STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juli 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 090/16 STYREMØTE: 07.09. 2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. juli 2016 til etterretning. 2. Styret gir sin tilslutning til dei tiltaka som er satt i verk av Helse Stavanger, men peiker på at det truleg er nødvendig med ytterlegare tiltak for å nå prognosen for 2016, samt etablere eit godt grunnlag for kommande driftsår. Styret ber om at administrerande direktør har tett dialog med Helse Stavanger om resultatutviklinga.
Oppsummering Ventetidsutviklinga per juli 2016 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 50 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 63 dagar. Ventande pasientar utan prioritet finn ein i hovudsak innan somatikken. Totalt var 1,6 prosent av dei som framleis venta ved utgongen av juli pasientar utan prioritet (ned frå 5,2 % ved utgongen av april). Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per juli 2015 for poliklinisk behandling, og om lag på same nivå for innlagde døgnpasientar. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for barn syner ein låg vekst i talet genererte liggedøgn og eit litt lågare poliklinisk aktivitetsnivå enn i 2015. Innan psykisk helsevern for vaksne er det vekst i talet utskrivne og høgare poliklinisk aktivitet. Prosentdelen fristbrot for behandla var 1,7 % i juli 2016. Når det gjeld korridorpasientar har tala vore positive i sommar, og delen på korridor var på eit lågt nivå i juli. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg framleis på eit rimeleg lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 86 % innan somatikken og 84 % innan psykisk helsevern i juli 2016. Per juli 2016 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Per juli 2015 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,9 %. Samla sjukefråvær er 0,3 % lågare for juli 2016 enn for juli 2015. Det er mindre sjukefråværsdagar og moglege dagsverk i juli 2016 enn juli 2015. Relativt sett er det likevel ein god utvikling i sjukefråværet frå juli 2015 til juli 2016. Per juli 2016 hadde 66,05 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 65,50 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Sidan desember 2010 har 5 889 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Samanlikna med desember 2010 har 3 888 fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og 2 001 har fått høgare stillingsprosent. Ved utgangen av juli 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,12 %. Det økonomiske resultatet i juni er kr 90 mill. som er kr 31,8 mill. betre enn budsjettert. I juli er resultatet kr 96,7 mill. som er kr 4,6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 435,3 mill. som er kr. 51 mill. betre enn budsjettert. Føretaksgruppa leverer ei samla prognose som er kr 219 mill. høgare enn resultatkravet. Helse Stavanger har eit akkumulert budsjettavvik på tilnærma kr 40 mill. og eit faktisk resultat etter juli månad på 7,4 mill. kr. Det er også negative budsjettavvik i juni og juli, men avvika er noko lågare enn trenden dei tidlegare månadane. Helse Stavanger arbeidar systematisk med fleire tiltak for å redusere budsjettavviket. 2
Helse Førde har dei siste månadane hatt ei negativ resultatutvikling, som har forsterka seg ytterlegare i juli månad. Hittil utgjer akkumulert budsjettavvik kr 10 mill. Hovudårsaka til avviket i juli er lågare aktivitet samstundes som bemanningskostnadane er høgare enn budsjettert. Det er viktig at Helse Førde no tar grep for å hente inn igjen den negative resultatutviklinga. Samla investeringar per juli er på kr 915 mill. Dette utgjer om lag 54 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. For føretaksgruppa Helse Vest er det registrert 2 177 artiklar andre kvartal 2016. Dette er litt lågare enn første kvartal, kor det var registrert 2 335 artiklar. Artiklane registrerte i andre kvartal har likevel større rekkevidde, 248,6 millionar potensielle lesarar, lyttarar og sjåarar, mot ei rekkevidde på 189 millionar i første kvartal. PR-scoren for perioden er på 2,6. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. juli 2016. Helse Vest RHF har satt i gang eit arbeid med å vidareutvikle verksemdsrapporten. Målsettinga er å få ein meir handlingsorientert rapport som fokuserer på dei mest vesentlege områda. Administrasjonen vil og ta sikte på å legge fram ei eiga styresak ifm publisering av dei nasjonale kvalitetsindikatorane for 1. tertial 2016, på styremøtet i oktober. Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. Aktiviteten per juli 2016 og aktiviteten per juli 2015 er samanlikna i tabellen under. 3
Denne periode (juli 16) Resultat hittil i år (per juli 16) Endring frå i fjor Endring fra i fjor % Faktisk Faktisk HittiI i fjor Somatikk Sjukehusopphald, døgn 12 661 103 374 103 472-98 -0,1 % Sjukehusopphald, dag 3 797 40 760 42 644-1 884-4,4 % Poliklinsike konsultasjonar 53 139 576 923 558 893 18 030 3,2 % Sum DRG-poeng 17 794 162 187 160 912 1 274 0,8 % DRG-poeng H-resept 518 6 649 7 149-499 -7,0 % BUP Sjukehusopphald, døgn 28 421 451-30 -6,7 % Polikliniske konsultasjonar 3 940 84 104 84 592-488 -0,6 % Sum liggedøgn, aktivitet i perioden 269 7 376 7 311 65 0,9 % PHV Sjukehusopphald, døgn 722 5 495 5 454 41 0,8 % Polikliniske konsultasjonar 11 122 128 572 127 152 1 420 1,1 % Sum liggedøgn, aktivitet i perioden 16 479 121 048 125 021-3 973-3,2 % Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av juli 2016 totalt var generert om lag 162 200 DRG-poeng (inklusive