SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 14.12.2015 kl. 09:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/15 15/5138 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2016-2019 26/15 15/5191 BUDSJETTREGULERING 3-2015 27/15 15/4564 VALG AV REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER 28/15 15/5188 HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG INKLUDERENDE SKOLEMILJØ 29/15 15/5606 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 30/15 15/5187 VALG AV OMSORGSUTVALG FOR OPPVEKST Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00

Side 2 av 73 Orientering: Omsorgssenteret v/arkitekt Stein Halvorsen Ettersendes: Budsjett Alta havn Fremskrittspartiet har kulturinnslag denne gang. Alta, 30.11.15 Monica Nielsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2016-2019 Saksbehandler: Monika Olsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/5138 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/15 Kommunestyret 14.12.2015 9/15 Formannskapet 26.11.2015 11/15 Administrasjonsutvalget 25.11.2015 7/15 Hovedutvalg for næring,drift og miljø 17.11.2015 3/15 Hovedutvalg for helse- og sosial 18.11.2015 11/15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.11.2015 5/15 Eldrerådet 16.11.2015 8/15 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 18.11.2015 27/15 Arbeidsmiljøutvalget 23.11.2015 / Ungdomsrådet Innstilling fra siste behandling: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 206 492 000 2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme 2015 2016 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 7 747 109 - RESERVER 24 012 36 943 110 - FELLESTJENESTENE 70 526 75 912 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 14 416 210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 507 321 300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 419 079 440 - NÆRINGSFONDS 775 775 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 134 990 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 700-4 007 730 - REVISJONEN 3 112 3 157 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 8 496 Sum bevilgning tjenesteområder 1 157 340 1 206 492 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond Side 3 av 73

5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene 2017-2019 for å balansere disse årene. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den 9.12.13, videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Årlig økning 2016 Vann 2,00 % Avløp 0,00 % Slam 3,00 % Renovasjon 2,00 % Feiing 2,00 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr. 2981. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Side 4 av 73

Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass 2014 2015 2016 2016 0-2 år 166 736 3,00 % 2,70 % 176 375 3-6 år 79 435 3,00 % 2,70 % 84 027 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl. 20.00 på hverdager. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2015. 17. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2016. 20. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel 2016-2019: 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst 2014-2015. Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 16-22 år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode. Side 5 av 73

26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden 2016-2019 beløper seg til totalt 1 787 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2016 priser. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Endringer ift. Rådmannens forslag DRIFTSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 1 Rådmannens resultat 10 558 4 259 1 301 5 514 2 Varer og tjenester i kom. Egenproduksjon reduseres 1 000 1 000 1 000 1 000 verbalt pkt. 3 3 Reduksjon av reserver 3 000 3 000 3 000 3 000 verbalt pkt. 4 4 Reduksjon fellestjenester 500 500 500 500 verbalt pkt. 5 5 Reduksjon politisk lønn 492 492 492 492 6 Udefinerte reduksjoner basert på grundig prosess i 2016 6b Tilbakeføring av rådmannens reduksjon Helse og Oppvekst 30 000 30 000 30 000 verbalt pkt. 6-10 000-10 000-10 000 7 Økning eldrerådet -70-70 -70-70 8 Grønn omsorg -208-500 -500-500 9 Tilskudd lag og foreninger -250-250 -250-250 Side 6 av 73

