Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune. Dette kan finansieres gjennom økte inntekter på Eskatt. Ansvar Ansvar: Prosjekt Eskatt (6800) 1.03010.800.0 Engasjementer 1.09000.800.0 1.09900.800.0 91 225 91 225 91 225 91 225 364 900 14 778 14 778 14 778 14 778 59 112 6 784 6 784 6 784 6 784 27 136 Sum utgifter 112 787 112 787 112 787 112 787 451 148 Sum netto 112 787 112 787 112 787 112 787 451 148 Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) 1.87400.800.0 Eiendomsskatt, verk og bruk 153 376 153 376 153 376 153 376 613 504 Sum inntekter 153 376 153 376 153 376 153 376 613 504 Sum netto 153 376 153 376 153 376 153 376 613 504 SUM NETTO TILTAK 40 589 40 589 40 589 40 589 162 356 Finansiering Idrett som næring fra N.fond Nytt vedtak på at vi bruker penger fra Næringsfondet til å finansiere egenandelen. Ansvar Ansvar: Idrett som næring (1280) 1.01010.325.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.09000.325.0 1.09900.325.0 1.73000.120.0 Refusjon fra fylkeskommuner 1.75000.120.0 0 87 125 87 125 87 125 261 375 0 14 114 14 114 14 114 42 342 0 6 479 6 479 6 479 19 437 0 50 000 50 000 50 000 150 000 3. desember 2012 kl 15.25 Side 1
Refusjon fra kommuner 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 1.95000.120.0 Bruk av bundne fond 160 000 160 000 160 000 160 000 640 000 Sum utgifter 0 107 718 107 718 107 718 323 154 Sum inntekter 162 500 112 500 112 500 112 500 500 000 Sum netto 162 500 220 218 220 218 220 218 823 154 SUM NETTO TILTAK 162 500 220 218 220 218 220 218 823 154 Inngå avtale intermediæravdeling Røros Ved å inngå avtale med Røros sykehus betaler vi 2000, pr døgn istedenfor 4.000, pr døgn i Tynset. Planlagt bruk til intermediærpasienter for 2013 er på 300.000, dvs innsparing på 150.000, Ansvar Ansvar: Samhandlingsreformen (3220) 1.30000.241.0 Kjøp fra staten 1.35000.241.0 Kjøp fra kommuner 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Kutt på næringsstøtte Kutt 300.000, på næringsstøtte. Vi har også idrett som næring og næringsfondet som andre tiltak som er næringsrettet. Ansvar Ansvar: Prosjekt næring (4290) 1.47000.325.0 Overføringer til andre private 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Sum utgifter 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Sum netto 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 SUM NETTO TILTAK 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 3. desember 2012 kl 15.25 Side 2
Kutte avsetning disposisjonsfond Kutte ned avsetning ril vårt disposisjonsfond med 500.000, i 2013. Endringer i forhold til 2014 og utover ifm avrunding av budsjettbalanse. Ansvar Ansvar: Disposisjonsfond (8400) 1.54000.880.0 Avsetninger til disposisjonsfond 500 000 311 033 523 033 585 033 1 919 099 Sum utgifter 500 000 311 033 523 033 585 033 1 919 099 Sum netto 500 000 311 033 523 033 585 033 1 919 099 SUM NETTO TILTAK 500 000 311 033 523 033 585 033 1 919 099 Nedsettelse avdrag 1 mill. maks nedsettelse av avdraget vårt. Ansvar Ansvar: Avdrag på egne lån (8300) 1.51000.870.0 Avdragsutgifter på lån Lånemodul 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum utgifter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum netto 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 SUM NETTO TILTAK 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Omdømmeprosjekt Jobbes med omdømme i forhold til tekstdelen i kommuneplan. Os kommune vil markedsføre sine stedskvailteter. Målsetningen er å tiltrekke nye innbyggere. Ansvar Ansvar: Rådmannskontoret (1200) 1.37000.120.0 Kjøp fra andre private 1.42910.120.0 Mva kompensasjon full sats 1.72910.120.0 Mva kompensasjon full sats 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 3. desember 2012 kl 15.25 Side 3
Sum utgifter 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 Sum inntekter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Stenge Tufsingdal barnehage Med 4 barn kan det vurderes å stenge barnehagen på Tufsingdal. Reduksjon i egenbetaling har ikke gitt noen fordeler til kommunen gjennom økt tilflytting. Kostnadene pr barn er høye pga få barn. Første år er den kostnadsbesparelsen ikke så stor, grunnet omorganisering. Ansvar Ansvar: Tufsingdal barnehage (2350) 1.01010.201.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.01040.201.0 Avtalefestede tillegg 1.02000.201.0 Lønn, vikar 1.02010.201.0 Lønn vikarer, div. 1.03000.201.0 Lønn ekstrahjelp 1.09000.201.0 1.09900.201.0 1.10000.201.0 Kontormateriell 1.10500.201.0 Undervisningsmateriell 1.11500.201.0 Matvarer 1.12000.201.0 Annet forbruksmateriell 1.12051.201.0 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 1.13020.201.0 Telefon 1.15001.201.0 Kursavgifter 1.16000.201.0 Reisegodtgjørelse 256 250 499 340 499 340 499 340 1 754 270 1 118 1 118 1 118 1 118 4 472 14 530 14 530 14 530 14 530 58 120 2 236 2 236 2 236 2 236 8 944 1 677 1 677 1 677 1 677 6 708 41 694 81 074 81 074 81 074 284 916 20 320 38 399 38 399 38 399 135 517 4 156 4 156 4 156 4 156 16 624 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 1 600 1 600 1 600 1 600 6 400 400 400 400 400 1 600 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 3. desember 2012 kl 15.25 Side 4
