November 2015
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 8 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken... 14 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 16 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 17 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 20 3.8 Divisjon for Facilities management... 21 Side 2 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har fra sommeren hatt en normal og god driftsituasjonen med få pasientovernattinger på korridor. Andel fristbrudd er i november omtrent en tredjedel av nivået i november 2014. Antall ventende totalt er redusert med 18% siden desember 2014 og ventende over 3 måneder er redusert med 37% i samme tidsperiode. Økonomisk går driften med 17,4 mill kr i overskudd i november måned. Kvalitet og aktivitet Fra januar til november var det registrert 43 939 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 43 699 (+0,5 %). Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 91% av normerte senger. I november har foretaket hatt et belegg som ligger rett under målsetningen (87 %). Andel korridorpasienter er i november 1,3% og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2,9%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca. 10.900 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall i somatikken, en økning på 4,7%. Andel fristbrudd var i november 1,9 % (5,2 % i desember 2014) og ventetiden for avviklede pasienter er 71 dager (77 dager i desember). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.559 brutto månedsverk i november (ekskl. innleie) mot 6.421 budsjetterte brutto månedsverk (+137). Antall utbetalte månedsverk i november 2014 var 6.618 (-79). Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr november +1,8 mill. kr. Positivt avvik på lønnskostnader per oktober er i hovedsak knyttet til lavere kostnader knyttet til lønnsoppgjør 2015 enn det som er budsjettert (+50 mill. kr). Det totale sykefraværet i oktober var på 7,7 %. Det er marginalt lavere enn i oktober 2014 (7,8%). Antall AML-brudd var i november 2.394. Dette er en reduksjon fra november 2014 (2.468). Økonomi Akershus universitetssykehus har i november et overskudd 17,4 mill. kr. Årsaken til dette er en regnskapsmessig gevinst knyttet til salget av Stensby sykehus på ca. 20,5 mill. kr. Hittil i 2015 viser regnskapet et underskudd på 37,5 mill. kr. Forbedringsarbeid og tiltak En av foretakets hovedutfordringer har vært et høyt belegg for voksne pasienter i somatikken, både i form av korridorbelegg og dermed høyere bemanningsnivåer enn budsjettert. Dette gjelder særlig i medisinsk divisjon. Prosjektet for optimalisert bruk av senger ble startet høsten 2014. Prosjektet utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) med hovedmål om å redusere antall liggedager. I tillegg er det i prosjektet lagt planer for bruk av alle tilgjengelige senger og økt tilgjengelighet til MR og CT-undersøkelser. Tiltakene følges tett opp, både i divisjonsvise oppfølgingsmøter, gjennom en egen styringsgruppe og med kvartalsvise rapporter med resultater på definerte måleparametre. For foretaket samlet sett har belegget de siste måneder vært lavere og antall korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i 2014. I november måned var antall overnattinger på korridor 178, sammenlignet med 830 for tilsvarende periode i 2014. I hovedsak gjelder dette i medisinsk divisjon, som de siste 6 måneder har hatt 5% færre liggedager enn samme periode 2014, med en nesten 3% økning i antall pasientopphold. Side 3 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager 120 65 80 71 75 40 50,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,9 % 6,9 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 80 % 76 % 63 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 2,1 % 2,9 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-37,5-3,4 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 87 % 91 % -1-42 0-1 6-2 2-2 8 120% 100% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være mindre enn 65 dager. I november var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 71 dager. Det var i november 73 dagers ventetid innen somatikk, som er 10 dager lavere enn på samme tid i 2014. I november var andel fristbrudd ved helseforetaket 1,9 %, en kraftig nedgang fra desember 2014 (5,2 %). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel. Flest fristbrudd er det i november innen fordøyelse (19) og urologi (11), men også disse avdelinger har et vesentlig lavere antall fristbrudd i november. På helseforetaksnivå fikk 76% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 63 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 2. september 2015. Til sammen 634 pasienter var inkludert. Det ble registrert 13 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,1 %. Foretaket ligger i denne målingen under målkravet på 3%. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90% av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 87% i voksensomatikk i november og et samlet belegg i årets ti første måneder på 91%. Side 4 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 203 408 202 828 580 0,3 % 2 170 443 2 159 906 10 537 0,5 % Andre inntekter 540 711 517 996 22 715 4,4 % 5 509 124 5 475 530 33 594 0,6 % Sum driftsinntekter 744 119 720 824 23 295 3,2 % 7 679 567 7 635 436 44 131 0,6 % Lønn -og innleiekostnader 463 069 461 131-1 938-0,4 % 4 839 333 4 841 127 1 794 0,0 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 90 129 83 737-6 392-7,6 % 954 019 884 148-69 871-7,9 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD 62 798 67 482 4 684 6,9 % 745 070 737 301-7 769-1,1 % Andre driftskostnader 102 812 100 019-2 793-2,8 % 1 084 804 1 081 356-3 448-0,3 % Sum driftskostnader 718 808 712 369-6 439-0,9 % 7 623 226 7 543 932-79 294-1,1 % Driftsresultat 25 311 8 455 16 856 199 % 56 341 91 504-35 163-38 % Netto finans 7 891 8 455 564 6,7 % 93 850 91 507-2 343-2,6 % Resultat 17 420-17 420-37 509-3 -37 507 Regnskapet i november viser et overskudd på 17,4 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 37,5 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier. Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr november 2014 (-217 mill. kr.) og 2013 (-215 mill. kr.) er utviklingen positiv. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 44,1 mill. kr.. Aktivitetsbaserte inntekter er 10 mill. kr høyere enn budsjett (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler). Det er medisinsk divisjon som har det største positive avviket (+34,4 mill. kr), og også KK har positivt avvik i forhold til budsjett på aktivitetsbaserte inntekter. Ortopedisk klinikk har størst negativt avvik (-18,8 mill. kr). Dette skyldes lavere elektiv aktivitet enn planlagt særlig i starten av 2015 og lavere ø-hjelps aktivitet enn planlagt i perioden juni-oktober. Andre inntekter avviker positivt med 33,6 mill. kr. I november har det positive inntektsavviket økt med 20,6 mill. kr som følge av salget av Stensby. Ellers er resten av årsaken til avviket en økning i øremerkede midler som har en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 79,3 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene ligger 1,8 mill. kr. lavere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i november 6.501 mot budsjettert 6.425. Månedsverkene ligger under nivået på samme tid i 2014 (6.641). Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg i starten av 2015 og at man ikke klarer å komme ned på budsjettert nivå selv med en forbedret beleggsituasjon etter sommerferien. Avviket inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (27,4 mill. kr), samt variable lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. I novembertallene ligger det en akkumulert positiv effekt av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert på ca. 50 mill. kr. I tillegg til at det ligger en budsjettgevinst på pensjon på ca. 7,2 mill. kr. Varekostnadene har et negativt avvik per november på 69,9 mill. kr. Ca. 31,1 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og blodprodukter, ca. 18 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (3 mill. kr) og på kjøp av behandling hos private (9,6 mill. kr). I tabellen nedenfor er konti med størst negativt avvik spesifisert: Side 5 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Konto Kontonavn %-vis endring Faktisk HIÅ 2015 fra faktisk 2014 Avvik i kr fra budsjett 2015 % avvik fra budsjett 2015 400x Medikamenter 453 003 4,8 % -18 779-4,3 % 4010 Kjøp av blodprodukter 44 850 35,9 % -12 300-37,8 % 4020/4030 Implantater/instrumenter 62 761 11,0 % -3 014-5,0 % 4070/4092 Andre medisinske forbruksvarer 150 210 25,0 % -18 002-13,6 % 46xx Innkjøp av helsetjenester fra private 22 820 27,3 % -9 551-72,0 % TOTAL Total 733 645-61 646 Kkl 4 Varekostnader ex. Gjestepasienter og innleie 875 052-69 787 Ca. 1/4 av avviket på medikamentkostnader er knyttet til dyre biologiske legemidler (-5,2 mill. kr) som kostnadsføres som felleskostnader. Et av budsjettiltakene i 2015 var å realisere reduksjon av disse kostnadene ved at forskrivende leger bytter til billigere alternativer. Dette er nå i hovedsak gjennomført og samlede kostnader til de to medikamenter er ca. 4,7 mill. kr lavere enn samme periode 2014 (legemidler gitt på sykehus). Samtidig har kostnader til dyre medikamenter til kreftbehandling økt i større grad enn det som ligger budsjettert. Mye av dette er knyttet til et enkelt legemiddel og rutiner for godkjennelse av bruk av dette er innskjerpet i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst. Avviket knyttet til blodprodukter kompenseres delvis av økte inntekter på blodbanken (4,4 mill. kr). Ellers har både anestesiavdelingen og avdeling for blodsykdommer hatt et økt forbruk av disse produktene i 2015. Det er i hovedsak ortopedisk avdeling og blodbanken som står for 50% hver av avviket på implantater/instrumenter. Det er 3 avdelinger som genererer nesten 90 % av avviket på andre medisinske forbruksvarer. Det er anestesi, medisinsk teknologi og e-helse og nyresykdommer. For nyreavdelingen er årsaken til dette et sammenfall av økt aktivitet og en medisinsk vridning mot behandling som har betydelig høyere varekostnader. For medisinsk teknologi og e- helse skyldes avviket økt uttak av behandlingshjelpemidler, og vridning mot dyre varianter av hjelpemidler. Eksternt kjøp fra private har et negativt avvik i 2015 som en følge av kjøp av endoskopier og bildetjenester fra private leverandører. Dette har vært helt nødvendige tiltak for å unngå fristbrudd og redusere ventetid