10 Kostnad gymsal Kaiskuru -1 500 verbalt pkt. 7 11 Medfinans arbeidstiltak -540-540 -540-540 verbalt pkt. 8 12 Tilrettelegging langtidsledige -685-685 -685-685 verbalt pkt. 8 13 Skoleskyss Amtmannsnes -170-170 -170-170 14 Driftstilskudd "Hjerterom" -100-100 -100-100 15 Utekontor legetjenesten (Prioriterer Seiland) -250-250 -250-250 16 Utlån av kommunale skoler ved arrangement - lag og foreninger -500-500 -500-500 17 2 stillinger B/U tjenesten -1100-1100 -1100-1100 18 Satsning på boligsosial bygging (tilrettelegging) -250-250 -250-250 verbalt pkt.9 19 Kartlegging og tilrettelegging for arbeidstiltak flyktninger -400-400 -400-400 Se verbalt pkt. 10 20 Tilbakeføring kutt biblioteket -160-380 -380-380 21 Trygghetsalarmer, 100% dekning -36-36 -36-36 verbalt pkt. 11 22 Renter og avdrag AUSK -1 800-1 800-1 800 Resultat etter justering 10 831 22 220 19 262 21 975 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 Kaiskuru - gymsal utvidelse 19 000 AUSK 25 500 VERBALE TILLEGG TIL BUDSJETTET 1 Kommunestyret ber om en sak på status av teleslyngeanlegget i kommunestyresalen innen utgangen av 1. halvår 2016. 2 Kommunestyret ber administrasjonen være positiv til evt etablering av bilvrakmottak i Alta. 3 Rådmannen bes om å foreslå reduksjon i hele kommunens virksomhet. 4 Rådmannen bes om å sette opp et forslag til reduksjon på kr. 2 mill av reserver fordelt på de forskjellige virksomhetene 5 Kommunen må starte et omstillingsarbeid for å klare å oppnå målene i økonimiplanen og vi anbefaler en omstrukturering på kr. 2 mill. 6 Administrasjonen skal sammen med politikere og ansatte starte tidlig i 2016 på prosessen med effektivisering med mål om å ha et forslag klart til budsjettbehandlingen høsten 2016. 7 Utvidelse hall i Kaiskuru har stipulerte årlige kostnader på kr. 1,5 mill til dekning av renter, avdrag og driftskostnader. Finansiering av hallen gjøres gjennom lån. 8 Tiltakene i pkt. 11 og 12 i budsjettet gjelder ut hele økonomiplanperioden 9 Overføres budsjett ASU Side 7 av 73

10 Skal inn i flyktningetjenestens budsjett 11 Ved anskaffelse av 40 trygghetsalarmer vil vi kunne fjerne dagens venteliste. Årlig leie kr. 900,- pr stk. 12 Kommunestyret ber om at det forberedes en sak om etablering av klimaregnskap for Alta kommune, med oppstart i løpet av 2016. 13 Kommunestyret ber om en sak som belyser status for miljøsertifisering/ kildesortering innen kommunens virksomheter. 14 Det ønskes utredet en prosjektstilling med en Enova-godkjent miljørådgiver. En slik stilling bør både være støttende for kommunens ENØK-arbeid tilskuddsmidler. og være et tilbud til kommunens innbyggere i forhold til å søke på 15 Arbeidet med å skifte ut gammel gatebelysning til led-armaturer skal være utført i denne økonomiplanperioden. 16 Kommunestyret ber om at den vellykkede ordningen fra Talvik med uteskole vurderes på andre skoler. 17 Kommunestyret peker på betydningen av tidlig innsats i skolen og ber om at det prioriteres ressurser til dette i forbindelse med vurdering av lærerressurser og spesialpedagogiske ressurser. 18 Kommunestyret ber rådmannen i budsjettet for 2017 skrive inn tilskuddet for Kominn som et øremerket tilskudd til fellesrådet. Sak 10/15 fra hovedutvalget for næring, drift og miljø om dykkertjenesten skal følge saken til kommunestyre behandlingen. Administrasjonens innstilling: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 206 492 000 2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme 2015 2016 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 7 747 109 - RESERVER 24 012 36 943 110 - FELLESTJENESTENE 70 526 75 912 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 14 416 210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 507 321 300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 419 079 440 - NÆRINGSFONDS 775 775 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 134 990 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 700-4 007 730 - REVISJONEN 3 112 3 157 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 8 496 Sum bevilgning tjenesteområder 1 157 340 1 206 492 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Side 8 av 73

3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene 2017-2019 for å balansere disse årene. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den 9.12.13, videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Årlig økning 2016 Vann 2,00 % Avløp 0,00 % Slam 3,00 % Renovasjon 2,00 % Feiing 2,00 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. Side 9 av 73