H-resept) ved dei fire helseføretaka, noko som er 0,8 prosent høgare enn til same tid i 2015. Per juli 2016 har Helse Førde og Helse Stavanger ein noko lågare DRGproduksjon samanlikna med førre år, medan dei to andre helseføretaka ligg høgare. Genererte DRG-poeng knytt til H-resept er 7 prosent lågare enn til same tid i fjor. Talet døgnopphald per julli 2016 var om lag 103 400, medan talet dagopphald var 40 800. For døgnopphald er aktivitetsnivået 0,1 prosent lågare enn per juli 2015, medan aktiviteten er 4,4 % lågare målt for dagopphalda. Helse Fonna og Helse Stavanger har hatt ein høgare dagaktivitet, medan Helse Førde har ein lågare døgnaktivitet samanlikna med 2015. Dei tre andre helseføretaka har ein låg vekst innan døgnbehandlinga (<1%). Talet polikliniske konsultasjonar per juli 2016 var om lag 577 000, noko som er 3,2 % høgare enn per juli 2015. Alle dei fire helseføretak har ein prosentvis vekst i den polikliniske aktivitet til no i 2016, samanlikna med same tidspunkt i 2015. Størst prosentvis vekst finn ein i Helse Fonna og Helse Førde. Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av juli 2016 var 421, noko som berre er 30 færre enn tilsvarande tal i 2015. I den same perioden var det generert om lag 7 380 liggjedøgn, noko som er 65 fleire enn per juli 2015. Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert nær 84 100 konsultasjonar per juli 2016. Dette er om lag 4
490 færre enn til same tid i 2015, noko som gir ein nedgang 0,6 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at Helse Bergen og Helse Stavanger har hatt ein liten vekst samanlikna med førre året. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 0,8 % høgare enn i 2015, målt i talet på avslutta døgnopphald. Per juli 2016 var det generert om lag 3 150 døgnopphald, noko som er 88 fleire enn i 2015. Av dei fire helseføretaka er det særleg Helse Stavanger som har generert færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert 121 000 liggjedøgn, noko som er om lag 4 000 færre enn i 2015. Berre Helse Førde har generert prosentvis fleire liggjedøgn enn per juli 2015. Per juli 2016 var det generert om lag 128 600 polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I juli 2015 var det tilsvarande talet rundt 127 200 konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 1,1 % høgare til no i 2016. Per utgongen av juli 2016 hadde både Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna høgare poliklinisk aktivitet enn i 2015. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i juli 2016 var på 50 dagar (47 dagar for prioriterte og 346 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Helse Stavanger har framleis den lengste samla gjennomsnittlege ventetida for alle dei som har starta behandling. Som hos dei andre helseføretaka gjekk ventetida ned i juli, noko som skuldast låg elektiv aktivitet i samband med ferieavviklinga. Samstundes steig ventetida for dei som framleis ventar. Helse Stavanger har den høgaste ventetida for behandla innan somatikk, BUP og PH vaksne. Innan TSB har Helse Stavanger hatt dei lågaste ventetidene i regionen. 5
Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Året 2016 har starta godt, der både Bergen, Fonna og Førde har levert betre enn kravet frå HOD gjennom heile året så langt. Samla leverer og føretaksgruppa under kravet frå HOD gjennom heile perioden, og vesentleg betre enn for same periode i 2015. I Helse Stavanger ligg dei over den nasjonale målsettinga om 65 dagar i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har starta behandling året sett under eitt. Av tiltak i Helse Stavanger kan det nemnast at poliklinikkane er i ferd med å implementere endringar med optimal ressursutnytting og lengre planleggingshorisont i tråd med prosjektet "Alle møter". Innan fagområde med tydelige kapasitetsutfordringar er det dialog med Helse Vest RHF om kjøp av tenester hos private tilbydarar og eventuelt oppretting av nye avtalepraksisar der det blir vurdert som hensiktsmessig. For fagområde med lange ventetider og/eller fristbrot vurderer ein fortløpande moglegheiter og behov for ekstrapoliklinikk. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av juli 2016 var 63 dagar, fordelt på 58 dagar for prioriterte og 377 dagar for ventande utan prioritet. 1,6 prosent av dei ventande ved utgongen av månaden var utan prioritet (nedgang frå april då talet 5,2 %). Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. 6
Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 64 dagar ved utgongen av juli. For pasientar med prioritet var ventetida 59 dagar, og for pasientar utan prioritet 377 dagar. 1,7 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgang frå 5,4 % i april). I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i juli 2016, så var dei 47 dagar for prioriterte og 346 dagar for ventande utan prioritet, noko 7
som gir 50 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 41 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet ved utgongen av juli. Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 41dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP 8
Samla ventetid for pasientar som starta behandling i juli 2016 var 49 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 49 dagar, medan det ikkje er ventande utan prioritet innan BUP. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 42 dagar ved utgongen av juli 2016. Ventetida for ventande med prioritet var 42 dagar og 425 dagar for dei utan prioritet. 0,09 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgang frå 0,5 % i april). Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 9
