1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift 43.000 48.000 42.769 11001 Kontorutgifter 80.000 80.000 61.025 11004 Abonnement 7.000 7.000 7.258 11151 Bevertning 5.000 5.000 3.458 11205 Andre utgifter 5.000 5.000 21.928 11208 Andre driftsutgifter 0 0 906 11223 Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl 5.000 5.000 4.703 11301 Telefonutgifter 0 0-1.196 11402 Annonser 1.000 1.000 2.175 11501 Kursutgifter 3.000 5.000 3.700 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 2.000 1.000 1.465 11601 Reise/diett statens satser 3.000 5.000 10.471 11651 Telefon refundert 2.000 2.000 2.196 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 2.000 3.494 12001 Inventar 0 0 390 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 10.000 0 9.265 12701 Konsulenthonorar 0 0 51.564 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 10.000 7.000 19.756 Sum utgifter 861.000 888.000 929.188 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-53.000 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -10.000-7.000-19.756 19409 Bruk av disp.fond (enhetene) 0 0-437.566 19503 Bruk av bundne fond 0 0-4.800 Sum inntekter -10.000-7.000-515.121 Sum ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 851.000 881.000 414.067 Ansvar: 010 Forvaltning av skole 10101 Regulativlønn 500.000 539.000 497.762 10901 Pensjonspremie KLP 78.000 84.000 69.188 10991 Arbeidsgiveravgift 37.000 41.000 36.060 11001 Kontorutgifter 1.000 3.000 0 11004 Abonnement 1.000 1.000 700 11005 Faglitteratur 1.000 1.000 0 11151 Bevertning 2.000 4.000 20.719 11205 Andre utgifter 0 0 3.390 11301 Telefonutgifter 3.000 3.000 2.137 11402 Annonser 7.000 7.000 6.116 11501 Kursutgifter 20.000 20.000 21.920 11506 Kompetanseutvikling 60.000 60.000 277.723 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 13.306 11601 Reise/diett statens satser 25.000 25.000 8.146 11602 Reise/diett 0 0 1.340 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 12.000 12.000 5.897 11705 Skoleskyss 2.020.000 2.120.000 204.752 11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser 2.000 2.000 0 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 3.710 11851 Forsikringer 2.000 2.000 0 11901 Husleie 0 0 2.700 11953 Lisenser - avgifter 40.000 40.000 48.046 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 2.000 2.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 5.000 5.000 5.354 12701 Konsulenthonorar 0 0 77.715 13502 Kjøpt undervisning andre kommuner 1.860.000 2.000.000 2.036.556 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 50.000 50.000 41.095 14703 Tilskudd 140.000 100.000 27.500 14726 Tilskudd enkeltvedtak 1.188.000 1.000.000 1.257.563 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 280.000 Sum utgifter 6.061.000 6.126.000 4.949.395 17001 Statstilskudd -63.000-63.000-71.363 17003 Statstilskudd 0 0-184.548 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -50.000-50.000-41.095 18110 Skjønnsmidler 0 0-100.000 19503 Bruk av bundne fond -120.000-90.000-116.435 19509 Bruk av bundne fond 0-90.000 0 Sum inntekter -233.000-293.000-513.441 Sum ansvar: 010 Forvaltning av skole 5.828.000 5.833.000 4.435.953 Ansvar: 012 Private barnehager 12905 Overføring barnehage 408.000 400.000 399.000 13502 Kjøpt undervisning andre kommuner 0 60.000 67.937 13701 Komm tilskudd til private barnehager 33.179.000 32.560.000 32.312.278 13715 Komm tilskudd nedsatt funksj.evne barnehager 510.000 500.000 473.670 13716 Andre overføringer private barnehager 460.000 430.000 565.823
2 14726 Tilskudd enkeltvedtak 326.000 160.000 0 Sum utgifter 34.883.000 34.110.000 33.818.708 17501 Refusjon fra andre kommuner -106.000-463.000-484.837 Sum inntekter -106.000-463.000-484.837 Sum ansvar: 012 Private barnehager 34.777.000 33.647.000 33.333.871 Ansvar: 013 Grønn omsorg 11208 Andre driftsutgifter 3.000 3.000 0 11705 Skoleskyss 40.000 40.000 33.227 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 2.000 2.546 14701 Tilskudd til private 68.000 65.000 62.940 Sum utgifter 113.000 110.000 98.713 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-2.000-2.546 Sum inntekter -2.000-2.000-2.546 Sum ansvar: 013 Grønn omsorg 111.000 108.000 96.167 Ansvar: 014 Den kulturelle skolesekken 10301 Ekstrahjelp 0 0 11.200 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 717 11005 Faglitteratur 0 0 4.448 11151 Bevertning 1.000 1.000 0 11208 Andre driftsutgifter 3.000 3.000 2.837 11217 Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) 0 0 14.155 11221 Artisthonorar 0 0 15.930 11501 Kursutgifter 12.000 11.000 0 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 21.065 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 534 11705 Skoleskyss 20.000 20.000 7.259 11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser 0 0 3.186 11951 Kontingenter - gebyr 52.000 50.000 50.232 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 28.087 12701 Konsulenthonorar 0 0 12.486 12902 Overføring 0 0 21.307 13802 Kjøp fra musikkskolen (KF) 10.000 10.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 2.000 7.425 14703 Tilskudd 26.000 30.000 0 Sum utgifter 131.000 132.000 200.868 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-2.000-7.425 17301 Refusjon fra fylkeskommunen -65.000-65.000 0 17305 Tilskudd fra fylkeskommune 0 0-89.923 19503 Bruk av bundne fond -30.000 0-68.143 Sum inntekter -97.000-67.000-165.491 Sum ansvar: 014 Den kulturelle skolesekken 34.000 65.000 35.377 Ansvar: 015 Forvaltning barnehage 10101 Regulativlønn 296.000 289.000 285.176 10301 Ekstrahjelp 0 0 15.568 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 956 10901 Pensjonspremie KLP 46.000 45.000 41.474 10991 Arbeidsgiveravgift 22.000 21.000 21.856 11001 Kontorutgifter 0 0 4.420 11004 Abonnement 1.000 1.000 970 11005 Faglitteratur 0 0 376 11151 Bevertning 1.000 1.000 6.045 11201 Annet forbruksmateriell 0 0 430 11205 Andre utgifter 0 0 23.868 11208 Andre driftsutgifter 0 12.000 3.079 11402 Annonser 3.000 5.000 1.657 11501 Kursutgifter 2.000 2.000 6.565 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 1.000 1.000 4.347 11601 Reise/diett statens satser 1.000 1.000 1.437 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 1.000 1.243 11953 Lisenser - avgifter 110.000 110.000 60.150 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 6.416 12701 Konsulenthonorar 0 0 67.387 12905 Overføring barnehage 0 0 60.456 13716 Andre overføringer private barnehager 110.000 0 62.512 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 24.000 24.000 30.756 14701 Tilskudd til private 0 0 57.278 14726 Tilskudd enkeltvedtak 0 0 115.357 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 13.923 Sum utgifter 618.000 513.000 893.702 16902 Fordelte utgifter 0 0-2.640 16911 Overføring fra kultur 0 0-10.000 17003 Statstilskudd -110.000-110.000-110.870
3 17012 Refusjon fra staten 0 0-5.253 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-6.306 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -24.000-24.000-30.756 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-10.000 17501 Refusjon fra andre kommuner 0 0-13.000 17701 Refusjon fra private -90.000-90.000-72.085 18904 Tilskudd fra private 0 0-61.500 Sum inntekter -224.000-224.000-322.410 Sum ansvar: 015 Forvaltning barnehage 394.000 289.000 571.293 Ansvar: 022 Preparering av turløyper 11151 Bevertning 0 0 150 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 0 0-3.973 11851 Forsikringer 0 0 522 11902 Leie av grunn 70.000 70.000 82.043 12304 Vedlikehold anlegg 70.000 70.000 174.170 12306 Kontroll - merking 16.000 16.000 6.888 13708 Kjøp av tjenester prep turløyper 630.000 630.000 616.