12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr. 2981. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass 2014 2015 2016 2016 0-2 år 166 736 3,00 % 2,70 % 176 375 3-6 år 79 435 3,00 % 2,70 % 84 027 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl. 20.00 på hverdager. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2015. 17. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2016. 20. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel 2016-2019: 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst 2014-2015. Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 16-22 år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. Side 10 av 73

24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode. 26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden 2016-2019 beløper seg til totalt 1 787 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2016 priser. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 26.11.2015: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra AP, SV, KrF, MDG og Uavhengig representant: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Endringer ift. Rådmannens forslag DRIFTSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 1 Rådmannens resultat 10 558 4 259 1 301 5 514 Side 11 av 73

2 Varer og tjenester i kom. Egenproduksjon reduseres 1 000 1 000 1 000 1 000 verbalt pkt. 3 3 Reduksjon av reserver 3 000 3 000 3 000 3 000 verbalt pkt. 4 4 Reduksjon fellestjenester 500 500 500 500 verbalt pkt. 5 5 Reduksjon politisk lønn 492 492 492 492 6 Udefinerte reduksjoner basert på grundig prosess i 2016 6b Tilbakeføring av rådmannens reduksjon Helse og Oppvekst 30 000 30 000 30 000 verbalt pkt. 6-10 000-10 000-10 000 7 Økning eldrerådet -70-70 -70-70 8 Grønn omsorg -208-500 -500-500 9 Tilskudd lag og foreninger -250-250 -250-250 10 Kostnad gymsal Kaiskuru -1 500 verbalt pkt. 7 11 Medfinans arbeidstiltak -540-540 -540-540 verbalt pkt. 8 12 Tilrettelegging langtidsledige -685-685 -685-685 verbalt pkt. 8 13 Skoleskyss Amtmannsnes -170-170 -170-170 14 Driftstilskudd "Hjerterom" -100-100 -100-100 15 Utekontor legetjenesten (Prioriterer Seiland) -250-250 -250-250 16 Utlån av kommunale skoler ved arrangement - lag og foreninger -500-500 -500-500 17 2 stillinger B/U tjenesten -1100-1100 -1100-1100 18 Satsning på boligsosial bygging (tilrettelegging) -250-250 -250-250 verbalt pkt.9 19 Kartlegging og tilrettelegging for arbeidstiltak flyktninger -400-400 -400-400 Se verbalt pkt. 10 20 Tilbakeføring kutt biblioteket -160-380 -380-380 21 Trygghetsalarmer, 100% dekning -36-36 -36-36 verbalt pkt. 11 22 Renter og avdrag AUSK -1 800-1 800-1 800 Resultat etter justering 10 831 22 220 19 262 21 975 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 Kaiskuru - gymsal utvidelse 19 000 AUSK 25 500 VERBALE TILLEGG TIL BUDSJETTET 1 Kommunestyret ber om en sak på status av teleslyngeanlegget i kommunestyresalen innen utgangen av 1. halvår 2016. Side 12 av 73