1.17000.201.0 Transportutg./drift av egne transportmidler 1.20000.201.0 Inventar og utstyr 1.42910.201.0 Mva kompensasjon full sats 1.42920.201.0 Mva kompensasjon middels sats 1.47000.201.0 Overføringer til andre private 1.60002.201.0 Brukerbetaling barnehager 1.71000.201.0 Sykelønnsrefusjon 1.72910.201.0 Mva kompensasjon full sats 1.72920.201.0 Mva kompensasjon middels sats 2 400 2 400 2 400 2 400 9 600 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 2 289 2 289 2 289 2 289 9 156 2 800 2 800 2 800 2 800 11 200 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 100 100 100 100 400 2 289 2 289 2 289 2 289 9 156 2 800 2 800 2 800 2 800 11 200 Sum utgifter 385 970 686 519 686 519 686 519 2 445 527 Sum inntekter 55 189 55 189 55 189 55 189 220 756 Sum netto 330 781 631 330 631 330 631 330 2 224 771 Ansvar Ansvar: Barnehagelokaler (2390) 1.29000.221.0 Internkjøp 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Ansvar Ansvar: Skolelokaler Tufsingdalen (2380) 1.01010.222.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.02000.222.0 Lønn, vikar 1.02010.222.0 Lønn vikarer, div. 1.09000.222.0 1.09900.222.0 1.15001.222.0 Kursavgifter 71 961 71 961 71 961 71 961 287 844 2 793 2 793 2 793 2 793 11 172 2 793 2 793 2 793 2 793 11 172 11 658 11 658 11 658 11 658 46 632 5 710 5 710 5 710 5 710 22 840 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 3. desember 2012 kl 15.25 Side 5
1.16000.222.0 Reisegodtgjørelse 1.18000.222.0 Energi 1.19000.222.0 Leie av lokaler og grunn 1.37000.222.0 Kjøp fra andre private 1.42910.222.0 Mva kompensasjon full sats 1.62000.222.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr. 1.71000.222.0 Sykelønnsrefusjon 1.72910.222.0 Mva kompensasjon full sats 1.79000.222.0 Internsalg 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 4 200 4 200 4 200 4 200 16 800 38 550 38 550 38 550 38 550 154 200 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400 38 550 38 550 38 550 38 550 154 200 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum utgifter 293 665 293 665 293 665 293 665 1 174 660 Sum inntekter 188 750 188 750 188 750 188 750 755 000 Sum netto 104 915 104 915 104 915 104 915 419 660 SUM NETTO TILTAK 585 696 886 245 886 245 886 245 3 244 431 Øke betalingssatser og leiepriser (5 %) Vi kan øke leiepriser på boliger, samt betalingssatser med f.eks. 5 %. Pr % poeng får vi om lag 25.000, i økte inntekter. Ansvar Ansvar: Os kulturskole (2150) 1.60004.383.0 Brukerbetaling skole og utdanning 1.60010.383.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 23 000 23 000 23 000 23 000 92 000 Sum inntekter 33 000 33 000 33 000 33 000 132 000 Sum netto 33 000 33 000 33 000 33 000 132 000 Ansvar Ansvar: Sundmoen barnehage (2600) 1.60002.201.0 Brukerbetaling barnehager 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 3. desember 2012 kl 15.25 Side 6
Sum inntekter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum netto 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Ansvar Ansvar: Legetjenesten (3200) 1.60000.241.0 Brukerbetaling diverse 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum inntekter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum netto 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Ansvar Ansvar: Utleie kommunale næringsbygg (4300) 1.63000.325.0 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter 41 000 41 000 41 000 41 000 164 000 Sum inntekter 41 000 41 000 41 000 41 000 164 000 Sum netto 41 000 41 000 41 000 41 000 164 000 SUM NETTO TILTAK 124 000 124 000 124 000 124 000 496 000 Økt salg kulturskola Ser ut som vi kan legge inn økt salg på kulturskolen. Tallene tilsier at 800.000, er et realistisk beløp. Ansvar Ansvar: Os kulturskole (2150) 1.60004.383.0 Brukerbetaling skole og utdanning 1.60010.383.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum inntekter 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Sum netto 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 SUM NETTO TILTAK 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 3. desember 2012 kl 15.25 Side 7