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 130.000 130.000 199.265 14701 Tilskudd til private 10.000 10.000 310.000 Sum utgifter 926.000 926.000 1.385.065 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -130.000-130.000-199.265 17701 Refusjon fra private -205.000-205.000-308.301 19401 Bruk av infrastruktrurfond -491.000-491.000-777.500 Sum inntekter -826.000-826.000-1.285.065 Sum ansvar: 022 Preparering av turløyper 100.000 100.000 100.000 Ansvar: 030 Landbruksforvaltning 10101 Regulativlønn 1.605.000 1.661.000 1.619.429 10301 Ekstrahjelp 0 0 94.330 10401 Overtidsgodtgjørelse 0 0 20.745 10701 Lønnsutg. vedlikehold, nedriving/oppføring av bygn.mess 0 0 1.200 10901 Pensjonspremie KLP 250.000 250.000 231.301 10991 Arbeidsgiveravgift 119.000 122.000 122.569 11001 Kontorutgifter 5.000 5.000 8.033 11004 Abonnement 9.000 9.000 10.688 11005 Faglitteratur 0 0 382 11151 Bevertning 7.000 7.000 16.219 11205 Andre utgifter 5.000 5.000 4.186 11208 Andre driftsutgifter 38.000 38.000 151.152 11217 Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) 0 0 183.311 11301 Telefonutgifter 5.000 11.000 10.577 11401 Trykking - kopiering 0 0 5.000 11402 Annonser 4.000 4.000 10.703 11404 Annonser ledige stillinger 0 0 1.492 11406 Trykksaker 0 0 5.000 11501 Kursutgifter 20.000 15.000 35.495 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 3.000 3.000 9.120 11601 Reise/diett statens satser 20.000 20.000 12.671 11651 Telefon refundert 0 1.000 525 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.000 3.000 1.400 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 1.428 11901 Husleie 0 0 2.060 11907 Leie av lokaler 0 0 10.420 11953 Lisenser - avgifter 1.000 3.000 1.264 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 5.000 5.000 89.436 12701 Konsulenthonorar 0 0 401.238 13709 Kjøp av tjenester næring 0 0 365.602 13712 Kjøp av tjenester fra private 0 0 39.625 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 20.000 20.000 226.200 14701 Tilskudd til private 0 0 10.000 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 85.000 Sum utgifter 2.119.000 2.182.000 3.787.801 16203 Andre gebyr -120.000-60.000-91.350 16901 Fordelte lønnsutgifter 0 0-183.311 17001 Statstilskudd 0 0-353.000 17012 Refusjon fra staten 0 0-113.850 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-43.982 17102 Refusjon av fødselspenger 0 0-2.722 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -20.000-20.000-226.200 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-20.000 17304 Tilskudd fra Blilyst:) 0 0-250.000 17701 Refusjon fra private 0 0-20.000 18904 Tilskudd fra private 0 0-25.000 19503 Bruk av bundne fond 0 0-635.206 Sum inntekter -140.000-80.000-1.964.621 Sum ansvar: 030 Landbruksforvaltning 1.979.000 2.102.000 1.823.180
4 Ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt 12701 Konsulenthonorar 0 0 33.714 14724 Godtgjørelse klinisk veterinærvakt 695.000 695.000 665.339 Sum utgifter 695.000 695.000 699.053 17001 Statstilskudd -672.000-650.000-645.478 Sum inntekter -672.000-650.000-645.478 Sum ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt 23.000 45.000 53.575 Ansvar: 032 Miljøforvaltning 10101 Regulativlønn 703.000 720.000 637.613 10301 Ekstrahjelp 0 0 75.612 10901 Pensjonspremie KLP 109.000 111.000 92.401 10991 Arbeidsgiveravgift 52.000 52.000 50.577 11001 Kontorutgifter 1.000 0 7.560 11004 Abonnement 2.000 2.000 0 11151 Bevertning 1.000 1.000 1.784 11152 Kantineutgifter 0 0 100 11205 Andre utgifter 3.000 3.000 77 11208 Andre driftsutgifter 4.000 6.000 920 11301 Telefonutgifter 2.000 2.000 530 11302 Portoutgifter - frankering 0 0 116 11402 Annonser 2.000 2.000 0 11501 Kursutgifter 5.000 4.000 650 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 2.000 0 1.194 11601 Reise/diett statens satser 8.000 8.000 7.202 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 2.000 217 11951 Kontingenter - gebyr 32.000 30.000 30.000 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 10.000 10.000 7.272 12701 Konsulenthonorar 20.000 20.000 280.072 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 15.000 15.000 57.432 14701 Tilskudd til private 0 0 47.700 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 95.400 Sum utgifter 973.000 988.000 1.394.428 16202 Gebyrinntekter 0 0-15.400 16207 Gebyr utslippstillatelse -600.000-520.000-595.900 16902 Fordelte utgifter 0 0-10.000 17001 Statstilskudd 0 0-274.900 17012 Refusjon fra staten 0 0-136.252 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-11.172 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -15.000-15.000-57.432 17305 Tilskudd fra fylkeskommune 0 0-50.000 19503 Bruk av bundne fond 0 0-96.667 Sum inntekter -615.000-535.000-1.247.723 Sum ansvar: 032 Miljøforvaltning 358.000 453.000 146.705 Ansvar: 033 Viltforvaltning 11208 Andre driftsutgifter 2.000 2.000 0 11406 Trykksaker 10.000 10.000 2.625 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 2.000 0 14701 Tilskudd til private 63.000 50.000 65.000 15503 Avsetning til bundne fond 0 15.000 0 Sum utgifter 77.000 79.000 67.625 17001 Statstilskudd 0-2.000 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-2.000 0 17701 Refusjon fra private -25.000-25.000-21.666 17702 Refusjon - avgift -50.000-50.000-56.158 Sum inntekter -77.000-79.000-77.824 Sum ansvar: 033 Viltforvaltning 0 0-10.199 Ansvar: 034 Friluftsliv 10301 Ekstrahjelp 28.000 29.000 21.600 10991 Arbeidsgiveravgift 2.000 2.000 1.382 11151 Bevertning 0 0 225 11205 Andre utgifter 0 0 30 11208 Andre driftsutgifter 17.000 22.000 40.710 11402 Annonser 0 0 504 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 0 200 11601 Reise/diett statens satser 7.000 7.000 7.376 11802 Strømutgifter 6.000 5.000 6.402 11951 Kontingenter - gebyr 0 0 300 11952 Kommunale avgifter 10.000 9.000 10.182 12304 Vedlikehold anlegg 28.000 28.000 9.206 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 13.000 12.000 10.438 14701 Tilskudd til private 25.000 20.000 17.200 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 36.000
5 Sum utgifter 136.000 134.000 161.755 16204 Gebyrer/salg 0 0-120 16205 Salg av materiell -2.000 0-440 16911 Overføring fra kultur 0 0-10.000 17001 Statstilskudd -30.000-30.000-55.500 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -13.000-12.000-10.438 17305 Tilskudd fra fylkeskommune 0 0-15.000 19503 Bruk av bundne fond 0 0-24.200 Sum inntekter -45.000-42.000-115.698 Sum ansvar: 034 Friluftsliv 91.000 92.000 46.057 Ansvar: 035 Oppdal naturparksenter 11208 Andre driftsutgifter 12.000 12.000 11.685 11901 Husleie 235.000 235.000 229.079 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 5.830 13709 Kjøp av tjenester næring 10.000 10.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 60.000 60.000 47.889 Sum utgifter 317.000 317.000 294.483 16302 Leieinntekter offentlige bygg -50.000-50.000-37.530 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -60.000-60.000-47.889 17701 Refusjon fra private -43.000-43.000-43.000 Sum inntekter -153.000-153.000-128.419 Sum ansvar: 035 Oppdal naturparksenter 164.000 164.000 166.064 Ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste 10101 Regulativlønn 2.335.000 2.272.000 2.202.284 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 7.000 7.000 6.797 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 574 10523 Hjemmekontor skattepl. del 0 10.000 0 10901 Pensjonspremie KLP 364.000 337.000 304.920 10991 Arbeidsgiveravgift 173.000 167.000 155.857 11001 Kontorutgifter 3.000 10.000 1.093 11002 Rekvisita 0 0 8.531 11004 Abonnement 0 0 20.703 11005 Faglitteratur 2.000 5.000 1.500 11101 Medisinske forbruksvarer 0 0 318 11151 Bevertning 1.000 1.000 4.671 11154 Kaffe - te 0 0 343 11205 Andre utgifter 1.000 1.000 0 11301 Telefonutgifter 5.000 7.000 12.626 11305 Datakommunikasjon 0 0 868 11402 Annonser 30.000 50.000 19.476 11501 Kursutgifter 20.000 40.000 49.695 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 1.000 1.000 6.241 11601 Reise/diett statens satser 5.000 5.000 16.209 11651 Telefon refundert 2.000 2.000 1.464 11660 Hjemmekontor skattefri del 0 3.000 0 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 1.000 3.627 11713 Korttidsleie av transportmidler 3.000 3.000 6.217 11951 Kontingenter - gebyr 5.000 5.000 15.400 11953 Lisenser - avgifter 3.000 3.000 3.085 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 120.000 100.000 121.370 12001 Inventar 1.000 1.000 24.878 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 30.000 30.000 47.707 12701 Konsulenthonorar 0 0 10.549 12702 Prosessutgifter 30.000 30.000 39.940 13503 Overføring til interkommunale vertskommuner 575.000 558.000 1.030.500 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 70.000 70.000 73.677 15003 Forsinkelsesrenter 0 0 63 Sum utgifter 3.787.000 3.719.000 4.191.182 16202 Gebyrinntekter -3.400.000-3.300.000-3.239.340 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-32.350 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -70.000-70.000-73.677 Sum inntekter -3.470.000-3.370.000-3.345.367 Sum ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste 317.000 349.000 845.815 Ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste 10101 Regulativlønn 935.000 954.000 924.172 10509 Fast bilgodtgjøring 0 0 2.333 10901 Pensjonspremie KLP 146.000 147.000 128.415 10991 Arbeidsgiveravgift 69.000 70.000 67.103 11001 Kontorutgifter 2.000 5.000 0 11002 Rekvisita 20.000 20.000 17.179 11004 Abonnement 0 0 682 11203 Vareklær 4.000 4.000 1.078 11301 Telefonutgifter 8.000 8.000 10.743