2 Kommunestyret ber administrasjonen være positiv til evt etablering av bilvrakmottak i Alta. 3 Rådmannen bes om å foreslå reduksjon i hele kommunens virksomhet. 4 Rådmannen bes om å sette opp et forslag til reduksjon på kr. 2 mill av reserver fordelt på de forskjellige virksomhetene 5 Kommunen må starte et omstillingsarbeid for å klare å oppnå målene i økonimiplanen og vi anbefaler en omstrukturering på kr. 2 mill. 6 Administrasjonen skal sammen med politikere og ansatte starte tidlig i 2016 på prosessen med effektivisering med mål om å ha et forslag klart til budsjettbehandlingen høsten 2016. 7 Utvidelse hall i Kaiskuru har stipulerte årlige kostnader på kr. 1,5 mill til dekning av renter, avdrag og driftskostnader. Finansiering av hallen gjøres gjennom lån. 8 Tiltakene i pkt. 11 og 12 i budsjettet gjelder ut hele økonomiplanperioden 9 Overføres budsjett ASU 10 Skal inn i flyktningetjenestens budsjett 11 Ved anskaffelse av 40 trygghetsalarmer vil vi kunne fjerne dagens venteliste. Årlig leie kr. 900,- pr stk. 12 Kommunestyret ber om at det forberedes en sak om etablering av klimaregnskap for Alta kommune, med oppstart i løpet av 2016. 13 Kommunestyret ber om en sak som belyser status for miljøsertifisering/ kildesortering innen kommunens virksomheter. 14 Det ønskes utredet en prosjektstilling med en Enova-godkjent miljørådgiver. En slik stilling bør både være støttende for kommunens ENØK-arbeid tilskuddsmidler. og være et tilbud til kommunens innbyggere i forhold til å søke på 15 Arbeidet med å skifte ut gammel gatebelysning til led-armaturer skal være utført i denne økonomiplanperioden. 16 Kommunestyret ber om at den vellykkede ordningen fra Talvik med uteskole vurderes på andre skoler. 17 Kommunestyret peker på betydningen av tidlig innsats i skolen og ber om at det prioriteres ressurser til dette i forbindelse med vurdering av lærerressurser og spesialpedagogiske ressurser. 18 Kommunestyret ber rådmannen i budsjettet for 2017 skrive inn tilskuddet for Kominn som et øremerket tilskudd til fellesrådet. Forslaget vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Forslag fra FrP v/ronny Berg: Fremmer fellesforslaget fra FrP, V og H i hovedutvalget for helse og sosial som ble enstemmig vedtatt. Tilleggspunkt: Alta kommune kjøper i dag helse og omsorgstjenester fra private og ideelle organisasjoner for et betydelig beløp i året. Disse avtalene må gjennomgås og forelegges hovedutvalget for Helse og sosial, med oversikt over hvilke avtaler som gjelder, hvilken anskaffelse som er benyttet, tidsaspekt og hvilken kostnadsrammer de enkelte avtalene har innen utgangen av februar 2016. Alta kommune skal be om tilbud på alle avtaler som skal inngås eller reforhandles etter gjeldende lov om offentlig anskaffelse slik at vi har avtaler i tråd med lovens krav og intensjon. Side 13 av 73

Forslaget falt med 5 mot 6 stemmer. Tilleggsforslag fra AP og SV: Sak 10/15 fra hovedutvalget for næring, drift og miljø om dykkertjenesten skal følge saken til kommunestyre behandlingen. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 26.11.2015: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 206 492 000 2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme 2015 2016 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 7 747 109 - RESERVER 24 012 36 943 110 - FELLESTJENESTENE 70 526 75 912 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 14 416 210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 507 321 300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 419 079 440 - NÆRINGSFONDS 775 775 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 134 990 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 700-4 007 730 - REVISJONEN 3 112 3 157 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 8 496 Sum bevilgning tjenesteområder 1 157 340 1 206 492 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene 2017-2019 for å balansere disse årene. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser. Side 14 av 73

9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den 9.12.13, videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr. 2981. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass 2014 2015 2016 2016 0-2 år 166 736 3,00 % 2,70 % 176 375 3-6 år 79 435 3,00 % 2,70 % 84 027 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl. 20.00 på hverdager. Side 15 av 73

16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2015. 17. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2016. 20. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel 2016-2019: 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst 2014-2015. Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 16-22 år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode. 26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Side 16 av 73

Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden 2016-2019 beløper seg til totalt 1 787 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2016 priser. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Endringer ift. Rådmannens forslag DRIFTSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 1 Rådmannens resultat 10 558 4 259 1 301 5 514 2 Varer og tjenester i kom. Egenproduksjon reduseres 1 000 1 000 1 000 1 000 verbalt pkt. 3 3 Reduksjon av reserver 3 000 3 000 3 000 3 000 verbalt pkt. 4 4 Reduksjon fellestjenester 500 500 500 500 verbalt pkt. 5 5 Reduksjon politisk lønn 492 492 492 492 6 Udefinerte reduksjoner basert på grundig prosess i 2016 6b Tilbakeføring av rådmannens reduksjon Helse og Oppvekst 30 000 30 000 30 000 verbalt pkt. 6-10 000-10 000-10 000 7 Økning eldrerådet -70-70 -70-70 8 Grønn omsorg -208-500 -500-500 9 Tilskudd lag og foreninger -250-250 -250-250 10 Kostnad gymsal Kaiskuru -1 500 verbalt pkt. 7 11 Medfinans arbeidstiltak -540-540 -540-540 verbalt pkt. 8 12 Tilrettelegging langtidsledige -685-685 -685-685 verbalt pkt. 8 13 Skoleskyss Amtmannsnes -170-170 -170-170 14 Driftstilskudd "Hjerterom" -100-100 -100-100 15 Utekontor legetjenesten (Prioriterer Seiland) -250-250 -250-250 16 Utlån av kommunale skoler ved arrangement - lag og foreninger -500-500 -500-500 17 2 stillinger B/U tjenesten -1100-1100 -1100-1100 Side 17 av 73

