Behandling i Kommunestyret 20.12.2012: Ved en teknisk feil er ikke investeringer til nettbrett (100.000,-) og oppgradering av fyrkjel på Follvang (200.000,-) tatt med i innstillingens investeringsbudsjett. Dette ble vedtatt av formannskapet under behandlingen der, og tas inn. Endringsforslag fra Stian Tørhaug (AP): Til pkt. 1.2 Eiendomsskatt: Den alminnelige skattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler er 3 promille. Denne satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Eiendomsskatt 3 promille + 560.000,- Til pkt. 1.4 Økning i rammene til enhetene: Rådmann 1. Møtegodtgjørelse varaordfører + 20.000,- 2. Tilskudd SFG + 50.000,- 3. Lærlinger + 50.000,- Oppvekst 1. Lønnsutgifter lærere og assistenter + 368.000,- 2. Kulturskolen + 100.000,- TLU 1. Drift kino + 54.000,- Til pkt. 1.6 kommunale avgifter og gebyrer: SFO, kulturskole, folkebad, utleie av basseng og billetter kino: Som i 2012 + 65.000,- SUM + 1.267.000,- Til pkt. 3.2 Godtgjørelse Godtgjørelse til varaordfører settes til kroner 10.000,- per år fra 1.1.2013. Endringsforslag inndekning: 1. Reduksjon i godtgjøring varaordfører (110.000,-) 2. Tilskudd kirkelig fellesråd (147.000,-) 3. Kommunal informasjon (15.000,-) 4. Tilskudd idrettsvaktmester (25.000,-) 5. Kommunale bygg uten drift (100.000,-) 6. Driftstilskudd, vannverk (30.000,-) 7. FBSS; Redusert bemanning pga ansettelses- Perioden (533.000,-) 8. Redusert lånebehov/renteutgifter (58.000,-)
9. Evaluering av tiltaksapparatet (100.000,-) 10. Reduksjon i avsetnign til disposisjonsfond (149.000,-) SUM (1.267.000,-) Til investeringsbudsjettet tillegg Salg av kommunal eiendom + 1.800.000,- Endringsforslag fra Jon Olav Ryen (SP) på vegne av SV og SP: Til innstillingens pkt. 1.4: Bevilgninger i tillegg til formannskapets vedtak 6.12.2012 Drift Follvang, enhet TLU + 30.000,- Lønnsmidler lærere og assistenter, enhet oppvekst + 300.000,- Kulturskolen, enhet oppvekst + 70.000,- Kirkelig fellesråd, enhet rådmann + 60.000,- Sum økte utgifter: + 460.000,- Inndekning: Redusert avsetnings til disposisjonsfond (60.000,-) Redusert rammeøkning til enheten NAV (50.000,-) Redusert rammeøkning til enheten HRO (131.000,-) Reduserte finansutgifter (219.000,-) Sum inndekning (460.000,-) Nytt pkt. 5: Kommunestyret vil be om at administrasjonen utreder følgende saker til behandling i kommunestyret i løpet av budsjettåret: a) Målretta tiltak i egen regi, utover initiativ satt i verk av regionrådet, for å øke folketallet i kommunen, jamfør kommuneplanens målsetting. b) Igangsetting av pilotforsøk med sikte på å redusere sjukefravær ved forebyggende trening hos ansatte med muskel- og skjelettlidelser på de mest belasta avdelingene ved Folldal Bo- og servicesenter. c) Muligheter for flatere struktur ved flere enheter i kommunen med sikte på mer effektiv drift. Tilleggsforslag fra Ståle Støen (SV) til nytt pkt. 5d): «mulig utleie av gymsal i Folldal barnehage og Follvang-kinoen med tilhørende høvelige utleiepriser.» Endringsforslag fra Jo A Breiby (SV) til innstillingens pkt. 1.6. Kommunale avgifter og gebyrer: «Billetter til kino er kroner 90,- for voksne og kroner 60,- for barn. Folldal kino kan ha billettpris
til opptil kroner 110,- ved ekstra utgifter i forbindelse med storfilmer. Dette dekkes inn fra disposisjonsfondet.» Avstemming: Innstillingens pkt. 1.1. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 1.2 mot endringsforslaget til Tørhaug (AP): 9 stemmer for innstilligen, 8 stemmer for endringsforslaget. Endringsforslaget falt. Innstillingens pkt. 1.3. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 1.4. Innstillingen falt enstemmig. Endringsforslaget fra Tørhaug (AP) mot endringsforslaget fra Ryen (SP): 8 stemmer for AP sitt forslag og 9 stemmer for SP/SV sitt forslag. Endringsforslaget fremsatt av Ryen (SP) vedtatt. Innstillingens pkt. 1.5. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 1.6 avstemming punkt for punkt: Utleieboliger + 1,5 % - enstemmig vedtatt Pensjonistboliger + 1,5 % - enstemmig vedtatt Folldal flerbrukshus + 1,5 % - enstemmig vedtatt Vann + 0 - enstemmig vedtatt Kloakk + 2, 0 % - enstemmig vedtatt Septikk + 2,0 % - enstemmig vedtatt Feiing/tilsyn følger satsene til MHBR enstemmig vedtatt Renovasjon + 0 - enstemmig vedtatt Saksbehandling, gebyr PBL + 1,5 % - enstemmig vedtatt Saksbehandling, øvrige gebyr + 1,5 % - enstemmig vedtatt SFO + 15 %. Innstillingen mot endringsforslaget fra AP: 9 stemmer for innstillingen 8 stemmer for endringsforslaget. Endringsforslaget falt. Kulturskola + 10 %. Innstillingen mot endringsforslaget fra AP: 9 stemmer for innstillingen 8 stemmer for endringsforslaget. Endringsforslaget falt. Mat fra kjøkkenet, inntil + 10 % (matombringing, selvkost) enstemmig vedtatt Mat fra kjøkken/kantine, inntil + 20 % (fritt salg) enstemmig vedtatt Folkebad/utleie av basseng + 10 %. Innstillingen mot endringsforslaget fra AP: 9 stemmer for innstillingen 8 stemmer for endringsforslaget. Endringsforslaget falt. Billetter kino kr 100,- for voksne, kr 60,- for barn. A. Innstillingen mot endringsforslaget fra AP: 9 stemmer for innstillingen 8 stemmer for endringsforslaget. Endringsforslaget falt. B. Innstillingen mot endringsforslaget fra Breiby (SV): 8 stemmer for innstillingen, 9 stemmer for Breiby s endringsforslag. Endringsforslaget vedtatt Innstillingens pkt. 1.6. annet og tredje avsnitt: Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 1.7. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 1.8. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 2.1. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 2.2. Innstillingen mot endringsforslaget fra AP: 9 stemmer for innstillingen 8 stemmer for endringsforslaget. Endringsforslaget falt. Innstillingens pkt. 2.3. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 3.1. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 3.2. Innstillingen mot endringsforslaget fra AP: 9 stemmer for innstillingen 8 stemmer for endringsforslaget. Endringsforslaget falt.