6 11501 Kursutgifter 20.000 20.000 19.330 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 3.315 11601 Reise/diett statens satser 40.000 40.000 42.656 11701 Drivstoff og olje 4.000 4.000 4.471 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 10.000 6.000 3.525 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.000 3.000 4.176 11707 Vedlikehold biler 3.000 3.000 6.352 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 569 11851 Forsikringer 4.000 4.000 3.852 11951 Kontingenter - gebyr 6.000 6.000 6.050 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 160.000 160.000 184.834 11959 Omkostninger tinglysing mv. 180.000 200.000 151.406 12001 Inventar 3.000 3.000 2.825 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 20.000 20.000 23.231 12003 Instrumenter og apparater 5.000 5.000 0 12005 Materiell 0 0 979 12305 Vedlikehold av utstyr 15.000 15.000 10.448 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 60.000 60.000 68.981 Sum utgifter 1.722.000 1.762.000 1.688.704 16202 Gebyrinntekter -2.010.000-2.010.000-1.500.725 16203 Andre gebyr -200.000-200.000-114.480 17012 Refusjon fra staten -120.000-120.000-100.000 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -60.000-60.000-68.981 17701 Refusjon fra private 0 0-6.650 Sum inntekter -2.390.000-2.390.000-1.790.836 Sum ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste -668.000-628.000-102.132 Ansvar: 045 Infoland 11205 Andre utgifter 2.000 0 572 11401 Trykking - kopiering 5.000 0 0 11601 Reise/diett statens satser 1.000 0 0 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 9.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 143 Sum utgifter 17.000 0 716 16204 Gebyrer/salg -200.000-150.000-145.357 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-143 Sum inntekter -200.000-150.000-145.500 Sum ansvar: 045 Infoland -183.000-150.000-144.785 Ansvar: 050 Ungdom i jobb 10301 Ekstrahjelp 180.000 176.000 181.440 10991 Arbeidsgiveravgift 12.000 15.000 11.612 Sum utgifter 192.000 191.000 193.052 Sum ansvar: 050 Ungdom i jobb 192.000 191.000 193.052 Ansvar: 052 Religiøse formål 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 200.000 200.000 281.006 Sum utgifter 200.000 200.000 281.006 Sum ansvar: 052 Religiøse formål 200.000 200.000 281.006 Ansvar: 060 Forvaltning for helsesektoren 10101 Regulativlønn 589.000 587.000 363.414 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 399 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 89.000 30.274 10991 Arbeidsgiveravgift 43.000 44.000 25.120 11001 Kontorutgifter 2.000 2.000 4.709 11005 Faglitteratur 0 1.000 512 11151 Bevertning 1.000 1.000 1.368 11205 Andre utgifter 20.000 0 0 11208 Andre driftsutgifter 1.000 1.000 1.519 11301 Telefonutgifter 1.000 1.000 762 11501 Kursutgifter 3.000 3.000 16.797 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 3.000 0 775 11601 Reise/diett statens satser 3.000 3.000 1.340 11651 Telefon refundert 2.000 2.000 732 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 2.000 1.929 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 2.000 4.015 11901 Husleie 0 0 255.480 13004 Utg utskrivn.klare pasienter 0 0 292.875 13501 Tolketjeneste 1.000 0 1.376 13705 Kontrollutgifter securitas 70.000 80.000 62.842 13803 Overf til fritidsklubben (KF) 90.000 90.000 90.000 14001 Overføring til staten 0 6.750.000 6.606.983 14004 Tilskudd overgrepsmottak 21.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 20.000 20.000 18.587 Sum utgifter 964.000 7.678.000 7.781.806
16202 Gebyrinntekter -245.000-230.000-238.170 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -20.000-20.000-18.587 17703 Refusjon - utleie 0 0-6.900 19503 Bruk av bundne fond 0 0-111.633 Sum inntekter -265.000-250.000-375.290 Sum ansvar: 060 Forvaltning for helsesektoren 699.000 7.428.000 7.406.516 Ansvar: 061 Legetjeneste 10108 Annen lønn 225.000 0 127.520 10514 Legevaktgodtgjøring 808.000 799.000 373.493 10901 Pensjonspremie KLP 0 6.000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 50.000 26.000 32.065 11151 Bevertning 0 0 712 11208 Andre driftsutgifter 0 0 1.382 11301 Telefonutgifter 50.000 50.000 35.404 11402 Annonser 0 0 21.880 11601 Reise/diett statens satser 23.000 38.000 24.935 11657 Praksiskompensasjon lege 65.000 120.000 163.800 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 2.488 11855 Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 159.000 189.000 13.127 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 0 10.542 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 1.150 13004 Utg utskrivn.klare pasienter 0 0 16.500 13501 Tolketjeneste 2.000 0 840 13702 Driftsavtale/tilskudd leger fysioterapeuter 2.770.000 2.770.000 2.757.790 13710 Turisttilskudd leger 205.000 205.000 204.670 13712 Kjøp av tjenester fra private 960.000 1.000.000 588.388 13807 Lønnstilskudd spesialisthelsetj. 65.000 65.000 65.000 14001 Overføring til staten 0 21.000 212.235 14002 Overføringer til trygdekontoret 0 0 16.903 14005 Driftstilskudd legevaktsentral 518.000 422.000 419.652 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 15.000 10.000 14.388 Sum utgifter 5.915.000 5.721.000 5.104.865 17004 Refusjoner fra Helfo 0 0-70.670 17012 Refusjon fra staten -225.000 0-141.463 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -15.000-10.000-14.388 19405 Bruk av infrastrukturfondet -205.000-200.000-200.000 Sum inntekter -445.000-210.000-426.521 Sum ansvar: 061 Legetjeneste 5.470.000 5.511.000 4.678.344 Ansvar: 062 Miljørettet helsevern 10101 Regulativlønn 567.000 899.000 753.388 10901 Pensjonspremie KLP 88.000 116.000 76.108 10991 Arbeidsgiveravgift 42.000 57.000 52.936 11001 Kontorutgifter 0 0 7.784 11004 Abonnement 0 0 1.390 11005 Faglitteratur 2.000 2.000 2.693 11052 Arbeidsmateriell 0 0 1.531 11101 Medisinske forbruksvarer 10.000 20.000 20.822 11151 Bevertning 1.000 1.000 3.708 11201 Annet forbruksmateriell 3.000 3.000 4.274 11208 Andre driftsutgifter 3.000 10.000 8.923 11301 Telefonutgifter 3.000 4.000 6.599 11402 Annonser 1.000 1.000 5.881 11501 Kursutgifter 6.000 6.000 8.344 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 3.000 1.000 1.390 11601 Reise/diett statens satser 3.000 4.000 8.450 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 1.000 1.661 11713 Korttidsleie av transportmidler 3.000 3.000 6.561 11901 Husleie 0 0 13.950 11907 Leie av lokaler 0 28.000 768 12001 Inventar 0 0 568 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 12.758 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 12.000 10.000 19.173 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 210.000 Sum utgifter 747.000 1.166.000 1.229.661 16217 Salg av tjenester -30.000-25.000-47.023 17001 Statstilskudd 0 0-80.000 17012 Refusjon fra staten 0 0-210.000 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-8.100 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -12.000-10.000-19.173 18110 Skjønnsmidler 0 0-100.000 19503 Bruk av bundne fond 0-200.000 0 Sum inntekter -42.000-235.000-464.296 Sum ansvar: 062 Miljørettet helsevern 705.000 931.000 765.365 7