innenfor disse områdene. I tillegg har man også kjøpt noe tjenester innenfor bryst- og endokirurgi og urologi innenfor de kirurgiske fagene. Andre driftskostnader har et negativt avvik på 3,4 mill. kr pr november. Forklaringen til dette avviket er i hovedsak knyttet til en avsetning av faste kostnader for Tolkesentralen på OUS på 1,8 mill. kr per november. Side 6 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak av lavere lønnsoppgjør i somatikk (+50 mill. kr), salg av Stensby (20,6 mill. kr), og positiv effekt av budsjettjustering pensjon (7,2 mill. kr). I tillegg ligger det en omfordeling av pensjonskostnader mellom de ulike divisjonene og felles på ca. 34 mill. kr. (tall i tusen kr) November HiÅ (10) Foretaket felles 35 856 121 174 (11) Enhet for økonomi og finans 70-1 109 (16) Enhet for HR -376 1 830 (20) Divisjon for facilities management 650 18 467 (30) Kirurgisk divisjon -1 644-27 615 (34) Ortopedisk klinikk -3 213-30 671 (35) Kvinneklinikken -1 979-18 268 (40) Medisinsk divisjon -10 066-83 294 (43) Barne- og ungdomsklinikken -2 969-11 855 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -46-6 508 (70) Divisjon for psykisk helsevern 1 270-4 593 (90) Forskningssenteret -136 4 935 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Ø 17 417-37 507 Resultatrisiko 2015 Helårseffekten av en styringsfart lik de åtte første månedene i 2015 tilsvarer et negativt budsjettavvik i størrelsesorden 40-70 mill. kr i 2015. Innmeldt prognose til Helse Sør-Øst er -60 mill. kr per november. Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr november har avvik knyttet til tiltak for flere av divisjonene, dette er nærmere omtalt pr divisjon senere i rapporten. Samtidig jobbes det kontinuerlig med å definere nye tiltak som kan bedre budsjettbalansen. Resultatrisikoen reduseres av forventet positivt avvik knyttet til lønnsoppgjør 2015. Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a. har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til varekostnader (særlig kirurgisk divisjon), innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). På foretaksnivå veies dette i stor grad opp med et lønnsoppgjør med lavere utbetalinger enn avsatt. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Det er her i særlig grad de nye tiltakene definert gjennom prosjektet optimal bruk av sengekapasitet som skal bidra til å redusere avvik knyttet til innleie og variabel lønn: o Radiologisk kapasitet - tiltak som innebærer økning i kapasitet med forventet effekt i form av raskere diagnostikk, redusert liggetid og ventetid. o Frigjøring av 15 pasientrom i sengeområdene - plan for nødvendig ombygging høst/vinter 2015. o Implementering av intern beste praksis økt bruk av øyeblikkelig-hjelp poliklinikker for å redusere innleggelser, rutiner for tidlig utskrivelse og redusert bruk av permisjoner. Økt bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) for å redusere innleggelser. Utviklingen i hovedtiltakene følges opp med egen statusrapportering pr avdeling pr. mai, august og november. Side 7 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 150 65 88 95 50 50,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 12,6 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 54 % 52 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3-5 -1 3-27,6-2,5 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 86 % 91 % 100% 80% 60% 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ble redusert ytterligere i november. Andel fristbrudd har sunket de siste månedene og er nå nede på 2,5 %, det laveste nivået på ca. 3 år. Både Gastrokirurgisk avdeling og Urologisk avdeling har 4 % fristbrudd i november. Urologi fortsetter å jobbe systematisk og får god uttelling av å ha fått bedre tilbud til pakkeforløpspasientene fra bildediagnostikk. Fristbruddene ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling økte i november til 18 %. I hovedsak skyldes dette at man har måttet ta ned poliklinisk drift, på grunn av bemanningsutfordringer. Belegget på sengepostene i november var 86 %. Intensiv hadde i gjennomsnitt 6 pasienter, på samme nivå som i oktober. Divisjonen har startet opp med daglige kapasitetsmøter og tavlemøter er under oppstart i flere avdelinger. Det arbeides også konkret med å identifisere kirurgiske pasienter som kan ligge på medisinsk overvåkning. Det arbeides fortsatt med økt utnyttelse av poliklinikken og tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. I tillegg til de tiltakene som fokuserer på områder som direktebooking, merkantile rutiner og kompetanse, og legelister 6 måneder frem i tid kan følgende tiltak nevnes: Allokering av predefinerte polikliniske timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelister med spesiell fokus på langventere (over 1 år). Behov og mulighet for kveldspoliklinikk vurderes fortløpende Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har fortsatt lang ventetid, men det forventes at nye lokaliteter står ferdig medio januar, og at dette vil bedre logistikken og kapasiteten betydelig. Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i Kapasitetsprosjektet, med 10 punkter for intern beste praksis. I 2015 har vi også stort fokus på innføring av pakkeforløp for kreft som berører de fleste avdelinger i kirurgisk divisjon. Erfaringene med dette har i all hovedsak vært gode. Det arbeides også nå med en avtale med Kongsvinger sykehus om å overfør et fast antall ø-hjelp pasienter i døgnet, for å få ned korridorbelegget innen de kirurgiske fagområdene. Det er først og fremst gastrokirurgisk virksomhet som vi vil fokusere på i denne avtalen. I tillegg arbeides det videre med å få økt bruken av KAD enhetene, og da særlig KAD Nedre Romerike hvor det er ledig kapasitet. Her har man fått til avtaler som Side 8 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
