KSL Standard Garden KSL-egenrevisjon Foruten krav til garden (dette heftet), omfatter revisjonen følgende produksjoner: Grovfôr Korn Poteter Frukt, grønt, bær, veksthus Mjølk, storfekjøtt, sau, geit Svin Fjørfekjøtt Konsumeggproduksjon Oppal av unghøner År Prod.nr. Gardsnavn Navn Adresse Dato for egenrevisjon Underskrift
KSL-standarden De ulike kravene i KSL-standarden bygger i stor grad på lover og forskrifter. Det er også en del krav i tillegg. Standarden gir en god oversikt over hvilket regelverk den enkelte bonde må forholde seg til. I tillegg bygger standarden på KSL-profilen som sier: Gjennom aktivt kvalitetsarbeid er norskproduserte matvarer: Etter forbrukernes ønsker med hensyn til utseende og smak (forbrukerønsker) Smittefrie og uten skadelige fremmedstoffer (rene produkter) Produsert med god dyrevelferd (dyrevelferd) Produsert på en miljøvennlig måte (miljøvennlig) Produsert i et som sikrer god helse for yrkesutøverne () Krav til de ulike produksjonene Standarden er bygd opp med et kravsett til garden, som gjelder alle, og kravsett til de ulike produksjonene. Det er definert kravsett til grovfôrproduksjon, kornproduksjon, potetproduksjon, et felles kravsett til grønnsak-, frukt-, bær- og veksthusproduksjon, krav til svineproduksjon, et felles kravsett til melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og sau, og et egne kravsett til fjørfekjøtt, konsumeggproduksjon og oppal av unghøner. Standarden er bygd opp på denne måten for at det skal være enkelt å vite nøyaktig hvilke krav som gjelder den enkelte produksjon. Kravsettet til de ulike produksjonene gjelder bare dem som har disse produksjonene. Mange krav er like for de forskjellige produksjonene, derfor er de gjentatt under hver enkelt produksjon. Det betyr ikke at ting må dokumenteres flere ganger eller på flere steder, når en har flere produksjoner. Men ved gjennomføring av egenrevisjon, må en kontrollere at alt er i orden for den enkelte av produksjonene. Standarden er delt i to ulike kravtyper. Det er krav til måten garden drives på og krav til skriftlig dokumentasjon. Når det gjelder kravene til måten garden drives på, er det ikke nødvendig med noen skriftlig dokumentasjon. Oppbevaring av dokumentasjonen Dokumentasjonen skal en ta vare på i minst fem år hvis annet ikke er nevnt. Egenrevisjonsrapporter og KSL-revisjonsrapporter skal tas vare på i minst 10 år. Dokumentasjonen trenger ikke lagres på papir. Den kan lagres elektronisk der ikke annet er nevnt. (Husk sikkerhetskopi!) Slik bruker du heftet Tekst mangler.
Krav til garden (driftsenheten) Tema Krav I orden Forbedringer/Tiltak etter egenrevisjon Frist Utført Driftsenheten og foretaket Jordloven Forskrift om miljøplan Det skal foreligge et kart over driftsenheten. Kartet som det er krav til i Miljøplanen er tilstrekkelig. I tillegg skal følgende dokumenteres: Navn på foretaket Gards-, og bruksnr Produsentnr. Organisasjonsnr. Oversikt over dokumentasjonen Sporbarhet (Leverandører og varemottakere) Det skal foreligge en skriftlig oversikt (innholdsfortegnelse) over hvor en kan finne dokumentasjonen som kreves i kvalitetssystemet. Denne oversikten skal inneholde hovedpunktene, detaljer trenger ikke være med. Det skal doku m e nte res skri ftlig hv i l ke levera n d ø rer og va re m o t t a ke re bonden har. Dokumentasjonen trenger ikke være mer spesifikk enn hva som framgår av fakturaer og regnskap. Ved flere leverandører av samme type innsatsfaktor, skal en kunne spore hvor innsatsfaktorene fra de enkelte leverandørene er brukt.
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-profilen: Trygt arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven m/forskrifter Brann- og eksplosjonsloven m/ forskrifter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr m/ forskrifter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Aktuelle lover og forskrifter innenfor HMS-området skal være kjente. Årlig gjennomgang av helse, miljø og sikkerhet. Bruk av KSLs HMS-hefte (eller tilsvarende hjelpemiddel), og oppfølging av de mangler som blir funnet, tilfredsstiller KSLs krav til helse, miljø og sikkerhet. Hvis en har ansatte som bor på garden, skal det sørges for tilfredsstillende boforhold. Medarbeidere skal delta i HMS-arbeidet. Det er også ønskelig at eventuelt andre familiemedlemmer enn de som er med i drifta, deltar. Ryddighet og orden på garden, er et viktig element i gardens helse, miljø og sikkerhetsarbeid. HMS-systemet skal minst inneholde: Målsetting for HMS-arbeidet (Se forslag HMS-heftet) Oppgavefordeling og ansvarsforhold (Gjelder der det er ansatte og i samdrifter) Arbeidsavtaler (Der det er ansatte)
Helse, miljø og sikkerhet (HMS), forts. Arbeids- og oppholdstillatelse (Der det brukes utenlandsk arbeidskraft) Opplæring av medarbeidere. Rutiner for årlig gjennomgang og kontroll. Kartlegging av farer og vurdering av risiko. Tiltak for forbedringsarbeid, med tidsfrister. HMS-datablad (på papir). Miljøplan, trinn 1 KSL-profilen: Miljøvennlig Forskrift om miljøplan Lagring og bruk av driftsmidler skal ikke føre til forurensing av vann og vassdrag. Det skal bare brukes emballasje, landbruksfolie og lignende, fra leverandører som er medlemmer i Materialretur AS. (Skal dokumenteres av leverandør.) Garden skal ha en miljøplan. Følgende skal foreligge: Kart med miljøregistreringer Sjekkliste for miljøtiltak Gjødslingsplan Plantevernjournal
Miljøplan, trinn 1, forts. Avfallsplan Eventuelle tiltaksplaner for oppfølging av registrerte avvik i miljøplanen Skadegjørere i husdyrrom, lager, sorterings- og foredlingsrom Forskrift om skadedyrbekjempelse Det skal forebygges mot inntrenging av skadedyr. Oppdages det skadegjørere skal de bekjempes. Ved bruk av kjemiske midler: Dato for utplassering Type og mengde middel Åteplassering på kart eller ved beskrivelse HMS-datablad Fl og h av re og andre meldepliktige skadegjørere Matloven Kontroll og forekomst av floghavre skal dokumenteres på kart, f. eks. kartet nevnt under miljøplan. Når redskaper brukes på flere garder, skal disse rengjøres så en ikke sprer skadegjørere. Kontroll og bekjempelse: Hvor kontrollen er gjennomført
Fl og h av re og andre meldepliktige skadegjørere, forts. Dato for kontroll/luking Eventuelle funn som er gjort Dato for eventuell bekjemping med kjemiske midler Reklamasjoner, kvalitetsanmerkninger KSL-profilen: Forbrukerønsker Revisjon og avvik Får en reklamasjoner eller kvalitetsanmerkninger på leverte produkter, skal en arbeide systematisk for å rette opp de feil og mangler som er årsak til dette. Det skal utføres KSL-egenrevisjon en gang i året. Avvik fra egenrevisjoner og KSL-revisjoner skal lukkes innenfor tidsfristen. KSL-egenrevisjonsrapporter (på papir) KSL-revisjonsrapporter (på papir) Offentlige tilsynsrapporter