For pasientar som starta behandlinga i juli 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 36 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 36 dagar, medan ingen utan prioritet starta behandling i juli. I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 15 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 51 dagar ved utgongen av juli 2016. Ventetida for ventande med prioritet var 47 dagar. Det var registrert 1 ventande (595 dagar) utan prioritet ved utgongen av juli 2016. Registreringspraksis hos enkelte av dei private tilbydarar har betra seg, men utviklinga blir framleis følgt. 10
Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i juli 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 41 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 41 dagar, medan det ikkje var pasientar utan prioritet som starta behandling. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt 10-15 kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 11
3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Nye fristbrot (Med frist i perioden) Tid Pasientar Pst Pasientar Pst Pasientar Pst 2015-jul 330 1,3 % 224 2,8 % 400 4 % 2015-aug 271 1,1 % 413 4,0 % 410 4 % 2015-sep 205 0,8 % 360 2,7 % 361 3 % 2015-okt 163 0,6 % 257 2,1 % 277 2 % 2015-nov 81 0,2 % 248 1,7 % 229 2 % 2015-des 82 0,2 % 131 0,9 % 162 1 % 2016-jan 125 0,3 % 154 0,9 % 184 1 % 2016-feb 124 0,3 % 165 1,0 % 211 1 % 2016-mar 177 0,5 % 154 1,0 % 252 2 % 2016-apr 166 0,5 % 326 1,8 % 351 2 % 2016-mai 122 0,3 % 275 1,6 % 277 2 % 2016-jun 115 0,3 % 285 1,6 % 336 2 % 2016-jul 226 0,6 % 172 1,7 % 330 2 % I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 42 prosent av fristbrota for behandla i juli fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 6 prosent (av dei 172 fristbrota). Det var 226 pasientar med fristbrot som venta ved utgongen av perioden. 12
Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av juli 2016, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 67 % av alle ventande med fristbrot. Barnesjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 27 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest har det i lang tid og vore fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til mars 2015. 13
Det samla talet har auka svakt dei seinaste månedane, men er framleis på eit lågt nivå. I Helse Stavanger har dei satt fokus på langtidsventande og redusert talet. Dei langtidsventande er i all hovudsak pasientar utan prioritet (82 %). I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per juli 2016 var 299. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, har gitt gode resultat, men ein er fortsatt ikkje heilt i mål. Målet om at det ikkje skal vera korridorpasientar står ved lag. 14
Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten 2015. I Helse Bergen har det vore ein markant nedgang i talet korrodorpasientar i 2016. Frå hausten 2014 har det vore eit eige prosjekt i Helse Stavanger for å få ned og fjerne pasientar frå korridorane. Som eit ledd i dette arbeidet er det i løpet av det siste året sett i gang ei rekke tiltak i Helse Stavanger for å effektivisere pasientforløp og -flyt blant anna ved betre kapasitet og kompetanse i akuttmottak, "tavlemøter" på sengepost for å sikre gode og raske avgjersle og auka kapasitet innan radiologi. Opning av diagnostisk senter i januar 2016 har og gitt auka sengekapasitet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober 2010. I juli 2016 var talet korridorpasientar igjen nede på det same låge nivået, men sommarferieavvikling er nok ein medverkande årsak. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei siste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. 15
Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I juli 2016 blei 86 % av epikrisane innan somatikken og 84 % innan psykisk helsevern sendt ut innan fristen. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 96 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 76 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (95 %), medan Helse Fonna låg lågast med 78 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 16
I Helse Stavanger er det framleis ganske stor variasjon i måloppnåing mellom dei forskjellige einingane. Talegjenkjenning fungerer fortsatt ikkje optimalt og svært mange legar skriver sjølv. Målsettinga er at dei fleste pasientar skal få "epikrisa i handa" når dei blir skrivne ut frå sjukehuset. Mange avdelingar greier dette for dei aller fleste pasientane og desse avdelingane blir nytta for å inspirere andre og for læring på tvers. 5. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per juli 2016 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. 17
Per juli 2015 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,9 %. Samla sjukefråvær er 0,3 % lågare for juli 2016 enn for juli 2015. Per juli 2016 hadde 66,05 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 65,50 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med 1 660 brutto månadsverk frå mai 2016 til juli 2016 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 119 månadsverk i same periode. Det vil alltid auke med brutto månadsverk for ferieperioden. Årsaka er at ein tilsett fleire vikarar. Det er derfor viktigare for ferieperioden å samanlikna netto månadsverk og at brutto månadsverk kjem tilbake til planlagt/budsjettert nivå og ikkje etablerer eit nytt nivå frå august månad. Samanlikna med juli 2015 har det vore ein auke med 317 brutto månadsverk og ein auke med 338 netto månadsverk for føretaksgruppa. 18
Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest. Tabellen viser akkumulert. Helseføretaka i Helse Vest 201507 201607 Endring 2015-2016 % endring frå 2015-2016 % endring frå 2014-2015 Meirarbeid i kroner 188 790 842 194 397 781 5 606 939 3 % 10 % Overtid i kroner 258 870 052 262 322 974 3 452 921 1 % 10 % Meirarbeid i timar 921 137 932 979 11 842 1 % 2 % Overtid i timar 530 538 526 859-3 679-1 % 5 % Brutto månadsverk 144 246 146 334 2 088 1 % 3 % For føretaksgruppa samla hittil i år per juli 2016 har det vore ein vekst med 2 088 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,4 % samanlikna med same periode 2015. Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på 456 720 755 kroner i føretaksgruppa Helse Vest per juli 2016. Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga i bruk av variabel lønn bør fortsatt vere under observasjon. Bruk av variabel lønn per juli 2016 i føretaksgruppa Helse Vest utgjer 6,04 % av lønn før avgifter. Per juli 2015 var bruk av variabel lønn i føretaksgruppa 6,05 % av lønn før avgifter. Det er store sesongmessige svingningar, men profilen viser ein auke med 25 % frå same periode i 2008 til juli 2016, for føretaksgruppa samla. 19
Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid Sidan desember 2010 har 5 889 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Samanlikna med desember 2010 har 3 888 fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og 2 001 har fått høgare stillingsprosent. Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30 % per mai 2011. Ved utgangen av juli 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,12 %. Føretaksgruppa Helse Vest har nådd målkravet som vart sett i mai 2011. Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Stillingsstørrelse 0 % 0,1 % - 9,9 % 10 % - 19,9 % 20 % - 29,9 % 30 % - 39,9 % 40 % - 49,9 % 50 % - 59,9 % 60 % - 69,9 % 70 % - 79,9 % 80 % - 89,9 % 90 % - 99,9 % 100 % desember 2010 568 24 283 378 127 242 1 699 625 1 677 1 787 480 10 197 juli 2016 94 26 371 311 126 194 1 135 500 1 341 1 517 506 14 085 Endring i tal frå des 2010 til juli 2016-474 2 88-67 -1-48 -564-125 -336-270 26 3 888 Endring i prosent -83,5 % 8,3 % 31,1 % -17,7 % -0,8 % -19,8 % -33,2 % -20,0 % -20,0 % -15,1 % 5,4 % 38,1 % Helse Stavanger Sjukefråvær 68,75 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli 2016. 66,48 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli 2016. 20
Helse Stavanger har 0,3 % lågare samla sjukefråvær samanlikna med same månad 2015. Sjukemeldt sjukefråvær er 0,2 % lågare enn for same månad 2015. Ein god utvikling for Helse Stavanger. Månadsverk Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per juli 2016. Tabellen viser akkumulert. Helse Stavanger HF 201507 201607 Endring 2015-2016 % endring frå 2015-2016 % endring frå 2014-2015 Meirarbeid i kroner 73 791 682 71 741 075-2 050 607-3 % 7 % Overtid i kroner 79 246 824 75 118 702-4 128 122-5 % 7 % Meirarbeid i timar 370 242 367 460-2 782-1 % 7 % Overtid i timar 162 219 150 256-11 963-7 % 2 % Brutto månadsverk 40 092 40 857 765 2 % 4 % For Helse Stavanger per juli 2016 har det vore ein vekst med 765 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,9 %, samanlikna med same periode 2015. Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på 146 859 777 kroner i Helse Stavanger per juli 2016. Variabel lønn for juli 2016 utgjer 6,64 % av lønn før avgifter. Per juli 2015 utgjorde variabel lønn 7,26 % av lønn før avgifter. 21
Helse Fonna Sjukefråvær 65,78 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli 2016. 63,12 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli 2016. Helse Fonna har 0,8 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad 2015. Sjukemeldt sjukefråvær er 0,7 % høgare enn for juli 2015. Sjukefråværet i Helse Fonna har gjennomgåande vore høgare i 2016 enn i 2015. Månadsverk 22
Bruk av variabel lønn Helse Fonna per juli 2016. Tabellen viser akkumulert. Helse Fonna HF 201507 201607 Endring 2015-2016 % endring frå 2015-2016 % endring frå 2014-2015 Meirarbeid i kroner 44 983 649 46 486 499 1 502 849 3 % 23 % Overtid i kroner 42 096 569 43 832 457 1 735 887 4 % 7 % Meirarbeid i timar 194 189 201 441 7 253 4 % 12 % Overtid i timar 84 699 85 525 826 1 % 2 % Brutto månadsverk 20 126 20 415 289 1 % 2 % For Helse Fonna per juli 2016 har det vore ein vekst med 289 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,4 %, samanlikna med same periode 2015. Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på 90 318 956 kroner i Helse Fonna per juli 2016. Variabel lønn for juli 2016 utgjer 8,31 % av lønn før avgifter. Per juli 2015 utgjorde variabel lønn 8,33 % av lønn før avgifter. 23
Helse Bergen Sjukefråvær 62,34 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli 2016. 62,71 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per juli 2016. Helse Bergen har 1,0 % lågare samla sjukefråvær samanlikna med same månad 2015. Sjukemeldt sjukefråvær er og 1,0 % lågare enn for juli 2015. Det er svært positivt at sjukefråværet har ein så god utvikling over tid i Helse Bergen. 24
