Styresak Plan for interne revisjoner 0 Vedlegg Revisjonsplan 0 Målområder god Organisering Tilsyn med blodbankvirksomheten HR Helse Helse Helse Eiendom- Internservice Sykehusapoteket 0 Pasient-administrativt system Interne revisjoner på foretaksnivå Uønskede hendelser/meldekultur Tilberedning av legemidler i sykehus UTGÅR Miljørevisjon ytre miljø Forebygging, avdekking håndtering av mislighetsrisiko
god Organisering Elverum- Hamar Operasjon ortopedisk sengepost, Elverum Interne revisjoner på divisjonsnivå Håndhygiene bekledning (Utsatt fra 0). Gjøvik Ikke planlagt å gjennomføre interne revisjoner på divisjonsnivå i 0 Kongsvinger Medisin, ortopedi Medisin, kirurgi Kirurgi, ortopedi Medisinsk oppfølging av pasienter plassert utenfor «egen» avdeling pga plassmangel; med spesielt fokus på visittrutiner. Overføring av nødvendig informasjon til kommunene (hjemmetjeneste sykehjem) ved utskriving av pasienter. Utskrivningssamtale; gjennomføring informasjonsoverføring; spesielt med hensyn på legemidler.
Lillehammer Cirka 0 revisjoner på S/Lean god Organisering Tynset Akutt Ova Ikke avklart Aktuelle enheter faggrupper Indremedisin/ kir/ort Drift Prehospitale tjenester Ambulansen AMK Ambulansen Habilitering/ rehabilitering Generelle rutiner ved blodtransfusjon (MeS) Legemiddelrevisjon på ambulansestasjon Gjøvik Helseekspressen Lillehammer-Oslo Gjennomgå et tilfeldig utvalg av pasienthenvendelser til AMK følge disse videre i prosessen. Ytre miljø Opplæring i bruk av MTU Legetjenesten Egenkontroller - pasientjournal Innkjøp Etterlevelse av sikkerhetspolicy (Divisjonsledelsen) Opplæring i medisinsk teknisk utstyr (MTU) Ernæring Egenkontroller pasientjournal/koding
Psykisk helsevern DPSer - Akutt ambulant team, Gjøvik - Akutt ambulant team, Hamar - Poliklinikk Lillehammer, ambulant team - Lov om psykisk helsevern - Lov om spesialisthelsetjenesten - Pasient brukerrettighetsloven - Forskrift om pasientjournal - Diverse prosedyrer god Organisering Medisinsk koding for rehabilitering. - Oppfølging etter HFrevisjon i 0. -Følge opp at igangsatte tiltak som er gjennomført medfører korrekt koding - Poliklinikk Konsvinger, ambulant team Alle døgnavdelinger enheter - Lov om psykisk helsevern - Lov om spesialisthelsetjenesten - Pasient
Avd. for akuttpsykiatri psykose-behandling Sanderud Reinsvoll. Medisinsk Service Alle avdelinger for immunoli transfusjonsmedisin for medisinsk mikrobioli brukerrettighetsloven - Forskrift om pasientjournal - Fokusområde: Samhandling med kommunehelsetjenesten - Omfang av polyfarmasi / begrunnet kombinasjonsbehandling. - Retrospektiv pilot studie av medisinering ved utskrivelse. - Epikrisegjennomgang hovedsakelig. - Innkjøpsstatistikk. - Foreskrivningsstatistikk mm revisjoner i forhold til blodforskrift (vår høst) Seroli i forhold til blodforskrift god Rutiner ved godkjenning av prosedyrer Organisering
for medisinsk biokjemi Eiendom- Internservice Alle avdelinger Eiendomsforvaltning utvikling Innkjøp kontrakt Preanalyse i forhold til blodforskrift god TQM - Registrering av hendelser enheten melder selv -Lukking av egne avvik -Læring i enheten i avdelingen av hendelser Servicetorg Forsyning transport Renhold tekstil NS Insta 800 Håndtering av tekstiler Prosjekt Bruk av avdelingens portefølje prosedyrer ved prosjektering Teknisk drift Elektroprosedyrer vedlikehold Matforsyning Organisering Leieavtaler utleie egne arealer - fullmakter Trio telefonsystem Bestillingsforslag (Visma) interne revisjoner Etterlevelse av anskaffelsesregelverket
god Organisering med temaene personalhygiene allergener, fareanalyse, kryssforurensning, emballasje merking mm.