostnader (%) (%) (%) HN 672 714 617 656 266 677 659 872 123 655 528 966 670 949 140 (16 447 941) -2,4 % 3 605 446 0,5 % (4 343 157) -0,7 % 15 420 174 2,4 % HMN 372 225 637 362 284 780 359 090 345 360 385 086 349 373 228 (9 940 857) -2,7 % (3 194 435) -0,9 % 1 294 741 0,4 % (11 011 858) -3,1 % HV 423 531 714 406 448 472 402 932 448 388 362 797 394 249 794 (17 083 242) -4,0 % (3 516 025) -0,9 % (14 569 650) -3,6 % 5 886 996 1,5 % HSØ 906 782 700 868 348 130 886 699 647 887 677 026 885 569 658 (38 434 569) -4,2 % 18 351 517 2,1 % 977 379 0,1 % (2 107 368) -0,2 % ANS 146 169 417 135 183 884 125 797 001 128 236 500 125 289 000 (10 985 533) -7,5 % (9 386 883) -6,9 % 2 439 499 1,9 % (2 947 500) -2,3 % Totalt 2 521 424 086 2 428 531 944 2 434 391 563 2 420 190 375 2 425 430 820 (92 892 142) -3,7 % 5 859 620 0,2 % (14 201 188) -0,6 % 5 240 444 0,2 % 12
VEDLEGG C: Sammenstilling av statusrapportering for RHF-ene og Pasientreiser ANS (detaljert) Sammenstilling av innrapporterte tall fra RHF-ene og Pasientreiser ANS for med prognose for. Statusrapportering: Samlet for alle RHF-ene og Pasientreiser ANS (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 181,3 156,8 141,3 141,1 132,0-24,5-13,5 % -15,6-9,9 % -0,1-0,1 % -9,2-6,5 % Kjørekontor mm. 244,5 243,5 214,1 214,8 219,8-1,0-0,4 % -29,4-12,1 % 0,7 0,3 % 5,0 2,3 % Reiser med rekvisisjon 24,8 26,3 23,9 25,8 24,8 1,5 6,2 % -2,4-9,1 % 1,9 8,0 % -1,0-4,0 % Annet 120,5 118,8 118,5 121,5 121,4-1,7-1,4 % -0,3-0,3 % 3,0 2,5 % 0,0 0,0 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 497,7 503,2 498,0-25,7-4,5 % -47,7-8,7 % 5,5 1,1 % -5,2-1,0 % 52,2 57,8 58,5 60,5 56,4 Driftskostnader 9 % 11 % 12 % 12 % 11 % Lønnskostnader 280 395 311 262 923 800 279 718 071 298 244 265 308 329 140-17 471 511-6,2 % 16 794 272 6,4 % 18 526 193 6,6 % 10 084 875 3,4 % Reiser med rekvisisjon 1 411 756 994 1 423 821 660 1 479 606 741 1 488 996 068 1 592 230 311 12 064 665 0,9 % 55 785 082 3,9 % 9 389 327 0,6 % 103 234 243 6,9 % Reiser uten rekvisisjon 340 868 797 374 044 685 398 718 074 423 157 040 403 586 035 33 175 888 9,7 % 24 673 389 6,6 % 24 438 966 6,1 % -19 571 005-4,6 % Øvrige driftskostnader 110 075 385 110 687 624 101 389 527 127 950 816 121 285 334 612 239 0,6 % -9 298 097-8,4 % 26 561 289 26,2 % -6 665 482-5,2 % Totale netto driftskostnader 2 143 096 487 2 171 477 769 2 259 432 414 2 338 348 189 2 425 430 820 28 381 282 1,3 % 87 954 645 4,1 % 78 915 775 3,5 % 87 082 631 3,7 % (49 026) 5 % 1,3 % 4,1 % 3,5 % 3,7 % 0-74,3 % 9,1 % 224,9 % Aktivitetstall -1,2 % -5,8 % 1,1 % -2,7 % Antall vedtak 832 017 821 760 774 099 782 991 761 785-10 257-1,2 % -47 661-5,8 % 8 892 1,1 % -21 206-2,7 % Antall rekvisisjoner 3 072 422 3 807 009 3 916 974 4 003 161 4 103 660 734 587 23,9 % 109 965 2,9 % 86 187 2,2 % 100 499 2,5 % Statusrapportering: Helse Nord HELSE NORD (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 39,3 40,0 34,5 36,8 36,6 0,7 1,9 % -5,5-13,8 % 2,3 6,7 % -0,2-0,7 % Kjørekontor mm. 38,2 29,0 34,3 33,6 33,3-9,2-24,1 % 5,3 18,4 % -0,7-2,2 % -0,3-0,8 % Reiser med rekvisisjon 6,0 6,5 5,5 4,8 4,7 0,5 8,3 % -1,0-15,1 % -0,7-13,0 % -0,1-2,6 % Annet 9,8 11,6 11,7 11,7 11,3 1,9 19,0 % 0,1 0,9 % 0,0 0,0 % -0,4-3,3 % Totalt antall årsverk 93,2 87,1 86,1 86,9 85,9-6,1-6,6 % -1,0-1,2 % 0,8 1,0 % -1,0-1,2 % - (0,1) (0,0) 0,0 (0,0) Driftskostnader 0 % 0 % 0 % 0 % Lønnskostnader 38 863 707 36 389 746 41 815 277 45 876 259 49 160 417-2 473 961-6,4 % 5 425 530 14,9 % 4 060 982 9,7 % 3 284 158 7,2 % Reiser med rekvisisjon 416 013 548 424 879 041 439 651 779 433 662 962 459 602 113 8 865 493 2,1 % 14 772 739 3,5 % -5 988 817-1,4 % 25 939 150 6,0 % Reiser uten rekvisisjon 110 883 294 116 201 574 117 494 397 126 295 527 133 289 141 5 318 280 4,8 % 1 292 823 1,1 % 8 801 130 7,5 % 6 993 614 5,5 % Øvrige driftskostnader 6 016 464 9 332 091 13 485 815 27 526 572 28 897 469 3 315 626 55,1 % 4 153 725 44,5 % 14 040 756 104,1 % 1 370 897 5,0 % Totale netto driftskostnader 571 777 014 586 802 452 612 447 269 633 361 320 670 949 140 15 025 438 2,6 % 25 644 817 4,4 % 20 914 051 3,4 % 37 587 820 5,9 % 2,6 % 4,4 % 3,4 % 5,9 % Aktivitetstall 2,4 % -8,8 % 4,6 % 0,1 % Antall vedtak 179 558 183 883 167 707 175 371 175 587 4 325 2,4 % -16 176-8,8 % 7 664 4,6 % 216 0,1 % Antall rekvisisjoner 365 482 502 645 510 347 549 920 558 142 137 163 37,5 % 7 702 1,5 % 39 573 7,8 % 8 222 1,5 % Statusrapportering: Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 33,6 29,0 22,8 23,2 25,4-4,6-13,8 % -6,3-21,6 % 0,5 2,1 % 2,2 9,5 % Kjørekontor mm. 34,3 32,2 27,5 25,4 26,1-2,1-6,1 % -4,6-14,4 % -2,2-7,9 % 0,7 2,7 % Reiser med rekvisisjon 2,7 2,8 3,0 3,2 3,1 0,1 3,7 % 0,2 6,3 % 0,2 7,5 % -0,2-4,7 % Annet 5,5 4,0 3,9 4,0 4,3-1,5-26,7 % -0,1-3,2 % 0,1 3,3 % 0,3 8,3 % Totalt antall årsverk 76,1 68,0 57,1 55,8 58,9-8,1-10,6 % -10,8-15,9 % -1,3-2,4 % 3,1 5,5 % - (0,1) (0,2) (0,0) 0,1 Driftskostnader 0 % 0 % 0 % 0 % Lønnskostnader 33 150 533 29 228 314 30 990 000 30 600 110 33 698 830-3 922 219-11,8 % 1 761 686 6,0 % -389 890-1,3 % 3 098 720 10,1 % Reiser med rekvisisjon 216 145 279 228 417 199 