Ansvar: 070 Brannvern 11004 Abonnement 0 0 600 11208 Andre driftsutgifter 0 0 3.116 11301 Telefonutgifter 0 0 142 11308 Konsesjoner 0 0 1.165 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 0 0 843 11708 Vedlikehold biler - maskiner 0 0-29.183 11953 Lisenser - avgifter 0 0 1.360 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 0 1.906 13753 Overføring til interkomm foretak IKS 5.606.000 4.946.000 6.282.833 13754 Overf IKS vedr IUA 47.000 46.000 47.160 13755 Overf IKS vedr 110-sentral 328.000 322.000 256.914 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 1.182 Sum utgifter 5.981.000 5.314.000 6.568.038 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-1.182 17501 Refusjon fra andre kommuner 0 0-9.861 19401 Bruk av infrastruktrurfond 0 0-652.635 Sum inntekter 0 0-663.678 Sum ansvar: 070 Brannvern 5.981.000 5.314.000 5.904.360 Ansvar: 071 Feiervesen 11302 Portoutgifter - frankering 5.000 11.000 5.219 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 0 0 3.852 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 0 14.114 13753 Overføring til interkomm foretak IKS 1.022.000 992.000 954.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 4.833 Sum utgifter 1.027.000 1.003.000 982.018 16401 Gebyrer VA -1.027.000-1.064.000-830.949 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-4.833 Sum inntekter -1.027.000-1.064.000-835.782 Sum ansvar: 071 Feiervesen 0-61.000 146.236 Ansvar: 080 Kulturadministrasjon 10101 Regulativlønn 618.000 423.000 362.793 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 0 0 10806 Godtgjørelse andre nemder og råd 0 4.000 0 10901 Pensjonspremie KLP 96.000 76.000 41.773 10991 Arbeidsgiveravgift 46.000 37.000 20.071 11001 Kontorutgifter 1.000 0 0 11004 Abonnement 3.000 4.000 2.647 11151 Bevertning 2.000 1.000 150 11208 Andre driftsutgifter 2.000 2.000 8.360 11301 Telefonutgifter 3.000 0 449 11402 Annonser 4.000 0 4.388 11501 Kursutgifter 3.000 3.000 0 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 3.000 0 0 11601 Reise/diett statens satser 5.000 5.000 5.424 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 3.000 793 11951 Kontingenter - gebyr 5.000 5.000 4.780 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 2.000 0 5.014 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 2.000 2.526 Sum utgifter 801.000 565.000 459.167 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-88.865 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-2.000-2.526 17701 Refusjon fra private 0 0-1.705 Sum inntekter -2.000-2.000-93.096 Sum ansvar: 080 Kulturadministrasjon 799.000 563.000 366.071 Ansvar: 081 Bygdebok 10101 Regulativlønn 576.000 546.000 555.190 10901 Pensjonspremie KLP 90.000 70.000 77.274 10991 Arbeidsgiveravgift 43.000 37.000 40.221 11151 Bevertning 1.000 1.000 514 11208 Andre driftsutgifter 0 0 670 11302 Portoutgifter - frankering 0 0 5.258 11406 Trykksaker 0 0 400 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 267 Sum utgifter 710.000 654.000 679.794 16205 Salg av materiell -110.000-84.000-30.600 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-267 19409 Bruk av disp.fond (enhetene) 0 0-49.075 Sum inntekter -110.000-84.000-79.942 Sum ansvar: 081 Bygdebok 600.000 570.000 599.852 8
9 Ansvar: 082 Vennskapskommuner 10806 Godtgjørelse andre nemder og råd 4.000 4.000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 1.000 1.000 0 11151 Bevertning 1.000 1.000 3.600 11208 Andre driftsutgifter 2.000 36.000 10.097 11601 Reise/diett statens satser 1.000 1.000 0 11951 Kontingenter - gebyr 0 1.000 300 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 1.000 1.003 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 0 6.000 0 Sum utgifter 9.000 51.000 15.000 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0-1.000-1.003 19401 Bruk av infrastruktrurfond 0-35.000 0 Sum inntekter 0-36.000-1.003 Sum ansvar: 082 Vennskapskommuner 9.000 15.000 13.997 Ansvar: 083 Bygdemuseet 10101 Regulativlønn 516.000 520.000 380.154 10109 Variable tillegg 40.000 0 12.928 10301 Ekstrahjelp 90.000 125.000 242.184 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 5.000 0 9.467 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 4.000 10806 Godtgjørelse andre nemder og råd 14.000 26.000 21.798 10901 Pensjonspremie KLP 90.000 79.000 81.481 10991 Arbeidsgiveravgift 43.000 39.000 41.305 11004 Abonnement 5.000 5.000 3.467 11151 Bevertning 2.000 2.000 3.516 11153 Matvarer 98.000 90.000 113.807 11201 Annet forbruksmateriell 16.000 15.000 14.743 11202 Renholdsmidler 10.000 10.000 5.439 11203 Vareklær 2.000 2.000 1.748 11208 Andre driftsutgifter 25.000 25.000 32.972 11301 Telefonutgifter 9.000 10.000 8.595 11305 Datakommunikasjon 8.000 4.000 3.644 11402 Annonser 20.000 15.000 19.429 11407 Markedsføring 25.000 20.000 3.865 11501 Kursutgifter 5.000 1.000 903 11601 Reise/diett statens satser 4.000 5.000 6.609 11701 Drivstoff og olje 1.000 0 0 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.000 3.000 2.311 11802 Strømutgifter 55.000 55.000 75.745 11851 Forsikringer 9.000 8.000 7.330 11852 Vaktordning - vakthold (vekter) 12.000 10.000 11.168 11951 Kontingenter - gebyr 4.000 10.000 7.743 11952 Kommunale avgifter 23.000 18.000 19.974 12001 Inventar 0 0 900 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 10.000 7.000 49.569 12004 Verktøy og redskap 6.000 5.000 9.882 12301 Vedlikehold bygninger 135.000 138.000 102.533 12302 Vedlikehold veg vinter 10.000 8.000 9.068 12304 Vedlikehold anlegg 20.000 23.000 29.002 12403 Servicekontroll ventilasjonsanlegg 1.000 1.000 0 12501 Materiell til vedlikehold bygninger 15.000 6.000 44.243 12502 Materiell til vedlikehold maskiner og utstyr 2.000 3.000 1.710 12701 Konsulenthonorar 0 85.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 100.000 100.000 129.186 Sum utgifter 1.433.000 1.473.000 1.512.419 16201 Matsalg -195.000-205.000-217.223 16291 Billettinntekter -25.000-20.000-26.240 16302 Leieinntekter offentlige bygg -100.000-110.000-130.650 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-86.821 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -100.000-100.000-129.186 17701 Refusjon fra private 0 0-2.600 Sum inntekter -420.000-435.000-592.720 Sum ansvar: 083 Bygdemuseet 1.013.000 1.038.000 919.698 Ansvar: 084 Kulturvern 10301 Ekstrahjelp 12.000 12.000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 1.000 1.000 0 11208 Andre driftsutgifter 1.000 1.000 0 11951 Kontingenter - gebyr 3.000 0 0 11952 Kommunale avgifter 3.000 2.000 2.509 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.000 1.000 627 Sum utgifter 21.000 17.000 3.136 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1.000-1.000-627 Sum inntekter -1.000-1.000-627 Sum ansvar: 084 Kulturvern 20.000 16.000 2.509
Ansvar: 085 Kunst, musikk og sang 10108 Annen lønn 0 0 2.400 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 154 11151 Bevertning 1.000 1.000 0 11208 Andre driftsutgifter 5.000 5.000 2.204 11212 Komm.andel 17.mai-arr 32.000 47.000 30.000 11402 Annonser 5.000 2.000 3.646 11709 Skyssutgifter 17.mai-arr 16.000 250.000 14.630 11851 Forsikringer 1.000 1.000 934 11954 Tono-avgift 5.000 5.000 4.416 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 3.000 2.000 2.758 14701 Tilskudd til private 50.000 50.000 50.000 14703 Tilskudd 32.000 32.000 34.688 14711 Kulturprisen 10.000 10.000 13.438 Sum utgifter 160.000 405.000 159.268 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -3.000-2.000-2.758 Sum inntekter -3.000-2.000-2.758 Sum ansvar: 085 Kunst, musikk og sang 157.000 403.000 156.510 Ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid 11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser 40.000 80.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 9.000 0 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 160.000 150.000 113.000 Sum utgifter 202.000 239.000 113.000 17012 Refusjon fra staten -34.000-55.000 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-9.000 0 Sum inntekter -36.000-64.000 0 Sum ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid 166.000 175.000 113.000 Ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter 11151 Bevertning 1.000 0 0 11402 Annonser 2.000 5.000 1.334 11901 Husleie 0 22.000 20.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.000 1.000 333 14701 Tilskudd til private 35.000 34.000 41.760 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 22.000 0 0 14703 Tilskudd 660.000 461.000 313.270 Sum utgifter 721.000 523.000 376.697 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1.000-1.000-333 19401 Bruk av infrastruktrurfond -200.000-50.000-20.000 Sum inntekter -201.000-51.000-20.333 Sum ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter 520.000 472.000 356.363 Ansvar: 088 Voksenopplæring 14703 Tilskudd 45.000 40.000 43.477 Sum utgifter 45.000 40.000 43.477 Sum ansvar: 088 Voksenopplæring 45.000 40.000 43.477 Ansvar: 089 Bygdebok sentrum 10101 Regulativlønn 0 0 436.859 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 1.700 10901 Pensjonspremie KLP 0 0 60.723 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 31.761 11208 Andre driftsutgifter 0 0 12.521 11301 Telefonutgifter 0 0 1.976 11305 Datakommunikasjon 0 0 6.400 11401 Trykking - kopiering 0 0 255.000 11402 Annonser 0 0 3.420 11651 Telefon refundert 0 0 2.700 11901 Husleie 0 0 13.750 12701 Konsulenthonorar 0 0 30.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 5.479 Sum utgifter 0 0 862.290 16205 Salg av materiell 0-50.000-198.300 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-25.005 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-5.479 19408 Bruk av generelt disp. fond 0 0-252.000 19409 Bruk av disp.fond (enhetene) 0 0-200.000 Sum inntekter 0-50.000-680.784 Sum ansvar: 089 Bygdebok sentrum 0-50.000 181.506 10