Månadsverk Bruk av variabel lønn Helse Bergen per juli 2016. Tabellen viser akkumulert. Helse Bergen HF 201507 201607 Endring 2015-2016 % endring frå 2015-2016 % endring frå 2014-2015 Meirarbeid i kroner 51 319 736 56 338 661 5 018 926 10 % 5 % Overtid i kroner 98 489 581 100 658 943 2 169 362 2 % 14 % Meirarbeid i timar 260 436 266 436 6 000 2 % -7 % Overtid i timar 198 841 201 910 3 069 2 % 9 % Brutto månadsverk 68 180 68 928 747 1 % 4 % For Helse Bergen per juli 2016 har det vore ein vekst med 747 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,1 %, samanlikna med same periode 2015. Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på 156 997 604 kroner i Helse Bergen per juli 2016. Variabel lønn for juli 2016 utgjer 4,70 % av lønn før avgifter. Per juli 2015 utgjorde variabel lønn 4,52 % av lønn før avgifter. 25
Som vi ser i grafen ovanfor har Bergen stabilisert seg, og i 2016 har utviklinga gått ned. Helse Førde Sjukefråvær 69,49 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli 2016. 70,34 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli 2016. Helse Førde har 0,8 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad i 2015. Sjukemeldt sjukefråvær er 0,7 % høgare enn for juli 2015. 26
Månadsverk Bruk av variabel lønn Helse Førde per juli 2016. Tabellen viser akkumulert. Helse Førde HF 201507 201607 Endring 2015-2016 % endring frå 2015-2016 % endring frå 2014-2015 Meirarbeid i kroner 18 695 775 19 831 547 1 135 771 6 % 4 % Overtid i kroner 39 037 078 42 712 872 3 675 794 9 % 10 % Meirarbeid i timar 96 271 97 642 1 371 1 % -2 % Overtid i timar 84 779 89 168 4 390 5 % 6 % Brutto månadsverk 15 847 16 134 287 2 % 1 % For Helse Førde per juli 2016 har det vore ein vekst med 287 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,8 % samanlikna med same periode 2015. Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på 62 544 418 kroner i Helse Førde per juli 2016. Variabel lønn for juli 2016 utgjer 7,23 % av lønn før avgifter. Per juli 2015 utgjorde variabel lønn 6,54 % av lønn før avgifter. 27
Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 57,14 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli 2016. 67,86 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli 2016. Sjukehusapoteka Vest har 0,4 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad 2015. Sjukemeldt sjukefråvær i 2016 er likt juli 2015. 28
Månadsverk Helse Vest IKT Sjukefråvær 84,38 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli 2016. 84,38 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli 2016. Samla sjukefråvær har gått opp med 2,2 % samanlikna med same månad 2015. Sjukemeldt sjukefråvær er 2,3 % høgare enn for juli 2015. Helse Vest IKT ligg godt under måltala for føretaksgruppa, men bør likevel gjennomgå situasjonen. 29
Månadsverk 30
6. Økonomi Faktisk Juni Budsjett Budsjett avvik Faktisk Sjukehusapoteka Vest HF 2 465 1 947 518 2 212 2 476-264 8 588 6 880 1 708 Helse Bergen HF 16 770 18 480-1 710 42 221 47 526-5 305 111 690 121 462-9 772 Helse Fonna HF 3 481 3 609-128 -855 3 060-3 916 16 097 23 334-7 237 Helse Førde HF -2 111 583-2 694-6 093 583-6 676-5 983 4 083-10 067 Helse Stavanger HF 2 857 6 667-3 810 2 791 6 667-3 876 7 416 46 667-39 251 Reservar/fellestenester/finans 57 062 23 202 33 860 42 778 27 181 15 597 258 555 177 250 81 304 Administrasjon morselskap 3 235 1 787 1 448 3 446 1 735 1 711 13 067 2 474 10 593 Helse Vest IKT AS 2 118 1 790 328 8 232 2 881 5 351 18 740 2 121 16 619 Helse Vest Innkjøp HF 4 025-0 4 025 1 933 0 1 933 7 093 0 7 092 Til saman 89 901 58 064 31 837 96 665 92 110 4 555 435 262 384 273 50 989 Alle tall i heile tusen Juli Budsjett Budsjett avvik Faktisk Hittil pr juli Budsjett Budsjett avvik Det økonomiske resultatet i juni er kr 90 mill. som er kr 31,8 mill. betre enn budsjettert. I juli er resultatet kr 96,7 mill. som er kr 4,6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 435,3 mill. som er kr 51 mill. betre enn budsjettert. Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Resultatet i juni er kr 2,9 mill. som er kr 3,8 mill. dårlegare enn budsjettert. Føretaket har eit positivt resultat i juli på kr 2,8 mill. som er kr 3,9 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 7,4 mill. som er kr 39,3 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 32,3 mill. over budsjett der kr 8,4 mill. er knytt til ekstraordinære sysselsettingsmidlar som ikkje er budsjettert. ISF-inntektene var kr 4,5 mill. lågare i juli enn budsjettert og skuldast i hovudsak færre fødslar og lågare døgnopphald enn i fjor. Sum driftskostnader er kr 78,1 mill. høgare enn budsjettert og bemanningskostnadane utgjer kr 31
11,5 mill. av dette avviket noko som er ein forbetring på kr 12,6 mill. samanlikna med førre rapportering. Det negative avviket er fordelt over fleire ansvarsområder og skuldast negative avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Divisjonane med dei største utfordringane i juli er kirurgisk divisjon (hovud-hals, kir avdeling og ort) og kvinne barn divisjonen. Dei har hatt lågare aktivitet og derfor lågare inntekter enn budsjettert, men ikkje klart å redusere kostnadane tilsvarande. Ein av forklaringane til avviket på kvinne barn divisjonen er smittesituasjonen på nyfødtintensiven. Helse Stavanger har eit akkumulert budsjettavvik på tilnærma kr 40 mill. Det er også negative budsjettavvik i juni og juli, men avvika er noko lågare enn trenden dei tidlegare månadane. Helse Stavanger arbeidar systematisk med fleire tiltak for å redusere budsjettavviket. Tiltaka har gitt effekt og akkumulert budsjettavvik på lønnskostnad er mellom anna halvvert samanlikna med mai rapporteringa. Tiltaka fortsetter utover hausten og føretaket har iverksett fleire nye omstillingsprosjekt som har ein forventa effekt i haust. Det er likevel usikkert om desse tiltaka har tilstrekkeleg omfang for å dekke opp for den samla risikoen og den negative resultatutviklinga som ligg i føretaket. Føretaket bør gjennomgå ulike områder og kartlegge om det er mogeleg å supplere med ytterlegare tiltak for å møte framtidig resultatnivå som er nødvendig for å kunne gjennomføre investeringsplanane. Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i juni er kr 3,5 mill. som er om lag som budsjettert. I juli har føretaket eit negativt resultat på kr 0,9 mill. som er kr 3,9 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 16,1 mill. som er kr 7,2 mill. lågare enn budsjettert. 32