Innstillingens pkt. 4.1. Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 4.2. Enstemmig vedtatt Tilleggsforslag til nytt pkt. 5a), b) og c): 11 stemmer for tilleggsforslaget, 6 stemmer mot. Tilleggsforslaget vedtatt Tilleggsforslag til nytt pkt. 5d) 12 stemmer for tilleggsforslaget, 5 stemmer mot. Tilleggsforslaget vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 20.12.2012: 1. Drift 1.1 Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak som er 11,6 pst. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 4 promille, jfr. eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2013 (det vises til vedlagte liste): o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. o Grendahus, bedehus mv. o Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver (med unntak av ubebygd tomt til fritidseiendom gnr. 115, bnr. 180) o Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i 2013. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2013, kan først fritas for eiendomsskatt i 2014. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.4 Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall
Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Skatt på inntekt og formue -27465 Inntekstutjevning -11155 Rammetilskudd -57641 Eiendomsskatt -4634 Konsesjonskraft -2000 Andre frie inntekter -641 Premieavvik -1614 Flyktninger -1250 Merverdiavgift investeringer -100 Avskrivninger -4549 Sum frie inntekter -111049 Netto rente og avdragsutgifter 9495 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -101554 Fordelt til netto driftsrammer 96642 Inndekning av tidligere underskudd 1073 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 3839 Balanse 0 Fordelt driftsramme per enhet: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Rådmann 12515 Oppvekst 26452 HRO 35074 NAV kommune 6000 Service og kultur 6936 TLU 9665 Fordelt driftsaramme 96642
Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.5 Endring stillingshjemler: Alle endringer i stillingshjemler skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4. 1.6 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Utleieboliger + 1,5 % Pensjonistboliger + 1,5 % Folldal Flerbrukshus + 1,5 % Vann 0,0 % Kloakk + 2,0 % Septikk + 2,0 % Feiing/tilsyn Følger satsene til MHBR IKS Renovasjon +0,0 % Saksbehandling, gebyrer PBL + 1,5 % Saksbehandling øvrige gebyr + 1,5 % Barnehage 0,0 % SFO + 15 % Kulturskola + 10 % Mat fra kjøkkenet, inntil +10 % (matombringing, selvkost) Mat fra kjøkkenet/kantine, inntil + 20 % (fritt salg) Folkebad/utleie av svømmebasseng + 10 % Billetter til kino kr 90,- for voksne, kroner 60,- for barn Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2013 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11.
1.7 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8 Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. 2 Investering/finansiering 2.1 Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Ordinære investeringer 2 050 Selvfinansierende investeringer VAR 600 Sum investeringsramme 2650 2.2 Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Låneopptak 2 650 Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering 2 650 Detaljert låneoversikt:!" # # "! # # $% & % & # # ' % ( "!) * * ' % ( " )%%% $% % & + %%&%% * * %&, %% -.." (% 2.3 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger.
3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner 600.000,- per år fra 1.1.2013. 3.2 Godtgjørelse til varaordfører: Godtgjørelse til varaordfører settes til kroner 120.000,- per år fra 1.1.2013. 4 Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til og budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2012, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2013 på inntil kroner 5.000.000,-. 5 Utredninger Kommunestyret vil be om at administrasjonen utreder følgende saker til behandling i kommunestyret i løpet av budsjettåret: a) Målretta tiltak i egen regi, utover initiativ satt i verk av regionrådet, for å øke folketallet i kommunen, jamfør kommuneplanens målsetting. b) Igangsetting av pilotforsøk med sikte på å redusere sjukefravær ved forebyggende trening hos ansatte med muskel- og skjelettlidelser på de mest belasta avdelingene ved Folldal Bo- og servicesenter. c) Muligheter for flatere struktur ved flere enheter i kommunen med sikte på mer effektiv drift. d) Mulig utleie av gymsal i Folldal barnehage og Follvang-kinoen med tilhørende høvelige utleiepriser