11 Ansvar: 100 Sekretariat 10101 Regulativlønn 1.387.000 1.418.000 1.337.229 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 1.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 216.000 217.000 186.354 10991 Arbeidsgiveravgift 103.000 104.000 97.000 11001 Kontorutgifter 15.000 15.000 15.889 11004 Abonnement 5.000 5.000 0 11007 Interkommunal arkivordning 250.000 250.000 221.567 11151 Bevertning 0 1.000 761 11301 Telefonutgifter 0 0-1.196 11501 Kursutgifter 5.000 5.000 3.900 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 2.000 2.000 0 11601 Reise/diett statens satser 5.000 5.000 5.416 11651 Telefon refundert 5.000 2.000 2.196 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 5.000 5.000 4.534 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 17.000 14.000 16.429 12001 Inventar 4.000 4.000 4.746 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 12.000 12.000 8.679 15409 Avsetning til disp.fond (enhetene) 0 0 428.486 Sum utgifter 2.031.000 2.060.000 2.333.185 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -12.000-12.000-8.679 Sum inntekter -12.000-12.000-8.679 Sum ansvar: 100 Sekretariat 2.019.000 2.048.000 2.324.506 Ansvar: 120 Lønns- og personalkontor 10101 Regulativlønn 2.425.000 2.455.000 2.366.038 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 5.000 5.000 2.143 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 675 10901 Pensjonspremie KLP 377.000 376.000 329.300 10991 Arbeidsgiveravgift 179.000 182.000 171.579 11001 Kontorutgifter 10.000 10.000 13.756 11004 Abonnement 0 0 7.740 11151 Bevertning 0 0 5.985 11205 Andre utgifter 0 0 7.703 11301 Telefonutgifter 0 0-206 11402 Annonser 3.000 3.000 1.472 11501 Kursutgifter 15.000 15.000 17.706 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 24.947 11601 Reise/diett statens satser 10.000 10.000 7.399 11651 Telefon refundert 4.000 4.000 2.196 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 2.000 12.025 11953 Lisenser - avgifter 0 0 33.900 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 162.000 143.000 165.804 12001 Inventar 4.000 4.000 20.885 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 5.819 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 35.000 35.000 82.620 Sum utgifter 3.236.000 3.249.000 3.279.486 17001 Statstilskudd 0 0-53.040 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -35.000-35.000-82.620 17902 Tjenester kirkelig fellesråd -21.000-21.000-21.000 Sum inntekter -56.000-56.000-156.660 Sum ansvar: 120 Lønns- og personalkontor 3.180.000 3.193.000 3.122.827 Ansvar: 140 Økonomikontor 10101 Regulativlønn 2.133.000 2.412.000 2.955.279 10201 Vikarer 0 0 1.546 10301 Ekstrahjelp 0 0 8.861 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 5.000 693 10901 Pensjonspremie KLP 332.000 369.000 410.409 10991 Arbeidsgiveravgift 158.000 178.000 206.289 11001 Kontorutgifter 36.000 36.000 53.605 11004 Abonnement 2.000 2.000 1.865 11005 Faglitteratur 1.000 1.000 429 11151 Bevertning 0 0 590 11301 Telefonutgifter 0 0 709 11303 Gebyr/utgifter vedr. banktransaksjoner 0 0 3.235 11309 Ørekorreksjon 0 0-1.073 11402 Annonser 3.000 3.000 9.166 11501 Kursutgifter 15.000 15.000 15.370 11505 Kurs 0 0 300 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 6.000 6.000 8.491 11601 Reise/diett statens satser 6.000 6.000 1.420 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 3.946 11951 Kontingenter - gebyr 3.000 3.000 5.750 11956 Innfordringsgebyr 34.000 37.000 33.171 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 210.000 216.000 242.410 12001 Inventar 0 15.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 5.000 5.000 26.323
12 12305 Vedlikehold av utstyr 0 0 4.537 13503 Overføring til interkommunale vertskommuner 1.150.000 1.100.000 376.084 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 40.000 90.000 80.705 14708 Ettergivelse av krav 0 0 3.380 Sum utgifter 4.136.000 4.499.000 4.453.489 16204 Gebyrer/salg -250.000-250.000-298.738 16212 Rettsgebyr -34.000-37.000-9.030 17101 Refusjon av sykepenger 0-220.000-151.644 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -40.000-90.000-80.705 17701 Refusjon fra private 0 0-50.000 17902 Tjenester kirkelig fellesråd -17.000-17.000-17.000 19005 Renter av tilgodehavende 0 0-5.007 Sum inntekter -341.000-614.000-612.123 Sum ansvar: 140 Økonomikontor 3.795.000 3.885.000 3.841.366 Ansvar: 150 Servicetorget 10101 Regulativlønn 2.024.000 2.039.000 1.911.866 10109 Variable tillegg 0 1.000 0 10201 Vikarer 20.000 20.000 35.954 10401 Overtidsgodtgjørelse 0 0 3.568 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 2.026 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 574 10901 Pensjonspremie KLP 315.000 312.000 268.577 10991 Arbeidsgiveravgift 150.000 150.000 135.959 11001 Kontorutgifter 15.000 15.000 25.784 11004 Abonnement 4.000 4.000 3.763 11151 Bevertning 0 1.000 75 11203 Vareklær 5.000 5.000 3.619 11301 Telefonutgifter 300.000 300.000 310.299 11402 Annonser 2.000 2.000 1.538 11501 Kursutgifter 15.000 15.000 6.500 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 8.000 8.000 2.429 11601 Reise/diett statens satser 4.000 4.000 1.050 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 4.000 4.000 813 11854 Alarmsystem 0 0 16.050 11953 Lisenser - avgifter 3.000 3.000 7.550 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 5.000 5.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 7.000 7.000 54.591 12702 Prosessutgifter 0 0 14.400 12706 Konsulent-bistand 0 0 10.148 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 86.000 86.000 100.436 Sum utgifter 2.967.000 2.981.000 2.917.568 17005 Refusjoner fra Nav trygd 0 0-669 17012 Refusjon fra staten 0 0-8.003 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-105.887 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -86.000-86.000-100.436 17702 Refusjon - avgift 0 0-70 Sum inntekter -86.000-86.000-215.065 Sum ansvar: 150 Servicetorget 2.881.000 2.895.000 2.702.503 Ansvar: 160 Rådmannen 10101 Regulativlønn 871.000 890.000 861.827 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 5.000 5.000 3.791 10901 Pensjonspremie KLP 135.000 137.000 119.732 10991 Arbeidsgiveravgift 64.000 65.000 62.641 11001 Kontorutgifter 5.000 5.000 11.606 11004 Abonnement 3.000 3.000 12.426 11151 Bevertning 2.000 2.000 8.311 11153 Matvarer 2.000 2.000 5.994 11205 Andre utgifter 120.000 120.000 12.366 11223 Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl 0 0 603 11301 Telefonutgifter 0 0 530 11501 Kursutgifter 10.000 10.000 2.710 11503 Faglig veiledning 0 0 51.855 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 4.000 4.000 0 11601 Reise/diett statens satser 8.000 8.000 1.526 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 2.000 189 11713 Korttidsleie av transportmidler 4.000 4.000 4.284 12001 Inventar 2.000 2.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 8.000 8.000 18.556 Sum utgifter 1.245.000 1.267.000 1.178.946 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -8.000-8.000-18.556 Sum inntekter -8.000-8.000-18.556 Sum ansvar: 160 Rådmannen 1.237.000 1.259.000 1.160.390 Ansvar: 170 Utvikling
13 10101 Regulativlønn 666.000 681.000 673.551 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 5.000 5.000 1.788 10901 Pensjonspremie KLP 104.000 104.000 91.605 10991 Arbeidsgiveravgift 49.000 50.000 48.771 11001 Kontorutgifter 0 0 53 11004 Abonnement 0 0 5.544 11151 Bevertning 2.000 2.000 825 11301 Telefonutgifter 0 5.000 571 11402 Annonser 0 1.000 1.540 11501 Kursutgifter 3.000 3.000 0 11601 Reise/diett statens satser 0 0 859 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 4.000 0 197 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 4.000 1.747 13709 Kjøp av tjenester næring 240.000 240.000 235.812 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 10.000 80.000 66.376 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 0 0 250.000 Sum utgifter 1.083.000 1.175.000 1.379.238 16513 Kantinesalg avg.pliktig 0 0 274 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -10.000-80.000-66.376 19401 Bruk av infrastruktrurfond 0 0-250.000 Sum inntekter -10.000-80.000-316.102 Sum ansvar: 170 Utvikling 1.073.000 1.095.000 1.063.136 Ansvar: 171 Andre næringsformål 11004 Abonnement 7.000 7.000 0 11208 Andre driftsutgifter 200.000 200.000 100.943 11951 Kontingenter - gebyr 85.000 85.000 42.702 11953 Lisenser - avgifter 15.000 15.000 0 12702 Prosessutgifter 