18 Satsning på boligsosial bygging (tilrettelegging) -250-250 -250-250 verbalt pkt.9 19 Kartlegging og tilrettelegging for arbeidstiltak flyktninger -400-400 -400-400 Se verbalt pkt. 10 20 Tilbakeføring kutt biblioteket -160-380 -380-380 21 Trygghetsalarmer, 100% dekning -36-36 -36-36 verbalt pkt. 11 22 Renter og avdrag AUSK -1 800-1 800-1 800 Resultat etter justering 10 831 22 220 19 262 21 975 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 Kaiskuru - gymsal utvidelse 19 000 AUSK 25 500 VERBALE TILLEGG TIL BUDSJETTET 1 Kommunestyret ber om en sak på status av teleslyngeanlegget i kommunestyresalen innen utgangen av 1. halvår 2016. 2 Kommunestyret ber administrasjonen være positiv til evt etablering av bilvrakmottak i Alta. 3 Rådmannen bes om å foreslå reduksjon i hele kommunens virksomhet. 4 Rådmannen bes om å sette opp et forslag til reduksjon på kr. 2 mill av reserver fordelt på de forskjellige virksomhetene 5 Kommunen må starte et omstillingsarbeid for å klare å oppnå målene i økonimiplanen og vi anbefaler en omstrukturering på kr. 2 mill. 6 Administrasjonen skal sammen med politikere og ansatte starte tidlig i 2016 på prosessen med effektivisering med mål om å ha et forslag klart til budsjettbehandlingen høsten 2016. 7 Utvidelse hall i Kaiskuru har stipulerte årlige kostnader på kr. 1,5 mill til dekning av renter, avdrag og driftskostnader. Finansiering av hallen gjøres gjennom lån. 8 Tiltakene i pkt. 11 og 12 i budsjettet gjelder ut hele økonomiplanperioden 9 Overføres budsjett ASU 10 Skal inn i flyktningetjenestens budsjett 11 Ved anskaffelse av 40 trygghetsalarmer vil vi kunne fjerne dagens venteliste. Årlig leie kr. 900,- pr stk. 12 Kommunestyret ber om at det forberedes en sak om etablering av klimaregnskap for Alta kommune, med oppstart i løpet av 2016. 13 Kommunestyret ber om en sak som belyser status for miljøsertifisering/ kildesortering innen kommunens virksomheter. 14 Det ønskes utredet en prosjektstilling med en Enova-godkjent miljørådgiver. En slik stilling bør både være støttende for kommunens ENØK-arbeid tilskuddsmidler. og være et tilbud til kommunens innbyggere i forhold til å søke på Side 18 av 73