Sum driftsinntekter etter sju månader er kr 22,5 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 32,1 mill. Bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 12,1 mill. av avviket. Avviket på bemanningskostnadane skuldast i hovudsak innleige frå byrå og overtid/ekstrahjelp. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i juni på kr 16,8 mill. som er kr 0,5 mill. betre enn budsjettert. Resultatet i juli er kr 42,2 mill. som er kr 5,3 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 111,7 mill. som er kr 10 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 45,9 mill. betre enn budsjettert og skuldast i hovudsak høgare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnadar er kr 63,2 mill. høgare enn budsjettert og lønnskostnad og ekstern innleige har eit positivt budsjettavvik på kr 36,1 mill. Det negative avviket på varekostnad medikament er knytt til medisinske forbruksvarer, implantat og laboratorierekvisita. Dette skuldast høgare aktivitet enn budsjettert og ujamne innkjøp samanlikna med budsjettert innkjøp. 33
Helse Førde Alle tall i heile tusen Føretaket har eit negativt resultat i juni på kr 2,1 mill. som er kr 2,7 mill. lågare enn budsjettert. I juli har føretaket eit negativt resultat på kr 6,1 mill. som er kr 6,7 mill. lågare enn budsjettert. Hovudårsaken til dette er at dei aktivitetsbaserte inntektene har vore lågare enn budsjettert, samstundes som bemanningskostnadane er høgare enn budsjettert. Akkumulert resultat er negativt med kr 6 mill. som er kr 10,1 mill. lågare enn budsjettert. Etter sju månader er sum driftsinntekter kr 11,6 mill. lågare enn budsjettert og skuldast i hovudsak lågare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnader er om lag som budsjettert og bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 5,6 mill. høgare enn budsjettert. Helse Førde har dei siste månadane hatt ei negativ resultatutvikling samanlikna med budsjett, som har forsterka seg ytterlegare i juli månad. Det er viktig at Helse Førde no tar grep for å hente inn igjen den negative resultatutviklinga. Reservar/fellestenester/finans Akkumulert resultat etter sju månader er på kr 258,6 mill. som er kr 81,3 mill. betre enn budsjettert. Det positive avviket skuldast mellom anna lågare kjøp av helsetenester enn budsjettert i juli, høgare renteinntekter og lågare kostnader til pasienterstatning enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat etter sju månader er på kr 13,1 mill. som er kr 10,6 mill. betre enn budsjettert. 34
Sjukehusapoteka Vest Resultatet i juni er kr 2,5 mill. og i juli 2,2 mill. Akkumulert resultat er kr 8,9 mill. som er kr 1,7 mill. betre enn budsjettert. Inntektsida er kr 10,2 mill. svakare enn budsjettert og kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 11,3 mill. Bemanningskostnadane er kr 4,9 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i juni er kr 2,1 og i juli kr 8,2 mill. Akkumulert resultat er kr 18,7 mill. som er kr 16,6 mill. betre enn budsjettert. Bemanningskostnadane er kr 6,2 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest Innkjøp Akkumulert resultat per juli er positivt med kr 7,1 mill. som er kr 7,1 mill. betre enn budsjettert etter sju månader. 6.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 14 000 14 000 0 Helse Bergen HF 170 000 170 000 0 Helse Fonna HF 40 000 40 000 0 Helse Førde HF 7 000 7 000 0 Helse Stavanger HF 60 000 80 000-20 000 Reservar/fellestenester/finans 235 000 0 235 000 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 5 000 1 000 4 000 Helse Vest Innkjøp HF 0 0 0 Til saman 531 000 312 000 219 000 Alle tall i heile tusen Prognosen for RHF-et er oppdatert og viser eit resultat som er kr 235 mill. høgare enn budsjettert. Det er budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 154,6 mill. som er inkludert i denne prognosen. Prognosen til RHF-et tar omsyn til generell risiko i prognosane til helseføretaka. Helse Stavanger opprettheld prognosen frå førre rapportering og melder eit resultat på kr 60 mill. som er kr 20 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT opprettheld prognosen og forventar eit resultat på kr 5 mill. som er kr 4 mill. betre enn budsjettert. Dei andre føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. 35