0 0 114.401 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 30.000 140.000 49.728 14701 Tilskudd til private 500.000 500.000 325.000 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 1.320.000 1.320.000 1.200.000 14703 Tilskudd 185.000 185.000 185.000 14704 Bistand - støtte 0 0 1.000.000 14707 Tilskudd til andre formål 200.000 200.000 0 Sum utgifter 2.542.000 2.652.000 3.017.774 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -30.000-140.000-49.728 19401 Bruk av infrastruktrurfond 0 0-300.000 19504 Bruk av næringsfond -2.512.000-2.512.000-2.668.046 Sum inntekter -2.542.000-2.652.000-3.017.774 Sum ansvar: 171 Andre næringsformål 0 0 0 Ansvar: 172 Innlandsprogrammet - Blilyst:) 13709 Kjøp av tjenester næring 328.000 328.000 351.660 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 80.000 40.000 87.915 14502 Tilskudd vertskommune 0 0 720.000 Sum utgifter 408.000 368.000 1.159.575 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -80.000-40.000-87.915 19504 Bruk av næringsfond -328.000-328.000-1.071.660 Sum inntekter -408.000-368.000-1.159.575 Sum ansvar: 172 Innlandsprogrammet - Blilyst:) 0 0 0 Ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler 14701 Tilskudd til private 770.000 770.000 652.402 15504 Avsetning til næringsfondet 0 0 117.599 Sum utgifter 770.000 770.000 770.000 18301 Tilskudd fra fylkeskommuner -770.000-770.000-770.000 Sum inntekter -770.000-770.000-770.000 Sum ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler 0 0 0 Ansvar: 180 Fellesutgifter 10108 Annen lønn 0 0 628 10904 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1.018.000 907.000 852.333 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 40 11002 Rekvisita 150.000 150.000 142.902 11004 Abonnement 0 0 94.371 11151 Bevertning 2.000 2.000 46.753 11155 Kaffeordning 19.000 15.000 18.531 11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere) 0 0 3.228 11208 Andre driftsutgifter 121.000 20.000 44.587 11211 Bedriftshelsetjeneste 330.000 366.000 327.452 11223 Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl 6.000 6.000 350 11301 Telefonutgifter 0 0 327 11302 Portoutgifter - frankering 250.000 310.000 300.674
14 11304 Postordning 65.000 65.000 78.998 11401 Trykking - kopiering 240.000 300.000 233.611 11402 Annonser 0 0 336 11501 Kursutgifter 0 0 73.863 11503 Faglig veiledning 0 0 116.149 11504 Utgifter til foreleser/kurs 0 0 56.733 11505 Kurs 40.000 40.000 20.955 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 0 2.515 11509 OU-fond 540.000 530.000 511.860 11601 Reise/diett statens satser 15.000 15.000 1.906 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 2.809 11851 Forsikringer 123.000 150.000 141.108 11953 Lisenser - avgifter 75.000 65.000 56.330 11954 Tono-avgift 4.000 5.000 3.693 11957 Kontingenter KS 320.000 310.000 297.307 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 6.422 12702 Prosessutgifter 0 0 74.050 12710 Meglerhonorar 103.000 100.000 97.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 300.000 400.000 265.860 14502 Tilskudd vertskommune 0 0 15.763 14708 Ettergivelse av krav 0 0 50 Sum utgifter 3.721.000 3.756.000 3.889.493 16205 Salg av materiell 0 0-28.450 16206 Intern kopiering -28.000-10.000-46.075 16208 Lån av frankeringsmaskin -40.000-10.000-10.610 16210 Egenandel kaffeordning -19.000-15.000-19.342 16503 Kopiering eksternt -15.000-20.000-10.810 17001 Statstilskudd -200.000 0-128.950 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -300.000-400.000-265.860 17501 Refusjon fra andre kommuner 0 0-150.749 17706 Trekk, opplærings- og utviklingsfond -150.000-150.000-156.221 17707 Egenandel kollektiv ulykkesforsikring -220.000-220.000-209.223 19503 Bruk av bundne fond 0 0-82.000 Sum inntekter -972.000-825.000-1.108.290 Sum ansvar: 180 Fellesutgifter 2.749.000 2.931.000 2.781.203 Ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen 10101 Regulativlønn 670.000 646.000 666.367 10901 Pensjonspremie KLP 73.000 77.000 65.506 10902 Pensjonspremie SPK 26.000 25.000 24.692 10991 Arbeidsgiveravgift 50.000 51.000 48.844 11601 Reise/diett statens satser 0 0 335 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 915 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 73 Sum utgifter 819.000 799.000 806.731 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-7.278 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-73 Sum inntekter 0 0-7.351 Sum ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen 819.000 799.000 799.380 Ansvar: 184 Hovedvernombud 10508 Lønn tillitsvalgte 20.000 21.000 3.283 10901 Pensjonspremie KLP 2.000 2.000 438 10991 Arbeidsgiveravgift 1.000 1.000 242 Sum utgifter 23.000 24.000 3.963 Sum ansvar: 184 Hovedvernombud 23.000 24.000 3.963 Ansvar: 185 EDB-drift 10101 Regulativlønn 1.624.000 1.635.000 1.580.409 10401 Overtidsgodtgjørelse 45.000 99.000 81.617 10502 Lærlingelønn 0 106.000 135.079 10509 Fast bilgodtgjøring 15.000 16.000 14.000 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 16.000 17.000 11.650 10901 Pensjonspremie KLP 253.000 260.000 218.710 10991 Arbeidsgiveravgift 120.000 128.000 130.021 11151 Bevertning 1.000 1.000 2.739 11201 Annet forbruksmateriell 30.000 30.000 24.625 11208 Andre driftsutgifter 85.000 85.000 47.498 11301 Telefonutgifter 0 0 5.887 11305 Datakommunikasjon 180.000 180.000 144.749 11501 Kursutgifter 10.000 10.000 3.650 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 4.000 4.000 0 11601 Reise/diett statens satser 10.000 10.000 18.139 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 2.000 2.134 11953 Lisenser - avgifter 1.250.000 1.080.000 905.673 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 150.000 348.000 158.480 12410 Fjerndrift datasystemer 100.000 95.000 141.244
15 12701 Konsulenthonorar 120.000 111.000 169.174 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 400.000 440.000 417.830 Sum utgifter 4.415.000 4.657.000 4.213.308 16902 Fordelte utgifter -70.000-70.000-124.389 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-15.504 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -400.000-440.000-417.830 17302 Lærlingetilskudd 0-16.000-32.220 17501 Refusjon fra andre kommuner -20.000-20.000-11.206 19409 Bruk av disp.fond (enhetene) 0-276.000 0 Sum inntekter -490.000-822.000-601.149 Sum ansvar: 185 EDB-drift 3.925.000 3.835.000 3.612.159 Ansvar: 193 Overformynderi 10806 Godtgjørelse andre nemder og råd 0 0 8.646 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 553 11151 Bevertning 0 0 3.126 12702 Prosessutgifter 0 0 25.242 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 6.311 Sum utgifter 0 0 43.878 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-6.311 Sum inntekter 0 0-6.311 Sum ansvar: 193 Overformynderi 0 0 37.568 Ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg 10301 Ekstrahjelp 120.000 0 116.526 10401 Overtidsgodtgjørelse 50.000 0 42.405 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 225 10754 Overtid renholdere 0 0 617 10901 Pensjonspremie KLP 0 0 82 10991 Arbeidsgiveravgift 11.000 0 10.231 11001 Kontorutgifter 180.000 0 77.666 11151 Bevertning 15.000 0 10.843 11205 Andre utgifter 10.000 0 9.515 11208 Andre driftsutgifter 0 0 181 11402 Annonser 0 0 7.449 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 0 1.657 11601 Reise/diett statens satser 10.000 0 5.419 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 4.000 0 5.899 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 20.000 0 20.790 Sum utgifter 420.000 0 309.505 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -20.000 0-20.790 Sum inntekter -20.000 0-20.790 Sum ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg 400.000 0 288.715 Ansvar: 231 Partistøtte 14701 Tilskudd til private 65.000 64.000 59.279 Sum utgifter 65.000 64.000 59.279 Sum ansvar: 231 Partistøtte 65.000 64.000 59.279 Ansvar: 232 Politiske organer 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 4.000 10800 Godtgjørelse ordfører 800.000 774.000 726.300 10801 Godtgjørelse varaordfører 160.000 155.000 145.260 10802 Godtgjørelse formannskap 110.000 145.000 102.434 10804 Godtgjørelse utvalg 300.000 370.000 293.638 10805 Godtgjørelse kommunestyre 360.000 275.000 428.127 10807 Barnepass 0 0 1.090 10808 Tapt arbeidsfortjeneste 80.000 80.000 77.961 10809 Godtgjørelse ungdommens kommunestyre 10.000 10.000 8.000 10991 Arbeidsgiveravgift 120.000 111.000 114.428 11001 Kontorutgifter 25.000 25.000 24.695 11004 Abonnement 0 0 995 11151 Bevertning 65.000 60.000 65.135 11153 Matvarer 0 0-1.432 11217 Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) 25.000 0 42.642 11301 Telefonutgifter 5.000 10.000 4.683 11302 Portoutgifter - frankering 0 0 128 11402 Annonser 60.000 58.000 65.986 11403 Gaver vedr. representasjon 0 0 395 11501 Kursutgifter 17.000 15.000 47.810 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 3.251 11601 Reise/diett statens satser 25.000 25.000 20.269 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 6.000 5.000 7.581 11713 Korttidsleie av transportmidler 10.000 10.000 12.793 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 5.850