238 683 151 241 515 924 252 022 316 12 271 920 5,7 % 10 265 952 4,5 % 2 832 773 1,2 % 10 506 392 4,4 % Reiser uten rekvisisjon 60 298 153 63 220 308 62 119 979 70 526 173 59 712 559 2 922 155 4,8 % -1 100 329-1,7 % 8 406 194 13,5 % -10 813 614-15,3 % Øvrige driftskostnader 6 781 000 3 072 000 1 489 476 5 555 944 3 939 523-3 709 000-54,7 % -1 582 524-51,5 % 4 066 468 273,0 % -1 616 420-29,1 % Totale netto driftskostnader 316 374 964 323 937 821 333 282 606 348 198 150 349 373 228 7 562 857 2,4 % 9 344 785 2,9 % 14 915 544 4,5 % 1 175 078 0,3 % 2,4 % 2,9 % 4,5 % 0,3 % Aktivitetstall -1,9 % -6,7 % -3,1 % -3,5 % Antall vedtak 151 428 148 535 138 519 134 261 129 499-2 893-1,9 % -10 016-6,7 % -4 258-3,1 % -4 762-3,5 % Antall rekvisisjoner 456 223 602 311 626 574 643 814 637 551 146 088 32,0 % 24 263 4,0 % 17 240 2,8 % -6 263-1,0 % 13
Statusrapportering: Helse Vest HELSE VEST (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 33,0 27,7 22,1 26,2 27,6-5,3-16,0 % -5,6-20,2 % 4,1 18,6 % 1,4 5,2 % Kjørekontor mm. 58,8 64,2 44,7 51,7 52,5 5,4 9,2 % -19,5-30,4 % 7,0 15,7 % 0,8 1,5 % Reiser med rekvisisjon 6,2 7,0 4,4 7,3 6,4 0,8 13,5 % -2,6-37,1 % 2,9 65,9 % -0,9-12,6 % Annet 8,2 12,0 14,0 14,9 10,0 3,8 45,6 % 2,0 16,7 % 0,9 6,4 % -4,9-32,8 % Totalt antall årsverk 106,2 110,9 85,2 100,1 96,4 4,7 4,5 % -25,7-23,2 % 14,9 17,5 % -3,7-3,7 % - 0,0 (0,2) 0,2 (0,0) Driftskostnader 0 % 0 % 0 % 0 % Lønnskostnader 46 340 669 43 698 864 49 236 396 52 533 483 55 451 447-2 641 805-5,7 % 5 537 532 12,7 % 3 297 087 6,7 % 2 917 964 5,6 % Reiser med rekvisisjon 235 675 204 232 992 408 240 606 549 225 904 662 243 813 393-2 682 797-1,1 % 7 614 142 3,3 % -14 701 887-6,1 % 17 908 732 7,9 % Reiser uten rekvisisjon 71 703 262 80 217 082 82 742 399 86 780 873 86 175 812 8 513 820 11,9 % 2 525 317 3,1 % 4 038 474 4,9 % -605 061-0,7 % Øvrige driftskostnader 6 263 676 6 518 541 1 388 443 10 010 738 8 809 141 254 865 4,1 % -5 130 098-78,7 % 8 622 295 621,0 % -1 201 597-12,0 % Totale netto driftskostnader 359 982 811 363 426 894 373 973 787 375 229 756 394 249 794 3 444 084 1,0 % 10 546 893 2,9 % 1 255 969 0,3 % 19 020 038 5,1 % 1,0 % 2,9 % 0,3 % 5,1 % Aktivitetstall 0,9 % -0,7 % 1,8 % 4,4 % Antall vedtak 143 985 145 285 144 240 146 803 153 205 1 300 0,9 % -1 045-0,7 % 2 563 1,8 % 6 402 4,4 % Antall rekvisisjoner 453 912 656 509 687 246 674 651 683 628 202 597 44,6 % 30 737 4,7 % -12 595-1,8 % 8 977 1,3 % Statusrapportering: Helse Sør-Øst HELSE SØR-ØST (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 75,5 60,1 61,9 