strekker seg godt ut over hovedintensjonen for overføring mellom sykehus og KAD. Nå gjenstår det å få dette godt kjent i fagmiljøene, og få gode rutiner internt, slik at vi får til å utnytte den ledige kapasiteten. Divisjonen har fokus på å få etablert lignende avtaler ved nye KAD enheter når disse etableres og er i dialog med samhandling rundt dette. Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik per november på -27,6 mill. kr, og et negativt resultat isolert i november på -1,6 mill. kr. DRG-aktiviteten de siste fire månedene har vært godt under plantall og hittil i år har divisjonen et negativt avvik på -138 DRG-poeng. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -6,9 mill. kr. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -16 mill. kr, men varekost per DRG er likevel noe lavere enn i 2014. Det pågår et samarbeid med innkjøp med å optimalisere bestillingsrutinene ved å registrere en større andel av varene i innkjøpssystemet. Det forventes at dette vil gi lavere varekostnader. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Nov Nov HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 816-138 19 675 18 913 763 Antall døgn 1 358-109 14 779 14 778 1 Antall dag 335-11 3 156 3 260-104 Antall poliklinikk 5 927-457 60 387 59 721 666 Bemanning Brutto bemanning 1 068 1 073 1 064 10 Innleid arbeidskraft - 3 4-1 Overtid og ekstrahjelp 69 63 65-2 Sykefravær (oktober måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 84 305-857 870 748-4 727 833 319 Driftskostnader 89 292-787 935 060-22 888 864 401 Resultat -4 987-1 644-64 312-27 615-31 082 På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 380 færre inngrep enn plantall, men 78 flere enn i 2014. Knivtiden er økt med 2,4 %. Divisjonen har avsluttet prosjektet Operasjonsstue til alle med beslutning om å øke åpningstiden på SOP med to stuer fire kvelder pr uke i løpet av første kvartal 2016. I løpet av tredje kvartal vil man øke åpningstiden på DKS. STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen ligger bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn og varekostnader. Høy aktivitet og høyt belegg både på sengeposter og på intensiv første halvår har gjort dette krevende. Tiltaket relatert til økt aktivitet innen plastikkirurgi er satt noe tilbake grunnet mangel på legeressurser. Det er imidlertid ansatt en plastikk-kirurg fra 1. januar 2016. Poliklinikk på Gastrokirurgi ligger også noe bak plantallene. Side 9 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå 65 105 111 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,1 % 2,2 % 240 40 10% 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 56 % 43 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -30,7-2,8 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 87 % 83 % 100% 80% 60% 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 105 dager i november. Samarbeidet med Kongsvinger og Kontor for Fritt sykehusvalg om langventere fortsetter. I tillegg er det dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere. Bistand fra Sykehuspartner pågår fortsatt. Direktebooking er 56% i november og det forventes en økt andel direktebooking når rydding av langventere og etterslep av kontroller er avviklet. Fra uke 38 (etter sommeren) har ventetiden på nyhenviste pasienter gått ned fra 139 dager til 94 dager i slutten av november. Antall nyhenviste etter sommeren var 3063 pasienter og er nå 2520 pasienter. Antall kontroller i samme periode viser en marginal nedgang, det tilsier at nedgangen i antall nye pasienter ikke går på bekostning av kontrollene. Fristbrudd er 2,1% i november som er en nedgang fra oktober. Det var 97 AML brudd i november. Dette er det laveste antall hittil i år, og lavere enn november 2014 (143). Belegget for ortopedisk klinikk var totalt 87% i november, med 105% på S105 og 101% på S205 på Nbh og 68% på Ski. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Nov Nov HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 152-96 11 343 10 866 477 Antall døgn 592-53 6 332 6 392-60 Antall dag 314-4 3 005 3 141-136 Antall poliklinikk 4 999 130 52 731 49 787 2 944 Bemanning Brutto bemanning 312 311 295 15 Innleid arbeidskraft - 1 2-1 Overtid og ekstrahjelp 30 28 27 2 Sykefravær (oktober måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 20 699-1 844 211 257-23 203 201 108 Driftskostnader 26 535-1 369 271 131-7 468 249 106 Resultat -5 836-3 213-59 874-30 671-47 998 Side 10 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Økonomisk resultatet for november var -3,2 mill. kr. og hittil i år er resultatet -30,7 mill. kr. Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et negativt avvik på -0,9 mill. kr. Lønn og innleie har et negativt avvik på -0,8 mill. i november og -6,6 mill. kr hittil i år. 3,7 mill. kr av det akkumulerte avviket på lønn ligger på sengepostene på Nordbyhagen. Det er igangsatt en prosess for å se på bemanning, ressursstyring og spesielt bruk av fastvakter. Det er i tillegg en ekstra utfordring på legelønn i forhold til at det i 2015 er et høyt antall foreldrepermisjoner. Det er et negativt avvik per november på -23,2 millioner på inntektssiden. Elektiv protesekirurgi er fortsatt på plantall. Antall ryggoperasjoner har vært lavere enn planlagt, hovedsakelig på grunn av sykdom blant operatører. Det er ansatt en ny ryggoverlege, og det forventes både økt poliklinisk og en økning i antall operasjoner framover. I november har det vært mer tyngre ø-hjelps kirurgi enn tidligere måneder, og ø-hjelp generelt er denne måneden høyere en plantall. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn forventet med 1.502 opphold som tilsvarer 0,8 mill. kr i økte polikliniske inntekter. STATUS BUDSJETTILTAK Økning på ryggkirurgi på Ski ble startet opp 9. september 2015, og det er etablert Raskere tilbake tilbud for rygg pasienter på Ski fra samme dato (3/5 av ryggpasientene i november inngikk i Raskere tilbake ordningen). Det er igangsatt en prosess for å se på bemanning, ressursstyring og spesielt bruk av fastvakter på sengepostene på Nordbyhagen Side 11 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager 140 65 57 63 40 50,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,1 % 7,8 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 87 % 60 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-83,3-7,6 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 91 % 94 % 1-5 -1 1-1 7 120% 100% 80% 60% 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har svært god utvikling i arbeidet med ventelister og fristbrudd. Fra oktober til november har andel fristbrudd på avviklede gått ned fra 9,5 % til 2,1 %. Avdeling for fordøyelse som har hatt store kapasitetsutfordringer har i november en gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter på bare 26 dager. Antall ventedager for avviklede har gått ned fra 60 dager i oktober til 57 dager i november. Etterslepet på kontroller har gått ned med ca 300. Andel direkte bookede pasienter er i snitt 87 %, en økning på 17 % fra forrige måned. Tiltakene for å ha kontroll på det pasientadministrative arbeidet følges fortløpende opp i aktuelle avdelinger, og det er etablert fristbruddmøter hvor man avklarer kapasitet i forhold til antall fristbrudd frem i tid. Avdelingene følges også opp i etablerte månedlige driftsmøter. Det distribueres oversikter til alle ledere ukentlig. Oppfølging av fristbrudd vil inngå i resultatsikringsmøter i divisjonen som forberedes og startes opp i januar. Medisinsk divisjon har i november hatt et gjennomsnittlig pasientbelegg på 91 %. Belegg i tilsvarende periode i fjor var på 102 %. Antall korridorpasienter holder seg fortsatt lavt og i november var det kun 36 pasientovernattinger på korridor. Dette er betydelig lavere enn tilsvarende periode i fjor da sykehuset hadde 830 pasientovernattinger på korridor og hovedvekten av disse var medisinske. Liggetiden i divisjonen utvikler seg fortsatt positivt. I november er det gjennomsnittlig liggetid på 3,8 dager som tilsvarer en reduksjon på 0,5 hittil i år sammenlignet med 2014. Mest reduksjon sees i avdeling for infeksjon og geriatri og generell indremedisin. Antall opphold er uforandret. Divisjonen følger opp kvalitets- og logistikkmessige tiltak for sikker pasientflyt, herunder forløpsplan for alle pasienter, tavlemøter i alle aktuelle avdelinger og i divisjonen, og implementering av rutiner for tidlig visitt og utreise. Utreiser i helg måles og følges opp i alle fagområder og samlet i divisjonen. Alle avdelinger har innført tavlemøter i sengeområdene. I divisjonens daglige kapasitetskonferanser gjennomgås alle forhold rundt beleggs-situasjonen og utskriving, samt vurdering av tiltak for samlet kapasitetsutnyttelse i divisjonen. Side 12 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Nov Nov HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 904 87 32 117 30 112 2 005 Antall døgn 2 575 5 29 085 31 608-2 523 Antall dag 1 627-67 17 987 16 644 1 343 Antall poliklinikk 8 433 1 171 82 229 76 016 6 213 Bemanning Brutto bemanning 1 381 324 1 389 1 395-6 Innleid arbeidskraft - 6 8-2 Overtid og ekstrahjelp 124 136 124 12 Sykefravær (oktober måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 101 605 1 858 1 076 696 25 485 1 020 081 Driftskostnader 117 816-11 924 1 228 100-108 781 1 124 161 Resultat -16 211-10 066-151 404-83 296-104 080 Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i november er -10,1 mill. kr. Budsjettavviket på inntektssiden i november er +1,9 mill. kr. Dette er på det jevne sammenlignet med tidligere måneder i år. Avviket for driftskostnader er -11,9 mill.kr. Av dette er varekostnader -5,1 mill. kr. Vi ser at varekostnadene denne måneden er blant de høyeste så langt i år. En grunn til dette er at divisjonen er i gang med PCI-behandling og den er som kjent en varekostkrevende behandling. Budsjettavviket for lønn er -6,5 mill. kr. Dette er 3 mill. kr bedre enn i forrige måned og den fremste årsaken er reduksjon i variabel lønn som følge av vedvarende lavere belegg i sengeområdene. Hittil i år er budsjettavviket i Medisinsk divisjon - 83,3 mill. kr. Aktiviteten, målt i antall opphold, viser størst positiv avvik på poliklinikk som i november er 1171 konsultasjoner over plantall (16 %). Det er i november utbetalt 1 381 brutto månedsverk. Det er en reduksjon med 7 månedsverk fra oktober. Implementering av resultatsikringsmøter i divisjonen er under etablering og starter opp i januar 2016. Oppfølging av budsjettreduserende tiltak med forbruk av variabel lønn vil følges opp som et av hovedområdene. Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Det gjelder blant annet senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre på grunn av risiko knyttet til beleggsituasjonen i divisjonen. Side 13 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 65 46 39 25 4,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,3 % 0,1 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 97 % 91 % Budsjett avvik = 0 200% 0% 8 0-8 -18,3-1,7 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 74 % 81 % 120% 100% 80% 60% 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 46 dager ventetid og direktebooking på 97 %. Det var 0,3% fristbrudd i november som er helt marginalt. Det var høyt belegg på S305 i november med opp til 20 pasienter på sengeposten med 13 senger, noe som gir en utfordrende driftsituasjon. Ved noen anledninger har man måttet etablere gyn senger inn mot fødeavdelingen for å løse overbelegget. Det er et svært godt samarbeid på tvers i Kvinneklinikken på å løse overbelegg i seksjoner. Selv i lavaktivitet er variasjonen krevende, i november har det vært mellom 6 og 22 fødsler per døgn (364 fødsler totalt). Variasjon i aktivitet er stor og aktiviteten er vanskelig å styre. Det foreligger et krav om en til en jordmor, hvilket er svært vanskelig å gjennomføre for alle pasienter. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Nov Nov HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 756-9 9 193 8 920 273 Antall døgn 957-12 11 893 11 777 116 Antall dag 218 16 2 213 2 326-113 Antall poliklinikk 3 201 420 33 638 30 525 3 113 Bemanning Brutto bemanning 274 276 277-1 Innleid arbeidskraft - 4 6-2 Overtid og ekstrahjelp 28 24 23 0 Sykefravær (oktober måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 19 411 26 214 027 7 554 219 017 Driftskostnader 23 220-2 005 252 318-25 822 238 398 Resultat -3 809-1 979-38 291-18 268-19 381 Budsjettavviket for Kvinneklinikken i november er -2 mill. kr og -18,3 mill. kr hittil i år. I november har det blitt gjennomført ekstra poliklinikk for å ta unna økende ventelister på gyn (420 konsultasjoner flere enn plan i november). Det har hittil i år blitt gjort 2194 flere Side 14 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 2,9 mill. kr i forhold til budsjett. Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter på 0,25 mill i november, totalt 1,4 millioner hittil i år. På grunn av spesielt høy aktivitet i november så er det et overforbruk på andre varekostnader. Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 4722 fødsler hittil i år (261 over plantall). Fødetallet for november lå 3 over plantall, men på grunn av endring i kodepraksis og at dette nå er gjennomført med tilbakevirkende kraft på september og oktober, får føden et negativt inntektsavvik (-0,8 mill). Det var også høy aktivitet på gynekologisk avdeling i november med 21 døgnopphold over plantall og 15 over plantall på dag (+0,3 mill). Det er et overforbruk på lønn på fødebarsel på rundt 0,5 mill, på grunn av høyt langtidssykefravær og avvikling av restferie. Ekstern innleie er redusert i forhold til foregående måneder. Fortsatt merforbruk på lønn hos legene på grunn av foreldrepermisjoner. STATUS BUDSJETTILTAK: Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Det er etablert dialog mellom sykehusene i hovedstadsområdet, denne dialogen fortsetter. Kvinneklinikken jobber med et prosjekt for å se på areal-bruk på fødebarsel. Hensikten er å oppnå bedre pasientbehandling med optimal ressursbruk. Dagens bruk av areal gir utfordringer for både pasientbehandling og bemanning. Klinikken deltar i en benchmarking i forhold til optimalisering av drift med 6 andre sykehus, 2 i Danmark, 2 i Sverige, OUS og Ahus. Det er etablert en prosjektgruppe mellom HR og Kvinneklinikken for å vurdere og se på bruken av ekstraordinære avtaler gjennom sommeren og alternativer for sommerdrift med fokus på å ivareta god pasientbehandling, høy aktivitet og ferieavvikling for fødebarsel avdelingen. Se på muligheten for å redusere lønnskostnader sammenlignet med tidligere. Side 15 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager 65 54 53 20 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,3 % 3,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 88 % 74 % Budsjett avvik = 0 100% 0% 3 0-3 -11,9-1,1 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 58 % 64 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 53 dager for avviklede pasienter og innfrir dermed måltallet. I november var andelen fristbrudd igjen nede i 1,3 %, med gjennomsnittet så langt for 2015 på 3,0 %. Klinikken hadde 88 % direktebookinger i november og har oppnådd måltallet. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til februar 2016. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et negativt økonomisk resultat på 2,9 mill. kr i forhold til budsjett i november, hvorav 2/3 forårsaket av redusert døgnaktivitet. De fleste avdelinger i BUK er nå i regnskapsmessig balanse foruten avdeling for nyfødte, som fortsatt har et merforbruk på lønn. I tillegg har ABU startet prosjektet: avansert hjemme-sykehus. Dette er en pilot hvor det påløpet merutgifter i starten før innsparing i slutten av 2016. Merforbruket i november og desember er ikke budsjettert for 2015. Akkumulert underskudd i forhold til budsjett er per november -11,9 mill. kr. November ble en måned med fortsatt lav aktivitet på øyeblikkelig hjelp. Manglende døgnaktivitet står for mesteparten av det akkumulerte underskuddet. BUK ligger fortsatt foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Side 16 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Nov Nov HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 390-126 5 015 5 028-13 Antall døgn 261-62 2 971 3 224-253 Antall dag 20-46 186 501-315 Antall poliklinikk 1 792-95 17 466 16 057 1 409 Bemanning Brutto bemanning 291 285 284 1 Innleid arbeidskraft - 0 2-1 Overtid og ekstrahjelp 18 17 17-0 Sykefravær (oktober måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 20 531-1 771 228 089-6 435 217 020 Driftskostnader 23 500-1 198 239 944-5 420 219 305 Resultat -2 969-2 969-11 855-11 855-2 285 STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Tiltak knyttet til fjerning av venteliste vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett på nyfødtavdelingen er prognosen nedjustert til -12 mill. kr i forhold til budsjett i 2015. Side 17 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) 70 65 42 54 20 10% - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,9 % 1,8 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 86 % 74 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% 5 2-1 -4-7 -1 0-4,6-0,4 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 54 dager hittil i år som er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt 1,8 % fristbrudd hittil i år. I november er det registrert til sammen 4 fristbrudd. Det har de siste 6 forutgående månedene også kun blitt registrert noen få fristbrudd, fra 0 til 4 pr måned. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 86 % i november og det har vært en gradvis økning opp til måltall. Rutine for direktebooking skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, og divisjonen fortsetter å jobbe med å forbedre resultatet i enkelte enheter. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har pr november et regnskapsmessig merforbruk på 4,6 mill. kr, en forbedring med 1,3 mill. kr. fra forrige måned. En vesentlig del av avviket er relatert til lavere poliklinikkinntekter. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk på DPSene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Den polikliniske aktiviteten er de siste månedene bedret også for de enhetene som hadde lavere produksjon enn forventet første halvår. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Side 18 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Nov Nov HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 VOP 17 189 372 177 231 171 973 5 258 - herav døgn 5 242-247 58 125 57 438 687 - herav liggedøgn utenfor HSØ 87-5 858 869-11 - herav poliklinikk 11 860 624 118 248 113 666 4 582 BUP 8 669-1 146 88 117 85 841 2 276 - herav døgn 486-43 5 457 6 430-973 - herav dag 186-4 2 540 2 057 483 - herav poliklinikk 7 997-1 099 80 120 77 354 2 766 RUS 3 804-571 40 436 39 507 929 - herav døgn 1 670-140 17 329 17 539-210 - herav poliklinikk 2 134-431 23 107 21 968 1 139 Bemanning Brutto bemanning 1 766 1 796 1 811-14 Innleid arbeidskraft - 4 2 2 Overtid og ekstrahjelp 143 149 141 7 Sykefravær (oktober måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 153 757 1 637 1 573 698-2 946 1 504 796 Driftskostnader 152 487-367 1 569 105-1 647 1 519 079 Resultat 1 270 1 270-4 593-4 593-14 283 STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra 1.7.2015. Tiltaket er realisert som forutsatt. Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i 2015 som vil fortsette i 2016. Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB, og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014. I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill Side 19 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -6,5-0,6 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr november på -6,5 mill. kr i forhold til budsjett. Det negative avviket kommer hovedsakelig fra to avdelinger: bildediagnostikk med sitt kjøp av eksterne tjenester tilknyttet brystdiagnostikk og Medisinsk teknologi og e-helse med en økning i uttak av behandlingshjelpemidler. Aktivitetsvekst for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar også til det negative avviket i forhold til budsjett. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntekt fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til negativt til kostnadsavviket. Ledighold av stillinger og utfordring med å rekruttere spesialister har redusert lønnskostnadene i divisjonen og dette bidrar til å redusere det samlede negative kostnadsavviket. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Nov Nov HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 699 93 73 803 73 891-0,1 % Poliklinikk 7 126 791 71 625 67 603 5,9 % Primærhelsetjenesten 4 732 254 43 873 44 332-1,0 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 246 631 20 211 2 549 532 2 397 725 6,3 % Poliklinikk 156 285 48 274 1 411 027 1 252 914 12,6 % Primærhelsetjenesten 204 422 31 640 1 844 027 1 976 079-6,7 % Bemanning Brutto bemanning 585 579 576 3 Innleid arbeidskraft - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 14 12 12-0 Sykefravær (oktober måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 82 270 1 449 866 983 11 335 828 591 Driftskostnader 81 476-1 495 881 717-17 844 812 436 Resultat -794-46 -14 734-6 509 16 155 Den samlede aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel, gjennom prosjektet Optimalisering av kapasitet og tilgjengelighet ved Bildediagnostisk avdeling. Økningen er en konsekvens av nedtak av ventelister for ventende i prioritetskategori 4 eller høyere. Utviklingen følges nøye, gjennom 6 delprosjekter; Ventelister, Timebok og henvisningsflyt, Time i hånden, Rapportering og monitoreringsløsninger, Kapasitetsøkning og Modaliteter og bygg. Fremdeles jobbes det med implementeringen av pakkeforløp, og justering av antall timer til dette. Det påvirker kapasiteten og fleksibiliteten i forhold til andre henvisninger. Beslutning om å øke den bildediagnostiske kapasiteten forventes å redusere de driftsmessige utfordringene i forbindelse med pakkeforløpene. Side 20 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Innen laboratoriemedisin har aktiviteten på poliklinikk økt betydelig gjennom 2016. Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, har fremdeles en aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten, men nedgangen er mindre de siste månedene av 2015. Årsaken til nedgangen er færre rekvirerte analyser pr prøve. Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en belastning med tanke på de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av pakkeforløp for kreft bidrar også til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor. Tverrfaglige møter, som følge av pakkeforløp kreft, belaster spesialiteten ekstra. Dette utfordrer leveranseevnen og økonomien til avdelingen. STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak knyttet til inntekter har hatt større effekt enn beregnet. Delvis på grunn av økt aktivitet innen Bildediagnostikk (se kommentar over) og delvis på grunn av økt aktivitet innenfor Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling. Kartlegging av årsaker til økte varekostnader er gjennomført. Tverrfaglig laboratoriemedisin har redusert det akkumulerte merforbruket sitt etter sommeren. For bildediagnostikk skyldes en stor del av merforbruket kjøp av ekstern diagnostikk hos Aleris, hovedsakelig innen mamma diagnostikk. Avdelingen vil i løpet av vinteren ha på plass 2 nye mamma-radiologer og det sees en nedtrapping av dette eksterne kjøpet de siste månedene. Et merforbruk på varekostnader innen intervensjonsradiologi, som har hatt en kraftig aktivitetsvekst i 2015, bidrar også til en negativ utvikling på varekostnadselementet. Seksjon for behandlingshjelpemidler har innfridd sine planlagte budsjettiltak. Utfordringen er imidlertid at enkelte kostbare områder vokser og kostnaden øker som en konsekvens av dette betraktelig. Pasientgrunnlaget til avdelingen akkumuleres over tid. Pasienten som henvises, vil hovedsakelig ha behov for hjelpemiddel resten av livet. I 2015 har pasientgrunnlaget med behov for behandlingshjelpemiddel innen lymfødem og diabetes økt markant sammenlignet med 2014. Dette er en tendens som man ser over hele Norge. I tillegg øker utgiftene mer enn antatt innen diabetesområdet fordi det velges produkter utenom rangering i Hinas avtalen. Det jobbes med styring og derav retningslinjer for sykehuset med tanke på begrenset mulighet for rekvirering av type behandlingshjelpemiddel. Side 21 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 1-1 18,5 1,7 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet i november viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,7 mill. kr. Lavere energikostnader bidro i november til et positivt avvik på 1,0 mill. og har hittil gitt +8,2 mill. kr. i positivt bidrag i forhold til budsjett. Divisjonen har et akkumulert positivt avvik på lønnskostnader på +7,2 mill. kr. Av dette skyldes 4,5 mill. høyere refusjoner enn budsjettert. Det er også positivt avvik i forhold til budsjett på ulike serviceavtaler. Prognostisert positivt avvik i 2015 for divisjonen er på +17.mill. kr i forhold til budsjett. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Nov Nov HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Bemanning Brutto bemanning 613 627 627 0 Innleid arbeidskraft - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 71 87 82 6 Sykefravær (oktober måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 60 977-236 631 284 1 226 664 287 Driftskostnader -60 744 886 618 972 17 241 621 049 Resultat 233 650 12 312 18 467 43 238 STATUS BUDSJETTILTAK Det er per november et begrenset utvalg av de ca. 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Omfanget dette har, vurderes til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart i 2015 trekker i positiv retning. Side 22 av 22 / Akershus universitetssykehus HF