15 Arbeidet med å skifte ut gammel gatebelysning til led-armaturer skal være utført i denne økonomiplanperioden. 16 Kommunestyret ber om at den vellykkede ordningen fra Talvik med uteskole vurderes på andre skoler. 17 Kommunestyret peker på betydningen av tidlig innsats i skolen og ber om at det prioriteres ressurser til dette i forbindelse med vurdering av lærerressurser og spesialpedagogiske ressurser. 18 Kommunestyret ber rådmannen i budsjettet for 2017 skrive inn tilskuddet for Kominn som et øremerket tilskudd til fellesrådet. Sak 10/15 fra hovedutvalget for næring, drift og miljø om dykkertjenesten skal følge saken til kommunestyre behandlingen. Administrasjonsutvalgets behandling den 25.11.2015: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Fagforbundet v/grete J. Thomassen: 1. Det foreslås at eiendomsskatten på verker og bruk økes fra 5,5 promille til 7 promille. Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer. 2. Ny vurdering av skolestruktur tas opp igjen i 2017. Kutt av diverse tjenester innenfor ulike tjenesteområder bidrar til slitasje og «omstillingstretthet», og de ovennevnte punkter må sees i sammenheng med dette. Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer. 3. Forslag til å redusere attføringsmidler på kr 254 000 bortfaller, da dette gir direkte og negative virkninger for IA- og nærværsarbeidet. Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. 4. Forslag til å fjerne midler til erkjentlighetsgaver iflg reglement, på kr 147 000 bortfaller. Forslaget vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 5. Kommunestyrets vedtak om å øke fra 24 til 30 lærlingeplasser står ved lag og gjennomføres. Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. Omforent forslag: Med bakgrunn i dagens usikkerhet mhp antall årsverk i Alta kommune ber kommunestyret om en kvalitetssikret rapport, som inkluderer både personal og økonomiavdelingen, Side 19 av 73

vedrørende antallet stillinger og aktivitetsvekst de siste tre årene (2013 2015). Rapporten detaljeres på tjenestenivå i tråd med budsjett og regnskapsoppsett, og fremlegges for adm.utvalget innen 01.04.2016. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Administrasjonsutvalgets vedtak den 25.11.2015: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 206 492 000 2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme 2015 2016 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 7 747 109 - RESERVER 24 012 36 943 110 - FELLESTJENESTENE 70 526 75 912 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 14 416 210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 507 321 300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 419 079 440 - NÆRINGSFONDS 775 775 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 134 990 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 700-4 007 730 - REVISJONEN 3 112 3 157 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 8 496 Sum bevilgning tjenesteområder 1 157 340 1 206 492 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene 2017-2019 for å balansere disse årene. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser. Side 20 av 73

9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den 9.12.13, videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr. 2981. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass 2014 2015 2016 2016 0-2 år 166 736 3,00 % 2,70 % 176 375 3-6 år 79 435 3,00 % 2,70 % 84 027 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl. 20.00 på hverdager. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2015. Side 21 av 73

17. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2016. 20. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel 2016-2019: 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst 2014-2015. Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 16-22 år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode. 26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte Side 22 av 73

lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden 2016-2019 beløper seg til totalt 1 787 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2016 priser. 33. Med bakgrunn i dagens usikkerhet mhp antall årsverk i Alta kommune ber kommunestyret om en kvalitetssikret rapport, som inkluderer både personal og økonomiavdelingen, vedrørende antallet stillinger og aktivitetsvekst de siste tre årene (2013 2015). Rapporten detaljeres på tjenestenivå i tråd med budsjett og regnskapsoppsett, og fremlegges for adm.utvalget innen 01.04.2016. 34. Forslag til å fjerne midler til erkjentlighetsgaver iflg reglement, på kr 147 000 bortfaller. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling den 17.11.2015: Behandling: Saken tatt til orientering. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak den 17.11.2015: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 206 492 000 2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Side 23 av 73

Ramme 2015 2016 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 7 747 109 - RESERVER 24 012 36 943 110 - FELLESTJENESTENE 70 526 75 912 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 14 416 210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 507 321 300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 419 079 440 - NÆRINGSFONDS 775 775 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 134 990 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 700-4 007 730 - REVISJONEN 3 112 3 157 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 8 496 Sum bevilgning tjenesteområder 1 157 340 1 206 492 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene 2017-2019 for å balansere disse årene. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den 9.12.13, videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Side 24 av 73

- I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr. 2981. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass 2014 2015 2016 2016 0-2 år 166 736 3,00 % 2,70 % 176 375 3-6 år 79 435 3,00 % 2,70 % 84 027 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl. 20.00 på hverdager. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2015. 17. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2016. 20. Låneopptak. Side 25 av 73

Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel 2016-2019: 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst 2014-2015. Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 16-22 år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode. 26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden 2016-2019 beløper seg til totalt 1 787 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. Side 26 av 73