54,9 42,4-15,4-20,3 % 1,8 3,0 % -7,0-11,3 % -12,5-22,7 % Kjørekontor mm. 113,2 118,1 107,5 104,1 107,9 4,9 4,3 % -10,6-9,0 % -3,4-3,1 % 3,8 3,7 % Reiser med rekvisisjon 9,9 10,0 11,0 10,5 10,7 0,1 1,0 % 1,0 10,0 % -0,5-4,5 % 0,2 1,6 % Annet 28,7 30,2 28,9 29,9 30,8 1,5 5,2 % -1,3-4,3 % 1,0 3,4 % 0,9 3,0 % Totalt antall årsverk 227,3 218,4 209,3 199,4 191,8-8,9-3,9 % -9,1-4,2 % -9,9-4,7 % -7,6-3,8 % - (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) Driftskostnader 0 % 0 % 0 % 0 % Lønnskostnader 111 799 006 104 856 875 107 778 398 112 089 413 109 572 446-6 942 130-6,2 % 2 921 523 2,8 % 4 311 014 4,0 % -2 516 967-2,2 % Reiser med rekvisisjon 543 922 963 537 533 012 560 665 262 587 912 520 636 792 489-6 389 951-1,2 % 23 132 250 4,3 % 27 247 258 4,9 % 48 879 969 8,3 % Reiser uten rekvisisjon 97 984 088 114 405 721 136 361 299 139 554 467 124 408 523 16 421 633 16,8 % 21 955 578 19,2 % 3 193 168 2,3 % -15 145 944-10,9 % Øvrige driftskostnader 17 018 245 19 639 993 18 167 793 18 102 563 14 796 200 2 621 748 15,4 % -1 472 200-7,5 % -65 230-0,4 % -3 306 363-18,3 % Totale netto driftskostnader 770 724 302 776 435 602 822 972 752 857 658 963 885 569 658 5 711 300 0,7 % 46 537 150 6,0 % 34 686 211 4,2 % 27 910 695 3,3 % 0,7 % 6,0 % 4,2 % 3,3 % Aktivitetstall -3,6 % -5,9 % 0,9 % -7,1 % Antall vedtak 357 046 344 057 323 633 326 556 303 494-12 989-3,6 % -20 424-5,9 % 2 923 0,9 % -23 062-7,1 % Antall rekvisisjoner 1 796 805 2 045 544 2 092 807 2 134 776 2 224 339 248 739 13,8 % 47 263 2,3 % 41 969 2,0 % 89 563 4,2 % Statusrapportering: Pasientreiser ANS Pasientreiser ANS (%) (%) (%) Antall årsverk totalt, eks. utleie til HF 68,3 61,0 60,0 61,0 65,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % 1,0 1,7 % 4,0 6,6 % Driftskostnader (0,1) (0,0) 0,0 0,1 Lønnskostnader 50 241 397 48 750 000 49 898 000 57 145 000 60 446 000-1 491 397-3,0 % 1 148 000 2,4 % 7 247 000 14,5 % 3 301 000 5,8 % Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og 05515 30 520 000 31 218 750 27 502 000 25 434 000 26 733 000 698 750 2,3 % -3 716 750-11,9 % -2 068 000-7,5 % 1 299 000 5,1 % Vedlikeholdsavtaler 9 480 000 10 406 250 9 167 000 8 478 000 8 911 000 926 250 9,8 % -1 239 250-11,9 % -689 000-7,5 % 433 000 5,1 % Øvrige driftskostnader 33 996 000 30 500 000 30 189 000 32 843 000 29 199 000-3 496 000-10,3 % -311 000-1,0 % 2 654 000 8,8 % -3 644 000-11,1 % Totale netto driftskostnader 124 237 397 120 875 000 116 756 000 123 900 000 125 289 000-3 362 397-2,7 % -4 119 000-3,4 % 7 144 000 6,1 % 1 389 000 1,1 % 14