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 34.000 30.000 33.947 14719 Tiltak iflg ungdommens kommunestyre 50.000 50.000 0 Sum utgifter 2.267.000 2.213.000 2.235.965 17001 Statstilskudd 0 0-5.565 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -34.000-30.000-33.947 Sum inntekter -34.000-30.000-39.512 Sum ansvar: 232 Politiske organer 2.233.000 2.183.000 2.196.453 Ansvar: 233 Revisjon 10804 Godtgjørelse utvalg 0 0 49.832 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 3.189 11151 Bevertning 0 0 1.748 11601 Reise/diett statens satser 4.000 0 0 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 7.000 0 0 11951 Kontingenter - gebyr 4.000 0 0 13503 Overføring til interkommunale vertskommuner 0 624.000 0 13753 Overføring til interkomm foretak IKS 644.000 0 588.600 Sum utgifter 659.000 624.000 643.369 Sum ansvar: 233 Revisjon 659.000 624.000 643.369 Ansvar: 234 Eldrerådet 10804 Godtgjørelse utvalg 20.000 26.000 10.464 10991 Arbeidsgiveravgift 1.000 2.000 670 11151 Bevertning 2.000 2.000 1.074 11208 Andre driftsutgifter 34.000 26.000 42.083 11402 Annonser 0 0 350 11501 Kursutgifter 1.000 1.000 468 11601 Reise/diett statens satser 2.000 2.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.000 1.000 1.350 Sum utgifter 61.000 60.000 56.458 17001 Statstilskudd 0 0-25.000 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1.000-1.000-1.350 Sum inntekter -1.000-1.000-26.350 Sum ansvar: 234 Eldrerådet 60.000 59.000 30.108 Ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve 11151 Bevertning 0 0 207.030 11221 Artisthonorar 0 0 5.000 11403 Gaver vedr. representasjon 60.000 104.000 70.309 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 7.514 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 12.987 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 60.000 60.000 64.914 14717 Tilfeld.utg etter formannskapets bestemmelse 180.000 131.000 78.500 14801 Overføring til komm foretak 700.000 870.000 1.629.389 14901 Reserverte tilleggsbevilgninger 2.930.000 657.000 0 14902 Reserverte lønnstillegg 6.800.000 106.000 0 Sum utgifter 10.730.000 1.928.000 2.075.644 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-12.987 19301 Tidligere års regnskapsmessige overskudd 0 0-673.321 19408 Bruk av generelt disp. fond 0 0-86.068 19504 Bruk av næringsfond 0 0-185.312 Sum inntekter 0 0-957.688 Sum ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve 10.730.000 1.928.000 1.117.955 Ansvar: 242 Kulturhuset 14801 Overføring til komm foretak 10.623.000 10.539.000 10.071.000 Sum utgifter 10.623.000 10.539.000 10.071.000 Sum ansvar: 242 Kulturhuset 10.623.000 10.539.000 10.071.000 16
17 Ansvar: 372 Syke- og fødehjem 10101 Regulativlønn 24.811.000 24.640.000 22.334.313 10109 Variable tillegg 4.800.000 4.813.000 4.644.427 10202 Ferievikarer 2.411.000 1.639.000 1.321.601 10203 Syke- og permisjonsvikarer 750.000 2.250.000 2.599.329 10208 Variable tillegg ferievikarer 300.000 208.000 181.925 10209 Variable tillegg sykevikarer 100.000 104.000 284.828 10301 Ekstrahjelp 925.000 1.068.000 787.944 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 100.000 42.000 160.412 10401 Overtidsgodtgjørelse 250.000 259.000 561.985 10502 Lærlingelønn 770.000 737.000 670.028 10506 Annen lønn 57.000 58.000 55.484 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 4.000 3.822 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 1.331 10751 Lønn egne renholdere 2.042.000 1.983.000 1.978.755 10752 Variable tillegg renholdere 120.000 113.000 113.140 10753 Ekstrahjelp renholdere 0 0 5.532 10754 Overtid renholdere 0 0 6.263 10755 Vikarer renholdere 130.000 125.000 269.499 10901 Pensjonspremie KLP 4.971.000 4.961.000 4.211.834 10991 Arbeidsgiveravgift 2.509.000 2.566.000 2.412.889 11001 Kontorutgifter 8.000 5.000 8.523 11004 Abonnement 8.000 15.000 17.129 11052 Arbeidsmateriell 0 1.000 1.346 11101 Medisinske forbruksvarer 500.000 600.000 458.908 11102 Krykker 10.000 5.000 12.600 11141 Medisiner 500.000 490.000 479.145 11151 Bevertning 0 0 9.074 11153 Matvarer 1.700.000 1.609.000 1.668.123 11201 Annet forbruksmateriell 100.000 120.000 92.040 11202 Renholdsmidler 25.000 30.000 28.600 11203 Vareklær 0 0 557 11205 Andre utgifter 0 0 5.442 11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere) 0 0 9.820 11208 Andre driftsutgifter 35.000 25.000 34.400 11219 Forbruksmateriell kjøkken 150.000 145.000 162.410 11220 Velferdstiltak brukere 0 0 12.542 11223 Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl 8.000 10.000 10.830 11301 Telefonutgifter 1.000 1.000 859 11302 Portoutgifter - frankering 25.000 20.000 29.222 11402 Annonser 15.000 16.000 27.686 11501 Kursutgifter 50.000 50.000 158.175 11503 Faglig veiledning 0 0 42.294 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 10.000 15.000 9.542 11601 Reise/diett statens satser 10.000 10.000 33.541 11653 Klesgodgjøring 2.000 3.000 1.503 11657 Praksiskompensasjon lege 0 0 114.000 11701 Drivstoff og olje 2.000 5.000 8.326 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 3.000 5.000 3.753 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 3.000 10.533 11704 Transport eldre - funksjonshemmede - pasienter 20.000 20.000 26.240 11953 Lisenser - avgifter 109.000 60.000 76.782 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 40.000 60.000 96.663 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 10.000 15.000 198.676 12003 Instrumenter og apparater 0 0 815 12004 Verktøy og redskap 0 0 231 12009 Bruk av gavekonto 0 0 71.214 12010 Kjøkkenutstyr 30.000 30.000 70.228 12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr 25.000 25.000 19.381 12207 Leasing av andre maskiner 18.000 20.000 19.934 12305 Vedlikehold av utstyr 20.000 45.000 59.380 12312 Vedlikehold utstyr kjøkken 30.000 30.000 31.257 12604 Vask og rensing av tøy 1.100.000 1.080.000 1.134.639 12711 Vikartjenester eksterne firma, ferievikarer 0 781.000 1.086.871 12712 Vikartjenester eksterne firma, syke/permvikarer 0 308.000 211.168 12713 Vikartjenester eksterne firma v/vakanser 0 0 103.942 13004 Utg utskrivn.klare pasienter 0 52.000 0 13301 Kjøpte spesialisttjenester 35.000 35.000 36.195 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.100.000 1.000.000 1.036.900 14708 Ettergivelse av krav 0 0 1.831 15409 Avsetning til disp.fond (enhetene) 0 0 547.528 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 40.000 15505 Avsetning av gavemidler til fond 0 0 230.504 Sum utgifter 50.751.000 52.314.000 51.156.642 16003 Egenbetaling -8.605.000-8.550.000-8.749.749 16005 Refusjon kurs 0 0-250 16201 Matsalg -2.500.000-2.238.000-2.226.107 16204 Gebyrer/salg -2.000-3.000-1.060 16206 Intern kopiering -1.000-5.000-2.260 16208 Lån av frankeringsmaskin 0-1.000-3.671 16209 Tilfeldige inntekter 0 0-250