6.3 Omstilling Helse Vest RHF har i dialog med føretaka hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetting av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom det skulle bli nødvendig. Helse Stavanger har hatt stort fokus på å redusere kostnader i sommar. Dei tiltaka som blei iverksett før ferien har i hovudsak hatt god effekt og gjort at føretaket har redusert avviket på mellom anna bemanningskostnader. Føretaket har iverksett fleire nye omstillingstiltak som skal gi effekt utover hausten, dette gjeld mellom anna: Mottaksklinikken har forlenga sommarstenging ut august. Kapasitetsmøter i medisinsk-avdeling, mottaksklinikken og deler av kardio er gjennomført som pilot i sommar. Erfaringa er at dette har fungert svært bra. Prosjektet skal utvidast til å også inkludere intensivavdelinga, og blir en fast del av drifta i haust. Diagnostisk senter reduserer opningstidene i haust, og fleire legar som går ut i svangerskapspermisjon blir ikkje erstatta. Smittesituasjon på kvinnebarnedivisjonen er over, og leiinga har fokus på å etablere normaldrift innanfor divisjonens budsjett. Sengefordelingsprosjektet som skal redusere/endre sengefordeling mellom ulike pasientforløp i somatikk har starta opp og er forventa å ha effekt utpå hausten 2016. Effekt av P16 (prosjekt i 2016) pr juni er kr 11 mill. (realisert hittil). Desse tiltaka er viktige for å snu den negative utviklinga og sikre at ein kjem nærast mogeleg resultatkravet for 2016. Samtidig ser ein det som heilt nødvendig å sjå nærmare på fleire tiltak for å møte nødvendige resultatnivå knytt til framtidige investeringar. Dette er forhold som Helse Stavanger må ta tak i snarast. 6.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2016 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 006/16 Konsernbudsjett 2016 i styremøtet 10. februar 2016. Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,7 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar per juli samt estimat for året. Investeringar 2016 Juli Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Bygg 564 374 367 215 931 589 873 630 MTU 114 066 254 031 368 097 397 000 IKT 170 169 92 231 262 400 262 200 Anna 66 388 106 847 173 235 162 910 SUM 914 998 820 324 1 735 322 1 695 740 Alle tall i heile tusen Samla investeringar per juli er på kr 915 mill. Dette utgjer om lag 54 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. 36
Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2016 Juli året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Stavanger: Nytt sjukehus 20 223 66 107 86 330 86 330 Øvrig bygg 36 751 78 219 114 970 185 800 Sum bygg 56 974 144 326 201 300 272 130 MTU 32 237 143 763 176 000 186 000 Anna 3 244 9 456 12 700 5 200 SUM Stavanger 92 456 297 544 390 000 463 330 Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 20 % av budsjettert investeringsnivå for 2016. Estimatet for året ligg under budsjett. Dette skuldast i hovudsak at etterslepet av investeringsplanar frå 2015 har tatt meir kapasitet enn venta, dette gjeld i hovudsak ombygging til PET-senter. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2016 Juli året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Fonna: Bygg 19 455 29 545 49 000 50 000 MTU 16 483 28 517 45 000 30 000 Anna 8 312 1 688 10 000 10 000 SUM Fonna 44 250 59 750 104 000 90 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 49,2 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet for året ligg over budsjett og skuldast etterslep frå 2015. Helse Bergen: Resten av Investeringar 2016 Juli året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Bergen: Bus 1 228 108 79 892 308 000 269 000 Bus 2 62 705 10 295 73 000 40 000 Marie Joys' hus 33 391 2 868 36 259 32 259 Mottaksklinikk 88 500 8 500 97 000 50 300 Øvrig bygg 30 429 38 101 68 530 66 441 Sum bygg 443 133 139 656 582 789 458 000 MTU 52 719 66 378 119 097 157 000 Anna 49 653 65 172 114 825 112 000 SUM Bergen 545 505 271 206 816 711 727 000 Alle tall i heile tusen 37
Investeringar per juli utgjer om lag 75 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett. Prosjekta Bus 1 og 2 har større framdrift enn det som var venta når budsjettet for 2016 vart vedtatt. Det er venta at prosjekta held seg innanfor den totale budsjettramma. Meirforbruket i 2016 vil salderast mot den totale budsjettramma til prosjekta. For prosjektet Mottaksklinikk er kostnadsbilete utfordrande på grunn av forseinkingar og fleire ytre forhold. Prosjektet er venta å ha eit meirforbruk ut over den totale budsjettramma. Meirforbruket til prosjektet vil bli justert mot andre investeringsprosjekt i 2017. Helse Førde: Resten av Investeringar 2016 Juli året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Førde: Bygg Aust 36 879 38 121 75 000 70 000 Øvrig bygg 7 933 15 567 23 500 23 500 Sum bygg 44 812 53 688 98 500 93 500 MTU 12 627 15 373 28 000 24 000 IKT 869 1 531 2 400 2 200 Anna 3 071 6 529 9 600 9 600 SUM Førde 61 379 77 121 138 500 129 300 Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 47,5 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå 2015. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2016 Juli året Estimat 2016 Budsjett 2016 Sjukehusapoteka 2 108 24 002 26 110 26 110 Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer 8,1 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2016 Juli året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Vest IKT 169 300 90 700 260 000 260 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer 65,1 % av budsjettert investeringsnivå i 2016. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 38
