Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 16.11.2016 Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 17.11.2016 Namsos formannskap 22.11.2016 Namsos kommunestyre 08.12.2016 Rådmannens innstilling Namsos kommune øker ikke leieprisene i Kleppen Idrettspark fra 2016 til 2017. Leieprisene for 2017 blir som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Kunstgress barn/ungd Kamp 450,- Trening kunstgress Time 285,- Kunstgress sn./jr. Kamp 545,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 270,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 210,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 545,- Håndball 15-17 år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Trening 1/1 hall voksne Time 275,- Trening 1/2 hall voksne Time 225,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 250,- Arrangement/Messer Døgn 9.115,-
Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane barn/ungd Kamp 215,- 7-er bane senior/junior Kamp 285,- Fotballhall voksen/junior Kamp 820,- Fotballhall barn/ungd Kamp 490,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn 15.450,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.270,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 17.10.2016 Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Saksopplysninger Namsos kommune fakturerer lag/foreninger som leier treningsfasiliteter i Kleppen for ca. kr 1.0 mill pr. år. Dette ligger i budsjettrammen til ansvarsområdet Kleppen Idrettspark. Øvrige inntekter kommer fra Olav Duun Videregående Skole (NTFK) som leietaker av skolearealer og treningsarealer på dagtid, i tillegg noe internleie fra skoler/barnehager som benytter Kleppen. Driften i Kleppen er basert på betydelige leieinntekter pr. år, samlet kr 3,5 mill. pr. år. Namsos kommune tildeler tilskudd til lag/foreninger gjennom ordningen med Kulturmidler. Flere av leietakerne i kommunens anlegg kan søke om Kulturmidler til idrettsformål hvert år. Grunnlaget for å søke om Kulturmidler til idrett og anlegg, er både leieutgifter og drift/vedlikehold av egne anlegg for de som har det. De samlede inntektene fra lag/foreninger kommer vesentlig fra leie av arealer til innendørsaktiviteter. Den største brukeren av anlegget, NIL Fotball har gjennom avtaler med kommunen sikret seg bruk av fotballbanene utendørs vederlagsfritt. Det er NIL Fotball som eier kunstgressbanen (Grong Sparebank-banen) og Namsos kommune leier banen av NIL Fotball og betaler en årlig leie på kr 380.000,-. Avtalen løper ut 2018. I avtalen mellom Namsos kommune og NIL Fotball skal det forhandles om en kompensasjon til NIL Fotball for de samlede investeringer som er lagt ned i form av bygging av kunstgressbanen inkl. flomlys, tilhørende utstyr som er kjøpt inn av NIL Fotball. De største kostnadene knyttet til driften av Kleppen Idrettspark i tillegg til leie av kunstgressbanen fra NIL Fotball er lønns-/personalkostnader. Det er ca. 3,2 årsverk som går i turnus for å betjene brukerne og drift i Kleppen. Energikostnadene utgjør en stor del av driftskostnadene og anlegget er tilknyttet fjernvarmeanlegget til Statkraft Varme AS. Namsos kommune har kr 3,5 mill. i inntekter på anlegget, og netto er kostnaden med drift/vedlikehold av anlegget i Kleppen på kr 2.4 mill. pr. år. Namsos kommune har i tillegg investert og renovert idrettsanlegget for kr 18.0 mill. i perioden 2012-2017. I 2012 ble det bygd ny friidrettsbane for kr 6.200. Det ble lagt nytt gulv i handballhallen i 2014 for kr 1.200. I 2015/2016 er garderobene/dusjene renovert, det er montert nytt ventilasjonsanlegg i gammelhallen, nytt tak over lavbygget og nytt rekkverk foran tribunene i håndballhallen. I 2017 planlegges legging av nytt tak på gammelhallen. I 2016 er gjennomført et forprosjekt innendørs «løpetunnel» ved siden av fotballhallen. Kostnadskalkyle viser et investeringsbehov på kroner 1.891.000. Mulig finansiering er spillemidler med kroner 766.000, mva. refusjon kroner 378.000 og kommunal egenandel på kroner 747.000. Rådmannen har ikke foreslått tiltaket tatt inn i budsjett/økonomiplan. Brukerne av Kleppen er mindre lag/foreninger som er avhengig av gode treningsfasiliteter til sine medlemmer/brukere. Det er stor forskjell på hva andre kommuner krever i leie ved utleie av idrettsanlegg. Det er kommuner som stiller lokaler gratis til disposisjon for sine lag/foreninger og det er andre som er avhengig av betydelige leieinntekter for å sikre balanse i sine budsjetter. I og med at rådmannen og kommunes folkevalgte over tid har valgt å opprettholde budsjett-
rammen til Kleppen Idrettspark på samme nivå, er man avhengig av en betydelig leieinntekt for å sikre driften i Kleppen. Leieprisene i Kleppen i 2016 er som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Kunstgress fotball barn/ungd Kamp 450,- Trening kunstgress Time 285,- Kunstgress sn./jr. Kamp 545,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 270,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 210,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 545,- Håndball 15-17 år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Trening 1/1 hall voksne Time 275,- Trening 1/2 hall voksne Time 225,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 250,- Arrangement/Messer Døgn 9.115,- Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane barn/ungd Kamp 215,- 7-er bane senior/junior Kamp 285,- Fotballhall voksen/junior Kamp 820,- Fotballhall barn/ungd Kamp 490,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn 15.450,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.270,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe
Vurdering Det legges opp til samme driftsnivå i Kleppen Idrettspark i 2017 som 2016. Dvs. at kommunalteknikk må forholde seg til samme budsjettramme og det betinger at vi må fakturere vår leietaker/brukere for ca. kr 1.0 mill. i 2017. Dekning av intern lønnsvekst må tas som effektivisering/omstilling i budsjettåret. Det er viktig at kommunen legger til rette for en god idrettspolitikk. Dette er stadfestet i kommunens hovedplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedmålet er å tilrettelegge for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle. Med dette menes all idrettslig aktivitet, mosjon og fysisk utfoldelse som både fremmer helseaspektet og den egenverdi aktivitetene har i seg selv. Et annet område som kommunen prioriterer, er folkehelsearbeid. Dette er kommunens arbeid for å fremme innbyggernes helse og trivsel, forebygge sykdommer og legge til rette for at alle skal ha like muligheter til å delta i idrettslige aktiviteter. Det betinger at Namsos kommune har gode tilbud til alle som ønsker å delta i idrettslige aktiviteter og et prisnivå på leie av arealer/lokaler som er rimelige. Ut fra foreliggende budsjettrammer vil rådmannen ikke foreslå å øke leieprisene i Kleppen Idrettspark for 2017. Miljømessig vurdering Gode tilbud innen trening og fysisk aktivitet er en viktig del av barn og unges oppvekstmiljø.