16213 Salg julemesse -50.000-55.000-46.375 16218 Norsk Resirk, pant emballasje -5.000-4.000-4.658 16308 Utleie av utstyr -15.000-10.000-16.100 16503 Kopiering eksternt 0 0-217 16513 Kantinesalg avg.pliktig -125.000-110.000-120.949 16902 Fordelte utgifter 0 0-6.594 17001 Statstilskudd 0-40.000-84.213 17005 Refusjoner fra Nav trygd -60.000-56.000-79.451 17010 Refusjon fra helseforetak 0 0-40.000 17012 Refusjon fra staten 0 0-970 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-11.254 17101 Refusjon av sykepenger 0-1.458.000-2.087.534 17102 Refusjon av fødselspenger 0 0-544.983 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1.100.000-1.000.000-1.036.900 17302 Lærlingetilskudd -300.000-280.000-242.847 17701 Refusjon fra private 0 0-118.020 18903 Gaver 0 0-230.504 19510 Bruk av gavemidler 0 0-71.214 Sum inntekter -12.763.000-13.810.000-15.726.130 Sum ansvar: 372 Syke- og fødehjem 37.988.000 38.504.000 35.430.512 Ansvar: 373 Dialysebehandling 10101 Regulativlønn 532.000 515.000 512.618 10109 Variable tillegg 35.000 35.000 34.413 10202 Ferievikarer 55.000 50.000 52.014 10203 Syke- og permisjonsvikarer 20.000 20.000 1.157 10301 Ekstrahjelp 10.000 10.000 21.497 10401 Overtidsgodtgjørelse 4.000 4.000 954 10901 Pensjonspremie KLP 97.000 97.000 79.514 10991 Arbeidsgiveravgift 47.000 47.000 44.677 11101 Medisinske forbruksvarer 0 2.000 0 11141 Medisiner 3.000 2.000 599 11151 Bevertning 16.000 15.000 5.885 11153 Matvarer 0 0 12.828 11208 Andre driftsutgifter 10.000 5.000 11.234 11302 Portoutgifter - frankering 0 0 133 11401 Trykking - kopiering 0 0 387 11601 Reise/diett statens satser 4.000 4.000 4.593 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 1.000 394 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 3.000 3.000 6.596 12305 Vedlikehold av utstyr 0 0 2.281 12604 Vask og rensing av tøy 7.000 7.000 6.382 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 7.000 7.000 6.833 Sum utgifter 851.000 824.000 804.987 17010 Refusjon fra helseforetak -844.000-817.000-794.231 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-3.924 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -7.000-7.000-6.833 Sum inntekter -851.000-824.000-804.988 Sum ansvar: 373 Dialysebehandling 0 0-0 Ansvar: 374 Røntgen 14708 Ettergivelse av krav 0 0 488 Sum utgifter 0 0 488 Sum ansvar: 374 Røntgen 0 0 488 18
19 Ansvar: 380 Hjemmesykepleien 10101 Regulativlønn 8.825.000 10.103.000 11.250.676 10109 Variable tillegg 1.400.000 1.471.000 1.927.380 10202 Ferievikarer 430.000 476.000 705.765 10203 Syke- og permisjonsvikarer 90.000 701.000 1.369.794 10208 Variable tillegg ferievikarer 75.000 105.000 138.628 10209 Variable tillegg sykevikarer 80.000 84.000 213.973 10301 Ekstrahjelp 10.000 93.000 107.747 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 5.000 10.000 20.555 10401 Overtidsgodtgjørelse 30.000 83.000 119.384 10509 Fast bilgodtgjøring 4.000 56.000 48.957 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 333 10901 Pensjonspremie KLP 1.750.000 2.024.000 1.985.128 10991 Arbeidsgiveravgift 826.000 997.000 1.062.173 11001 Kontorutgifter 0 0 950 11101 Medisinske forbruksvarer 50.000 80.000 51.603 11151 Bevertning 2.000 0 0 11203 Vareklær 21.000 30.000 25.961 11208 Andre driftsutgifter 3.000 5.000 65.939 11211 Bedriftshelsetjeneste 0 0 2.676 11301 Telefonutgifter 14.000 25.000 21.591 11601 Reise/diett statens satser 35.000 70.000 117.100 11701 Drivstoff og olje 130.000 160.000 167.605 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 34.000 56.000 42.144 11707 Vedlikehold biler 110.000 90.000 134.511 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 6.795 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 11.000 0 12091 Medisinsk utstyr 0 0 752 12101 Leasing av biler 235.000 280.000 233.134 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 70.000 70.000 93.924 15505 Avsetning av gavemidler til fond 0 0 107.884 Sum utgifter 14.229.000 17.080.000 20.023.062 16003 Egenbetaling -4.000 0-4.619 16513 Kantinesalg avg.pliktig 0 0-800 17001 Statstilskudd 0 0-19.170 17004 Refusjoner fra Helfo 0 0-669 17005 Refusjoner fra Nav trygd 0 0-7.821 17101 Refusjon av sykepenger 0-330.000-953.967 17102 Refusjon av fødselspenger 0-210.000-305.455 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -70.000-70.000-93.924 18903 Gaver 0 0-107.884 19409 Bruk av disp.fond (enhetene) 0 0-115.720 19503 Bruk av bundne fond 0 0-17.772 Sum inntekter -74.000-610.000-1.627.800 Sum ansvar: 380 Hjemmesykepleien 14.155.000 16.470.000 18.395.262 Ansvar: 382 Hjemmehjelp/kantine og BPA 10101 Regulativlønn 4.842.000 3.557.000 3.031.936 10106 Annen fastlønn 99.000 200.000 188.961 10109 Variable tillegg 200.000 0 9.138 10202 Ferievikarer 330.000 208.000 215.760 10203 Syke- og permisjonsvikarer 65.000 322.000 273.690 10209 Variable tillegg sykevikarer 0 0 777 10301 Ekstrahjelp 5.000 12.000 8.096 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 1.000 0 0 10401 Overtidsgodtgjørelse 1.000 0 0 10504 Omsorgslønn 300.000 311.000 236.374 10509 Fast bilgodtgjøring 30.000 33.000 31.138 10901 Pensjonspremie KLP 850.000 625.000 478.141 10991 Arbeidsgiveravgift 392.000 307.000 277.033 11151 Bevertning 2.000 0 0 11153 Matvarer 1.728.000 0 0 11203 Vareklær 10.000 10.000 9.114 11208 Andre driftsutgifter 3.000 5.000 82.459 11219 Forbruksmateriell kjøkken 7.000 0 0 11301 Telefonutgifter 2.000 2.000-238 11601 Reise/diett statens satser 173.000 195.000 126.824 12010 Kjøkkenutstyr 7.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 80.000 4.000 2.102 14708 Ettergivelse av krav 0 0 234 14727 Dekning BPA 6.025.000 85.000 0 Sum utgifter 15.152.000 5.876.000 4.971.541 16003 Egenbetaling -3.004.000-580.000-589.329 16201 Matsalg -104.000 0 0 17001 Statstilskudd 0 0-50.000 17002 Andre statstilskudd -3.132.000 0 0 17005 Refusjoner fra Nav trygd 0 0-1.252 17101 Refusjon av sykepenger 0-255.000-139.712 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -80.000-4.000-2.102
20 19503 Bruk av bundne fond 0 0-9.151 Sum inntekter -6.320.000-839.000-791.546 Sum ansvar: 382 Hjemmehjelp/kantine og BPA 8.832.000 5.037.000 4.179.995 Ansvar: 383 Enhetsadm hjemmetjenester 10101 Regulativlønn 2.010.000 2.632.000 2.241.182 10202 Ferievikarer 0 5.000 17.268 10203 Syke- og permisjonsvikarer 0 5.000 35.920 10301 Ekstrahjelp 0 0 709 10401 Overtidsgodtgjørelse 0 0 1.823 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 3.000 3.035 10901 Pensjonspremie KLP 317.000 380.000 316.533 10991 Arbeidsgiveravgift 149.000 183.000 162.333 11001 Kontorutgifter 20.000 20.000 13.967 11004 Abonnement 0 3.000 4.575 11005 Faglitteratur 0 3.000 3.060 11101 Medisinske forbruksvarer 0 0 685 11151 Bevertning 4.000 0 151 11201 Annet forbruksmateriell 20.000 25.000 19.588 11202 Renholdsmidler 21.000 13.000 15.973 11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere) 20.000 22.000 21.665 11208 Andre driftsutgifter 30.000 34.000 51.140 11223 Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl 10.000 10.000 34.340 11301 Telefonutgifter 3.000 3.000-3.035 11302 Portoutgifter - frankering 1.000 0 0 11401 Trykking - kopiering 1.000 30.000 16.593 11402 Annonser 12.000 11.000 11.131 11501 Kursutgifter 138.000 138.000 165.789 11503 Faglig veiledning 0 0 77.294 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 8.000 9.000 13.795 11601 Reise/diett statens satser 2.000 6.000 23.517 11651 Telefon refundert 0 0 350 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 10.000 10.000 18.251 11953 Lisenser - avgifter 215.000 300.000 236.824 12001 Inventar 0 0 35.110 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 2.000 25.000 67.229 12003 Instrumenter og apparater 15.000 15.000 11.057 12009 Bruk av gavekonto 0 0 135.924 12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr 25.000 25.000 27.711 12701 Konsulenthonorar 0 0 10.241 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 130.000 130.000 201.448 14708 Ettergivelse av krav 0 0 156 Sum utgifter 3.167.000 4.040.000 3.993.333 16003 Egenbetaling -18.000-6.000-8.004 16306 Utleie -90.000-115.000-107.705 16601 Salg av driftsmidler 0 0-12.500 17001 Statstilskudd 0 0-15.000 17005 Refusjoner fra Nav trygd 0 0-4.335 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-74.220 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-68.989 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -130.000-130.000-201.448 17701 Refusjon fra private 0 0-77.794 18904 Tilskudd fra private 0 0-6.000 19503 Bruk av bundne fond 0 0-9.995 19510 Bruk av gavemidler 0 0-135.924 Sum inntekter -238.000-251.000-721.914 Sum ansvar: 383 Enhetsadm hjemmetjenester 2.929.000 3.789.000 3.271.419 Ansvar: 384 Bo- og aktivitetssenter 10101 Regulativlønn 8.361.000 9.059.000 6.771.983 10109 Variable tillegg 2.000.000 2.056.000 1.501.908 10202 Ferievikarer 700.000 769.000 424.416 10203 Syke- og permisjonsvikarer 100.000 1.194.000 1.091.550 10208 Variable tillegg ferievikarer 115.000 113.000 67.682 10209 Variable tillegg sykevikarer 90.000 103.000 92.099 10301 Ekstrahjelp 20.000 37.000 188.803 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 5.000 5.000 23.711 10401 Overtidsgodtgjørelse 26.000 27.000 90.693 10506 Annen lønn 17.000 0 17.424 10901 Pensjonspremie KLP 1.525.000 1.795.000 1.230.233 10991 Arbeidsgiveravgift 734.000 883.000 677.087 11052 Arbeidsmateriell 0 2.000 0 11151 Bevertning 2.000 0 0 11153 Matvarer 0 325.000 294.323 11203 Vareklær 20.000 18.000 23.789 11208 Andre driftsutgifter 3.000 5.000 21.364 11219 Forbruksmateriell kjøkken 0 9.000 5.184 11301 Telefonutgifter 1.000 0 0 11601 Reise/diett statens satser 0 0 12.975