6.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av juli på kr 3 mrd. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2016. Alle tall i heile millionar. Eksklusiv skattetrekk og bundne midler Driftskredittramma var ved starten på året kr 1 171 mill. I føretaksmøtet i januar blei dette vedtatt sett ned med kr 826 mill. til kr. 345 mill. ved utgangen av året. I revidert nasjonalbudsjett blei det gjort eit trekk i ramma til dei regionale helseføretaka som følgje av redusert pensjonskostnad. Samla reduksjon i pensjonskostnad utgjer kr 4,550 mrd. og for Helse Vest utgjer dette kr 864 mill. i redusert basisramme. Det er venta at samla pensjonspremien som følgje av reduserte lønnsvekstføresetnader vil bli sett ned med kr 500 mill. Krav til nedbetaling av driftskreditten til dei regionale helseføretaka blei dermed sett ned til kr 4,050 mrd. Føretaksmøtet har den 22/6-16 auka driftskreditten til Helse Vest med kr 770 mill. frå kr 345 mill. til kr 1 115 mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 7. Medieanalyse Medieanalysen skal gi ein strukturert oversikt over medieeksponeringa av Helse Vest RHF og føretaksgruppa Helse Vest kvartalsvis. Analysen skal gi innsikt i sakskompleks og om desse har gitt positiv eller negativ publisitet og kva områder som får mest merksemd i ein gitt periode. Medeieanalysen skal brukast til oppfølging månad for månad, samt kvartalsvis rapportering. Analysen bygger på kjeldegrunnlaget som omfattar alle Retriever sine redaksjonelle kjelder, 39
samt sosiale medium (Twitter, Instagram, utvalde bloggar og diskusjonsfora og opne sider på Facebook). I tillegg blir Helse Vest sine eigne tall for sosiale medium lagt fram. Nøkkeltal For føretaksgruppa Helse Vest er det registrert 2 177 artiklar andre kvartal 2016. Dette er litt lågare enn første kvartal, kor det var registrert 2 335 artiklar. Artiklane registrerte i andre kvartal har likevel ei større rekkevidde, 248,6 millionar potensielle lesarar, lyttarar og sjåarar, mot ei rekkevidde på 189 millionar i første kvartal. Helse Bergen er mest omtalt. Negativ Nøytral Positiv 1200 1000 800 600 400 200 0 Helse Bergen Helse Førde Helse Stavanger Helse Vest Helse Fonna Tendens fordelt på helseføretak. Av 2 177 oppslag var det talspersonar frå føretaksgruppa i Helse Vest i 502 av desse. Område knytt til pasientbehandling og beredskap var mest omtala (29 prosent), framfor omtale av drift og organisasjon, samt forsking og utvikling. PR-score er eit mål på kvalitet i mediedekninga. Den blir vist på ein skala frå 10 til + 10. Scoren blir vurdert ut i frå tendensen i innhaldet (positiv, negativ eller nøytral), lesar, lyttar og sjåartal for det aktuelle mediet, samt treffscore (kor stor rolle Helse Vest spelar i det aktuelle oppslaget). Det er viktig å understreke at ein PR-score skal seie noko om kva som verkar inn på inntrykket befolkninga har av Helse Vest RHF og sjukehusa, men dette må ikkje lesast som ei målsetting om at oppslaga bør vere meir positive eller mindre negative. God mediehandtering og openheit er dei viktigaste prinsippa, uansett vinkling. Det som av lesarane kan bli oppfatta som negativ omtale av sjukehusa kan like gjerne reknast som oppslag som uansett viser og tener openheita og offentlegheita. For andre kvartal 2016 er totalt 24 prosent av oppslaga med positiv tendens, 66 prosent nøytrale og 10 prosent negative. Dette gir ein PR-score på 2.6 mot 3,2 førre periode. 40
Redaksjonell omtale Det er tre saker som får særleg merksemd dette kvartalet. Tarmbakteriesmitten ved Stavanger universitetssjukehus blir omtala over heile landet. Helse Stavanger svarer ut og orienterer om situasjonen løpande. Det er også mykje omtale av drukningsulykka i Tyssedal, der to brør omkom, og redningsarbeidet medarbeidarar i Helse Fonna utførde på staden. Hotellstreiken ved pasienthotellet ved Haukeland vert fulgt tett av pressa. Styrevedtaket om at medarbeidarar i Helse Vest får varslarknapp på nett gir gode oppslag. I denne perioden kan ein også lese fleire oppslag kor medarbeidarar i Helse Vest framstår som ekspertar på området «helseråd» medieanalysen. Bergens Tidende lyser ut ei skrivekonkurranse der pasientar, pårørande og medarbeidarar kan sende inn sine historier frå Haukeland. Både utlysinga og bidraga løftar fram historiar og opplevingar frå sjukehuset. Stamcelletransplantasjon ved MS er eit tema media skriv om gjennom våren og sommaren. Dette gjeld spesielt MS-pasientar som har fått stamcelletransplantasjon som skal prøvast ut ved Haukeland universitetssjukehus, men også historier om pasientar som drar til utlandet for å få behandling. Då blir Haukeland omtala som einaste behandlingsstad i Norge. Lanseringa av tilgang til eigen journal gav også gode oppslag. Helse Førde får mykje omtale for å gjere det best av sjukehusa på Vestlandet (og elles i Noreg). I Bergens Tidende er overskrifta Helse Førde er vestlandsmeistrar i sjukehusdrift. I samband med treghet i pasientjournalsystemet og at dette då var ute av drift ein periode 8. juni hadde Bergens Tidende fleire saker og seinare en kommentar knytt til dette. Helse Vest svara to gonger i form av lesarbrev. Sosiale medium Sosiale medium er ein viktig kanal for formidling av nytt frå sjukehusa, samt kommunikasjon og dialog med pasientar, pårørande, medarbeidarar og andre. Ved utgongen av juni hadde føretaksgruppa i Helse Vest totalt omlag 45 560 følgjarar på Facebook. Rekkevidda aukar når følgjarane likar eller kommenterer postar ein legg ut, slik at potensielle lesarar er langt større enn følgjarar åleine. I andre kvartal er det registrert lagt ut 132 Facebookinnlegg, 270 twittermeldingar og 26 blogginnlegg som er lagt ut og/ eller omtaler føretaka i Helse Vest. Av sakene som driv engasjementet i sosiale medium er ei milliongåve til Helse Bergen frå Trond Mohn, ei forskingsak om Alzheimer, pakkeforløp for kreft og drukningsulukka i Tyssedal. I tillegg gjennomførte Helse Vest ein minikampanje i sosiale medium om unge og psykisk helse merka #jegmotmeg, etter vårens tv-serie om temaet. Kampanjen hadde ei rekkevidde på over 320 000 i sosiale medium. Kampanjen ga også god omtale i media og på nettstaden til fleire kommunar på Vestlandet. 41